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<row _id="29"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5900 00</Empenhado><Liquidado>5819 40</Liquidado><Pago>5819 40</Pago></row>
<row _id="30"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>12 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="31"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>36000 00</Empenhado><Liquidado>33832 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="32"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6677 00</Empenhado><Liquidado>6676 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="33"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2012NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>58 00</Empenhado><Liquidado>58 00</Liquidado><Pago>58 00</Pago></row>
<row _id="34"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>68 00</Empenhado><Liquidado>67 40</Liquidado><Pago>67 40</Pago></row>
<row _id="35"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2512 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="36"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>347122 00</Empenhado><Liquidado>347495 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="37"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40836 13</Empenhado><Liquidado>40836 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="38"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21094 97</Empenhado><Liquidado>24900 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="39"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3420 32</Empenhado><Liquidado>3420 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="40"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12815 59</Empenhado><Liquidado>12815 59</Liquidado><Pago>12815 59</Pago></row>
<row _id="41"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1314 00</Empenhado><Liquidado>1314 00</Liquidado><Pago>1314 00</Pago></row>
<row _id="42"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>77233 28</Empenhado><Liquidado>84105 68</Liquidado><Pago>76546 86</Pago></row>
<row _id="43"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13889 80</Empenhado><Liquidado>13889 80</Liquidado><Pago>13889 80</Pago></row>
<row _id="44"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10619 68</Empenhado><Liquidado>10619 68</Liquidado><Pago>10619 68</Pago></row>
<row _id="45"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>525 18</Liquidado><Pago>525 18</Pago></row>
<row _id="46"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2890 00</Empenhado><Liquidado>2890 56</Liquidado><Pago>2890 56</Pago></row>
<row _id="47"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49125 00</Empenhado><Liquidado>49125 00</Liquidado><Pago>49125 00</Pago></row>
<row _id="48"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.229.687/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>GLOBAL S.S.E.T. E RASTREAMENTO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26568 00</Empenhado><Liquidado>26568 00</Liquidado><Pago>26568 00</Pago></row>
<row _id="49"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>275 00</Empenhado><Liquidado>1265 41</Liquidado><Pago>1265 41</Pago></row>
<row _id="50"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41 04</Empenhado><Liquidado>54 72</Liquidado><Pago>54 72</Pago></row>
<row _id="51"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="53"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>542 00</Empenhado><Liquidado>545 22</Liquidado><Pago>545 22</Pago></row>
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<row _id="55"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>446 00</Empenhado><Liquidado>444 49</Liquidado><Pago>444 49</Pago></row>
<row _id="56"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.396.895/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA AGRICULT.PECUARIA E ABASTEC.</Credor><Documento>2012NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13529 00</Empenhado><Liquidado>13506 28</Liquidado><Pago>13506 28</Pago></row>
<row _id="57"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.175.254/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERSON TERRA</Credor><Documento>2012NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="58"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 80</Liquidado><Pago>199 80</Pago></row>
<row _id="59"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510 64</Liquidado><Pago>510 64</Pago></row>
<row _id="60"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00177</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1726806 51</Empenhado><Liquidado>1726806 51</Liquidado><Pago>1726806 51</Pago></row>
<row _id="61"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1226 29</Empenhado><Liquidado>1226 29</Liquidado><Pago>1226 29</Pago></row>
<row _id="62"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6208 00</Empenhado><Liquidado>6208 00</Liquidado><Pago>6208 00</Pago></row>
<row _id="63"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2012NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>575 00</Liquidado><Pago>575 00</Pago></row>
<row _id="64"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.522.309/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>142 20</Liquidado><Pago>142 20</Pago></row>
<row _id="65"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>841 83</Liquidado><Pago>324 34</Pago></row>
<row _id="66"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>820 00</Empenhado><Liquidado>816 00</Liquidado><Pago>816 00</Pago></row>
<row _id="67"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>204 45</Liquidado><Pago>204 45</Pago></row>
<row _id="68"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8100 00</Empenhado><Liquidado>3579 99</Liquidado><Pago>3695 25</Pago></row>
<row _id="69"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10550 00</Empenhado><Liquidado>4413 98</Liquidado><Pago>2021 95</Pago></row>
<row _id="70"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.090.556/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JACOB PEREIRA RODRIGUES</Credor><Documento>2012NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="71"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.351.610/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA M</Credor><Documento>2012NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>815 00</Liquidado><Pago>815 00</Pago></row>
<row _id="72"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00295</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>470 58</Empenhado><Liquidado>470 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="73"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00295</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>470 58</Pago></row>
<row _id="74"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>AGRAER - TERRAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>235 29</Liquidado><Pago>235 29</Pago></row>
<row _id="75"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>AGRAER - TERRAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>1915 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="76"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.021.244/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO RODRIGUES SENA JUNIOR</Credor><Documento>2012NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="77"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 09</Liquidado><Pago>112 09</Pago></row>
<row _id="78"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4210 00</Empenhado><Liquidado>4815 00</Liquidado><Pago>240 75</Pago></row>
<row _id="79"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00318</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>305 88</Liquidado><Pago>305 88</Pago></row>
<row _id="80"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.023.257/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO IASHINISHI</Credor><Documento>2012NE00320</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="81"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15781 70</Empenhado><Liquidado>15807 69</Liquidado><Pago>15807 69</Pago></row>
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<row _id="138"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00806</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="139"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00808</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1483 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="140"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00813</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="141"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.612.452/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DO DESENVOLV. AGRARIO-MDA</Credor><Documento>2012NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10432 57</Empenhado><Liquidado>10432 57</Liquidado><Pago>10432 57</Pago></row>
<row _id="142"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.048.204/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SERROU INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00832</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2143 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="143"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.048.204/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SERROU INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00833</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19292 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="144"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2012NE00834</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3513 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="145"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2012NE00835</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390 45</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="146"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00848</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41 97</Empenhado><Liquidado>41 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="147"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00848</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>41 97</Pago></row>
<row _id="148"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.885.671/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>JACSON ROBERTO ZIELINSKI</Credor><Documento>2012NE00854</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>930 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="149"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.175.254/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERSON TERRA</Credor><Documento>2012NE00861</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2140 00</Empenhado><Liquidado>535 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="150"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31300 00</Empenhado><Liquidado>31300 00</Liquidado><Pago>31300 00</Pago></row>
<row _id="151"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>286482 19</Empenhado><Liquidado>286482 19</Liquidado><Pago>286482 19</Pago></row>
<row _id="152"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10506 14</Empenhado><Liquidado>10506 14</Liquidado><Pago>10506 14</Pago></row>
<row _id="153"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.504.722/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>BELTEC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11156 72</Empenhado><Liquidado>11156 72</Liquidado><Pago>11156 72</Pago></row>
<row _id="154"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3374 40</Empenhado><Liquidado>2284 24</Liquidado><Pago>2284 24</Pago></row>
<row _id="155"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4111 26</Liquidado><Pago>4111 26</Pago></row>
<row _id="156"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11187 17</Empenhado><Liquidado>11187 17</Liquidado><Pago>11187 17</Pago></row>
<row _id="157"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>324 90</Empenhado><Liquidado>359 54</Liquidado><Pago>359 54</Pago></row>
<row _id="158"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.328.708/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ABC - ASSOC. BRASILEIRA DE COHABS</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2470 00</Empenhado><Liquidado>2470 00</Liquidado><Pago>2470 00</Pago></row>
<row _id="159"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.817.429/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>VIVERDE ENG. AMBIENTAL E PAISAGISMO LTDA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>232469 72</Empenhado><Liquidado>232469 72</Liquidado><Pago>11623 48</Pago></row>
<row _id="160"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>12973 14</Empenhado><Liquidado>12973 14</Liquidado><Pago>12973 14</Pago></row>
<row _id="161"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3827 50</Empenhado><Liquidado>3827 50</Liquidado><Pago>3827 50</Pago></row>
<row _id="162"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13267 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="163"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13267 10</Pago></row>
<row _id="164"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>SERVICOS URBANOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>373 72</Liquidado><Pago>213 79</Pago></row>
<row _id="165"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="166"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10 94</Empenhado><Liquidado>10 94</Liquidado><Pago>10 94</Pago></row>
<row _id="167"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="168"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5869 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="169"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>138451 62</Empenhado><Liquidado>138451 62</Liquidado><Pago>138451 62</Pago></row>
<row _id="170"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>363 00</Empenhado><Liquidado>363 00</Liquidado><Pago>363 00</Pago></row>
<row _id="171"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>611 45</Empenhado><Liquidado>611 45</Liquidado><Pago>445 37</Pago></row>
<row _id="172"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11234 14</Empenhado><Liquidado>11234 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="173"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="174"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2729 68</Empenhado><Liquidado>2729 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="175"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16241 08</Empenhado><Liquidado>16241 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="176"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2546 46</Empenhado><Liquidado>2546 46</Liquidado><Pago>2546 46</Pago></row>
<row _id="177"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2010 08</Empenhado><Liquidado>2010 08</Liquidado><Pago>2010 08</Pago></row>
<row _id="178"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28 41</Liquidado><Pago>28 41</Pago></row>
<row _id="179"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143 32</Liquidado><Pago>143 32</Pago></row>
<row _id="180"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.359.777/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>HANNA ISSA TANNOUS</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>850 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="181"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>5900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="182"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.945.490/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>TEC 10 IND.DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31148 61</Liquidado><Pago>31148 61</Pago></row>
<row _id="183"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.472.706/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>PROJETO VIVA VIDA</Credor><Documento>2012NE00159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>88000 00</Pago></row>
<row _id="184"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.337.114/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6244 84</Liquidado><Pago>124 89</Pago></row>
<row _id="185"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.337.114/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6119 95</Pago></row>
<row _id="186"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00208</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7319 72</Pago></row>
<row _id="187"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="188"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11795 72</Pago></row>
<row _id="189"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2732 49</Pago></row>
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<row _id="191"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.703.568/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONCEITOS INTEL. EM ARQUITETURA S/S LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8580 66</Liquidado><Pago>16539 49</Pago></row>
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<row _id="298"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2012NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>674 01</Liquidado><Pago>674 01</Pago></row>
<row _id="299"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64486 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="300"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12940 08</Liquidado><Pago>12940 08</Pago></row>
<row _id="301"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210393 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="302"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2419 23</Liquidado><Pago>2419 23</Pago></row>
<row _id="303"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3569159 52</Empenhado><Liquidado>3573246 33</Liquidado><Pago>3564570 98</Pago></row>
<row _id="304"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>963970 28</Empenhado><Liquidado>963970 25</Liquidado><Pago>963970 25</Pago></row>
<row _id="305"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>42266 83</Empenhado><Liquidado>42266 82</Liquidado><Pago>42266 82</Pago></row>
<row _id="306"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>23284 00</Empenhado><Liquidado>23283 99</Liquidado><Pago>23283 99</Pago></row>
<row _id="307"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10202 46</Empenhado><Liquidado>10202 46</Liquidado><Pago>10202 46</Pago></row>
<row _id="308"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>135780 11</Empenhado><Liquidado>135780 11</Liquidado><Pago>135780 11</Pago></row>
<row _id="309"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.063.342/103 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELIA NUNES BORGES</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="310"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.434.321/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DA PAIXÃO BRUSCHI</Credor><Documento>2012NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4550 00</Liquidado><Pago>4550 00</Pago></row>
<row _id="311"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4954 00</Empenhado><Liquidado>4954 00</Liquidado><Pago>4954 00</Pago></row>
<row _id="312"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6348 81</Empenhado><Liquidado>6348 81</Liquidado><Pago>6348 81</Pago></row>
<row _id="313"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.632.887/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>THIME CONSTRUCOES E TRAT.DE EFLUENTES LTDA</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="314"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="315"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4079 00</Empenhado><Liquidado>4079 00</Liquidado><Pago>4079 00</Pago></row>
<row _id="316"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>178030 36</Empenhado><Liquidado>178020 89</Liquidado><Pago>178020 89</Pago></row>
<row _id="317"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.391.329/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>IOLANDA FERREIRA ARAUJO</Credor><Documento>2012NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="318"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.609.398/0007-70</Cpf/Cnpj><Credor>REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>686271 12</Empenhado><Liquidado>685957 28</Liquidado><Pago>685957 28</Pago></row>
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<row _id="321"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0004-25</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96235 69</Empenhado><Liquidado>95715 43</Liquidado><Pago>95715 43</Pago></row>
<row _id="322"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0005-06</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>233947 53</Empenhado><Liquidado>232075 72</Liquidado><Pago>232075 72</Pago></row>
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<row _id="324"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0004-25</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>121929 90</Empenhado><Liquidado>110768 06</Liquidado><Pago>110768 06</Pago></row>
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<row _id="337"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.883.950/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ACY FRANCO DE MORAES</Credor><Documento>2012NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>303 92</Liquidado><Pago>303 92</Pago></row>
<row _id="338"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.662.712/0004-20</Cpf/Cnpj><Credor>VIDA MAIS COMERCIO DE REFEICOES E SERV.LTDA</Credor><Documento>2012NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47518 19</Empenhado><Liquidado>47518 19</Liquidado><Pago>47518 19</Pago></row>
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<row _id="341"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>922003 14</Empenhado><Liquidado>922003 13</Liquidado><Pago>922003 13</Pago></row>
<row _id="342"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>908914 37</Empenhado><Liquidado>908914 36</Liquidado><Pago>908914 36</Pago></row>
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<row _id="379"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.661.860/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>PAX UNIVERSO SERVICOS POSTUMOS EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2681 56</Pago></row>
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<row _id="401"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00787</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>113136 00</Empenhado><Liquidado>113136 00</Liquidado><Pago>113136 00</Pago></row>
<row _id="402"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00788</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23976 00</Empenhado><Liquidado>23976 00</Liquidado><Pago>23976 00</Pago></row>
<row _id="403"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00789</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11520 00</Empenhado><Liquidado>11520 00</Liquidado><Pago>11520 00</Pago></row>
<row _id="404"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00790</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7312 50</Empenhado><Liquidado>7312 50</Liquidado><Pago>7312 50</Pago></row>
<row _id="405"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2012NE00791</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136000 00</Empenhado><Liquidado>136000 00</Liquidado><Pago>136000 00</Pago></row>
<row _id="406"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2012NE00792</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>107950 00</Empenhado><Liquidado>107950 00</Liquidado><Pago>107950 00</Pago></row>
<row _id="407"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.737.678/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>UEMURA E CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00793</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2380 00</Empenhado><Liquidado>2380 00</Liquidado><Pago>2380 00</Pago></row>
<row _id="408"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.525.293/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>WHITSELL &amp; FABRICIO LTDA</Credor><Documento>2012NE00794</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31897 25</Empenhado><Liquidado>31897 25</Liquidado><Pago>31897 25</Pago></row>
<row _id="409"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.182.394/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO CRISTA PAIS E FILHOS - ACPF</Credor><Documento>2012NE00795</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="410"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.883.950/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ACY FRANCO DE MORAES</Credor><Documento>2012NE00796</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13500 00</Empenhado><Liquidado>13500 00</Liquidado><Pago>13500 00</Pago></row>
<row _id="411"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00800</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6561 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="412"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.770.830/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>IVANETE ALMEIDA GUIMARAES</Credor><Documento>2012NE00801</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8338 00</Empenhado><Liquidado>758 00</Liquidado><Pago>15 52</Pago></row>
<row _id="413"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00812</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12487 87</Empenhado><Liquidado>12487 86</Liquidado><Pago>12487 86</Pago></row>
<row _id="414"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00814</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11045 96</Empenhado><Liquidado>11045 94</Liquidado><Pago>11045 94</Pago></row>
<row _id="415"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00816</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>924 81</Empenhado><Liquidado>924 80</Liquidado><Pago>924 80</Pago></row>
<row _id="416"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00817</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4754 07</Empenhado><Liquidado>4754 06</Liquidado><Pago>4754 06</Pago></row>
<row _id="417"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.237.583/0048-20</Cpf/Cnpj><Credor>COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A</Credor><Documento>2012NE00823</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14076 00</Empenhado><Liquidado>8226 28</Liquidado><Pago>222 80</Pago></row>
<row _id="418"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00824</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="419"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2012NE00825</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1852 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="420"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>90726 55</Liquidado><Pago>59001 75</Pago></row>
<row _id="421"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.503.208/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELAIDE LORENTI</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>493 00</Pago></row>
<row _id="422"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.051.851/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELIBIO FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>530 00</Pago></row>
<row _id="423"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.840.949/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALCINO FERNANDES CARNEIRO</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>915 00</Pago></row>
<row _id="424"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.675.153/879 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS AUGUSTO DE ANGELIERI SUTIRO</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3139 00</Empenhado><Liquidado>1439 00</Liquidado><Pago>709 00</Pago></row>
<row _id="425"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.931.705/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANTONIETTA TORRES DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="426"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.936.499/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DINALDO PEREIRA DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
<row _id="427"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.781.696/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DALVA DA SILVA DANTAS</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="428"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.566.219/895 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO TOLEDO LEITE DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
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<row _id="453"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.825.931/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENOEL SOARES PENZO</Credor><Documento>2012NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>690 00</Liquidado><Pago>690 00</Pago></row>
<row _id="454"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.589.316/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>AGNALDO DA SILVA BASTOS</Credor><Documento>2012NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2576 33</Empenhado><Liquidado>1154 66</Liquidado><Pago>564 66</Pago></row>
<row _id="455"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.271.749/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILSOM FRAGA FONTOURA</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1150 00</Liquidado><Pago>1150 00</Pago></row>
<row _id="456"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.407.249/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE VICENTIM ROCHA</Credor><Documento>2012NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>545 00</Liquidado><Pago>545 00</Pago></row>
<row _id="457"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.662.477/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>J.SOARES -ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="458"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.902.277/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>SINDICATO RURAL DE JATEI</Credor><Documento>2012NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>410 00</Liquidado><Pago>410 00</Pago></row>
<row _id="459"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27000 00</Empenhado><Liquidado>26785 27</Liquidado><Pago>26785 27</Pago></row>
<row _id="460"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20500 00</Empenhado><Liquidado>19923 67</Liquidado><Pago>19923 67</Pago></row>
<row _id="461"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2286 89</Empenhado><Liquidado>1418 26</Liquidado><Pago>1418 26</Pago></row>
<row _id="462"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2012NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>4060 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="463"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.246.540/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA MARQUES NONATO</Credor><Documento>2012NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="464"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.237.637/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO CORREA FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1370 00</Liquidado><Pago>1370 00</Pago></row>
<row _id="465"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.392/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUIOMAR RODRIGUES</Credor><Documento>2012NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3010 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="466"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4432 54</Liquidado><Pago>4432 54</Pago></row>
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<row _id="468"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.203.213/891 -</Cpf/Cnpj><Credor>IRINEU PINA</Credor><Documento>2012NE00211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>46 44</Pago></row>
<row _id="469"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.848.688/0005-86</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI</Credor><Documento>2012NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2088 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="470"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>85 12</Pago></row>
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<row _id="473"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.852.631/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIA ROMANA DE ARAGAO</Credor><Documento>2012NE00269</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>690 00</Liquidado><Pago>690 00</Pago></row>
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<row _id="476"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2012NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82 70</Liquidado><Pago>82 70</Pago></row>
<row _id="477"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2956247 11</Empenhado><Liquidado>3060606 92</Liquidado><Pago>2961887 30</Pago></row>
<row _id="478"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1811 87</Empenhado><Liquidado>1811 87</Liquidado><Pago>1811 87</Pago></row>
<row _id="479"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18575 71</Empenhado><Liquidado>18575 78</Liquidado><Pago>12831 75</Pago></row>
<row _id="480"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57705 74</Empenhado><Liquidado>57705 74</Liquidado><Pago>59337 71</Pago></row>
<row _id="481"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>813554 85</Empenhado><Liquidado>813554 85</Liquidado><Pago>813554 85</Pago></row>
<row _id="482"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>154468 62</Empenhado><Liquidado>154468 62</Liquidado><Pago>154468 62</Pago></row>
<row _id="483"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18477 35</Empenhado><Liquidado>18477 35</Liquidado><Pago>18477 35</Pago></row>
<row _id="484"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3815 71</Empenhado><Liquidado>3815 71</Liquidado><Pago>3815 71</Pago></row>
<row _id="485"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.997.553/991 -</Cpf/Cnpj><Credor>IRINEU KRAIEVSKI</Credor><Documento>2012NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="486"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.334.419/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ANTONIO LEITE FERNANDES</Credor><Documento>2012NE00293</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 00</Liquidado><Pago>820 00</Pago></row>
<row _id="487"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18965 60</Empenhado><Liquidado>18965 60</Liquidado><Pago>18965 60</Pago></row>
<row _id="488"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>99.049.929/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>SUZANA DE JESUS BIAL</Credor><Documento>2012NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1660 00</Liquidado><Pago>1660 00</Pago></row>
<row _id="489"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>49561 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="490"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00381</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1131 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="491"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2012NE00382</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137 30</Liquidado><Pago>137 30</Pago></row>
<row _id="492"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2012NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 57</Liquidado><Pago>26 53</Pago></row>
<row _id="493"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114 60</Liquidado><Pago>114 60</Pago></row>
<row _id="494"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2012NE00385</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 73</Liquidado><Pago>15 73</Pago></row>
<row _id="495"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2012NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 00</Liquidado><Pago>67 00</Pago></row>
<row _id="496"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00402</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7037 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="497"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>11475 00</Liquidado><Pago>11475 00</Pago></row>
<row _id="498"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.639.460/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELCILIANA BARROS DE MOURA</Credor><Documento>2012NE00433</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="499"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00472</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>535 31</Liquidado><Pago>780 62</Pago></row>
<row _id="500"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.756.308/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RAMOS BEZERRA</Credor><Documento>2012NE00533</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
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<row _id="503"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.547.460/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2012NE00604</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
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<row _id="505"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00652</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3888 50</Empenhado><Liquidado>3888 50</Liquidado><Pago>3888 50</Pago></row>
<row _id="506"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7481 42</Liquidado><Pago>7481 42</Pago></row>
<row _id="507"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3895 00</Liquidado><Pago>3895 00</Pago></row>
<row _id="508"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00682</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16634 32</Liquidado><Pago>16634 32</Pago></row>
<row _id="509"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.544.278/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LINDAURA URIAS AFONSO DE LIMA</Credor><Documento>2012NE00768</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>710 00</Liquidado><Pago>710 00</Pago></row>
<row _id="510"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.851.416/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCA DOS SANTOS DUARTE</Credor><Documento>2012NE00769</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="511"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.740.460/944 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE JAIME DE SOUZA</Credor><Documento>2012NE00770</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="512"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.370.703/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL MENDES</Credor><Documento>2012NE00771</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="513"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00800</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1691 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="515"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.829.764/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA BATISTA DE OLIVEIRA VILELA</Credor><Documento>2012NE00829</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1375 00</Liquidado><Pago>1375 00</Pago></row>
<row _id="516"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.802.120/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
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<row _id="520"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2012NE00844</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44 00</Liquidado><Pago>44 00</Pago></row>
<row _id="521"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00852</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>642 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="587"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00997</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>340 00</Pago></row>
<row _id="588"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE01000</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>730 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="589"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE01001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>206 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="590"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.410.924/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA AMELIA VIEIRA ROSA</Credor><Documento>2012NE01002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5960 00</Empenhado><Liquidado>1490 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="591"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.654.688/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MIRIAM FLORES JARA</Credor><Documento>2012NE01003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5380 00</Empenhado><Liquidado>1345 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="592"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.931.705/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANTONIETTA TORRES DA SILVA</Credor><Documento>2012NE01004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="593"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE01010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="594"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.439.833/853 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILDA FRANCISCA BOTTENTE</Credor><Documento>2012NE01011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="595"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.983.022/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/FABRICIO PORCARO DE ABREU</Credor><Documento>2012NE01012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="596"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.983.022/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/FABRICIO PORCARO DE ABREU</Credor><Documento>2012NE01012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="597"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.051.851/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADELIBIO FERREIRA</Credor><Documento>2012NE01014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2280 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="598"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.459.431/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>893 03</Empenhado><Liquidado>893 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="599"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.459.431/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>893 03</Pago></row>
<row _id="600"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.079.565/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA MARIA GOMES NUNES PINTO</Credor><Documento>2012NE01041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13 97</Empenhado><Liquidado>13 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="601"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.079.565/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>SANDRA MARIA GOMES NUNES PINTO</Credor><Documento>2012NE01041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13 97</Pago></row>
<row _id="602"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.070.698/148 -</Cpf/Cnpj><Credor>THAISA MILENA RUIZ SOAREZ</Credor><Documento>2012NE01042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="603"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>512 00</Empenhado><Liquidado>512 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="604"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01047</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="605"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.156.568/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRAN SA CONSTRUCOES E COMERCIO</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000000 00</Pago></row>
<row _id="606"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.431.486/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO FIDENS/MAC</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>822875 68</Liquidado><Pago>25509 16</Pago></row>
<row _id="607"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2819740 81</Liquidado><Pago>2819740 81</Pago></row>
<row _id="608"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.932.912/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO CENTER MERCEPECAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>85242 14</Liquidado><Pago>85242 14</Pago></row>
<row _id="609"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.932.912/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO CENTER MERCEPECAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>56 70</Liquidado><Pago>56 70</Pago></row>
<row _id="610"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>811 52</Liquidado><Pago>811 52</Pago></row>
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<row _id="639"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>360757 06</Liquidado><Pago>360757 06</Pago></row>
<row _id="640"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>361464 09</Liquidado><Pago>361464 09</Pago></row>
<row _id="641"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.510.937/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>USIMIX LTDA</Credor><Documento>2012NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>361448 40</Liquidado><Pago>361448 40</Pago></row>
<row _id="642"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>418085 51</Liquidado><Pago>418085 51</Pago></row>
<row _id="643"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>312474 69</Liquidado><Pago>312474 69</Pago></row>
<row _id="644"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>547691 48</Empenhado><Liquidado>361582 18</Liquidado><Pago>361582 18</Pago></row>
<row _id="645"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.771.586/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MG CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>312796 65</Liquidado><Pago>312796 65</Pago></row>
<row _id="646"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1457729 85</Liquidado><Pago>1457729 85</Pago></row>
<row _id="647"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7100 00</Empenhado><Liquidado>7100 00</Liquidado><Pago>8067 50</Pago></row>
<row _id="648"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15083 67</Empenhado><Liquidado>15083 67</Liquidado><Pago>15083 67</Pago></row>
<row _id="649"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>236657 58</Liquidado><Pago>172942 08</Pago></row>
<row _id="650"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35217 26</Empenhado><Liquidado>35217 26</Liquidado><Pago>35217 26</Pago></row>
<row _id="651"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DEFESA DA ORDEM JURIDICA</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA NO AMBITO DO MPE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>383569 47</Liquidado><Pago>7671 39</Pago></row>
<row _id="652"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30240 22</Liquidado><Pago>937 44</Pago></row>
<row _id="653"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO E REFORMA  DE PROPRIOS PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29302 78</Pago></row>
<row _id="654"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62706 08</Liquidado><Pago>1254 12</Pago></row>
<row _id="655"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>61451 96</Pago></row>
<row _id="656"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.383/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 34</Liquidado><Pago>390 34</Pago></row>
<row _id="657"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5293 25</Liquidado><Pago>5293 25</Pago></row>
<row _id="658"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>207648 02</Empenhado><Liquidado>207648 02</Liquidado><Pago>207648 02</Pago></row>
<row _id="659"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>920 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="660"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1008 52</Liquidado><Pago>30 26</Pago></row>
<row _id="661"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2753 25</Liquidado><Pago>143 17</Pago></row>
<row _id="662"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>158311 79</Liquidado><Pago>87902 65</Pago></row>
<row _id="663"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21942 73</Liquidado><Pago>21942 73</Pago></row>
<row _id="664"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2012NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105406 89</Liquidado><Pago>39703 25</Pago></row>
<row _id="665"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>244423 86</Liquidado><Pago>244423 86</Pago></row>
<row _id="666"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00183</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2038 97</Liquidado><Pago>891 45</Pago></row>
<row _id="667"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.403.041/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI</Credor><Documento>2012NE00193</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>291 45</Liquidado><Pago>291 45</Pago></row>
<row _id="668"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.446.024/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>POLICON ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>583799 56</Liquidado><Pago>583799 56</Pago></row>
<row _id="669"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.528.017/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA COWAN SA</Credor><Documento>2012NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>99137 00</Empenhado><Liquidado>167139 69</Liquidado><Pago>167139 69</Pago></row>
<row _id="670"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13022 88</Liquidado><Pago>677 19</Pago></row>
<row _id="671"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.560.673/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>HENGE CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>28782 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="672"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO E REFORMA  DE PROPRIOS PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116417 44</Liquidado><Pago>8614 89</Pago></row>
<row _id="673"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>107802 55</Pago></row>
<row _id="674"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>12067 60</Empenhado><Liquidado>602 11</Liquidado><Pago>602 11</Pago></row>
<row _id="675"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO DA MS 178 BODOQUENA/BONITO (PRODETUR/SUL)</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2012NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>516398 47</Empenhado><Liquidado>516398 49</Liquidado><Pago>516398 49</Pago></row>
<row _id="676"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00239</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>621477 07</Liquidado><Pago>32673 23</Pago></row>
<row _id="677"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101433 46</Liquidado><Pago>62829 61</Pago></row>
<row _id="678"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.528.017/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA COWAN SA</Credor><Documento>2012NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>329394 54</Liquidado><Pago>329394 54</Pago></row>
<row _id="679"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.125.925/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>COLETTO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>34724 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="680"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.684.669/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>EGELTE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4586105 14</Liquidado><Pago>4586105 14</Pago></row>
<row _id="681"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22695 83</Liquidado><Pago>22695 83</Pago></row>
<row _id="682"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5060 17</Liquidado><Pago>5060 17</Pago></row>
<row _id="683"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44600 82</Liquidado><Pago>44600 82</Pago></row>
<row _id="684"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.606.295/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MARK CONSTRUCOES - EIRELI</Credor><Documento>2012NE00281</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103430 85</Liquidado><Pago>103430 85</Pago></row>
<row _id="685"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.695.448/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12684 03</Liquidado><Pago>12684 03</Pago></row>
<row _id="686"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.647.813/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>RN CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40097 04</Liquidado><Pago>40097 04</Pago></row>
<row _id="687"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.589/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>224397 07</Liquidado><Pago>224397 07</Pago></row>
<row _id="688"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00313</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2536 75</Liquidado><Pago>2536 75</Pago></row>
<row _id="689"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.640/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES &amp; AZEVEDO LTDA</Credor><Documento>2012NE00318</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9333 22</Liquidado><Pago>9333 22</Pago></row>
<row _id="690"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00323</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30893 79</Liquidado><Pago>30893 79</Pago></row>
<row _id="691"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00335</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="692"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.640/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES &amp; AZEVEDO LTDA</Credor><Documento>2012NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80573 53</Liquidado><Pago>80573 53</Pago></row>
<row _id="693"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.589/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101071 26</Liquidado><Pago>101071 26</Pago></row>
<row _id="694"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45299 85</Empenhado><Liquidado>45299 85</Liquidado><Pago>10300 24</Pago></row>
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<row _id="700"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00352</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14460 30</Liquidado><Pago>14460 30</Pago></row>
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<row _id="702"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00355</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>152944 19</Liquidado><Pago>152944 19</Pago></row>
<row _id="703"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00366</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3093331 95</Liquidado><Pago>3093331 95</Pago></row>
<row _id="704"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2012NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640483 78</Liquidado><Pago>640483 78</Pago></row>
<row _id="705"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.122.581/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>ZENITH CONSTRUCAO CIVIL E SINALIZACAO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00373</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19121 85</Liquidado><Pago>1223 80</Pago></row>
<row _id="706"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.122.581/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>ZENITH CONSTRUCAO CIVIL E SINALIZACAO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00373</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17898 05</Pago></row>
<row _id="707"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.695.448/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00391</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3092 69</Liquidado><Pago>194 84</Pago></row>
<row _id="708"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.589/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00393</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7380 38</Liquidado><Pago>7380 38</Pago></row>
<row _id="709"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.695.448/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37681 96</Liquidado><Pago>1130 46</Pago></row>
<row _id="710"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56020 86</Empenhado><Liquidado>56020 86</Liquidado><Pago>56020 86</Pago></row>
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<row _id="712"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7196 83</Liquidado><Pago>7196 83</Pago></row>
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<row _id="746"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00513</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>114 91</Empenhado><Liquidado>114 91</Liquidado><Pago>5 74</Pago></row>
<row _id="747"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2012NE00514</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>74000 00</Empenhado><Liquidado>75441 60</Liquidado><Pago>75441 60</Pago></row>
<row _id="748"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00516</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>7771 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="749"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00517</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>10260 57</Liquidado><Pago>5680 91</Pago></row>
<row _id="750"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00519</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>6431 28</Liquidado><Pago>6431 28</Pago></row>
<row _id="751"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00521</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3753 75</Liquidado><Pago>3753 75</Pago></row>
<row _id="752"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.354.541/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>STS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00523</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10001 84</Liquidado><Pago>10001 84</Pago></row>
<row _id="753"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.492.703/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>JUCINEIDE ALVES FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00525</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4354 00</Empenhado><Liquidado>4354 00</Liquidado><Pago>4354 00</Pago></row>
<row _id="754"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.159.989/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA CARDOSO SILVEIRA</Credor><Documento>2012NE00526</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1866 00</Empenhado><Liquidado>1866 00</Liquidado><Pago>1866 00</Pago></row>
<row _id="755"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00533</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38704 61</Liquidado><Pago>38704 61</Pago></row>
<row _id="756"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.659.086/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OPCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00537</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83746 09</Liquidado><Pago>83746 09</Pago></row>
<row _id="757"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>434056 13</Empenhado><Liquidado>434056 13</Liquidado><Pago>434056 13</Pago></row>
<row _id="758"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00551</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>331290 99</Empenhado><Liquidado>331290 99</Liquidado><Pago>331290 99</Pago></row>
<row _id="759"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00565</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6116 34</Liquidado><Pago>6116 34</Pago></row>
<row _id="760"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2012NE00568</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="761"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.872.702/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>HYDRAL COMERCIAL TECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9255 28</Liquidado><Pago>5773 48</Pago></row>
<row _id="762"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.872.702/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>HYDRAL COMERCIAL TECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00578</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4260 19</Liquidado><Pago>4260 19</Pago></row>
<row _id="763"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.872.702/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>HYDRAL COMERCIAL TECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00581</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129296 89</Liquidado><Pago>80655 96</Pago></row>
<row _id="764"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.354.541/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>STS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00591</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5995 90</Liquidado><Pago>383 74</Pago></row>
<row _id="765"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.354.541/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>STS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00593</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143841 03</Liquidado><Pago>143841 03</Pago></row>
<row _id="766"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00606</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68162 80</Liquidado><Pago>68162 80</Pago></row>
<row _id="767"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00614</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>19000 00</Empenhado><Liquidado>18570 56</Liquidado><Pago>18570 56</Pago></row>
<row _id="768"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42136 00</Empenhado><Liquidado>42136 00</Liquidado><Pago>42136 00</Pago></row>
<row _id="769"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.810.130/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANETE BARROS</Credor><Documento>2012NE00622</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2633 23</Liquidado><Pago>2633 23</Pago></row>
<row _id="770"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00631</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>14759 17</Empenhado><Liquidado>72289 58</Liquidado><Pago>4129 51</Pago></row>
<row _id="771"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00632</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1991 32</Liquidado><Pago>1991 32</Pago></row>
<row _id="772"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2012NE00660</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2296 60</Liquidado><Pago>2296 60</Pago></row>
<row _id="773"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.796.810/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CPR CONSULTORIA E PROJ.RODOF.LTDA</Credor><Documento>2012NE00662</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45625 85</Pago></row>
<row _id="774"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.259.144/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>IZAIAS GOMES FERRO</Credor><Documento>2012NE00685</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1670 15</Liquidado><Pago>1670 15</Pago></row>
<row _id="775"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.446.024/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>POLICON ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00716</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>91925 07</Liquidado><Pago>91925 07</Pago></row>
<row _id="776"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.112.766/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>PRATICA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00718</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23033 66</Liquidado><Pago>2165 16</Pago></row>
<row _id="777"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00719</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>170082 82</Pago></row>
<row _id="778"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00733</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52081 25</Liquidado><Pago>52081 25</Pago></row>
<row _id="779"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00735</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1505 80</Liquidado><Pago>1505 80</Pago></row>
<row _id="780"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2012NE00744</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>94763 46</Liquidado><Pago>8803 81</Pago></row>
<row _id="781"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2012NE00744</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>85959 65</Pago></row>
<row _id="782"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00772</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68 88</Liquidado><Pago>2 07</Pago></row>
<row _id="783"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00773</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>243432 93</Liquidado><Pago>243432 93</Pago></row>
<row _id="784"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00800</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2458 92</Liquidado><Pago>2458 92</Pago></row>
<row _id="785"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.406.686/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>WLH - CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00806</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37162 47</Liquidado><Pago>2205 97</Pago></row>
<row _id="786"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.688.640/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>GOMES &amp; AZEVEDO LTDA</Credor><Documento>2012NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95980 42</Liquidado><Pago>95980 42</Pago></row>
<row _id="787"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00848</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57237 95</Liquidado><Pago>57237 95</Pago></row>
<row _id="788"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.647.813/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>RN CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00861</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15907 17</Liquidado><Pago>630 50</Pago></row>
<row _id="789"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.282.860/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00863</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7097 51</Liquidado><Pago>525 22</Pago></row>
<row _id="790"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00879</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1915 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="791"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00891</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64172 28</Liquidado><Pago>64172 28</Pago></row>
<row _id="792"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.206.123/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AFONSO PNEUS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12846 00</Liquidado><Pago>12846 00</Pago></row>
<row _id="793"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00919</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6458 46</Liquidado><Pago>6458 46</Pago></row>
<row _id="794"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00925</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66766 72</Liquidado><Pago>66766 72</Pago></row>
<row _id="795"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.901.069/732 -</Cpf/Cnpj><Credor>LIVIA FERNANDES PEREIRA TORTORIELLO</Credor><Documento>2012NE00930</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6640 50</Liquidado><Pago>6640 50</Pago></row>
<row _id="796"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00939</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98860 84</Liquidado><Pago>98860 84</Pago></row>
<row _id="797"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00941</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1936 83</Liquidado><Pago>1936 83</Pago></row>
<row _id="798"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00942</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>187573 23</Liquidado><Pago>100732 56</Pago></row>
<row _id="799"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00944</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7457 56</Liquidado><Pago>477 28</Pago></row>
<row _id="800"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.040.174/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS GARCIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00945</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2294 81</Liquidado><Pago>2294 81</Pago></row>
<row _id="801"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.695.448/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00985</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2920 30</Liquidado><Pago>87 61</Pago></row>
<row _id="802"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01020</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51488 83</Liquidado><Pago>51488 83</Pago></row>
<row _id="803"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.424.825/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>RUY OHTAKE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA</Credor><Documento>2012NE01026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>325933 25</Liquidado><Pago>325933 25</Pago></row>
<row _id="804"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.695.448/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01046</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102768 37</Liquidado><Pago>70498 11</Pago></row>
<row _id="805"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.560.673/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>HENGE CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE01055</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>7076 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="806"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.560.673/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>HENGE CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE01056</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>13827 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="807"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01060</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20521 27</Liquidado><Pago>20521 27</Pago></row>
<row _id="808"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER E FORTALECER AS ACOES DA ATIVIDADE TURISTICA MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01064</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4407 76</Liquidado><Pago>282 09</Pago></row>
<row _id="809"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01064</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4125 67</Pago></row>
<row _id="810"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.127.078/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>HASSAN &amp; SOUZA LTDA</Credor><Documento>2012NE01080</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2648 90</Empenhado><Liquidado>996 84</Liquidado><Pago>996 84</Pago></row>
<row _id="811"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2012NE01116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63 32</Liquidado><Pago>63 32</Pago></row>
<row _id="812"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01122</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46762 41</Liquidado><Pago>2992 79</Pago></row>
<row _id="813"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE01184</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4446 28</Liquidado><Pago>4446 28</Pago></row>
<row _id="814"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.708.604/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ASTEC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01199</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>387963 26</Liquidado><Pago>387963 26</Pago></row>
<row _id="815"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01205</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74991 50</Liquidado><Pago>74991 50</Pago></row>
<row _id="816"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01207</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4435 93</Liquidado><Pago>4435 93</Pago></row>
<row _id="817"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01222</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41807 20</Liquidado><Pago>41807 20</Pago></row>
<row _id="818"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE01229</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38684 55</Liquidado><Pago>2514 50</Pago></row>
<row _id="819"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE01229</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36170 05</Pago></row>
<row _id="820"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.644.960/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RONCONE LTDA</Credor><Documento>2012NE01252</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126177 05</Liquidado><Pago>126177 05</Pago></row>
<row _id="821"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.247.681/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>JR2 CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE01255</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65397 90</Liquidado><Pago>65397 90</Pago></row>
<row _id="822"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.247.681/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>JR2 CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE01256</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2262 72</Pago></row>
<row _id="823"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.247.681/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>JR2 CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE01256</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5428 92</Liquidado><Pago>3166 20</Pago></row>
<row _id="824"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01258</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58307 66</Liquidado><Pago>3731 68</Pago></row>
<row _id="825"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DEFESA DA ORDEM JURIDICA</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA NO AMBITO DO MPE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE01259</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137537 94</Liquidado><Pago>8802 42</Pago></row>
<row _id="826"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE01259</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>128735 52</Pago></row>
<row _id="827"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2012NE01260</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1961 37</Liquidado><Pago>1961 37</Pago></row>
<row _id="828"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.564.641/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONEPLAN CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01261</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1745 35</Liquidado><Pago>1745 35</Pago></row>
<row _id="829"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2012NE01263</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19272 42</Liquidado><Pago>19272 42</Pago></row>
<row _id="830"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.564.641/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONEPLAN CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01265</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172789 83</Liquidado><Pago>172789 83</Pago></row>
<row _id="831"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2012NE01267</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>194175 72</Liquidado><Pago>194175 72</Pago></row>
<row _id="832"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE01311</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>249 63</Liquidado><Pago>249 63</Pago></row>
<row _id="833"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.143.825/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELAZZO ENGENHARIA LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01316</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2561 30</Pago></row>
<row _id="834"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.143.825/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELAZZO ENGENHARIA LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01321</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2398 07</Liquidado><Pago>2398 07</Pago></row>
<row _id="835"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.448.664/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>LEPAVI CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE01329</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>277602 50</Liquidado><Pago>277602 50</Pago></row>
<row _id="836"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.448.664/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>LEPAVI CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE01331</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>458751 87</Liquidado><Pago>458751 87</Pago></row>
<row _id="837"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.143.825/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELAZZO ENGENHARIA LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01334</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24366 08</Liquidado><Pago>24366 08</Pago></row>
<row _id="838"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01339</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112427 45</Liquidado><Pago>112427 45</Pago></row>
<row _id="839"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2012NE01391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>141073 77</Liquidado><Pago>141073 77</Pago></row>
<row _id="840"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2012NE01395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>15445 34</Liquidado><Pago>15445 34</Pago></row>
<row _id="841"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.656.477/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA-AUDITORIA METODOS ORGANIZAC.E SISTEMAS</Credor><Documento>2012NE01396</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16270 00</Liquidado><Pago>244 05</Pago></row>
<row _id="842"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE AEREO</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO  AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01401</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>396825 00</Liquidado><Pago>23214 26</Pago></row>
<row _id="843"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE01404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3337 47</Liquidado><Pago>1112 49</Pago></row>
<row _id="844"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2012NE01410</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42796 24</Liquidado><Pago>42796 24</Pago></row>
<row _id="845"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.227.764/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PROACO IND. COM. E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01414</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46603 20</Liquidado><Pago>46603 20</Pago></row>
<row _id="846"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01421</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42033 65</Liquidado><Pago>42033 65</Pago></row>
<row _id="847"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01422</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>406646 67</Liquidado><Pago>406646 67</Pago></row>
<row _id="848"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01423</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4107 54</Liquidado><Pago>4107 54</Pago></row>
<row _id="849"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.442.578/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01435</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>642 40</Liquidado><Pago>642 40</Pago></row>
<row _id="850"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01489</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>204222 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="851"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01490</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>936846 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="852"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01490</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>936846 09</Pago></row>
<row _id="853"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01507</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>170958 20</Liquidado><Pago>170958 20</Pago></row>
<row _id="854"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01508</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>96700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="855"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.684.669/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>EGELTE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01526</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>512379 19</Liquidado><Pago>368922 88</Pago></row>
<row _id="856"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2012NE01528</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53558 02</Liquidado><Pago>53558 02</Pago></row>
<row _id="857"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.970.871/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>JD CONSTRUTORA LTDA- ME</Credor><Documento>2012NE01530</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3809 18</Liquidado><Pago>3809 18</Pago></row>
<row _id="858"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>REFORMA  CONTR. E AMPL.CENTROS POPULARES DE ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2012NE01562</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42949 95</Liquidado><Pago>42949 95</Pago></row>
<row _id="859"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01619</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>147335 79</Liquidado><Pago>147335 79</Pago></row>
<row _id="860"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2012NE01620</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83099 40</Liquidado><Pago>83099 40</Pago></row>
<row _id="861"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2012NE01635</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>249901 96</Liquidado><Pago>13244 79</Pago></row>
<row _id="862"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.394.948/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CINCO ESTRELA PARTICIP.E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01687</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59112 88</Liquidado><Pago>3783 23</Pago></row>
<row _id="863"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.394.948/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CINCO ESTRELA PARTICIP.E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01687</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55329 65</Pago></row>
<row _id="864"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE01697</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>327 00</Liquidado><Pago>327 00</Pago></row>
<row _id="865"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01704</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88444 37</Liquidado><Pago>88444 37</Pago></row>
<row _id="866"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2012NE01726</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1322500 37</Liquidado><Pago>40997 52</Pago></row>
<row _id="867"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.043.945/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>BODOQUENA ENGENHARIA COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2012NE01727</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89443 80</Liquidado><Pago>5724 41</Pago></row>
<row _id="868"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2012NE01738</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>151542 43</Liquidado><Pago>4697 82</Pago></row>
<row _id="869"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.043.945/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>BODOQUENA ENGENHARIA COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2012NE01742</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89831 63</Liquidado><Pago>89831 63</Pago></row>
<row _id="870"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.197.762/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUAPA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE01743</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57714 01</Liquidado><Pago>57714 01</Pago></row>
<row _id="871"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01745</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>27748 62</Pago></row>
<row _id="872"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01745</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129801 31</Liquidado><Pago>102052 69</Pago></row>
<row _id="873"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01758</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12614 22</Liquidado><Pago>12614 22</Pago></row>
<row _id="874"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>103994 25</Liquidado><Pago>103994 25</Pago></row>
<row _id="875"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>28245 93</Liquidado><Pago>28245 93</Pago></row>
<row _id="876"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01826</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>152119 74</Liquidado><Pago>27356 48</Pago></row>
<row _id="877"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01826</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>142409 02</Pago></row>
<row _id="878"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE FERROVIARIO</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01845</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56307 64</Liquidado><Pago>3660 00</Pago></row>
<row _id="879"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01845</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52647 64</Pago></row>
<row _id="880"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE01850</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97218 32</Liquidado><Pago>2624 89</Pago></row>
<row _id="881"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.431.486/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO FIDENS/MAC</Credor><Documento>2012NE01853</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1551979 95</Pago></row>
<row _id="882"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.397.989/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO SUCESSO/CBEMI</Credor><Documento>2012NE01856</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>287184 48</Pago></row>
<row _id="883"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01866</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38261 04</Liquidado><Pago>2448 70</Pago></row>
<row _id="884"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01866</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35812 34</Pago></row>
<row _id="885"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01881</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93665 60</Liquidado><Pago>5623 31</Pago></row>
<row _id="886"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01881</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>88042 29</Pago></row>
<row _id="887"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01888</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="888"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01888</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="889"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01895</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42891 01</Liquidado><Pago>2745 03</Pago></row>
<row _id="890"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01897</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>812987 78</Liquidado><Pago>39745 03</Pago></row>
<row _id="891"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01901</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4101 66</Liquidado><Pago>213 29</Pago></row>
<row _id="892"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01901</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3888 37</Pago></row>
<row _id="893"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE01902</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31043 02</Liquidado><Pago>31043 02</Pago></row>
<row _id="894"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01908</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63 80</Liquidado><Pago>63 80</Pago></row>
<row _id="895"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.413.565/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>YEDA CARVALHO TERRA ME</Credor><Documento>2012NE01909</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="896"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2012NE01910</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126298 81</Liquidado><Pago>8083 13</Pago></row>
<row _id="897"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01911</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99153 57</Liquidado><Pago>99153 57</Pago></row>
<row _id="898"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01913</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21284 87</Liquidado><Pago>21284 87</Pago></row>
<row _id="899"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01914</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3859 37</Liquidado><Pago>3859 37</Pago></row>
<row _id="900"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01915</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69601 44</Liquidado><Pago>69601 44</Pago></row>
<row _id="901"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.044.786/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>INTERCOLA TRANSP.TERRAP. E CONSTR. LTDA</Credor><Documento>2012NE01924</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570415 65</Liquidado><Pago>570415 65</Pago></row>
<row _id="902"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.695.543/0001-24</Cpf/Cnpj><Credor>DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01929</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20627 02</Liquidado><Pago>309 41</Pago></row>
<row _id="903"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.695.448/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01932</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20194 30</Liquidado><Pago>1272 10</Pago></row>
<row _id="904"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2012NE01949</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36042 45</Liquidado><Pago>36042 45</Pago></row>
<row _id="905"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE01955</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>711 20</Pago></row>
<row _id="906"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE01956</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25048 27</Pago></row>
<row _id="907"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE01957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>67014 23</Pago></row>
<row _id="908"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE01958</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2339 49</Pago></row>
<row _id="909"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01961</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6261 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="910"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.804.962/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARGEMIRO RAMOS NEVES FILHO</Credor><Documento>2012NE01971</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>192 85</Empenhado><Liquidado>192 85</Liquidado><Pago>192 85</Pago></row>
<row _id="911"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.483.726/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01976</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>837062 64</Liquidado><Pago>837062 64</Pago></row>
<row _id="912"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO DA MS 178 BODOQUENA/BONITO (PRODETUR/SUL)</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.720.060/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>CBEMI-CONST.BRASILEIRA E MINERADORA LTDA</Credor><Documento>2012NE01977</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>187458 46</Liquidado><Pago>6842 21</Pago></row>
<row _id="913"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.333.535/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE01984</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97676 15</Liquidado><Pago>97676 15</Pago></row>
<row _id="914"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE01985</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17394 09</Liquidado><Pago>17394 09</Pago></row>
<row _id="915"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.882.488/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>GLORIA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01986</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46808 16</Liquidado><Pago>46808 16</Pago></row>
<row _id="916"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01987</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77909 48</Liquidado><Pago>77909 48</Pago></row>
<row _id="917"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01988</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10845 36</Liquidado><Pago>455 51</Pago></row>
<row _id="918"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01988</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10389 85</Pago></row>
<row _id="919"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO DA MS 178 BODOQUENA/BONITO (PRODETUR/SUL)</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.720.060/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>CBEMI-CONST.BRASILEIRA E MINERADORA LTDA</Credor><Documento>2012NE01993</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>392530 70</Liquidado><Pago>14327 37</Pago></row>
<row _id="920"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE01996</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21535 25</Liquidado><Pago>21535 25</Pago></row>
<row _id="921"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.882.488/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>GLORIA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01997</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93938 15</Liquidado><Pago>93938 15</Pago></row>
<row _id="922"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE01998</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35350 13</Liquidado><Pago>35350 13</Pago></row>
<row _id="923"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE02000</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20806 95</Liquidado><Pago>20806 95</Pago></row>
<row _id="924"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.802.812/204 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/SF/ APARECIDO DIONISIO BATISTA</Credor><Documento>2012NE02029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2560 00</Pago></row>
<row _id="925"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.369.948/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MILTON FAUSTINO MENEZES</Credor><Documento>2012NE02030</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2640 00</Pago></row>
<row _id="926"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.369.948/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MILTON FAUSTINO MENEZES</Credor><Documento>2012NE02030</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5280 00</Pago></row>
<row _id="927"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE02047</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40506 18</Liquidado><Pago>40506 18</Pago></row>
<row _id="928"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE02053</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58005 06</Liquidado><Pago>58005 06</Pago></row>
<row _id="929"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE02057</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>34812 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="930"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE02058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="931"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE02060</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>15020 50</Empenhado><Liquidado>15020 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="932"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE02060</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15020 50</Pago></row>
<row _id="933"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.374.353/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONGEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE02061</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>380371 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="934"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.162/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2012NE02062</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>536829 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="935"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.383/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA</Credor><Documento>2012NE02063</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>593760 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="936"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE02064</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>277941 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="937"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.805.686/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PROLUX ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE02066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8215 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="938"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE02068</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>24073 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="939"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE02073</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>788400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="940"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE02074</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>208636 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="941"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE02074</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>208636 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="942"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.528.017/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA COWAN SA</Credor><Documento>2012NE02075</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>17066 45</Empenhado><Liquidado>17066 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="945"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE02077</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>973218 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="947"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.528.017/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA COWAN SA</Credor><Documento>2012NE02079</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>22260 49</Empenhado><Liquidado>22260 49</Liquidado><Pago>22260 49</Pago></row>
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<row _id="957"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE02100</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>96700 00</Empenhado><Liquidado>96638 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="958"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE02100</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>96638 89</Pago></row>
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<row _id="963"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.439.711/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENHASUL PROJETOS E CONST. LTDA</Credor><Documento>2012NE02105</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>91866 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1046"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE02215</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>84862 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1047"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE02216</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>72067 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1048"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.945.490/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>TEC 10 IND.DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA</Credor><Documento>2012NE02217</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>243979 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1049"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE02218</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>401088 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1050"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.167.262/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>NK CONSTRUTORA E COMéRCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE02219</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>241148 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1051"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.945.490/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>TEC 10 IND.DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA</Credor><Documento>2012NE02220</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>243429 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1052"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02224</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2712578 21</Empenhado><Liquidado>2718229 64</Liquidado><Pago>2706926 78</Pago></row>
<row _id="1053"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02225</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36018 42</Empenhado><Liquidado>36018 42</Liquidado><Pago>36018 42</Pago></row>
<row _id="1054"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14134 39</Empenhado><Liquidado>14134 39</Liquidado><Pago>14134 39</Pago></row>
<row _id="1055"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE02227</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>665 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1056"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE02228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28294 18</Empenhado><Liquidado>28294 16</Liquidado><Pago>3751 70</Pago></row>
<row _id="1057"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE02229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65972 09</Empenhado><Liquidado>65972 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1058"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE02230</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2339 50</Empenhado><Liquidado>2339 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1059"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE02231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>534088 42</Empenhado><Liquidado>534088 41</Liquidado><Pago>534088 41</Pago></row>
<row _id="1060"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE02234</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>35664 41</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1061"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE02236</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>23681 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1062"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.855.791/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>J CRUZ ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE02237</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>246176 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1063"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE02238</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1064"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE02239</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1065"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE02240</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1066"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0018-06</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE CORUMBA</Credor><Documento>2012NE02241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1067"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0018-06</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE CORUMBA</Credor><Documento>2012NE02241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="1068"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45836 28</Empenhado><Liquidado>45836 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1069"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45836 28</Pago></row>
<row _id="1070"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18336 00</Empenhado><Liquidado>18336 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1071"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18336 00</Pago></row>
<row _id="1072"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0013-00</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE COSTA RICA</Credor><Documento>2012NE02244</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1073"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0017-25</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE JARDIM</Credor><Documento>2012NE02245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1074"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.266.821/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>NOVATA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE02246</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>139462 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1075"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.424.825/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>RUY OHTAKE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA</Credor><Documento>2012NE02247</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1076"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.989.350/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE</Credor><Documento>2012NE02248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5001 22</Empenhado><Liquidado>5001 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1077"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.989.350/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE</Credor><Documento>2012NE02249</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>235 01</Empenhado><Liquidado>235 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1078"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>SANEAMENTO</Função><Sub-Função>SANEAMENTO BASICO URBANO</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.321.104/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE02250</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>37941 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1079"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.802.812/204 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/SF/ APARECIDO DIONISIO BATISTA</Credor><Documento>2012NE02251</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2560 00</Empenhado><Liquidado>2560 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1080"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>153 47</Liquidado><Pago>153 47</Pago></row>
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<row _id="1103"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99 00</Empenhado><Liquidado>99 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1104"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5555 92</Empenhado><Liquidado>5555 92</Liquidado><Pago>5555 92</Pago></row>
<row _id="1105"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4305 08</Empenhado><Liquidado>4305 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1107"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="1108"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>660 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1109"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
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<row _id="1111"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4613 55</Empenhado><Liquidado>4613 55</Liquidado><Pago>4613 55</Pago></row>
<row _id="1112"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2510 30</Empenhado><Liquidado>2510 30</Liquidado><Pago>2510 30</Pago></row>
<row _id="1113"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3811 18</Empenhado><Liquidado>3810 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1114"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>97 44</Empenhado><Liquidado>97 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1115"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00263</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2650 44</Empenhado><Liquidado>2650 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1116"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13861 59</Empenhado><Liquidado>13861 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1117"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13861 59</Pago></row>
<row _id="1118"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>76649 51</Liquidado><Pago>77560 35</Pago></row>
<row _id="1119"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>23399 23</Liquidado><Pago>23399 23</Pago></row>
<row _id="1120"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.914.657/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>STOCK SERVICE SERVIÇOS DE ESTOCAGEM LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2301 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="1121"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15751 00</Empenhado><Liquidado>15750 08</Liquidado><Pago>15750 08</Pago></row>
<row _id="1122"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13000 00</Empenhado><Liquidado>13596 78</Liquidado><Pago>13596 78</Pago></row>
<row _id="1123"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1319 59</Liquidado><Pago>1319 59</Pago></row>
<row _id="1124"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>184 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1125"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.034.668/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68090 00</Empenhado><Liquidado>93518 95</Liquidado><Pago>89718 95</Pago></row>
<row _id="1126"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.000.720/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15600 00</Empenhado><Liquidado>15600 00</Liquidado><Pago>15600 00</Pago></row>
<row _id="1127"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.000.720/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15600 00</Empenhado><Liquidado>15600 00</Liquidado><Pago>15600 00</Pago></row>
<row _id="1128"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.481.410/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>IGUACU TUR-AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5890 00</Empenhado><Liquidado>5890 00</Liquidado><Pago>5890 00</Pago></row>
<row _id="1129"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>111 60</Liquidado><Pago>111 60</Pago></row>
<row _id="1130"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5043 82</Liquidado><Pago>5043 82</Pago></row>
<row _id="1131"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.543.993/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36147 00</Empenhado><Liquidado>36147 00</Liquidado><Pago>36147 00</Pago></row>
<row _id="1132"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2444 00</Liquidado><Pago>2444 00</Pago></row>
<row _id="1133"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00044</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9050 00</Empenhado><Liquidado>2023 05</Liquidado><Pago>2023 05</Pago></row>
<row _id="1134"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>257220 70</Empenhado><Liquidado>259740 51</Liquidado><Pago>266280 72</Pago></row>
<row _id="1135"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>114647 21</Empenhado><Liquidado>114647 21</Liquidado><Pago>114647 21</Pago></row>
<row _id="1136"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55412 86</Empenhado><Liquidado>55412 86</Liquidado><Pago>55412 86</Pago></row>
<row _id="1137"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19513 29</Empenhado><Liquidado>19513 29</Liquidado><Pago>16834 58</Pago></row>
<row _id="1138"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10148 93</Empenhado><Liquidado>10148 93</Liquidado><Pago>8099 10</Pago></row>
<row _id="1139"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50354 18</Empenhado><Liquidado>50354 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1140"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4526 30</Liquidado><Pago>4526 30</Pago></row>
<row _id="1141"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1851 97</Empenhado><Liquidado>1851 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1142"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1326 69</Empenhado><Liquidado>1326 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1143"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.411.218/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS</Credor><Documento>2012NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14947 60</Empenhado><Liquidado>13951 52</Liquidado><Pago>13831 59</Pago></row>
<row _id="1144"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.900.019/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>EASY NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7620 00</Empenhado><Liquidado>7620 00</Liquidado><Pago>7620 00</Pago></row>
<row _id="1145"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>38 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1146"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.119.724/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CORREIO DO ESTADO LTDA</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1080 00</Liquidado><Pago>1080 00</Pago></row>
<row _id="1147"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.184.365/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>RUBSLENI RODRIGUES DOS SANTOS ME</Credor><Documento>2012NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>110 00</Liquidado><Pago>110 00</Pago></row>
<row _id="1148"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.637.943/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>EUCLIDES CARDOSO QUINTANA ME</Credor><Documento>2012NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>148 00</Pago></row>
<row _id="1149"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.094.633/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>GTSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA</Credor><Documento>2012NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1891 76</Liquidado><Pago>1891 76</Pago></row>
<row _id="1150"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.423.963/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>OI MOVEL S.A.</Credor><Documento>2012NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 00</Empenhado><Liquidado>58 67</Liquidado><Pago>58 67</Pago></row>
<row _id="1151"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>560 60</Empenhado><Liquidado>729 34</Liquidado><Pago>729 34</Pago></row>
<row _id="1152"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25471 42</Empenhado><Liquidado>25471 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1153"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1640 00</Liquidado><Pago>1640 00</Pago></row>
<row _id="1154"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11231 25</Empenhado><Liquidado>12154 25</Liquidado><Pago>12154 25</Pago></row>
<row _id="1155"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2250 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="1156"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.423.963/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>OI MOVEL S.A.</Credor><Documento>2012NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>772 04</Liquidado><Pago>772 04</Pago></row>
<row _id="1157"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1644 32</Empenhado><Liquidado>2214 87</Liquidado><Pago>2214 87</Pago></row>
<row _id="1158"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.484.770/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP</Credor><Documento>2012NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2349 98</Liquidado><Pago>2349 98</Pago></row>
<row _id="1159"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9450 00</Empenhado><Liquidado>7591 68</Liquidado><Pago>7591 68</Pago></row>
<row _id="1160"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2608 34</Empenhado><Liquidado>3174 34</Liquidado><Pago>3174 34</Pago></row>
<row _id="1161"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.198.164/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</Credor><Documento>2012NE00357</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>33000 00</Pago></row>
<row _id="1162"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1163"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.307.144/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>FREDERICO FERREIRA BAZENGA</Credor><Documento>2012NE00394</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1850 00</Empenhado><Liquidado>1850 00</Liquidado><Pago>1850 00</Pago></row>
<row _id="1164"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.305.186/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>IRMAOS LUVISON LTDA</Credor><Documento>2012NE00397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20500 00</Liquidado><Pago>20500 00</Pago></row>
<row _id="1165"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1502 80</Liquidado><Pago>1502 80</Pago></row>
<row _id="1166"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.276.201/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>ELETRONICA CONCORD LTDA</Credor><Documento>2012NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7039 00</Liquidado><Pago>7039 00</Pago></row>
<row _id="1167"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.862.298/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CLICK TI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8205 00</Liquidado><Pago>8205 00</Pago></row>
<row _id="1168"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.925.172/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>IMPACTO AUTO SOM VEICULOS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7430 00</Liquidado><Pago>7430 00</Pago></row>
<row _id="1169"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00525</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12735 71</Empenhado><Liquidado>12735 70</Liquidado><Pago>12735 70</Pago></row>
<row _id="1170"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.432.705/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KN WAAGEN BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00529</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1171"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.704.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00530</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5095 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1172"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2012NE00533</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2066 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1173"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2012NE00534</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3770 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1175"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.307.144/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>FREDERICO FERREIRA BAZENGA</Credor><Documento>2012NE00549</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="1176"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.790.233/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>LEONE QUINAN DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="1177"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.600.839/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE</Credor><Documento>2012NE00573</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2587 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1178"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2322 00</Empenhado><Liquidado>2321 32</Liquidado><Pago>2321 32</Pago></row>
<row _id="1179"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>3893 10</Liquidado><Pago>3780 60</Pago></row>
<row _id="1180"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1181"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="1182"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="1183"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6240 00</Empenhado><Liquidado>7789 46</Liquidado><Pago>7789 46</Pago></row>
<row _id="1184"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.864.197/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>CISA AGROPECUARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17520 00</Empenhado><Liquidado>21881 80</Liquidado><Pago>21881 80</Pago></row>
<row _id="1185"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 78</Liquidado><Pago>100 78</Pago></row>
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<row _id="1517"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.898.402/0004-06</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.FRANCO E CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1524"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.331.588/0003-16</Cpf/Cnpj><Credor>UMEDSUL CLINICA MEDICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00704</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1250 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1812"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.544.933/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO JULIO DA SILVA</Credor><Documento>2012NE03122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>184 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1813"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.066.235/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO DA SILVA BORGES</Credor><Documento>2012NE03123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>292 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1814"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.409.182/991 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARCY DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE03124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>975 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1815"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.003.671/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE03126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4780 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1816"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.405.668/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLOVIS TSCHINKEL</Credor><Documento>2012NE03127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1817"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE03128</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>242 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1818"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>MINERACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.086/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>DATALEX INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>608 48</Liquidado><Pago>608 48</Pago></row>
<row _id="1819"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>MINERACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.926/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES S.S.</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5199 00</Liquidado><Pago>5199 00</Pago></row>
<row _id="1820"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SENTENCA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.327.563/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO SALAMENE</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37320 00</Empenhado><Liquidado>37320 00</Liquidado><Pago>37320 00</Pago></row>
<row _id="1821"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>34379 40</Liquidado><Pago>34379 40</Pago></row>
<row _id="1822"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SENTENCA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54400 00</Empenhado><Liquidado>54329 38</Liquidado><Pago>54329 38</Pago></row>
<row _id="1823"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3100000 00</Empenhado><Liquidado>3036498 48</Liquidado><Pago>3036498 48</Pago></row>
<row _id="1824"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000000 00</Empenhado><Liquidado>3979426 64</Liquidado><Pago>3979426 64</Pago></row>
<row _id="1825"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2300000 00</Empenhado><Liquidado>2020867 44</Liquidado><Pago>2006311 51</Pago></row>
<row _id="1826"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>190000 00</Empenhado><Liquidado>180447 33</Liquidado><Pago>177210 69</Pago></row>
<row _id="1827"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>67 50</Empenhado><Liquidado>67 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1828"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.ICMS</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>118189025 25</Liquidado><Pago>118141032 51</Pago></row>
<row _id="1829"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNIC.IPVA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2493985 92</Liquidado><Pago>3384721 48</Pago></row>
<row _id="1830"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUN.IPI/EXP.</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000000 00</Empenhado><Liquidado>1306396 71</Liquidado><Pago>1269071 02</Pago></row>
<row _id="1831"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ENCARGOS COM O PASEP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000000 00</Empenhado><Liquidado>2559382 28</Liquidado><Pago>2559382 28</Pago></row>
<row _id="1832"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.288.940/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>420000 00</Empenhado><Liquidado>244927 15</Liquidado><Pago>244927 15</Pago></row>
<row _id="1833"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130503 00</Liquidado><Pago>269711 00</Pago></row>
<row _id="1834"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>27983 00</Liquidado><Pago>27983 00</Pago></row>
<row _id="1835"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25394 00</Liquidado><Pago>25394 00</Pago></row>
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<row _id="1837"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.746.948/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO BRADESCO S/A</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>147822 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1866"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15000000 00</Empenhado><Liquidado>14732253 87</Liquidado><Pago>14732253 87</Pago></row>
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<row _id="1868"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 RESIDUO</Credor><Documento>2012NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000000 00</Empenhado><Liquidado>29112643 42</Liquidado><Pago>29112643 42</Pago></row>
<row _id="1869"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>450000 00</Empenhado><Liquidado>431677 33</Liquidado><Pago>431677 33</Pago></row>
<row _id="1870"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.210.400/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - BID</Credor><Documento>2012NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1616256 17</Empenhado><Liquidado>1694543 31</Liquidado><Pago>1694543 31</Pago></row>
<row _id="1871"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.210.400/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - BID</Credor><Documento>2012NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>173259 68</Empenhado><Liquidado>232319 11</Liquidado><Pago>232319 11</Pago></row>
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<row _id="1873"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - BIB</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>124123 32</Empenhado><Liquidado>148448 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1874"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA EXTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - BIB</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>148448 49</Pago></row>
<row _id="1875"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA EXTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.299.900/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>BIRD/MS</Credor><Documento>2012NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2839370 12</Empenhado><Liquidado>3079404 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1876"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.299.900/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>BIRD/MS</Credor><Documento>2012NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3079404 52</Pago></row>
<row _id="1877"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2012NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>61414 97</Liquidado><Pago>61414 97</Pago></row>
<row _id="1878"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - BIB</Credor><Documento>2012NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4948 29</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1879"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - BIB</Credor><Documento>2012NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4948 29</Pago></row>
<row _id="1880"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2250000 00</Empenhado><Liquidado>2250000 00</Liquidado><Pago>2181619 25</Pago></row>
<row _id="1881"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.102/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/ESTADOS</Credor><Documento>2012NE00239</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>765255 09</Liquidado><Pago>765255 09</Pago></row>
<row _id="1882"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12131 08</Empenhado><Liquidado>12131 08</Liquidado><Pago>12131 08</Pago></row>
<row _id="1883"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>451 84</Empenhado><Liquidado>451 84</Liquidado><Pago>451 84</Pago></row>
<row _id="1884"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.927.250/163 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2333 33</Liquidado><Pago>2333 33</Pago></row>
<row _id="1885"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.580.723/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2333 33</Liquidado><Pago>2333 33</Pago></row>
<row _id="1886"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.173.920/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR CASAVECHIA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2333 33</Liquidado><Pago>2333 33</Pago></row>
<row _id="1887"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1138 10</Empenhado><Liquidado>1138 10</Liquidado><Pago>1138 10</Pago></row>
<row _id="1888"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="1889"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>574 96</Empenhado><Liquidado>524 96</Liquidado><Pago>524 96</Pago></row>
<row _id="1890"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>89100 00</Empenhado><Liquidado>89100 00</Liquidado><Pago>89100 00</Pago></row>
<row _id="1891"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2321 32</Empenhado><Liquidado>2321 32</Liquidado><Pago>2321 32</Pago></row>
<row _id="1892"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>53272 72</Empenhado><Liquidado>53272 72</Liquidado><Pago>55078 04</Pago></row>
<row _id="1893"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6802 15</Empenhado><Liquidado>6802 15</Liquidado><Pago>7134 12</Pago></row>
<row _id="1894"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2659 29</Empenhado><Liquidado>2659 29</Liquidado><Pago>2659 29</Pago></row>
<row _id="1895"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>MESTRADO NO MS</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="1896"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>19800 00</Empenhado><Liquidado>19800 00</Liquidado><Pago>19800 00</Pago></row>
<row _id="1897"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>10800 00</Empenhado><Liquidado>10800 00</Liquidado><Pago>10800 00</Pago></row>
<row _id="1898"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO PAIS</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="1899"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO PAIS</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>32400 00</Empenhado><Liquidado>32400 00</Liquidado><Pago>32400 00</Pago></row>
<row _id="1900"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="1901"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="1902"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
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<row _id="1916"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>441 60</Liquidado><Pago>441 60</Pago></row>
<row _id="1917"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2012NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
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<row _id="1919"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2012NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="1920"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2012NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
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<row _id="1923"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1233 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1924"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 99</Liquidado><Pago>280 99</Pago></row>
<row _id="1925"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10072 56</Empenhado><Liquidado>10072 56</Liquidado><Pago>10072 56</Pago></row>
<row _id="1926"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3161 06</Empenhado><Liquidado>3161 06</Liquidado><Pago>3161 06</Pago></row>
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<row _id="1929"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2012NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="1930"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>747 86</Empenhado><Liquidado>747 86</Liquidado><Pago>913 82</Pago></row>
<row _id="1931"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
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<row _id="1941"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.851.477/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALARMES PROTECT'US SEG. ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>321 00</Empenhado><Liquidado>321 00</Liquidado><Pago>321 00</Pago></row>
<row _id="1942"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1122 35</Liquidado><Pago>1122 35</Pago></row>
<row _id="1943"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>ATP - NIVEL A</Credor><Documento>2012NE00467</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>10450 00</Empenhado><Liquidado>10450 00</Liquidado><Pago>10450 00</Pago></row>
<row _id="1944"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL B</Credor><Documento>2012NE00468</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="1945"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL B</Credor><Documento>2012NE00469</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="1946"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACTT - NIVEL D</Credor><Documento>2012NE00470</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="1947"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2012NE00507</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8685 83</Empenhado><Liquidado>8685 83</Liquidado><Pago>8685 83</Pago></row>
<row _id="1948"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.957.870/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELKA ELICE VASCO DE MIRANDA</Credor><Documento>2012NE00508</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20040 00</Liquidado><Pago>20040 00</Pago></row>
<row _id="1949"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.025.204/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALBERNY ALVES FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00509</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21019 20</Liquidado><Pago>21019 20</Pago></row>
<row _id="1950"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.004/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ABY JAINE DA CRUZ MONTES MOURA</Credor><Documento>2012NE00510</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21858 00</Liquidado><Pago>21858 00</Pago></row>
<row _id="1951"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.957.870/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELKA ELICE VASCO DE MIRANDA</Credor><Documento>2012NE00516</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2048 00</Liquidado><Pago>2048 00</Pago></row>
<row _id="1952"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.598.097/850 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLIVALDO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00517</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20827 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1953"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.598.097/850 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLIVALDO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00517</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20827 88</Pago></row>
<row _id="1954"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00519</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="1955"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.904.702/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIR CASARO NASCIMENTO</Credor><Documento>2012NE00573</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9200 00</Liquidado><Pago>9200 00</Pago></row>
<row _id="1956"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.661.470/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEIMAR MACHADO DE SOUSA</Credor><Documento>2012NE00574</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5078 00</Liquidado><Pago>5078 00</Pago></row>
<row _id="1957"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.849.600/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANE FATIMA MELDAU DE CAMPOS</Credor><Documento>2012NE00575</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10039 47</Liquidado><Pago>10039 47</Pago></row>
<row _id="1958"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.751.042/875 -</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO RICARDO OLIVEIRA MARTINS</Credor><Documento>2012NE00576</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7850 00</Pago></row>
<row _id="1959"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.751.042/875 -</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO RICARDO OLIVEIRA MARTINS</Credor><Documento>2012NE00576</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7850 00</Liquidado><Pago>15700 00</Pago></row>
<row _id="1960"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.738.015/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGIA DINIZ COM.ART.DE LABOR. E HOSPIT.LTD</Credor><Documento>2012NE00590</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5589 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1961"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.304.533/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00591</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23994 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1962"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.823.764/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>DIRCEU LONGO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00592</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1673 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1963"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.618.016/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA</Credor><Documento>2012NE00593</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1964"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00596</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>126001 00</Empenhado><Liquidado>126000 00</Liquidado><Pago>126000 00</Pago></row>
<row _id="1965"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.456.804/831 -</Cpf/Cnpj><Credor>UBIRATAN PIOVEZAN</Credor><Documento>2012NE00598</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1966"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.307.727/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>TECK SHOCK COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS</Credor><Documento>2012NE00601</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>863 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1967"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00602</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3301 00</Empenhado><Liquidado>3300 00</Liquidado><Pago>3300 00</Pago></row>
<row _id="1968"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.475.554/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>EVALDO LUIS CARDOSO</Credor><Documento>2012NE00603</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="1969"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.712.086/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>KENIA HILDA MOREIRA</Credor><Documento>2012NE00604</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>11564 98</Empenhado><Liquidado>11564 98</Liquidado><Pago>11564 98</Pago></row>
<row _id="1970"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.503.283/068 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELDER BARUFFI</Credor><Documento>2012NE00605</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7020 00</Empenhado><Liquidado>7020 00</Liquidado><Pago>7020 00</Pago></row>
<row _id="1971"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.551.069/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANAMARIA MELLO MIRANDA PANIAGO</Credor><Documento>2012NE00606</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7255 00</Empenhado><Liquidado>7255 00</Liquidado><Pago>7255 00</Pago></row>
<row _id="1972"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.605.855/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>NOSLIN DE PAULA ALMEIDA</Credor><Documento>2012NE00607</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>7000 00</Liquidado><Pago>21000 00</Pago></row>
<row _id="1973"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.377.315/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORISVALDO DE OLIVEIRA ROCHA</Credor><Documento>2012NE00608</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4940 00</Empenhado><Liquidado>4940 00</Liquidado><Pago>4940 00</Pago></row>
<row _id="1974"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.127.377/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>LEIA TEIXEIRA LACERDA</Credor><Documento>2012NE00609</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5171 60</Empenhado><Liquidado>5171 60</Liquidado><Pago>5171 60</Pago></row>
<row _id="1975"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.417.652/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>DARIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO</Credor><Documento>2012NE00610</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4300 00</Empenhado><Liquidado>4300 00</Liquidado><Pago>4300 00</Pago></row>
<row _id="1976"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.049.596/601 -</Cpf/Cnpj><Credor>LEANDRO FLAVIO CARNEIRO</Credor><Documento>2012NE00611</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5200 00</Empenhado><Liquidado>5200 00</Liquidado><Pago>10400 00</Pago></row>
<row _id="1977"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.994.636/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO LUIZ FERNANDES</Credor><Documento>2012NE00612</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12100 00</Empenhado><Liquidado>12100 00</Liquidado><Pago>12100 00</Pago></row>
<row _id="1978"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.768.008/886 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDUARDO MIRKO VALENZUELA TURDERA</Credor><Documento>2012NE00613</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5489 65</Empenhado><Liquidado>5489 65</Liquidado><Pago>5489 65</Pago></row>
<row _id="1979"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.888.500/178 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA RITA COIMBRA MOTTA DE CASTRO</Credor><Documento>2012NE00614</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5430 00</Empenhado><Liquidado>5430 00</Liquidado><Pago>5430 00</Pago></row>
<row _id="1980"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.588.758/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>RIVALDO VENANCIO DA CUNHA</Credor><Documento>2012NE00615</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="1981"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.588.758/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>RIVALDO VENANCIO DA CUNHA</Credor><Documento>2012NE00616</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1982"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.588.758/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>RIVALDO VENANCIO DA CUNHA</Credor><Documento>2012NE00616</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="1983"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AVALIADORES</Credor><Documento>2012NE00617</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1984"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AVALIADORES</Credor><Documento>2012NE00618</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1985"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AVALIADORES</Credor><Documento>2012NE00621</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1986"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.026/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AVALIADORES</Credor><Documento>2012NE00622</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1987"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>860 26</Liquidado><Pago>860 26</Pago></row>
<row _id="1988"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>280 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="1989"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2857 00</Liquidado><Pago>2857 00</Pago></row>
<row _id="1990"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>614 15</Liquidado><Pago>614 15</Pago></row>
<row _id="1991"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13200 00</Empenhado><Liquidado>13195 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1992"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10100 00</Empenhado><Liquidado>10019 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1993"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>269740 00</Empenhado><Liquidado>270911 73</Liquidado><Pago>270911 73</Pago></row>
<row _id="1994"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>14787 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1995"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>460 00</Empenhado><Liquidado>456 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1996"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6200 00</Empenhado><Liquidado>6348 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1997"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>718 50</Liquidado><Pago>718 50</Pago></row>
<row _id="1998"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41500 00</Empenhado><Liquidado>39547 92</Liquidado><Pago>2628 10</Pago></row>
<row _id="1999"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9482 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2000"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2392 50</Empenhado><Liquidado>3655 63</Liquidado><Pago>3835 63</Pago></row>
<row _id="2001"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4088 79</Empenhado><Liquidado>1968 67</Liquidado><Pago>1968 67</Pago></row>
<row _id="2002"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2003"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>9614 10</Liquidado><Pago>9614 10</Pago></row>
<row _id="2004"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>3661 28</Liquidado><Pago>3661 28</Pago></row>
<row _id="2005"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.029.122/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>FELIPE AUGUSTO TODESCO CESAR</Credor><Documento>2012NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="2006"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2007"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.035.059/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>APOLO SEGURANCA PRIVADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00301</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7660 17</Liquidado><Pago>7660 17</Pago></row>
<row _id="2008"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.654.953/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>L.A.DE OLIVEIRA POLESZUK</Credor><Documento>2012NE00302</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2009"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>969 33</Liquidado><Pago>969 33</Pago></row>
<row _id="2010"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1993 70</Liquidado><Pago>1993 70</Pago></row>
<row _id="2011"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.654.953/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>L.A.DE OLIVEIRA POLESZUK</Credor><Documento>2012NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4760 00</Liquidado><Pago>4760 00</Pago></row>
<row _id="2012"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.573.039/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ED SOM PRODUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34790 00</Liquidado><Pago>34790 00</Pago></row>
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<row _id="2014"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>456 30</Pago></row>
<row _id="2015"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6480 07</Pago></row>
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<row _id="2128"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00806</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>81 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2129"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00807</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>59 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2130"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.348.938/144 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIOGO ALEXANDRE ARANTES</Credor><Documento>2012NE00808</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2131"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00809</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2132"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>6040 00</Empenhado><Liquidado>6040 00</Liquidado><Pago>6040 00</Pago></row>
<row _id="2133"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>834 85</Liquidado><Pago>834 85</Pago></row>
<row _id="2134"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>105 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="2135"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>48 30</Empenhado><Liquidado>64 99</Liquidado><Pago>16 82</Pago></row>
<row _id="2136"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1034 96</Liquidado><Pago>1034 96</Pago></row>
<row _id="2137"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>925 99</Empenhado><Liquidado>925 99</Liquidado><Pago>925 99</Pago></row>
<row _id="2138"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>642 00</Empenhado><Liquidado>642 00</Liquidado><Pago>642 00</Pago></row>
<row _id="2139"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>108 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2140"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>29 99</Liquidado><Pago>29 99</Pago></row>
<row _id="2141"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>35 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
<row _id="2142"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>188 85</Liquidado><Pago>557 67</Pago></row>
<row _id="2143"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.129.514/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>C. DE APOIO AO PORT. DE DEFIC.FIS.DE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4579 80</Empenhado><Liquidado>4580 80</Liquidado><Pago>4580 80</Pago></row>
<row _id="2144"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.431/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.REABIL. E PARADESPORTO PANTANAL-ARPP.</Credor><Documento>2012NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9344 00</Empenhado><Liquidado>9344 00</Liquidado><Pago>9344 00</Pago></row>
<row _id="2145"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2465 67</Pago></row>
<row _id="2146"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.527.343/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>DIAS LOCACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2632 36</Liquidado><Pago>2632 36</Pago></row>
<row _id="2147"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.430.392/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE EDUCACAO DESENV. HUMANO E INST-IEDHI</Credor><Documento>2012NE00163</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>127338 90</Pago></row>
<row _id="2148"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.430.392/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE EDUCACAO DESENV. HUMANO E INST-IEDHI</Credor><Documento>2012NE00163</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>127338 90</Pago></row>
<row _id="2149"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2150"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.191/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>LIGA ESPORTIVA DE ANASTACIO</Credor><Documento>2012NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>21345 00</Empenhado><Liquidado>21345 00</Liquidado><Pago>21345 00</Pago></row>
<row _id="2151"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.516.577/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>ADESC-ASSOCIACAO DE DES.CULT.E ESP.DE C.GRD</Credor><Documento>2012NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>244490 00</Empenhado><Liquidado>244490 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2152"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.516.577/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>ADESC-ASSOCIACAO DE DES.CULT.E ESP.DE C.GRD</Credor><Documento>2012NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>244490 00</Pago></row>
<row _id="2153"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>94943 00</Empenhado><Liquidado>94943 00</Liquidado><Pago>62181 80</Pago></row>
<row _id="2154"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16716 93</Empenhado><Liquidado>16716 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2155"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2263 69</Empenhado><Liquidado>2263 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2156"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3353 94</Empenhado><Liquidado>3353 94</Liquidado><Pago>44 00</Pago></row>
<row _id="2157"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7921 33</Empenhado><Liquidado>6300 00</Liquidado><Pago>1043 91</Pago></row>
<row _id="2158"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2159"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4075 05</Empenhado><Liquidado>4075 05</Liquidado><Pago>4075 05</Pago></row>
<row _id="2160"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43672 85</Empenhado><Liquidado>43672 85</Liquidado><Pago>43672 85</Pago></row>
<row _id="2161"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8776 00</Empenhado><Liquidado>8776 00</Liquidado><Pago>8776 00</Pago></row>
<row _id="2162"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="2163"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>SELO PESCA TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>125 35</Empenhado><Liquidado>189 24</Liquidado><Pago>189 24</Pago></row>
<row _id="2164"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>109 40</Empenhado><Liquidado>141 40</Liquidado><Pago>141 40</Pago></row>
<row _id="2165"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7385 19</Empenhado><Liquidado>7385 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2166"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
<row _id="2167"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>98431 32</Empenhado><Liquidado>98431 32</Liquidado><Pago>98284 59</Pago></row>
<row _id="2168"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27262 33</Empenhado><Liquidado>27262 33</Liquidado><Pago>27262 33</Pago></row>
<row _id="2169"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14804 60</Empenhado><Liquidado>14804 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2170"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2661 33</Empenhado><Liquidado>2661 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2171"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7216 00</Empenhado><Liquidado>7216 00</Liquidado><Pago>7216 00</Pago></row>
<row _id="2172"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11905 12</Empenhado><Liquidado>11905 12</Liquidado><Pago>2128 18</Pago></row>
<row _id="2173"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1312 76</Empenhado><Liquidado>1312 76</Liquidado><Pago>1374 76</Pago></row>
<row _id="2174"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20710 28</Empenhado><Liquidado>20710 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2175"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50197 99</Empenhado><Liquidado>50197 99</Liquidado><Pago>50197 99</Pago></row>
<row _id="2176"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>320 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2177"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>338 21</Liquidado><Pago>338 21</Pago></row>
<row _id="2178"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15159 24</Pago></row>
<row _id="2179"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26 26</Empenhado><Liquidado>26 26</Liquidado><Pago>2769 75</Pago></row>
<row _id="2180"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10748 89</Pago></row>
<row _id="2181"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>1382 37</Liquidado><Pago>1382 37</Pago></row>
<row _id="2182"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER E FORTALECER AS ACOES DA ATIVIDADE TURISTICA MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.255.194/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA COMUNICAçãO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45410 00</Liquidado><Pago>45410 00</Pago></row>
<row _id="2183"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11916 00</Empenhado><Liquidado>11916 00</Liquidado><Pago>11916 00</Pago></row>
<row _id="2184"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>PROGRAMA DE SERVICOS TURISTICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>487 50</Empenhado><Liquidado>2143 74</Liquidado><Pago>1668 74</Pago></row>
<row _id="2185"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>PROGRAMA DE SERVICOS TURISTICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>353 12</Pago></row>
<row _id="2186"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00228</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1020 62</Liquidado><Pago>667 50</Pago></row>
<row _id="2187"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00237</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11 00</Liquidado><Pago>11 00</Pago></row>
<row _id="2188"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>PROGRAMA DE SERVICOS TURISTICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2669 79</Liquidado><Pago>3721 05</Pago></row>
<row _id="2189"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00281</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>126 00</Liquidado><Pago>126 00</Pago></row>
<row _id="2190"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20 00</Liquidado><Pago>20 00</Pago></row>
<row _id="2191"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99 90</Liquidado><Pago>99 90</Pago></row>
<row _id="2192"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2193"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>320 00</Pago></row>
<row _id="2194"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.131/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>268500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2195"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>157 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2196"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2197"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE00301</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2198"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3267 77</Empenhado><Liquidado>3267 77</Liquidado><Pago>3267 77</Pago></row>
<row _id="2199"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6928 43</Liquidado><Pago>6928 43</Pago></row>
<row _id="2200"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2201"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>284872 86</Empenhado><Liquidado>290776 40</Liquidado><Pago>330757 32</Pago></row>
<row _id="2202"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>142 66</Empenhado><Liquidado>142 66</Liquidado><Pago>190 22</Pago></row>
<row _id="2203"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8440 10</Empenhado><Liquidado>8440 17</Liquidado><Pago>8813 39</Pago></row>
<row _id="2204"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>455 62</Empenhado><Liquidado>455 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2205"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8935 88</Empenhado><Liquidado>8953 88</Liquidado><Pago>9009 81</Pago></row>
<row _id="2206"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3630 40</Empenhado><Liquidado>3630 40</Liquidado><Pago>3630 40</Pago></row>
<row _id="2207"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1690 19</Empenhado><Liquidado>1690 19</Liquidado><Pago>1690 19</Pago></row>
<row _id="2208"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50743 74</Empenhado><Liquidado>50743 74</Liquidado><Pago>50743 74</Pago></row>
<row _id="2209"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2956 64</Empenhado><Liquidado>2932 86</Liquidado><Pago>2953 46</Pago></row>
<row _id="2210"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1313 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2211"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10439 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2212"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12269 32</Empenhado><Liquidado>12269 32</Liquidado><Pago>12269 32</Pago></row>
<row _id="2213"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9361 05</Empenhado><Liquidado>9361 05</Liquidado><Pago>9361 05</Pago></row>
<row _id="2214"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>302 34</Liquidado><Pago>302 34</Pago></row>
<row _id="2215"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1125 00</Empenhado><Liquidado>375 00</Liquidado><Pago>375 00</Pago></row>
<row _id="2216"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2217"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1863 49</Liquidado><Pago>3575 13</Pago></row>
<row _id="2218"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2012NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>129102 08</Empenhado><Liquidado>32275 52</Liquidado><Pago>6201 75</Pago></row>
<row _id="2219"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26792 50</Empenhado><Liquidado>13396 25</Liquidado><Pago>1982 64</Pago></row>
<row _id="2220"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>207 75</Pago></row>
<row _id="2221"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>117 30</Liquidado><Pago>343 40</Pago></row>
<row _id="2222"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4390 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2223"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2050 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2224"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8134 29</Empenhado><Liquidado>8134 29</Liquidado><Pago>8134 29</Pago></row>
<row _id="2225"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2012NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2226"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.292.834/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)</Credor><Documento>2012NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2227"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.481.406/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>485 00</Empenhado><Liquidado>485 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2228"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.933.019/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MIRIAM REIS COSTA</Credor><Documento>2012NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4519 00</Empenhado><Liquidado>4520 00</Liquidado><Pago>93 44</Pago></row>
<row _id="2229"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.089.051/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>TSUTOMU YURA</Credor><Documento>2012NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2230"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.306.938/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA FERNANDES LTDA</Credor><Documento>2012NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1799 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2231"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.868.697/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIENE CAMILO</Credor><Documento>2012NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2232"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.383.858/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>POSTO PAULISTA PNEUS LTDA</Credor><Documento>2012NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2233"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.056.634/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDECY DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4535 00</Liquidado><Pago>93 44</Pago></row>
<row _id="2234"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.868.697/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIENE CAMILO</Credor><Documento>2012NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>940 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2235"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="2236"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2012NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2195 60</Liquidado><Pago>2195 60</Pago></row>
<row _id="2237"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1465 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2238"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2012NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="2239"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00317</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1629 00</Pago></row>
<row _id="2240"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.643.555/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36 00</Liquidado><Pago>36 00</Pago></row>
<row _id="2241"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.776/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>BIO LIMP -PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA</Credor><Documento>2012NE00331</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15 60</Pago></row>
<row _id="2242"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.675.264/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2243"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1340 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>659 85</Pago></row>
<row _id="2244"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82 20</Liquidado><Pago>82 20</Pago></row>
<row _id="2245"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.413.565/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>YEDA CARVALHO TERRA ME</Credor><Documento>2012NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>975 00</Pago></row>
<row _id="2246"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00346</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1453 69</Liquidado><Pago>1453 69</Pago></row>
<row _id="2247"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00370</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>624 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2248"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.481.406/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2249"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10493 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2250"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2251"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5980 00</Empenhado><Liquidado>5980 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2252"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00393</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>340 19</Empenhado><Liquidado>340 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2253"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2254"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>618 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2255"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00401</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2909 22</Empenhado><Liquidado>2909 22</Liquidado><Pago>8 23</Pago></row>
<row _id="2256"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2257"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.497.157/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>QUALITAS ASSESSORIA  MARKETING E COMUN. LTDA.</Credor><Documento>2012NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>31184 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2258"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>225 02</Liquidado><Pago>225 02</Pago></row>
<row _id="2259"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>340 86</Liquidado><Pago>340 86</Pago></row>
<row _id="2260"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12606 00</Empenhado><Liquidado>12606 00</Liquidado><Pago>12606 00</Pago></row>
<row _id="2261"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>884 00</Pago></row>
<row _id="2262"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2401 14</Empenhado><Liquidado>2401 14</Liquidado><Pago>2401 14</Pago></row>
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<row _id="2760"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.006/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2012NE02321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2761"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.159.816/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACONN LTDA</Credor><Documento>2012NE02322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>379 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2762"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE02323</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2763"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2012NE02324</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>231000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2764"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.656.727/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>EPHOS 106 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2012NE02325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>942 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2765"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE02404</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1556 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2766"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.740.876/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>637 50</Empenhado><Liquidado>568 11</Liquidado><Pago>568 11</Pago></row>
<row _id="2767"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>158000 00</Empenhado><Liquidado>156075 48</Liquidado><Pago>156075 48</Pago></row>
<row _id="2768"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>4577 98</Liquidado><Pago>6595 01</Pago></row>
<row _id="2769"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="2770"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.366.937/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>L DO C H FIGUEIREDO-ME</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5041 65</Liquidado><Pago>10063 35</Pago></row>
<row _id="2771"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>616572 53</Empenhado><Liquidado>616572 53</Liquidado><Pago>616572 53</Pago></row>
<row _id="2772"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2554000 00</Empenhado><Liquidado>2559180 25</Liquidado><Pago>2548908 21</Pago></row>
<row _id="2773"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>523 02</Empenhado><Liquidado>523 02</Liquidado><Pago>523 02</Pago></row>
<row _id="2774"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>333 83</Empenhado><Liquidado>333 83</Liquidado><Pago>333 83</Pago></row>
<row _id="2775"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20908 61</Empenhado><Liquidado>20908 61</Liquidado><Pago>20908 61</Pago></row>
<row _id="2776"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2809 42</Empenhado><Liquidado>2809 42</Liquidado><Pago>2809 42</Pago></row>
<row _id="2777"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>882 43</Empenhado><Liquidado>882 43</Liquidado><Pago>882 43</Pago></row>
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<row _id="2786"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2695 86</Empenhado><Liquidado>2695 86</Liquidado><Pago>2695 86</Pago></row>
<row _id="2787"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35128 28</Empenhado><Liquidado>35128 28</Liquidado><Pago>35128 28</Pago></row>
<row _id="2788"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19769 84</Empenhado><Liquidado>19769 84</Liquidado><Pago>19769 84</Pago></row>
<row _id="2789"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>143890 53</Empenhado><Liquidado>143890 53</Liquidado><Pago>132947 55</Pago></row>
<row _id="2790"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69324 29</Empenhado><Liquidado>69324 29</Liquidado><Pago>68980 24</Pago></row>
<row _id="2791"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>846548 44</Empenhado><Liquidado>846548 38</Liquidado><Pago>845206 94</Pago></row>
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<row _id="2794"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>9678 85</Liquidado><Pago>9678 85</Pago></row>
<row _id="2795"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="2796"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>114 60</Liquidado><Pago>114 60</Pago></row>
<row _id="2797"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.465.885/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA REGINA SCHAVARCZ GASPAROTO</Credor><Documento>2012NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>4560 50</Liquidado><Pago>4560 50</Pago></row>
<row _id="2798"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.781.553/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>6177 50</Liquidado><Pago>6177 50</Pago></row>
<row _id="2799"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.744.778/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>OZUALDO APARICIO BARROS_DALAVIA</Credor><Documento>2012NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7750 00</Empenhado><Liquidado>7751 93</Liquidado><Pago>7751 93</Pago></row>
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<row _id="2801"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21823 93</Empenhado><Liquidado>21823 93</Liquidado><Pago>20239 31</Pago></row>
<row _id="2802"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>1998 70</Liquidado><Pago>1998 70</Pago></row>
<row _id="2803"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.316.762/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ALCIR LEONEL DA SILVA-ME</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5554 00</Empenhado><Liquidado>7113 92</Liquidado><Pago>7113 92</Pago></row>
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<row _id="2810"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57000 00</Empenhado><Liquidado>57300 00</Liquidado><Pago>57300 00</Pago></row>
<row _id="2811"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.436.797/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>JCS TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA.</Credor><Documento>2012NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6993 42</Pago></row>
<row _id="2812"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>119507 10</Empenhado><Liquidado>119507 10</Liquidado><Pago>119507 10</Pago></row>
<row _id="2813"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99128 82</Empenhado><Liquidado>99128 82</Liquidado><Pago>99128 82</Pago></row>
<row _id="2814"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2012NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
<row _id="2815"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>3193 53</Liquidado><Pago>3193 53</Pago></row>
<row _id="2816"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5900 00</Empenhado><Liquidado>8832 42</Liquidado><Pago>8832 42</Pago></row>
<row _id="2817"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>126 60</Liquidado><Pago>126 60</Pago></row>
<row _id="2818"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>885 00</Liquidado><Pago>885 00</Pago></row>
<row _id="2819"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1062 00</Liquidado><Pago>1858 50</Pago></row>
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<row _id="2822"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.625.604/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>NEUZA VASQUES VIEIRA ME</Credor><Documento>2012NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>603 00</Liquidado><Pago>603 00</Pago></row>
<row _id="2823"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 50</Liquidado><Pago>381 25</Pago></row>
<row _id="2824"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.023/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS AOS CONSELH</Credor><Documento>2012NE00207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2825"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.023/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS AOS CONSELH</Credor><Documento>2012NE00207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>128 13</Pago></row>
<row _id="2826"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>267 19</Liquidado><Pago>267 19</Pago></row>
<row _id="2827"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>RESTITUICAO</Credor><Documento>2012NE00220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>42500 00</Empenhado><Liquidado>41408 12</Liquidado><Pago>41408 12</Pago></row>
<row _id="2828"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16521 73</Liquidado><Pago>16521 73</Pago></row>
<row _id="2829"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00222</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1770 00</Liquidado><Pago>2389 50</Pago></row>
<row _id="2830"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.883.807/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MBM SEGURADORA_S.A</Credor><Documento>2012NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>422 28</Liquidado><Pago>422 28</Pago></row>
<row _id="2831"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.488.812/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>LEG BOX COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICO LTDA</Credor><Documento>2012NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>495 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2832"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.704.008/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>FAURGS-FUNDO DE APOIO DA UNIV.FED.RG.DO SUL</Credor><Documento>2012NE00281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26953 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2833"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.704.008/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>FAURGS-FUNDO DE APOIO DA UNIV.FED.RG.DO SUL</Credor><Documento>2012NE00281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26953 58</Pago></row>
<row _id="2834"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>904 67</Liquidado><Pago>904 67</Pago></row>
<row _id="2835"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0024-76</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/PRODHS-PRO-REITORIA DESENV.HUMANO</Credor><Documento>2012NE00290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>207 00</Liquidado><Pago>207 00</Pago></row>
<row _id="2836"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0009-37</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2837"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.891.363/0014-02</Cpf/Cnpj><Credor>MS/UEMS/RF/UNIDADE DE ENSINO DE PARANAIBA</Credor><Documento>2012NE00300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>177 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2838"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.195.832/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.-ME</Credor><Documento>2012NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="2839"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10290 00</Empenhado><Liquidado>10290 00</Liquidado><Pago>10290 00</Pago></row>
<row _id="2840"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35940 00</Empenhado><Liquidado>35940 00</Liquidado><Pago>35940 00</Pago></row>
<row _id="2841"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7020 00</Empenhado><Liquidado>7020 00</Liquidado><Pago>7020 00</Pago></row>
<row _id="2842"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>9000 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
<row _id="2843"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00368</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>6243 00</Liquidado><Pago>6243 00</Pago></row>
<row _id="2844"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20160 00</Empenhado><Liquidado>20160 00</Liquidado><Pago>20160 00</Pago></row>
<row _id="2845"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1254 00</Empenhado><Liquidado>2508 00</Liquidado><Pago>1254 00</Pago></row>
<row _id="2846"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00443</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5200 00</Empenhado><Liquidado>10400 00</Liquidado><Pago>5200 00</Pago></row>
<row _id="2847"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00446</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140828 80</Liquidado><Pago>140828 80</Pago></row>
<row _id="2848"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2012NE00470</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3240 00</Liquidado><Pago>3240 00</Pago></row>
<row _id="2849"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12332 19</Empenhado><Liquidado>12332 19</Liquidado><Pago>12332 19</Pago></row>
<row _id="2850"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00632</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>249 32</Empenhado><Liquidado>249 32</Liquidado><Pago>249 32</Pago></row>
<row _id="2851"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00652</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63742 66</Empenhado><Liquidado>64040 92</Liquidado><Pago>64040 92</Pago></row>
<row _id="2852"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00674</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>59466 90</Pago></row>
<row _id="2853"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2012NE00676</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>79588 80</Liquidado><Pago>28030 66</Pago></row>
<row _id="2854"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.135.603/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>KTEC DO BRASIL-DISTR. DE PRODUTOS DE INFORM</Credor><Documento>2012NE00679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7739 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2855"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.135.603/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>KTEC DO BRASIL-DISTR. DE PRODUTOS DE INFORM</Credor><Documento>2012NE00679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7739 99</Pago></row>
<row _id="2856"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.492.798/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO MASASHI SAITO E CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8629 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2858"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.195.832/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.-ME</Credor><Documento>2012NE00686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>860 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2859"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.195.832/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.-ME</Credor><Documento>2012NE00686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>860 00</Pago></row>
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<row _id="2863"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00693</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1193 00</Liquidado><Pago>1193 00</Pago></row>
<row _id="2864"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00725</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1249 86</Empenhado><Liquidado>1249 86</Liquidado><Pago>1249 86</Pago></row>
<row _id="2865"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.621.117/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>IBW COMPUTADORES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="2866"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.621.117/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>IBW COMPUTADORES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00727</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>330 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
<row _id="2867"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.335.448/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMôTICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4912 65</Liquidado><Pago>1637 55</Pago></row>
<row _id="2868"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.120.686/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>SUSKI &amp; SILVA LTDA -ME</Credor><Documento>2012NE00729</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3039 00</Liquidado><Pago>3039 00</Pago></row>
<row _id="2869"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.489.035/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>E-SELL TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9333 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2870"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.489.035/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>E-SELL TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00731</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9333 94</Pago></row>
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<row _id="2872"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.373.876/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>BH INK TONNER SERVICOS E COMERCIO LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3601 00</Pago></row>
<row _id="2873"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00738</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>329 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2875"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.268.569/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>JAIRO GONCALVES DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00742</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7886 00</Pago></row>
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<row _id="2890"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00852</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>290806 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2891"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00856</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2892"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2893"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00875</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2894"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.040.537/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>COASF - COMERCIAL AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA</Credor><Documento>2012NE00876</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2442 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2895"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.040.537/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>COASF - COMERCIAL AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA</Credor><Documento>2012NE00877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1407 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2896"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.061.446/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>TEMMAX COMERCIAL  SERV.E TECNOLOGIA_LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1019 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2897"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.864.782/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>LIVRARIA LITUDO LTDA</Credor><Documento>2012NE00880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2898"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.356.375/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>NEW JOB - PRESTACAO DE SERVICOS COM.IND. LTDA</Credor><Documento>2012NE00886</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9600 29</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2899"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.488.204/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00887</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1721 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2900"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.524.324/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>OMEGA COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2012NE00889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31930 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2901"><Orgão>FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>1442 60</Liquidado><Pago>1442 60</Pago></row>
<row _id="2902"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="2903"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>125 00</Empenhado><Liquidado>374 99</Liquidado><Pago>374 99</Pago></row>
<row _id="2904"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.239.454/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MANOEL BONIFACIO</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5749 00</Empenhado><Liquidado>5750 00</Liquidado><Pago>5750 00</Pago></row>
<row _id="2905"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.639.918/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON MOURA DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5649 00</Empenhado><Liquidado>5650 00</Liquidado><Pago>5650 00</Pago></row>
<row _id="2906"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.271.689/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS BORGES DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5749 00</Empenhado><Liquidado>5750 00</Liquidado><Pago>5750 00</Pago></row>
<row _id="2907"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.516.350/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4913 00</Empenhado><Liquidado>4914 00</Liquidado><Pago>4914 00</Pago></row>
<row _id="2908"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.030.731/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELITA DOS SANTOS BARBOSA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5749 00</Empenhado><Liquidado>5750 00</Liquidado><Pago>5750 00</Pago></row>
<row _id="2909"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.362.260/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO ALVES GUIMARAES</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8300 50</Liquidado><Pago>8300 50</Pago></row>
<row _id="2910"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.469.928/851 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ADELIA MENEGAZZO</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19999 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2911"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2012NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3558 32</Empenhado><Liquidado>3558 32</Liquidado><Pago>3558 32</Pago></row>
<row _id="2912"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.635.628/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JORGE IBRAHIM D AVALOS</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4999 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2913"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.165.571/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DOS PROD.RURAIS NOVA ESTRELA</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7650 50</Liquidado><Pago>7650 50</Pago></row>
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<row _id="2915"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.480.250/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAMONA RODRIGUES DE SOUSA</Credor><Documento>2012NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11700 00</Pago></row>
<row _id="2916"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.764.434/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANOR PEREIRA MENDES FILHO</Credor><Documento>2012NE00110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
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<row _id="2968"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>135000 00</Empenhado><Liquidado>118194 49</Liquidado><Pago>118194 49</Pago></row>
<row _id="2969"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.686/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CHIALVO INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34433 00</Empenhado><Liquidado>34433 00</Liquidado><Pago>34433 00</Pago></row>
<row _id="2970"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.686/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CHIALVO INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25500 00</Empenhado><Liquidado>27356 00</Liquidado><Pago>27356 00</Pago></row>
<row _id="2971"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89628 00</Empenhado><Liquidado>106356 97</Liquidado><Pago>106356 97</Pago></row>
<row _id="2972"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2939 33</Liquidado><Pago>2939 33</Pago></row>
<row _id="2973"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.699.100/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5033 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2974"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.469.511/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR PART.E SERV. LTDA</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16834 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2975"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.426.565/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7261 52</Liquidado><Pago>7261 52</Pago></row>
<row _id="2976"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>85000 00</Empenhado><Liquidado>85000 00</Liquidado><Pago>85000 00</Pago></row>
<row _id="2977"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.919.316/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64500 00</Empenhado><Liquidado>64500 00</Liquidado><Pago>4192 50</Pago></row>
<row _id="2978"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25410 00</Empenhado><Liquidado>25410 00</Liquidado><Pago>25410 00</Pago></row>
<row _id="2979"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145517 00</Empenhado><Liquidado>145516 02</Liquidado><Pago>25465 30</Pago></row>
<row _id="2980"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1700000 00</Empenhado><Liquidado>2160614 84</Liquidado><Pago>2160614 84</Pago></row>
<row _id="2981"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.845.322/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4999 00</Empenhado><Liquidado>4998 10</Liquidado><Pago>4998 10</Pago></row>
<row _id="2982"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.163.916/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO DE MOURA DORNELES</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>12240 00</Empenhado><Liquidado>12290 00</Liquidado><Pago>3054 00</Pago></row>
<row _id="2983"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.869.307/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTRATEGY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>917 70</Liquidado><Pago>917 70</Pago></row>
<row _id="2984"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>292689 76</Liquidado><Pago>292689 76</Pago></row>
<row _id="2985"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>440857 00</Liquidado><Pago>440857 00</Pago></row>
<row _id="2986"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>67100 00</Empenhado><Liquidado>67100 00</Liquidado><Pago>67100 00</Pago></row>
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<row _id="2988"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1037 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>680 00</Pago></row>
<row _id="2989"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>922 00</Pago></row>
<row _id="2990"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.470.727/0016-07</Cpf/Cnpj><Credor>FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3732 28</Empenhado><Liquidado>64067 72</Liquidado><Pago>64067 72</Pago></row>
<row _id="2991"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>58800 00</Liquidado><Pago>58800 00</Pago></row>
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<row _id="2995"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00183</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>560000 00</Liquidado><Pago>560000 00</Pago></row>
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<row _id="3023"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3025"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.912.012/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>SCALA SEGURANCA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>378 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>363 37</Pago></row>
<row _id="3026"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13000 00</Empenhado><Liquidado>10624 40</Liquidado><Pago>11808 37</Pago></row>
<row _id="3027"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>1927 05</Liquidado><Pago>1927 05</Pago></row>
<row _id="3028"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39 99</Liquidado><Pago>39 99</Pago></row>
<row _id="3029"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>252 00</Liquidado><Pago>252 00</Pago></row>
<row _id="3030"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>2221 78</Liquidado><Pago>4284 58</Pago></row>
<row _id="3031"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="3032"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46585 89</Empenhado><Liquidado>48763 99</Liquidado><Pago>48763 99</Pago></row>
<row _id="3033"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>702 00</Empenhado><Liquidado>702 00</Liquidado><Pago>702 00</Pago></row>
<row _id="3034"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>930 00</Empenhado><Liquidado>930 00</Liquidado><Pago>930 00</Pago></row>
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<row _id="3036"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.942.423/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ORZIL CONSULTORIA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3037"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>117498 45</Empenhado><Liquidado>117498 45</Liquidado><Pago>117498 45</Pago></row>
<row _id="3038"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.983.509/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-MS</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="3039"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>229 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3040"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3041"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>816000 00</Empenhado><Liquidado>682674 72</Liquidado><Pago>682674 72</Pago></row>
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<row _id="3045"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>33195 00</Liquidado><Pago>33195 00</Pago></row>
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<row _id="3128"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE01440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1113 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3129"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.330.229/0021-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAIADO PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2012NE01441</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8052 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3130"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.549.524/0009-01</Cpf/Cnpj><Credor>DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE01444</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16872 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3131"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3132"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.074.175/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Credor><Documento>2012NE01449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3133"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE01472</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1372 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3134"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2012NE01473</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1819 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3136"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16363 62</Liquidado><Pago>16363 62</Pago></row>
<row _id="3137"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2395 83</Liquidado><Pago>2395 83</Pago></row>
<row _id="3138"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="3139"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.599.920/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DDSUL-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1175 00</Liquidado><Pago>1175 00</Pago></row>
<row _id="3140"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69113 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3141"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11465 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3142"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14331 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3143"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14074 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3144"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3146"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.509.289/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3147"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.509.289/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>122 31</Pago></row>
<row _id="3148"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11164 23</Liquidado><Pago>558 21</Pago></row>
<row _id="3149"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>254 36</Liquidado><Pago>254 36</Pago></row>
<row _id="3150"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>845 00</Liquidado><Pago>845 00</Pago></row>
<row _id="3151"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1126 35</Liquidado><Pago>1126 35</Pago></row>
<row _id="3152"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2080 00</Liquidado><Pago>2080 00</Pago></row>
<row _id="3153"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="3154"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.511.607/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1236 56</Liquidado><Pago>1236 56</Pago></row>
<row _id="3155"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4373 73</Liquidado><Pago>4373 73</Pago></row>
<row _id="3156"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.892.610/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>BESTCOMP CONST.CIVIS  ELETRICAS E ELETR. LTDA</Credor><Documento>2012NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73750 00</Empenhado><Liquidado>52500 00</Liquidado><Pago>52500 00</Pago></row>
<row _id="3157"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5083 00</Liquidado><Pago>5083 00</Pago></row>
<row _id="3158"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="3159"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20651 81</Liquidado><Pago>20651 81</Pago></row>
<row _id="3160"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.022.410/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ARCONSUL REFRIGERACAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="3161"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.710.253/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR CHAVES FILHO</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2900 00</Liquidado><Pago>2900 00</Pago></row>
<row _id="3162"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.311.392/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIVANIA G T CARDOSO</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="3163"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.004.376/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2012NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8800 00</Liquidado><Pago>8800 00</Pago></row>
<row _id="3164"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.215.565/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ASS TAGARELA PARA DESENVOLV POTENC PORT NECES</Credor><Documento>2012NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="3165"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14490 00</Liquidado><Pago>14490 00</Pago></row>
<row _id="3166"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>6500 00</Pago></row>
<row _id="3167"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2012NE00064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>202786 00</Empenhado><Liquidado>101393 00</Liquidado><Pago>16424 11</Pago></row>
<row _id="3168"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3169"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.300.140/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IDAURI C DE AZAMBUJA</Credor><Documento>2012NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30402 48</Liquidado><Pago>30402 48</Pago></row>
<row _id="3170"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.547.696/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>IS METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9296 50</Liquidado><Pago>9296 50</Pago></row>
<row _id="3171"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.689/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA</Credor><Documento>2012NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128140 00</Liquidado><Pago>128140 00</Pago></row>
<row _id="3172"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>1401 81</Liquidado><Pago>1401 81</Pago></row>
<row _id="3173"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>26467 91</Liquidado><Pago>26467 91</Pago></row>
<row _id="3174"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.650.210/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLEONICE GOME PINHAS</Credor><Documento>2012NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="3175"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="3176"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.416.539/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.</Credor><Documento>2012NE00086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="3177"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.728.632/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILA MEOTTI</Credor><Documento>2012NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>6600 00</Pago></row>
<row _id="3178"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.889.925/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>EUNICE NUNES DA COSTA</Credor><Documento>2012NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>6600 00</Pago></row>
<row _id="3179"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>281 01</Liquidado><Pago>281 01</Pago></row>
<row _id="3180"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>11568 00</Liquidado><Pago>11568 00</Pago></row>
<row _id="3181"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1105 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3182"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>80000 00</Empenhado><Liquidado>47608 00</Liquidado><Pago>47608 00</Pago></row>
<row _id="3183"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>153 60</Pago></row>
<row _id="3184"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>806 40</Pago></row>
<row _id="3185"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.243.765/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>YNALECIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1262 00</Liquidado><Pago>1262 00</Pago></row>
<row _id="3186"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>576 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3187"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>576 00</Pago></row>
<row _id="3188"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>226520 50</Liquidado><Pago>226520 50</Pago></row>
<row _id="3189"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33525 00</Liquidado><Pago>33525 00</Pago></row>
<row _id="3190"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2012NE00116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18717 00</Liquidado><Pago>18717 00</Pago></row>
<row _id="3191"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2012NE00117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8819 65</Liquidado><Pago>8819 65</Pago></row>
<row _id="3192"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2012NE00118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6141 15</Liquidado><Pago>6141 15</Pago></row>
<row _id="3193"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2012NE00119</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9843 76</Liquidado><Pago>9843 76</Pago></row>
<row _id="3194"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.891.451/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM</Credor><Documento>2012NE00121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30771 43</Liquidado><Pago>30771 43</Pago></row>
<row _id="3195"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.290.533/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS</Credor><Documento>2012NE00122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50428 57</Liquidado><Pago>50428 57</Pago></row>
<row _id="3196"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.221.619/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI</Credor><Documento>2012NE00123</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63600 00</Liquidado><Pago>63600 00</Pago></row>
<row _id="3197"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.996.218/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS</Credor><Documento>2012NE00124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30285 71</Liquidado><Pago>30285 71</Pago></row>
<row _id="3198"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.112.312/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA</Credor><Documento>2012NE00125</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39371 43</Liquidado><Pago>39371 43</Pago></row>
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<row _id="3294"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10999 79</Liquidado><Pago>10999 79</Pago></row>
<row _id="3295"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.178/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES</Credor><Documento>2012NE00235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6057 14</Empenhado><Liquidado>6057 14</Liquidado><Pago>6057 14</Pago></row>
<row _id="3296"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2012NE00236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10742 86</Empenhado><Liquidado>10742 86</Liquidado><Pago>10742 86</Pago></row>
<row _id="3297"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2012NE00239</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85750 00</Empenhado><Liquidado>85750 00</Liquidado><Pago>85750 00</Pago></row>
<row _id="3298"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.282.872/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJU</Credor><Documento>2012NE00240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9400 00</Empenhado><Liquidado>9400 00</Liquidado><Pago>9400 00</Pago></row>
<row _id="3299"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.823.697/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI</Credor><Documento>2012NE00241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15142 86</Empenhado><Liquidado>15142 86</Liquidado><Pago>15142 86</Pago></row>
<row _id="3300"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.034.603/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2012NE00242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>611538 89</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3301"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2012NE00243</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>186500 00</Empenhado><Liquidado>186500 00</Liquidado><Pago>186500 00</Pago></row>
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<row _id="3303"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2012NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15142 86</Empenhado><Liquidado>15142 86</Liquidado><Pago>15142 86</Pago></row>
<row _id="3304"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>238506 01</Empenhado><Liquidado>238506 01</Liquidado><Pago>238506 01</Pago></row>
<row _id="3305"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2012NE00247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47064 95</Liquidado><Pago>47064 95</Pago></row>
<row _id="3306"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2012NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6714 25</Empenhado><Liquidado>6714 29</Liquidado><Pago>6714 29</Pago></row>
<row _id="3307"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33616 28</Liquidado><Pago>33616 28</Pago></row>
<row _id="3308"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109403 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3309"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>848 79</Liquidado><Pago>848 79</Pago></row>
<row _id="3310"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1120000 00</Empenhado><Liquidado>560000 00</Liquidado><Pago>560000 00</Pago></row>
<row _id="3311"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2475 00</Liquidado><Pago>2475 00</Pago></row>
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<row _id="3313"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>890 00</Liquidado><Pago>802 50</Pago></row>
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<row _id="3317"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.367.712/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE</Credor><Documento>2012NE00316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3320"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2012NE00322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5237 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4833 10</Pago></row>
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<row _id="3349"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00421</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77133 25</Liquidado><Pago>77133 25</Pago></row>
<row _id="3350"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00422</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2904341 66</Empenhado><Liquidado>1651377 00</Liquidado><Pago>1651377 00</Pago></row>
<row _id="3351"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PSF-PACS</Credor><Documento>2012NE00423</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>756800 00</Empenhado><Liquidado>546304 00</Liquidado><Pago>546304 00</Pago></row>
<row _id="3352"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>699999 99</Empenhado><Liquidado>350000 00</Liquidado><Pago>350000 00</Pago></row>
<row _id="3353"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE BUCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PSF-PACS</Credor><Documento>2012NE00425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63800 00</Liquidado><Pago>63800 00</Pago></row>
<row _id="3354"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>187320 00</Empenhado><Liquidado>46830 00</Liquidado><Pago>46830 00</Pago></row>
<row _id="3355"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>745302 98</Empenhado><Liquidado>372651 49</Liquidado><Pago>372651 49</Pago></row>
<row _id="3356"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PSF-PACS</Credor><Documento>2012NE00428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>135000 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="3357"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE MENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PSF-PACS</Credor><Documento>2012NE00429</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>403499 99</Empenhado><Liquidado>267000 00</Liquidado><Pago>89000 00</Pago></row>
<row _id="3358"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300519 48</Empenhado><Liquidado>100175 15</Liquidado><Pago>100175 15</Pago></row>
<row _id="3359"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>81000 56</Empenhado><Liquidado>81000 52</Liquidado><Pago>81000 52</Pago></row>
<row _id="3360"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00453</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>91666 67</Empenhado><Liquidado>181702 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3361"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7800 00</Liquidado><Pago>1258 72</Pago></row>
<row _id="3362"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6541 28</Pago></row>
<row _id="3363"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105847 75</Liquidado><Pago>105847 75</Pago></row>
<row _id="3364"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19900 00</Liquidado><Pago>3046 50</Pago></row>
<row _id="3365"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16853 50</Pago></row>
<row _id="3366"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00459</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>655249 92</Empenhado><Liquidado>10598 19</Liquidado><Pago>10598 19</Pago></row>
<row _id="3367"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>624999 99</Empenhado><Liquidado>654279 16</Liquidado><Pago>654279 16</Pago></row>
<row _id="3368"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2012NE00462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48000 00</Liquidado><Pago>144000 00</Pago></row>
<row _id="3369"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2012NE00467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7850 54</Pago></row>
<row _id="3370"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.257.325/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>RINEVA FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00468</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="3371"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="3372"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>212 81</Liquidado><Pago>212 81</Pago></row>
<row _id="3373"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00481</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4188 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3374"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1152 00</Liquidado><Pago>1152 00</Pago></row>
<row _id="3375"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00485</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3696 00</Liquidado><Pago>3696 00</Pago></row>
<row _id="3376"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>568 00</Liquidado><Pago>90 88</Pago></row>
<row _id="3377"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>477 12</Pago></row>
<row _id="3378"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8209 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3379"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00496</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 61</Liquidado><Pago>450 61</Pago></row>
<row _id="3380"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>IMUNIZA</Credor><Documento>2012NE00498</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5227 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3381"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.004.376/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2012NE00507</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1533 29</Liquidado><Pago>1533 29</Pago></row>
<row _id="3382"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00517</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60804 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3383"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2012NE00532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32952 07</Pago></row>
<row _id="3384"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2012NE00533</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9377 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8962 43</Pago></row>
<row _id="3385"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2012NE00534</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>73358 41</Pago></row>
<row _id="3386"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2012NE00535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16079 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16361 59</Pago></row>
<row _id="3387"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00536</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>6409 36</Liquidado><Pago>6409 36</Pago></row>
<row _id="3388"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1647 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3389"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1647 34</Pago></row>
<row _id="3390"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00542</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="3391"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00544</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="3392"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00631</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5922 40</Liquidado><Pago>5922 40</Pago></row>
<row _id="3393"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00632</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="3394"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00633</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1533 11</Liquidado><Pago>1533 11</Pago></row>
<row _id="3395"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00665</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>416 62</Liquidado><Pago>416 62</Pago></row>
<row _id="3396"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00676</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
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<row _id="3400"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36680 00</Liquidado><Pago>36680 00</Pago></row>
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<row _id="3402"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00735</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>118 80</Liquidado><Pago>118 80</Pago></row>
<row _id="3403"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.550.587/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>OTIMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00736</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>291 20</Liquidado><Pago>640 50</Pago></row>
<row _id="3404"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.648.099/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FIALHO E FILHOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00737</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3405"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4366 28</Liquidado><Pago>4366 28</Pago></row>
<row _id="3406"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE00744</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2470 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3407"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00796</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>541 73</Liquidado><Pago>541 73</Pago></row>
<row _id="3408"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00797</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>562 50</Liquidado><Pago>562 50</Pago></row>
<row _id="3409"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00798</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>246 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3410"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00798</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>246 28</Pago></row>
<row _id="3411"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00800</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>323 20</Liquidado><Pago>323 20</Pago></row>
<row _id="3412"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00810</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>1519 26</Liquidado><Pago>1789 27</Pago></row>
<row _id="3413"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00815</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>470 00</Empenhado><Liquidado>2755 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00816</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>937 50</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3415"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00817</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18835 73</Empenhado><Liquidado>9741 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3416"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00818</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8819 61</Empenhado><Liquidado>2595 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3417"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2012NE00823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="3418"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00835</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="3419"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>721 86</Liquidado><Pago>721 86</Pago></row>
<row _id="3420"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.022.410/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ARCONSUL REFRIGERACAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00856</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>893 77</Liquidado><Pago>893 77</Pago></row>
<row _id="3421"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11550 00</Liquidado><Pago>11550 00</Pago></row>
<row _id="3422"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00867</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5221 79</Liquidado><Pago>5221 79</Pago></row>
<row _id="3423"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00873</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1021 89</Liquidado><Pago>1021 89</Pago></row>
<row _id="3424"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1547 50</Liquidado><Pago>1547 50</Pago></row>
<row _id="3425"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00878</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>610 00</Liquidado><Pago>1880 00</Pago></row>
<row _id="3426"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2012NE00891</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1291 67</Pago></row>
<row _id="3427"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2012NE00892</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>55000 00</Pago></row>
<row _id="3428"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE00922</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="3429"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00937</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>415 00</Liquidado><Pago>415 00</Pago></row>
<row _id="3430"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00948</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2304 00</Liquidado><Pago>2304 00</Pago></row>
<row _id="3431"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00955</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7848 00</Liquidado><Pago>7848 00</Pago></row>
<row _id="3432"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2012NE00972</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3433"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00975</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3456 00</Liquidado><Pago>3456 00</Pago></row>
<row _id="3434"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.655/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2012NE00990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="3435"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE01022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>598 14</Liquidado><Pago>598 14</Pago></row>
<row _id="3436"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2012NE01028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="3437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE01036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1984 00</Liquidado><Pago>1984 00</Pago></row>
<row _id="3438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE01037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2256 00</Liquidado><Pago>2256 00</Pago></row>
<row _id="3439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE01077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3218 23</Liquidado><Pago>3280 73</Pago></row>
<row _id="3440"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE01086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10 00</Liquidado><Pago>10 00</Pago></row>
<row _id="3441"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE01091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3488 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3442"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE01091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3488 00</Pago></row>
<row _id="3443"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2012NE01180</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3195 55</Pago></row>
<row _id="3444"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE01182</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>256 26</Liquidado><Pago>256 26</Pago></row>
<row _id="3445"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE01184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>457 50</Liquidado><Pago>457 50</Pago></row>
<row _id="3446"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE01191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>123 33</Liquidado><Pago>123 33</Pago></row>
<row _id="3447"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2012NE01209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13390 62</Liquidado><Pago>13390 62</Pago></row>
<row _id="3448"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2012NE01232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29340 96</Liquidado><Pago>29340 96</Pago></row>
<row _id="3449"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2012NE01233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22828 57</Liquidado><Pago>22828 57</Pago></row>
<row _id="3450"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE01253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3451"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE01253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="3452"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE01255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3453"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE01255</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9439 13</Pago></row>
<row _id="3454"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE01441</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7484 76</Liquidado><Pago>7484 76</Pago></row>
<row _id="3455"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.221.702/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER</Credor><Documento>2012NE01477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500000 00</Liquidado><Pago>500000 00</Pago></row>
<row _id="3456"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE01486</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>255 00</Liquidado><Pago>255 00</Pago></row>
<row _id="3457"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01558</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64250 36</Empenhado><Liquidado>64250 32</Liquidado><Pago>64250 32</Pago></row>
<row _id="3458"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3179 65</Liquidado><Pago>3179 65</Pago></row>
<row _id="3459"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01560</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3179 65</Liquidado><Pago>3179 65</Pago></row>
<row _id="3460"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE01611</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>115 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3461"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE01612</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>486 13</Liquidado><Pago>486 13</Pago></row>
<row _id="3462"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE01613</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>597 50</Liquidado><Pago>597 50</Pago></row>
<row _id="3463"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE01630</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>492 50</Liquidado><Pago>492 50</Pago></row>
<row _id="3464"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE01631</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2166 12</Liquidado><Pago>2166 12</Pago></row>
<row _id="3465"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2012NE01642</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="3466"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.879.544/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MV SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01643</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>453834 00</Empenhado><Liquidado>541415 30</Liquidado><Pago>541415 30</Pago></row>
<row _id="3467"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.195.938/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01673</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>607 80</Liquidado><Pago>610 80</Pago></row>
<row _id="3468"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.149.698/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>VALENCIO E ROCHA FARMACIA DE MANIPULACAO</Credor><Documento>2012NE01739</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>46 80</Pago></row>
<row _id="3469"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.849/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110266 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3470"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.950.849/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ENZO VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110266 67</Pago></row>
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<row _id="3473"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE01837</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14676 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3480"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE02217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6841 12</Liquidado><Pago>264 75</Pago></row>
<row _id="3481"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE02217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6576 37</Pago></row>
<row _id="3482"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE02221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1507 09</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3484"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE02264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4036 80</Liquidado><Pago>4036 80</Pago></row>
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<row _id="3486"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE02267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>909 60</Liquidado><Pago>909 60</Pago></row>
<row _id="3487"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE02271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36432 00</Liquidado><Pago>36432 00</Pago></row>
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<row _id="3489"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE02343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2170 14</Liquidado><Pago>2170 14</Pago></row>
<row _id="3490"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE02357</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13213 64</Liquidado><Pago>26267 11</Pago></row>
<row _id="3491"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE02358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2402 48</Liquidado><Pago>4804 96</Pago></row>
<row _id="3492"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE02359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1201 24</Liquidado><Pago>2402 48</Pago></row>
<row _id="3493"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE02360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14214 67</Liquidado><Pago>28629 55</Pago></row>
<row _id="3494"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE02378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33295 67</Liquidado><Pago>33295 67</Pago></row>
<row _id="3495"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.048.204/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SERROU INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE02379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3496"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE02391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>78 00</Pago></row>
<row _id="3497"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2012NE02397</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>444 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3498"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2012NE02401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2534 52</Liquidado><Pago>2534 52</Pago></row>
<row _id="3499"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1140 00</Liquidado><Pago>1140 00</Pago></row>
<row _id="3500"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE02420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3501"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE02420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9600 00</Pago></row>
<row _id="3502"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.995.371/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>STOCK DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE02427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1399 20</Liquidado><Pago>1399 20</Pago></row>
<row _id="3503"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2012NE02435</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2100 00</Liquidado><Pago>2100 00</Pago></row>
<row _id="3504"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE02457</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="3505"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2012NE02500</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5550 88</Liquidado><Pago>5550 88</Pago></row>
<row _id="3506"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.267/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ABRACIT- ASSOC. BRAS. CENTROS DE INF. A ASSIS</Credor><Documento>2012NE02508</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3507"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.267/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ABRACIT- ASSOC. BRAS. CENTROS DE INF. A ASSIS</Credor><Documento>2012NE02508</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="3508"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.596.529/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2012NE02530</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89 76</Liquidado><Pago>89 76</Pago></row>
<row _id="3509"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2012NE02540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7643 00</Liquidado><Pago>7643 00</Pago></row>
<row _id="3510"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2012NE02542</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>480000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3511"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2012NE02542</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>480000 00</Pago></row>
<row _id="3512"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE02552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="3513"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE02552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12300 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="3514"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2012NE02558</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="3515"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE02561</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18050 00</Liquidado><Pago>18050 00</Pago></row>
<row _id="3516"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE02601</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2062 50</Liquidado><Pago>2062 50</Pago></row>
<row _id="3517"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE02618</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51992 47</Empenhado><Liquidado>47121 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3518"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE02619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>301245 03</Empenhado><Liquidado>301245 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3519"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE02620</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>394701 71</Empenhado><Liquidado>394701 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3520"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02621</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4520983 21</Empenhado><Liquidado>4558483 58</Liquidado><Pago>4605784 23</Pago></row>
<row _id="3521"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE02622</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>56206 27</Empenhado><Liquidado>56206 27</Liquidado><Pago>56976 46</Pago></row>
<row _id="3522"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE02623</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1219 39</Empenhado><Liquidado>1219 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3523"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE02624</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>122336 08</Empenhado><Liquidado>122336 08</Liquidado><Pago>130105 55</Pago></row>
<row _id="3524"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02625</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>82142 50</Empenhado><Liquidado>82142 50</Liquidado><Pago>82142 50</Pago></row>
<row _id="3525"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02626</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>358921 65</Empenhado><Liquidado>358921 65</Liquidado><Pago>358921 65</Pago></row>
<row _id="3526"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18203 91</Empenhado><Liquidado>18203 91</Liquidado><Pago>18203 91</Pago></row>
<row _id="3527"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE02628</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>905106 83</Empenhado><Liquidado>905106 83</Liquidado><Pago>12101 02</Pago></row>
<row _id="3528"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE02639</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8106 00</Liquidado><Pago>8106 00</Pago></row>
<row _id="3529"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE02640</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4704 00</Liquidado><Pago>4704 00</Pago></row>
<row _id="3530"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02641</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>70436 91</Empenhado><Liquidado>70436 91</Liquidado><Pago>70436 91</Pago></row>
<row _id="3531"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2012NE02649</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>399 00</Liquidado><Pago>399 00</Pago></row>
<row _id="3532"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE02663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59450 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3533"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2012NE02716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111 60</Liquidado><Pago>111 60</Pago></row>
<row _id="3534"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE02732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28150 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3535"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE02732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28150 92</Pago></row>
<row _id="3536"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE02752</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 00</Liquidado><Pago>54 00</Pago></row>
<row _id="3537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02757</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1043 52</Pago></row>
<row _id="3538"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2012NE02791</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22800 00</Liquidado><Pago>1140 00</Pago></row>
<row _id="3539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2012NE02791</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21660 00</Pago></row>
<row _id="3540"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2012NE02792</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3541"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE02829</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1008 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE02834</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2180 50</Pago></row>
<row _id="3543"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.935.689/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>VWR PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2012NE02835</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10780 00</Liquidado><Pago>10780 00</Pago></row>
<row _id="3544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.993.751/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE02837</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1995 84</Liquidado><Pago>1995 84</Pago></row>
<row _id="3545"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE02849</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>572 88</Liquidado><Pago>572 88</Pago></row>
<row _id="3546"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2012NE02858</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>979 20</Liquidado><Pago>979 20</Pago></row>
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<row _id="3549"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE02866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3872 88</Liquidado><Pago>3872 88</Pago></row>
<row _id="3550"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2012NE02869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4062 64</Liquidado><Pago>4062 64</Pago></row>
<row _id="3551"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02877</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>166608 00</Liquidado><Pago>166608 00</Pago></row>
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<row _id="3555"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE02889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>454 80</Liquidado><Pago>454 80</Pago></row>
<row _id="3556"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE02896</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="3557"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE02897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6234 01</Liquidado><Pago>6234 01</Pago></row>
<row _id="3558"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.963.816/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MATO GROSSO DO SUL TAXI AEREO LTDA</Credor><Documento>2012NE02898</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36387 03</Liquidado><Pago>36387 03</Pago></row>
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<row _id="3561"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2012NE02911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>266 40</Liquidado><Pago>266 40</Pago></row>
<row _id="3562"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE02915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>227 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3563"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE02915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>227 40</Pago></row>
<row _id="3564"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE02931</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>1735 29</Liquidado><Pago>1735 29</Pago></row>
<row _id="3565"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE02946</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="3566"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE03010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>454 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3570"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2012NE03031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12637 30</Pago></row>
<row _id="3571"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE03037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>118 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3573"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE03053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1874 07</Liquidado><Pago>658 99</Pago></row>
<row _id="3574"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE03053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1215 08</Pago></row>
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<row _id="3601"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.588.519/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAFAEL RODRIGUES SILVA</Credor><Documento>2012NE03215</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>187 89</Empenhado><Liquidado>187 89</Liquidado><Pago>187 89</Pago></row>
<row _id="3602"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE03216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5520 00</Liquidado><Pago>165 60</Pago></row>
<row _id="3603"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE03216</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5354 40</Pago></row>
<row _id="3604"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.182.394/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO CRISTA PAIS E FILHOS - ACPF</Credor><Documento>2012NE03217</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3605"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.171.697/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2012NE03236</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>801 92</Pago></row>
<row _id="3606"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.844.415/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIS CRONICOS DO</Credor><Documento>2012NE03275</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="3607"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1946 00</Liquidado><Pago>1946 00</Pago></row>
<row _id="3608"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE03292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>118 80</Liquidado><Pago>118 80</Pago></row>
<row _id="3609"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2012NE03295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10952 70</Pago></row>
<row _id="3610"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2012NE03302</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 52</Liquidado><Pago>72 52</Pago></row>
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<row _id="3612"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE03317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>460 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3613"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE03317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>460 76</Pago></row>
<row _id="3614"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.520.829/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.</Credor><Documento>2012NE03321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11400 00</Liquidado><Pago>11400 00</Pago></row>
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<row _id="3616"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE03351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>147 42</Liquidado><Pago>147 42</Pago></row>
<row _id="3617"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE03355</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10 80</Liquidado><Pago>10 80</Pago></row>
<row _id="3618"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03356</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4522 98</Liquidado><Pago>4522 98</Pago></row>
<row _id="3619"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE03357</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3620"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE03357</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18 00</Pago></row>
<row _id="3621"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03365</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1139 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3622"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03365</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1139 60</Pago></row>
<row _id="3623"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE03367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18458 00</Pago></row>
<row _id="3624"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.715.759/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2012NE03369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>942 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3625"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.715.759/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2012NE03369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>942 00</Pago></row>
<row _id="3626"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE03372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>410 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3627"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03374</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>108 00</Pago></row>
<row _id="3628"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE03379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12090 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3629"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA E INC.ALEITAMENTO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE03379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12090 00</Pago></row>
<row _id="3630"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.387.973/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MILLIPORE IND E COM LTDA</Credor><Documento>2012NE03381</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11913 64</Liquidado><Pago>11913 64</Pago></row>
<row _id="3631"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.935.022/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS</Credor><Documento>2012NE03391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="3632"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2012NE03414</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3633"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.053.134/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE03423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129347 26</Liquidado><Pago>129347 26</Pago></row>
<row _id="3634"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.106.761/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE03430</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28775 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3635"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.008.681/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>LUMIAR HEALTH CARE LTDA</Credor><Documento>2012NE03433</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>28899 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3636"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE03436</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>940 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3637"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20353 41</Pago></row>
<row _id="3638"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>838 74</Pago></row>
<row _id="3639"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2012NE03467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 20</Liquidado><Pago>16 20</Pago></row>
<row _id="3640"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2012NE03468</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59 40</Liquidado><Pago>59 40</Pago></row>
<row _id="3641"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2012NE03478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>320 40</Liquidado><Pago>320 40</Pago></row>
<row _id="3642"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03492</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>709 20</Pago></row>
<row _id="3643"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2012NE03501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2269 44</Liquidado><Pago>2269 44</Pago></row>
<row _id="3644"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14477 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3645"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14477 40</Pago></row>
<row _id="3646"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.512.134/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSO MATO GROSSO LTDA</Credor><Documento>2012NE03503</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>186 20</Liquidado><Pago>186 20</Pago></row>
<row _id="3647"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE03505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4066 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3648"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE03505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4066 00</Pago></row>
<row _id="3649"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2012NE03506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15200 00</Liquidado><Pago>15200 00</Pago></row>
<row _id="3650"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE03509</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>202311 00</Liquidado><Pago>202311 00</Pago></row>
<row _id="3651"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2012NE03511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>936 00</Liquidado><Pago>936 00</Pago></row>
<row _id="3652"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE03513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65520 00</Liquidado><Pago>65520 00</Pago></row>
<row _id="3653"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE03515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6646 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3655"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE03516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>704 64</Pago></row>
<row _id="3656"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE03517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37600 00</Liquidado><Pago>37600 00</Pago></row>
<row _id="3657"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2012NE03518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1073 40</Liquidado><Pago>92037 15</Pago></row>
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<row _id="3685"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE03620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3686"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE03620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2100 00</Pago></row>
<row _id="3687"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03623</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>228 60</Pago></row>
<row _id="3688"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03624</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>154 80</Pago></row>
<row _id="3689"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2012NE03634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>64 80</Pago></row>
<row _id="3690"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE03637</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3691"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE03637</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
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<row _id="3693"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE03661</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1422 43</Empenhado><Liquidado>4759 13</Liquidado><Pago>4759 13</Pago></row>
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<row _id="3695"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>TRANSPLANTES DO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE03670</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>735 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3696"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.589.517/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RICARDO DIAS</Credor><Documento>2012NE03671</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>588 00</Pago></row>
<row _id="3697"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE03675</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5607 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3699"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2012NE03678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3700"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03685</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2127 60</Liquidado><Pago>2127 60</Pago></row>
<row _id="3701"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03686</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6442 35</Liquidado><Pago>6442 35</Pago></row>
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<row _id="3703"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03691</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>199 80</Liquidado><Pago>199 80</Pago></row>
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<row _id="3714"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE03706</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>622 20</Pago></row>
<row _id="3715"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE03708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3717"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE03711</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>719 20</Liquidado><Pago>719 20</Pago></row>
<row _id="3718"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE03712</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="3719"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE03730</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2816 98</Liquidado><Pago>2816 98</Pago></row>
<row _id="3720"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE03732</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>294 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3722"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2012NE03733</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>680 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3723"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2012NE03733</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>680 00</Pago></row>
<row _id="3724"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.595.223/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>CARDIO RITMO S/C LTDA</Credor><Documento>2012NE03736</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="3725"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.617.928/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.</Credor><Documento>2012NE03737</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="3726"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2012NE03740</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1846 80</Pago></row>
<row _id="3727"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE03741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12592 80</Pago></row>
<row _id="3728"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.257.493/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE03744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70560 00</Liquidado><Pago>141120 00</Pago></row>
<row _id="3729"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2012NE03745</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11 88</Empenhado><Liquidado>1976 40</Liquidado><Pago>1976 40</Pago></row>
<row _id="3730"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.468/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>CJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE03748</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="3731"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.406.650/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>OTICA OLHAR PERFEITO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE03750</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35200 00</Liquidado><Pago>35200 00</Pago></row>
<row _id="3732"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE03757</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82241 78</Liquidado><Pago>82241 78</Pago></row>
<row _id="3733"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE03759</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88350 63</Liquidado><Pago>88350 63</Pago></row>
<row _id="3734"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>80.993.751/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE03762</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18480 68</Liquidado><Pago>18480 68</Pago></row>
<row _id="3735"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE03763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39000 00</Pago></row>
<row _id="3736"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE03763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39000 00</Liquidado><Pago>128040 00</Pago></row>
<row _id="3737"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE03764</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>807 80</Liquidado><Pago>807 80</Pago></row>
<row _id="3738"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DO ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE03771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2868 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3739"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE03771</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2868 00</Pago></row>
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<row _id="3791"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE03881</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1650 00</Pago></row>
<row _id="3792"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03885</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 00</Liquidado><Pago>54 00</Pago></row>
<row _id="3793"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE03892</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75419 09</Liquidado><Pago>75419 09</Pago></row>
<row _id="3794"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.232.034/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIOS FERRING LTDA</Credor><Documento>2012NE03902</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3867 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3795"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.232.034/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIOS FERRING LTDA</Credor><Documento>2012NE03902</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3867 64</Pago></row>
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<row _id="3825"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE03939</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1378 08</Pago></row>
<row _id="3826"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE03940</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>234 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3852"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2012NE03984</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1033 20</Liquidado><Pago>1033 20</Pago></row>
<row _id="3853"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE03986</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4733 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3854"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2012NE03989</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42618 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3855"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2012NE03989</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>42618 24</Pago></row>
<row _id="3856"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03990</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3857"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE03990</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>232 00</Pago></row>
<row _id="3858"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2012NE04010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1688215 00</Liquidado><Pago>1688215 00</Pago></row>
<row _id="3859"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.224.757/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2012NE04011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5232 00</Liquidado><Pago>10464 00</Pago></row>
<row _id="3860"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE04013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2824 80</Liquidado><Pago>2824 80</Pago></row>
<row _id="3861"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2012NE04014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>94083 60</Liquidado><Pago>94083 60</Pago></row>
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<row _id="3863"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2012NE04016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>221259 60</Liquidado><Pago>221259 60</Pago></row>
<row _id="3864"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.188.788/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LEONCIO ELIDIO DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE04018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1675 21</Pago></row>
<row _id="3865"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.301.273/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PRINTCOM SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA</Credor><Documento>2012NE04020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3261 96</Liquidado><Pago>3261 96</Pago></row>
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<row _id="4009"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE04254</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>374 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4010"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.621.200/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/JOSE MACHADO DO PRADO</Credor><Documento>2012NE04256</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4034"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE04283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4049"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE04298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51055 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4050"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2012NE04299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52034 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4051"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE04300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4052"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.617.928/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.</Credor><Documento>2012NE04301</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4057"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.701/0016-00</Cpf/Cnpj><Credor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE04310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8349 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4059"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2012NE04312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4672 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4104"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE04380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>975 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4105"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE04381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>80 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4106"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE04382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>599 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4107"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE04383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4108"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE04384</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4109"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE04385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4110"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE04386</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1162 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4111"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE04387</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51770 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4112"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.330.229/0021-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAIADO PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2012NE04388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5940 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4134"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2012NE04410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6169 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4142"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE04418</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>414 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4143"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>665 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4144"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.081.890/133 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO DE BRUM SIMPLICIO</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>825 16</Liquidado><Pago>825 16</Pago></row>
<row _id="4145"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.337.329/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2360 00</Liquidado><Pago>2360 00</Pago></row>
<row _id="4146"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.337.329/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>321 55</Liquidado><Pago>321 55</Pago></row>
<row _id="4147"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.081.890/133 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO DE BRUM SIMPLICIO</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172 24</Liquidado><Pago>172 24</Pago></row>
<row _id="4148"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2639 46</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4149"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2639 46</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="4150"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00318</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4610 00</Empenhado><Liquidado>4607 69</Liquidado><Pago>4507 69</Pago></row>
<row _id="4151"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00320</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1586 86</Liquidado><Pago>1586 86</Pago></row>
<row _id="4152"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00321</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 01</Liquidado><Pago>200 01</Pago></row>
<row _id="4153"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.706.085/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2012NE00810</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1789 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5367 60</Pago></row>
<row _id="4154"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.600.190/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2012NE00828</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5248 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5248 64</Pago></row>
<row _id="4155"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.878.804/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2012NE00830</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4117 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4117 48</Pago></row>
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<row _id="4370"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.504.268/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TAQUARUSSU</Credor><Documento>2012NE01631</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2489 29</Empenhado><Liquidado>1244 64</Liquidado><Pago>1244 64</Pago></row>
<row _id="4371"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.790.575/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2012NE01632</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55809 29</Empenhado><Liquidado>27904 64</Liquidado><Pago>27904 64</Pago></row>
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<row _id="4379"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>552 31</Empenhado><Liquidado>586 30</Liquidado><Pago>586 30</Pago></row>
<row _id="4380"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.342.340/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FEDDC/SF/ALEXANDRE MONTEIRO REZENDE</Credor><Documento>2012NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="4381"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2012NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6645 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4382"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1906 90</Liquidado><Pago>1906 90</Pago></row>
<row _id="4383"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2821 96</Empenhado><Liquidado>2908 77</Liquidado><Pago>2908 77</Pago></row>
<row _id="4384"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.127.531/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>HOTEL CGR LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4635 00</Liquidado><Pago>221 21</Pago></row>
<row _id="4385"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7326 35</Empenhado><Liquidado>14299 20</Liquidado><Pago>14299 20</Pago></row>
<row _id="4386"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4222 89</Liquidado><Pago>4222 89</Pago></row>
<row _id="4387"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.363.868/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES</Credor><Documento>2012NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15080 00</Liquidado><Pago>15080 00</Pago></row>
<row _id="4388"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3212 78</Liquidado><Pago>3212 78</Pago></row>
<row _id="4389"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.868.035/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>AVIRRP- ASSOC.DAS AG.DE VIAGEMS DE RIBEIRAO P</Credor><Documento>2012NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24174 16</Liquidado><Pago>24174 16</Pago></row>
<row _id="4390"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.374.405/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BONITO TURISMO E CULTURA</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>90000 00</Pago></row>
<row _id="4391"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15249 60</Liquidado><Pago>15249 60</Pago></row>
<row _id="4392"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>1700 00</Pago></row>
<row _id="4393"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4394"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.376.660/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4395"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4396"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4397"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="4398"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3481 98</Empenhado><Liquidado>3481 98</Liquidado><Pago>3481 98</Pago></row>
<row _id="4399"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2158 18</Empenhado><Liquidado>2158 18</Liquidado><Pago>2158 18</Pago></row>
<row _id="4400"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.485.857/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4752 33</Empenhado><Liquidado>4752 33</Liquidado><Pago>4752 33</Pago></row>
<row _id="4401"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>13230 00</Liquidado><Pago>13230 00</Pago></row>
<row _id="4402"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14400 00</Empenhado><Liquidado>27482 44</Liquidado><Pago>21870 00</Pago></row>
<row _id="4403"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1237 50</Empenhado><Liquidado>2372 00</Liquidado><Pago>2372 00</Pago></row>
<row _id="4404"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5600 00</Empenhado><Liquidado>5211 94</Liquidado><Pago>7714 66</Pago></row>
<row _id="4405"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="4406"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45101 75</Empenhado><Liquidado>45101 75</Liquidado><Pago>45101 75</Pago></row>
<row _id="4407"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>945 10</Liquidado><Pago>782 55</Pago></row>
<row _id="4408"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4409"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>316 16</Pago></row>
<row _id="4410"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>915 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2084 00</Pago></row>
<row _id="4411"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>525 00</Empenhado><Liquidado>225 00</Liquidado><Pago>925 00</Pago></row>
<row _id="4412"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2847 92</Empenhado><Liquidado>2847 92</Liquidado><Pago>2847 92</Pago></row>
<row _id="4413"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>170 00</Pago></row>
<row _id="4414"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="4415"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>135 00</Liquidado><Pago>135 00</Pago></row>
<row _id="4416"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8828 82</Empenhado><Liquidado>7522 29</Liquidado><Pago>7559 45</Pago></row>
<row _id="4417"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9285 28</Empenhado><Liquidado>8511 51</Liquidado><Pago>9257 47</Pago></row>
<row _id="4418"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18285 46</Empenhado><Liquidado>18285 46</Liquidado><Pago>18285 46</Pago></row>
<row _id="4419"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2012NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3640 00</Liquidado><Pago>3640 00</Pago></row>
<row _id="4420"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.485.857/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10200 92</Empenhado><Liquidado>10200 92</Liquidado><Pago>10200 92</Pago></row>
<row _id="4421"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.985.436/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE MARRANI DE QUEIROZ</Credor><Documento>2012NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>519 39</Empenhado><Liquidado>519 39</Liquidado><Pago>519 39</Pago></row>
<row _id="4422"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>141 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4423"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25740 00</Empenhado><Liquidado>30224 70</Liquidado><Pago>30224 70</Pago></row>
<row _id="4424"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14281 41</Empenhado><Liquidado>14281 41</Liquidado><Pago>14281 41</Pago></row>
<row _id="4425"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.867.490/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4065 56</Empenhado><Liquidado>4065 56</Liquidado><Pago>4065 56</Pago></row>
<row _id="4426"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1464 90</Empenhado><Liquidado>2111 35</Liquidado><Pago>646 45</Pago></row>
<row _id="4427"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>87 89</Empenhado><Liquidado>87 89</Liquidado><Pago>4 39</Pago></row>
<row _id="4428"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1373 00</Liquidado><Pago>1373 00</Pago></row>
<row _id="4429"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4430"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="4431"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>116 28</Liquidado><Pago>138 91</Pago></row>
<row _id="4432"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4433"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1871 34</Empenhado><Liquidado>1125 47</Liquidado><Pago>1125 47</Pago></row>
<row _id="4434"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>737394 13</Empenhado><Liquidado>737394 13</Liquidado><Pago>737394 13</Pago></row>
<row _id="4435"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23789 69</Empenhado><Liquidado>23789 69</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4436"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16899 71</Empenhado><Liquidado>16899 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4437"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>132067 03</Empenhado><Liquidado>132067 03</Liquidado><Pago>132067 03</Pago></row>
<row _id="4438"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1668 53</Empenhado><Liquidado>1668 53</Liquidado><Pago>1668 53</Pago></row>
<row _id="4439"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>123140 29</Empenhado><Liquidado>123140 29</Liquidado><Pago>123140 29</Pago></row>
<row _id="4440"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50487 00</Empenhado><Liquidado>50487 00</Liquidado><Pago>50487 00</Pago></row>
<row _id="4441"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7639 39</Empenhado><Liquidado>7639 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4442"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5870 31</Empenhado><Liquidado>5870 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4443"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6137 90</Empenhado><Liquidado>5875 48</Liquidado><Pago>5929 72</Pago></row>
<row _id="4444"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.130.509/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>LARISSA DOS SANTOS GOMES</Credor><Documento>2012NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="4445"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>544 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4446"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117910 00</Liquidado><Pago>117910 00</Pago></row>
<row _id="4447"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>173293 69</Liquidado><Pago>173293 69</Pago></row>
<row _id="4448"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2831 87</Liquidado><Pago>2831 87</Pago></row>
<row _id="4449"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>296 60</Liquidado><Pago>296 60</Pago></row>
<row _id="4450"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>727 96</Liquidado><Pago>727 96</Pago></row>
<row _id="4451"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12600 00</Empenhado><Liquidado>12556 63</Liquidado><Pago>12556 63</Pago></row>
<row _id="4452"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>897 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="4453"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="4454"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6400 00</Empenhado><Liquidado>5210 44</Liquidado><Pago>4808 87</Pago></row>
<row _id="4455"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5600 00</Empenhado><Liquidado>2537 26</Liquidado><Pago>2545 95</Pago></row>
<row _id="4456"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>303 00</Liquidado><Pago>141 40</Pago></row>
<row _id="4457"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10955 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4458"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1643 74</Liquidado><Pago>1643 74</Pago></row>
<row _id="4459"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190 63</Liquidado><Pago>190 63</Pago></row>
<row _id="4460"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6240 00</Empenhado><Liquidado>3518 69</Liquidado><Pago>3518 69</Pago></row>
<row _id="4461"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00304</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4795 00</Empenhado><Liquidado>5723 72</Liquidado><Pago>5723 72</Pago></row>
<row _id="4462"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22500 00</Empenhado><Liquidado>16528 43</Liquidado><Pago>9917 18</Pago></row>
<row _id="4463"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5853 63</Empenhado><Liquidado>5853 63</Liquidado><Pago>5853 63</Pago></row>
<row _id="4464"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1305 00</Empenhado><Liquidado>1262 80</Liquidado><Pago>1262 80</Pago></row>
<row _id="4465"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS PESQUEIROS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>787 50</Empenhado><Liquidado>1462 50</Liquidado><Pago>1462 50</Pago></row>
<row _id="4466"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>822 50</Empenhado><Liquidado>851 25</Liquidado><Pago>851 25</Pago></row>
<row _id="4467"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ELABORAR  IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PROG.ESTADUAL EDUC.AMBIEBT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>478 14</Liquidado><Pago>478 14</Pago></row>
<row _id="4468"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2347 50</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="4469"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1586 25</Empenhado><Liquidado>2796 51</Liquidado><Pago>2796 51</Pago></row>
<row _id="4470"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00335</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>702 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4471"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29615 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4472"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12978 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4473"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00340</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1861 00</Empenhado><Liquidado>2075 94</Liquidado><Pago>2075 94</Pago></row>
<row _id="4474"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00341</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6611 63</Empenhado><Liquidado>6611 63</Liquidado><Pago>6611 63</Pago></row>
<row _id="4475"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22572 39</Pago></row>
<row _id="4476"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16682 28</Pago></row>
<row _id="4477"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>46 28</Liquidado><Pago>46 28</Pago></row>
<row _id="4478"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2012NE00396</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 46</Liquidado><Pago>250 46</Pago></row>
<row _id="4479"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>705 00</Empenhado><Liquidado>159 38</Liquidado><Pago>159 38</Pago></row>
<row _id="4480"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>205 00</Empenhado><Liquidado>1917 00</Liquidado><Pago>2802 00</Pago></row>
<row _id="4481"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>463 00</Empenhado><Liquidado>4301 62</Liquidado><Pago>6277 22</Pago></row>
<row _id="4482"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00460</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="4483"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2550 00</Empenhado><Liquidado>1565 00</Liquidado><Pago>1565 00</Pago></row>
<row _id="4484"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="4485"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4486"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="4487"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>425 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="4488"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00530</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>176 40</Liquidado><Pago>176 40</Pago></row>
<row _id="4489"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="4490"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00646</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>302 40</Liquidado><Pago>302 40</Pago></row>
<row _id="4491"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.618.705/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEIJI OSHIRO</Credor><Documento>2012NE00672</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1876 72</Empenhado><Liquidado>1876 72</Liquidado><Pago>1876 72</Pago></row>
<row _id="4492"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>578 17</Liquidado><Pago>578 17</Pago></row>
<row _id="4493"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00703</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3800 00</Empenhado><Liquidado>4448 87</Liquidado><Pago>1617 25</Pago></row>
<row _id="4494"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2012NE00733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24080 00</Empenhado><Liquidado>24080 00</Liquidado><Pago>24080 00</Pago></row>
<row _id="4495"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>11808 00</Liquidado><Pago>7296 00</Pago></row>
<row _id="4496"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00843</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10 89</Empenhado><Liquidado>57 52</Liquidado><Pago>41 19</Pago></row>
<row _id="4497"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00843</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>57 52</Pago></row>
<row _id="4498"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.411.290/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS</Credor><Documento>2012NE00849</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>633 60</Pago></row>
<row _id="4499"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.443.367/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND COMERCE LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00864</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>303 20</Liquidado><Pago>303 20</Pago></row>
<row _id="4500"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.783.629/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>J.&amp; J. COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00866</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>683 00</Pago></row>
<row _id="4501"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.092.878/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>BRUDERS EXTINT E EQUIP DE SEGUR EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00902</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="4502"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.772.576/0002-46</Cpf/Cnpj><Credor>SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL</Credor><Documento>2012NE00903</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10450 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4503"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.772.576/0002-46</Cpf/Cnpj><Credor>SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL</Credor><Documento>2012NE00903</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10450 00</Pago></row>
<row _id="4504"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.064.142/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>COMPRACITA COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00921</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>693 00</Liquidado><Pago>693 00</Pago></row>
<row _id="4505"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.080.700/0002-75</Cpf/Cnpj><Credor>METTA AGROCENTER LTDA.</Credor><Documento>2012NE00922</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="4506"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00923</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="4507"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.197.809/0002-97</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA &amp; SOUZA LTDA</Credor><Documento>2012NE00926</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>848 14</Pago></row>
<row _id="4508"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00937</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>760 00</Liquidado><Pago>760 00</Pago></row>
<row _id="4509"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00938</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4671 00</Liquidado><Pago>140 13</Pago></row>
<row _id="4510"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00938</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1510 29</Pago></row>
<row _id="4511"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00946</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58 50</Liquidado><Pago>58 50</Pago></row>
<row _id="4512"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.192.232/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE CARLOS DA SILVA - CARVAO VEGETAL-ME</Credor><Documento>2012NE00952</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3489 20</Pago></row>
<row _id="4513"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00956</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>868 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4514"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00956</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>868 00</Pago></row>
<row _id="4515"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.411.290/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS</Credor><Documento>2012NE00959</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>633 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4516"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1137 20</Liquidado><Pago>1137 20</Pago></row>
<row _id="4517"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00962</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>258 40</Liquidado><Pago>258 40</Pago></row>
<row _id="4518"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00963</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1831 20</Liquidado><Pago>1831 20</Pago></row>
<row _id="4519"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2012NE00967</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4520"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2012NE00967</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2250 00</Pago></row>
<row _id="4521"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00972</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="4522"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00985</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1280 00</Empenhado><Liquidado>1280 00</Liquidado><Pago>1280 00</Pago></row>
<row _id="4523"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00986</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>399 60</Empenhado><Liquidado>399 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4524"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00986</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>399 60</Pago></row>
<row _id="4525"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.792.003/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>AGROLINE-COM. DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00988</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2742 35</Empenhado><Liquidado>2742 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4526"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.085/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>BRASCAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00989</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1455 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4527"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00991</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>351 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4528"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00995</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>827 50</Empenhado><Liquidado>826 25</Liquidado><Pago>826 25</Pago></row>
<row _id="4529"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00996</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1391 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4530"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.722.468/877 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2012NE01001</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4531"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.722.468/877 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2012NE01001</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="4532"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.869.758/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIMAR GIMENEZ E ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS</Credor><Documento>2012NE01002</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>18600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4533"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.197.809/0002-97</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA &amp; SOUZA LTDA</Credor><Documento>2012NE01021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>404 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4534"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1415 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4535"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4536"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.946.992/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>H &amp; C EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1224 00</Empenhado><Liquidado>1224 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4537"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.946.992/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>H &amp; C EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1224 00</Pago></row>
<row _id="4538"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.754.255/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>WALDIR VILA DA ROCHA</Credor><Documento>2012NE01047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4741 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4539"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01048</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>376 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4540"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01049</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>158 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4541"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE01050</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>284 66</Empenhado><Liquidado>284 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4542"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.413.565/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>YEDA CARVALHO TERRA ME</Credor><Documento>2012NE01051</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>59 50</Empenhado><Liquidado>59 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4543"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01052</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>270 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4544"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE01053</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>630 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4545"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE01053</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="4546"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4547"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.207.413/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGUAS SUBTERRANEAS</Credor><Documento>2012NE01060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4548"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2012NE01076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4549"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE01077</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>662 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4550"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.549.524/0009-01</Cpf/Cnpj><Credor>DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE01082</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5328 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4551"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6006 21</Empenhado><Liquidado>6006 21</Liquidado><Pago>6006 21</Pago></row>
<row _id="4552"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>553 10</Liquidado><Pago>553 10</Pago></row>
<row _id="4553"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>588 52</Liquidado><Pago>268 74</Pago></row>
<row _id="4554"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4555"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.411.218/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2223 06</Empenhado><Liquidado>2223 04</Liquidado><Pago>2223 04</Pago></row>
<row _id="4556"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.255.264/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDMILSON ROBERTO CACCIA</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>522 00</Liquidado><Pago>522 00</Pago></row>
<row _id="4557"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.740.563/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ISABEL FONSECA DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="4558"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.484.770/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>448 35</Empenhado><Liquidado>448 35</Liquidado><Pago>824 97</Pago></row>
<row _id="4559"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.019.859/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>COND.DA GAL.PANTANAL</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
<row _id="4560"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.583.317/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO COMERCIAL E IND DE CASSILANDIA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>482 00</Liquidado><Pago>482 00</Pago></row>
<row _id="4561"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.269/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. COM. E IND. DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>545 00</Liquidado><Pago>545 00</Pago></row>
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<row _id="4590"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44951 29</Empenhado><Liquidado>44951 29</Liquidado><Pago>44951 29</Pago></row>
<row _id="4591"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26022 07</Empenhado><Liquidado>26022 07</Liquidado><Pago>26022 07</Pago></row>
<row _id="4592"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11111 84</Empenhado><Liquidado>11111 84</Liquidado><Pago>11111 84</Pago></row>
<row _id="4593"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8439 97</Empenhado><Liquidado>8439 97</Liquidado><Pago>8439 97</Pago></row>
<row _id="4594"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>812 00</Liquidado><Pago>435 00</Pago></row>
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<row _id="4600"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00478</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56900 00</Liquidado><Pago>56900 00</Pago></row>
<row _id="4601"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2012NE00505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>489 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4602"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2012NE00506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10440 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4603"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
<row _id="4604"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99 90</Empenhado><Liquidado>99 90</Liquidado><Pago>99 90</Pago></row>
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<row _id="4607"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>157 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4608"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>405 00</Empenhado><Liquidado>405 00</Liquidado><Pago>405 00</Pago></row>
<row _id="4609"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4610"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>370 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4611"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>814 24</Liquidado><Pago>434 42</Pago></row>
<row _id="4612"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>391 50</Liquidado><Pago>391 50</Pago></row>
<row _id="4613"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19668 81</Empenhado><Liquidado>18502 93</Liquidado><Pago>18502 93</Pago></row>
<row _id="4614"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>604 20</Empenhado><Liquidado>800 50</Liquidado><Pago>221 95</Pago></row>
<row _id="4615"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>36 25</Empenhado><Liquidado>34 71</Liquidado><Pago>1 73</Pago></row>
<row _id="4616"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>281 30</Liquidado><Pago>281 30</Pago></row>
<row _id="4617"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>301 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4618"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="4619"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1094 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4621"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.845.322/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54000 00</Empenhado><Liquidado>54000 00</Liquidado><Pago>1285 00</Pago></row>
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<row _id="4640"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7832 82</Empenhado><Liquidado>7832 82</Liquidado><Pago>7832 82</Pago></row>
<row _id="4641"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3070 00</Empenhado><Liquidado>3070 00</Liquidado><Pago>3070 00</Pago></row>
<row _id="4642"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13232 91</Empenhado><Liquidado>13232 91</Liquidado><Pago>13232 91</Pago></row>
<row _id="4643"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3487 32</Liquidado><Pago>3487 32</Pago></row>
<row _id="4644"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2012NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>17443 50</Liquidado><Pago>17443 50</Pago></row>
<row _id="4645"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73771 30</Empenhado><Liquidado>73771 30</Liquidado><Pago>73771 30</Pago></row>
<row _id="4646"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>96765 57</Empenhado><Liquidado>96765 57</Liquidado><Pago>93733 95</Pago></row>
<row _id="4647"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>8804 04</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4648"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>4550 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4649"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2012NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>518 48</Liquidado><Pago>518 48</Pago></row>
<row _id="4650"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7827 44</Empenhado><Liquidado>8670 17</Liquidado><Pago>7873 64</Pago></row>
<row _id="4651"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>970 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
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<row _id="4654"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.509.289/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4655"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.509.289/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16 50</Pago></row>
<row _id="4656"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2012NE00380</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1095 00</Pago></row>
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<row _id="4723"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2012NE00783</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3974972 09</Empenhado><Liquidado>3974972 09</Liquidado><Pago>3974972 09</Pago></row>
<row _id="4724"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00784</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4514 28</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4725"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2012NE00785</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4726"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00819</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>252 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4727"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.348.191/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME</Credor><Documento>2012NE00820</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>302 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4728"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00824</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45102 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4729"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00825</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>128 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4730"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>267 08</Empenhado><Liquidado>540 15</Liquidado><Pago>540 15</Pago></row>
<row _id="4731"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2865 76</Empenhado><Liquidado>1601 87</Liquidado><Pago>1601 87</Pago></row>
<row _id="4732"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>201 56</Empenhado><Liquidado>201 56</Liquidado><Pago>201 56</Pago></row>
<row _id="4733"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4320 00</Empenhado><Liquidado>3575 79</Liquidado><Pago>3575 79</Pago></row>
<row _id="4734"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>725 00</Empenhado><Liquidado>365 00</Liquidado><Pago>365 00</Pago></row>
<row _id="4735"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>249 03</Liquidado><Pago>249 33</Pago></row>
<row _id="4736"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2435 95</Empenhado><Liquidado>2435 95</Liquidado><Pago>2435 95</Pago></row>
<row _id="4737"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22 91</Empenhado><Liquidado>644 55</Liquidado><Pago>644 55</Pago></row>
<row _id="4738"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>372900 60</Empenhado><Liquidado>372889 62</Liquidado><Pago>372889 62</Pago></row>
<row _id="4739"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3405 00</Empenhado><Liquidado>3402 74</Liquidado><Pago>3402 74</Pago></row>
<row _id="4740"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22473 00</Empenhado><Liquidado>22472 26</Liquidado><Pago>22472 26</Pago></row>
<row _id="4741"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>27310 00</Empenhado><Liquidado>27308 29</Liquidado><Pago>28510 66</Pago></row>
<row _id="4742"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5945 00</Empenhado><Liquidado>5943 79</Liquidado><Pago>5941 97</Pago></row>
<row _id="4743"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45675 00</Empenhado><Liquidado>45673 52</Liquidado><Pago>45673 52</Pago></row>
<row _id="4744"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9725 00</Empenhado><Liquidado>9722 86</Liquidado><Pago>9722 86</Pago></row>
<row _id="4745"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7350 00</Empenhado><Liquidado>7349 22</Liquidado><Pago>7349 22</Pago></row>
<row _id="4746"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1167 00</Empenhado><Liquidado>1332 00</Liquidado><Pago>1332 00</Pago></row>
<row _id="4747"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>268 00</Liquidado><Pago>268 00</Pago></row>
<row _id="4748"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17329 26</Empenhado><Liquidado>17329 26</Liquidado><Pago>17329 26</Pago></row>
<row _id="4749"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>406 77</Liquidado><Pago>406 77</Pago></row>
<row _id="4750"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37 06</Pago></row>
<row _id="4751"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5561 16</Empenhado><Liquidado>5561 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4752"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1134 11</Empenhado><Liquidado>1134 11</Liquidado><Pago>1134 11</Pago></row>
<row _id="4753"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>666 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4754"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.114.504/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ROBERTO GONCALVES</Credor><Documento>2012NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>257 50</Empenhado><Liquidado>257 50</Liquidado><Pago>257 50</Pago></row>
<row _id="4755"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.166.331/972 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARISTOTELES FERREIRA JUNIOR</Credor><Documento>2012NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>463 50</Empenhado><Liquidado>463 50</Liquidado><Pago>463 50</Pago></row>
<row _id="4756"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00241</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2290 93</Empenhado><Liquidado>7883 69</Liquidado><Pago>5683 21</Pago></row>
<row _id="4757"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.214.645/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEPAF/SF/PEDRO PINTO CORREA</Credor><Documento>2012NE00323</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>5 00</Empenhado><Liquidado>5 00</Liquidado><Pago>5 00</Pago></row>
<row _id="4758"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>79 50</Pago></row>
<row _id="4759"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.413.565/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>YEDA CARVALHO TERRA ME</Credor><Documento>2012NE00332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43 70</Liquidado><Pago>43 70</Pago></row>
<row _id="4760"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.866.914/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4761"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>380 00</Empenhado><Liquidado>380 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4762"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>380 00</Pago></row>
<row _id="4763"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.250.368/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDO ANTONIO RIEDLINGER DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00387</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>998 70</Empenhado><Liquidado>997 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4764"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.250.368/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDO ANTONIO RIEDLINGER DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00387</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>997 70</Pago></row>
<row _id="4765"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>210 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4766"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>99 90</Empenhado><Liquidado>99 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4767"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4768"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>198 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4769"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.171/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CE CONSERTOS ELETRICOS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4770"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.214.645/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEPAF/SF/PEDRO PINTO CORREA</Credor><Documento>2012NE00420</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4771"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2154 81</Empenhado><Liquidado>2154 81</Liquidado><Pago>2154 81</Pago></row>
<row _id="4772"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1080 71</Liquidado><Pago>1080 71</Pago></row>
<row _id="4773"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="4774"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="4775"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11854 43</Empenhado><Liquidado>5803 30</Liquidado><Pago>11606 60</Pago></row>
<row _id="4776"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>77 24</Liquidado><Pago>77 24</Pago></row>
<row _id="4777"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>89 22</Liquidado><Pago>89 22</Pago></row>
<row _id="4778"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>550 05</Empenhado><Liquidado>824 55</Liquidado><Pago>824 55</Pago></row>
<row _id="4779"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>33 00</Empenhado><Liquidado>33 00</Liquidado><Pago>33 00</Pago></row>
<row _id="4780"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>245 76</Liquidado><Pago>245 76</Pago></row>
<row _id="4781"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>348549 41</Empenhado><Liquidado>348643 24</Liquidado><Pago>348455 58</Pago></row>
<row _id="4782"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10576 00</Empenhado><Liquidado>10576 00</Liquidado><Pago>10576 00</Pago></row>
<row _id="4783"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47878 68</Empenhado><Liquidado>47878 68</Liquidado><Pago>47878 68</Pago></row>
<row _id="4784"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22120 69</Empenhado><Liquidado>22120 69</Liquidado><Pago>22222 20</Pago></row>
<row _id="4785"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8369 43</Empenhado><Liquidado>8369 43</Liquidado><Pago>8685 95</Pago></row>
<row _id="4786"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23100 00</Empenhado><Liquidado>23381 16</Liquidado><Pago>23381 16</Pago></row>
<row _id="4787"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13000 00</Empenhado><Liquidado>17774 84</Liquidado><Pago>17774 84</Pago></row>
<row _id="4788"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6949 89</Empenhado><Liquidado>6949 89</Liquidado><Pago>6949 89</Pago></row>
<row _id="4789"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4790"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  GESTAO E DESENV.ACOES DE PLANEJ. ORCAMENT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>113 23</Pago></row>
<row _id="4791"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.296.337/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>TOPOSAT AMBIENTAL LTDA.</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>209143 35</Liquidado><Pago>209143 35</Pago></row>
<row _id="4792"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>1133 30</Liquidado><Pago>1133 30</Pago></row>
<row _id="4793"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8346 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4794"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>5534 16</Liquidado><Pago>5534 16</Pago></row>
<row _id="4795"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1570 00</Empenhado><Liquidado>1570 00</Liquidado><Pago>1570 00</Pago></row>
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<row _id="4797"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129 92</Liquidado><Pago>129 92</Pago></row>
<row _id="4798"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1239 00</Liquidado><Pago>1239 00</Pago></row>
<row _id="4799"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.617.934/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO MENDES SILVA JUNIOR</Credor><Documento>2012NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2124 00</Empenhado><Liquidado>2124 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4800"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.008.625/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>LORIVALDO ANTONIO DE PAULA</Credor><Documento>2012NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2124 00</Empenhado><Liquidado>2124 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4801"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.105.340/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>OVIDIO LOPES DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2124 00</Empenhado><Liquidado>2124 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4802"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DA ACOES PNAGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.826.208/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELIANDRES PEREIRA SALDANHA</Credor><Documento>2012NE00266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>564 38</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4803"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>1915 89</Liquidado><Pago>1915 89</Pago></row>
<row _id="4804"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6160 00</Liquidado><Pago>6160 00</Pago></row>
<row _id="4805"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10621 03</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4806"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DA ACOES PNAGE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10621 03</Pago></row>
<row _id="4807"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE- MS LTDA</Credor><Documento>2012NE00423</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1760 00</Liquidado><Pago>1760 00</Pago></row>
<row _id="4808"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE- MS LTDA</Credor><Documento>2012NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3102 50</Liquidado><Pago>3102 50</Pago></row>
<row _id="4809"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DA ACOES PNAGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4810"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.071.089/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO BRASILEIRO DE SEG.E SAUDE INDUTRIAL</Credor><Documento>2012NE00445</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4811"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>62.071.089/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO BRASILEIRO DE SEG.E SAUDE INDUTRIAL</Credor><Documento>2012NE00445</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
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<row _id="4827"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.014.732/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEMAC/SF/RUBENS MELCHIOR</Credor><Documento>2012NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4828"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.014.732/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEMAC/SF/RUBENS MELCHIOR</Credor><Documento>2012NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="4829"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00504</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>53850 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4830"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE00505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20701 56</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4831"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00520</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4832"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3481 98</Empenhado><Liquidado>3481 98</Liquidado><Pago>3482 04</Pago></row>
<row _id="4833"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>33889 27</Empenhado><Liquidado>33889 27</Liquidado><Pago>33889 27</Pago></row>
<row _id="4834"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1333 00</Empenhado><Liquidado>1790 00</Liquidado><Pago>1790 00</Pago></row>
<row _id="4835"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>1154 56</Liquidado><Pago>759 34</Pago></row>
<row _id="4836"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>108858 46</Empenhado><Liquidado>108858 46</Liquidado><Pago>108858 46</Pago></row>
<row _id="4837"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>440 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>440 00</Pago></row>
<row _id="4838"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2321 58</Empenhado><Liquidado>2321 58</Liquidado><Pago>2168 02</Pago></row>
<row _id="4839"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4848 33</Empenhado><Liquidado>4848 33</Liquidado><Pago>4848 33</Pago></row>
<row _id="4840"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11079 04</Empenhado><Liquidado>11079 04</Liquidado><Pago>10648 49</Pago></row>
<row _id="4841"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>1800 80</Liquidado><Pago>1800 80</Pago></row>
<row _id="4842"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1339 20</Liquidado><Pago>1339 20</Pago></row>
<row _id="4843"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1620 48</Empenhado><Liquidado>1620 48</Liquidado><Pago>1554 83</Pago></row>
<row _id="4844"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1230 02</Empenhado><Liquidado>1230 02</Liquidado><Pago>1230 02</Pago></row>
<row _id="4845"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>707 84</Empenhado><Liquidado>707 84</Liquidado><Pago>707 84</Pago></row>
<row _id="4846"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4 79</Liquidado><Pago>4 79</Pago></row>
<row _id="4847"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 17</Liquidado><Pago>117 17</Pago></row>
<row _id="4848"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1080 94</Liquidado><Pago>1080 94</Pago></row>
<row _id="4849"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00145</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3558 99</Empenhado><Liquidado>3558 99</Liquidado><Pago>3558 99</Pago></row>
<row _id="4850"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>1683 93</Liquidado><Pago>1077 55</Pago></row>
<row _id="4851"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>135 00</Liquidado><Pago>135 00</Pago></row>
<row _id="4852"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.636.539/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ QUIRINO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1243 25</Empenhado><Liquidado>1243 25</Liquidado><Pago>1243 25</Pago></row>
<row _id="4853"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>380 65</Pago></row>
<row _id="4854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.168.322/137 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO RIBEIRO AGOSTINHO</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>660 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="4855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101666 00</Empenhado><Liquidado>101666 00</Liquidado><Pago>101666 00</Pago></row>
<row _id="4856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>104462 00</Empenhado><Liquidado>104462 00</Liquidado><Pago>104462 00</Pago></row>
<row _id="4857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13625 00</Empenhado><Liquidado>16825 00</Liquidado><Pago>16825 00</Pago></row>
<row _id="4858"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36045 25</Empenhado><Liquidado>36045 25</Liquidado><Pago>36045 25</Pago></row>
<row _id="4859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4333 00</Empenhado><Liquidado>4333 00</Liquidado><Pago>4333 00</Pago></row>
<row _id="4860"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>19 95</Liquidado><Pago>0 99</Pago></row>
<row _id="4861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>183 00</Empenhado><Liquidado>225 72</Liquidado><Pago>11 28</Pago></row>
<row _id="4862"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>4685 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4863"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2150 00</Empenhado><Liquidado>5224 71</Liquidado><Pago>1462 71</Pago></row>
<row _id="4864"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>36771 00</Empenhado><Liquidado>36771 00</Liquidado><Pago>36771 00</Pago></row>
<row _id="4865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1129 00</Empenhado><Liquidado>1128 33</Liquidado><Pago>1128 33</Pago></row>
<row _id="4866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>906 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1907 10</Empenhado><Liquidado>2250 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="4869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>654 00</Empenhado><Liquidado>1334 00</Liquidado><Pago>1334 00</Pago></row>
<row _id="4870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29004 30</Empenhado><Liquidado>29004 30</Liquidado><Pago>29004 30</Pago></row>
<row _id="4871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4259 08</Empenhado><Liquidado>4259 08</Liquidado><Pago>4259 08</Pago></row>
<row _id="4872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4565 62</Empenhado><Liquidado>4565 62</Liquidado><Pago>4565 62</Pago></row>
<row _id="4873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10991 39</Empenhado><Liquidado>10991 39</Liquidado><Pago>10991 39</Pago></row>
<row _id="4874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2154 32</Empenhado><Liquidado>2154 32</Liquidado><Pago>2154 32</Pago></row>
<row _id="4875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1678 23</Empenhado><Liquidado>1678 23</Liquidado><Pago>1678 23</Pago></row>
<row _id="4876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3024 23</Empenhado><Liquidado>3024 23</Liquidado><Pago>3024 23</Pago></row>
<row _id="4877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>957 82</Empenhado><Liquidado>957 82</Liquidado><Pago>957 82</Pago></row>
<row _id="4878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44990 47</Empenhado><Liquidado>44990 47</Liquidado><Pago>44990 47</Pago></row>
<row _id="4879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2104 61</Empenhado><Liquidado>2104 61</Liquidado><Pago>2104 61</Pago></row>
<row _id="4880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7935 71</Empenhado><Liquidado>7935 71</Liquidado><Pago>7935 71</Pago></row>
<row _id="4881"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43267 02</Empenhado><Liquidado>43267 02</Liquidado><Pago>43267 02</Pago></row>
<row _id="4882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4628 78</Empenhado><Liquidado>4628 78</Liquidado><Pago>4628 78</Pago></row>
<row _id="4883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3441 05</Empenhado><Liquidado>3441 05</Liquidado><Pago>3441 05</Pago></row>
<row _id="4884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>957 82</Empenhado><Liquidado>957 82</Liquidado><Pago>957 82</Pago></row>
<row _id="4885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1252 99</Empenhado><Liquidado>1252 99</Liquidado><Pago>1252 99</Pago></row>
<row _id="4886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2468 22</Empenhado><Liquidado>2468 22</Liquidado><Pago>2468 22</Pago></row>
<row _id="4887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2351 23</Empenhado><Liquidado>2351 23</Liquidado><Pago>2351 23</Pago></row>
<row _id="4888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>691 76</Empenhado><Liquidado>691 76</Liquidado><Pago>691 76</Pago></row>
<row _id="4889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>899 38</Empenhado><Liquidado>899 38</Liquidado><Pago>899 38</Pago></row>
<row _id="4890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1723 71</Empenhado><Liquidado>1723 71</Liquidado><Pago>1723 71</Pago></row>
<row _id="4891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1992 04</Empenhado><Liquidado>1992 04</Liquidado><Pago>1992 04</Pago></row>
<row _id="4892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1312 56</Empenhado><Liquidado>1312 56</Liquidado><Pago>1312 56</Pago></row>
<row _id="4893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1933 38</Empenhado><Liquidado>1933 38</Liquidado><Pago>1933 38</Pago></row>
<row _id="4894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17175 48</Empenhado><Liquidado>17175 48</Liquidado><Pago>17175 48</Pago></row>
<row _id="4895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27893 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1317795 00</Empenhado><Liquidado>1356097 02</Liquidado><Pago>1355465 18</Pago></row>
<row _id="4897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12480 00</Empenhado><Liquidado>15873 75</Liquidado><Pago>15873 75</Pago></row>
<row _id="4898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>940 00</Empenhado><Liquidado>937 93</Liquidado><Pago>937 93</Pago></row>
<row _id="4899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7320 00</Empenhado><Liquidado>7317 15</Liquidado><Pago>7317 15</Pago></row>
<row _id="4900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58350 00</Empenhado><Liquidado>58346 35</Liquidado><Pago>59325 49</Pago></row>
<row _id="4901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>160 60</Liquidado><Pago>160 60</Pago></row>
<row _id="4902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>839 22</Liquidado><Pago>839 22</Pago></row>
<row _id="4903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>201965 00</Empenhado><Liquidado>201960 49</Liquidado><Pago>201960 49</Pago></row>
<row _id="4904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23930 00</Empenhado><Liquidado>23922 91</Liquidado><Pago>23930 92</Pago></row>
<row _id="4905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>106569 77</Liquidado><Pago>106569 77</Pago></row>
<row _id="4906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>139592 45</Liquidado><Pago>139592 45</Pago></row>
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<row _id="4908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4555 47</Empenhado><Liquidado>4555 47</Liquidado><Pago>4555 47</Pago></row>
<row _id="4909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.960.416/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>TURISMO ASA BRANCA LTDA- EPP</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>189120 00</Empenhado><Liquidado>192225 20</Liquidado><Pago>192225 20</Pago></row>
<row _id="4910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>57163 00</Empenhado><Liquidado>110182 71</Liquidado><Pago>110182 71</Pago></row>
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<row _id="4913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00328</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1190 00</Liquidado><Pago>1190 00</Pago></row>
<row _id="4914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2012NE00492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1026 00</Empenhado><Liquidado>1025 54</Liquidado><Pago>1025 54</Pago></row>
<row _id="4915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>935 52</Pago></row>
<row _id="4916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00547</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 00</Liquidado><Pago>125 00</Pago></row>
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<row _id="4920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00556</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>346 32</Liquidado><Pago>346 32</Pago></row>
<row _id="4921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00557</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1024 00</Liquidado><Pago>1024 00</Pago></row>
<row _id="4922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.781.069/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ZENITE-INFORMACAO E CONSULTORIA S.A</Credor><Documento>2012NE00558</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7838 00</Liquidado><Pago>7838 00</Pago></row>
<row _id="4923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.905/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LIVROMAT-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00601</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>188 50</Empenhado><Liquidado>188 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00602</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>179 80</Empenhado><Liquidado>179 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00603</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>295 96</Empenhado><Liquidado>295 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5045660 56</Empenhado><Liquidado>5914946 51</Liquidado><Pago>5783489 24</Pago></row>
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<row _id="4959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.697.767/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZA CRISTINA KIOMIDO</Credor><Documento>2012NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3110 00</Empenhado><Liquidado>3110 00</Liquidado><Pago>3110 00</Pago></row>
<row _id="4960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DA EDUCACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12764 46</Empenhado><Liquidado>12764 46</Liquidado><Pago>12764 46</Pago></row>
<row _id="4961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DA EDUCACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>45489 88</Empenhado><Liquidado>45489 88</Liquidado><Pago>45489 88</Pago></row>
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<row _id="4963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75 00</Empenhado><Liquidado>437 91</Liquidado><Pago>75 00</Pago></row>
<row _id="4964"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2148 33</Empenhado><Liquidado>2165 29</Liquidado><Pago>2165 29</Pago></row>
<row _id="4965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2762 48</Empenhado><Liquidado>5 63</Liquidado><Pago>5 63</Pago></row>
<row _id="4966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2158 75</Liquidado><Pago>1333 75</Pago></row>
<row _id="4967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>163 75</Empenhado><Liquidado>388 75</Liquidado><Pago>388 75</Pago></row>
<row _id="4968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>1728 94</Liquidado><Pago>4057 96</Pago></row>
<row _id="4969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>578 00</Liquidado><Pago>2364 00</Pago></row>
<row _id="4970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>256 24</Empenhado><Liquidado>8550 00</Liquidado><Pago>2188 06</Pago></row>
<row _id="4971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>4100 00</Liquidado><Pago>880 00</Pago></row>
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<row _id="4973"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.747.565/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DESENVOLVIMENTO</Credor><Documento>2012NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>841 03</Liquidado><Pago>841 03</Pago></row>
<row _id="4974"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2012NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>185846 63</Empenhado><Liquidado>185845 68</Liquidado><Pago>185845 68</Pago></row>
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<row _id="5015"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00232</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>327738 68</Liquidado><Pago>327738 68</Pago></row>
<row _id="5016"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2012NE00233</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 35</Liquidado><Pago>2400 35</Pago></row>
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<row _id="5018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2012NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15573 70</Liquidado><Pago>15573 70</Pago></row>
<row _id="5019"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0164-79</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF. CLARICE RONDON DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00293</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 93</Empenhado><Liquidado>2 93</Liquidado><Pago>2 93</Pago></row>
<row _id="5020"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0243-07</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JURACY ALVES CARDOSO</Credor><Documento>2012NE00337</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14 14</Empenhado><Liquidado>14 14</Liquidado><Pago>14 14</Pago></row>
<row _id="5021"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0207-43</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ALZIRO LOPES</Credor><Documento>2012NE00447</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 20</Empenhado><Liquidado>0 20</Liquidado><Pago>0 20</Pago></row>
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<row _id="5023"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2012NE00505</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2244 00</Empenhado><Liquidado>2244 00</Liquidado><Pago>2244 00</Pago></row>
<row _id="5024"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0348-84</Cpf/Cnpj><Credor>EE. DR. FERNANDO CORREIA DA COSTA</Credor><Documento>2012NE00510</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>46 78</Empenhado><Liquidado>46 78</Liquidado><Pago>46 78</Pago></row>
<row _id="5025"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0235-05</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PADRE CONSTANTINO DE MONTE</Credor><Documento>2012NE00527</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>187 78</Empenhado><Liquidado>187 78</Liquidado><Pago>187 78</Pago></row>
<row _id="5026"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0265-12</Cpf/Cnpj><Credor>EE. JOSE BONIFACIO</Credor><Documento>2012NE00546</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62 00</Empenhado><Liquidado>62 00</Liquidado><Pago>62 00</Pago></row>
<row _id="5027"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0306-25</Cpf/Cnpj><Credor>EE. MANOEL GUILHERME DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00640</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2 30</Empenhado><Liquidado>2 30</Liquidado><Pago>2 30</Pago></row>
<row _id="5028"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00671</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>221765 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.058/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2012NE00706</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38785 00</Liquidado><Pago>77570 00</Pago></row>
<row _id="5030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2012NE00707</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56252 50</Liquidado><Pago>56252 50</Pago></row>
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<row _id="5033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.403.041/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI</Credor><Documento>2012NE00712</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113527 50</Liquidado><Pago>113527 50</Pago></row>
<row _id="5034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.307/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANASTACIO</Credor><Documento>2012NE00713</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58695 00</Liquidado><Pago>19565 00</Pago></row>
<row _id="5035"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2012NE00732</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45650 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5036"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.107.539/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2012NE00742</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3762 50</Liquidado><Pago>3762 50</Pago></row>
<row _id="5037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2012NE00743</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16332 50</Liquidado><Pago>16332 50</Pago></row>
<row _id="5038"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00746</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1645 00</Empenhado><Liquidado>1645 00</Liquidado><Pago>1645 00</Pago></row>
<row _id="5039"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.403.896/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA</Credor><Documento>2012NE00751</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16252 50</Liquidado><Pago>16252 50</Pago></row>
<row _id="5040"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2012NE00752</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6235 00</Liquidado><Pago>6235 00</Pago></row>
<row _id="5041"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2012NE00753</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77770 00</Liquidado><Pago>77770 00</Pago></row>
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<row _id="5045"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2012NE00797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110156 32</Empenhado><Liquidado>110154 50</Liquidado><Pago>110154 50</Pago></row>
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<row _id="5070"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2012NE00857</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52850 00</Liquidado><Pago>52850 00</Pago></row>
<row _id="5071"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.517/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>CAMAPUA PREFEITURA</Credor><Documento>2012NE00858</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22682 50</Liquidado><Pago>22682 50</Pago></row>
<row _id="5072"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2012NE00859</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56137 50</Liquidado><Pago>56137 50</Pago></row>
<row _id="5073"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.318/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IGUATEMI</Credor><Documento>2012NE00860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>224455 00</Liquidado><Pago>112227 50</Pago></row>
<row _id="5074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2012NE00861</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17897 50</Liquidado><Pago>17897 50</Pago></row>
<row _id="5075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.234/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA</Credor><Documento>2012NE00862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5160 00</Liquidado><Pago>5160 00</Pago></row>
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<row _id="5078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10500 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
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<row _id="5080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2012NE00883</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36225 00</Liquidado><Pago>36225 00</Pago></row>
<row _id="5081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.364.414/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI</Credor><Documento>2012NE00894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22089 00</Liquidado><Pago>22089 00</Pago></row>
<row _id="5082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2012NE00919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44447 50</Liquidado><Pago>44447 50</Pago></row>
<row _id="5083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.453/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LADARIO</Credor><Documento>2012NE00920</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4622 50</Liquidado><Pago>4622 50</Pago></row>
<row _id="5084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2012NE00921</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32000 00</Liquidado><Pago>32000 00</Pago></row>
<row _id="5085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2012NE00922</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42367 50</Liquidado><Pago>42367 50</Pago></row>
<row _id="5086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2012NE00923</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51170 00</Liquidado><Pago>51170 00</Pago></row>
<row _id="5087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.644/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2012NE00924</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20855 00</Liquidado><Pago>20855 00</Pago></row>
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<row _id="5095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.368.578/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS</Credor><Documento>2012NE00957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24634 35</Pago></row>
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<row _id="5097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.217.916/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA</Credor><Documento>2012NE00980</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19865 00</Liquidado><Pago>19865 00</Pago></row>
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<row _id="5099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00994</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12097 80</Liquidado><Pago>12097 80</Pago></row>
<row _id="5100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2012NE01009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47470 00</Liquidado><Pago>23735 00</Pago></row>
<row _id="5101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2012NE01010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24525 00</Liquidado><Pago>24525 00</Pago></row>
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<row _id="5103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2012NE01012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46990 00</Liquidado><Pago>46990 00</Pago></row>
<row _id="5104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.342/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ</Credor><Documento>2012NE01013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31855 00</Liquidado><Pago>31855 00</Pago></row>
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<row _id="5106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2012NE01015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78105 00</Liquidado><Pago>78105 00</Pago></row>
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<row _id="5108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2012NE01095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3595 15</Liquidado><Pago>3595 15</Pago></row>
<row _id="5109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2012NE01096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49268 70</Pago></row>
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<row _id="5112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0279-18</Cpf/Cnpj><Credor>EE. SIDRONIO ANTUNES DE ANDRADE</Credor><Documento>2012NE01213</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 05</Empenhado><Liquidado>0 05</Liquidado><Pago>0 05</Pago></row>
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<row _id="5118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0247-30</Cpf/Cnpj><Credor>EE DELFINA NOGUEIRA DE SOUZA</Credor><Documento>2012NE01449</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14 50</Empenhado><Liquidado>14 50</Liquidado><Pago>14 50</Pago></row>
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<row _id="5122"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2012NE01500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60790 00</Liquidado><Pago>60790 00</Pago></row>
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<row _id="5124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.413/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE CASSILANDIA</Credor><Documento>2012NE01510</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>56216 85</Pago></row>
<row _id="5125"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.751.660/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JARDIM</Credor><Documento>2012NE01511</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
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<row _id="5128"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.782.288/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2012NE01589</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19525 20</Liquidado><Pago>19525 20</Pago></row>
<row _id="5129"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.782.288/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2012NE01590</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4477 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5131"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.534.304/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2012NE01597</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32845 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5134"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2012NE01607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24408 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5138"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.649/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS D</Credor><Documento>2012NE01699</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4941 00</Liquidado><Pago>4941 00</Pago></row>
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<row _id="5140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.741.612/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHA</Credor><Documento>2012NE01704</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31935 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.239.173/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP. BATAYPORA</Credor><Documento>2012NE01708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22739 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.285/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE ELDORADO</Credor><Documento>2012NE01731</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19370 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2012NE01744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64772 21</Liquidado><Pago>64772 21</Pago></row>
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<row _id="5152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0182-50</Cpf/Cnpj><Credor>EE. VILMAR VIEIRA MATOS</Credor><Documento>2012NE01860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>10 00</Liquidado><Pago>10 00</Pago></row>
<row _id="5153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0189-27</Cpf/Cnpj><Credor>EE. FLORIANO VIEGAS MACHADO</Credor><Documento>2012NE01861</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4 88</Empenhado><Liquidado>4 88</Liquidado><Pago>4 88</Pago></row>
<row _id="5154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0206-62</Cpf/Cnpj><Credor>EE. WEIMAR TORRES (DISTRITO)</Credor><Documento>2012NE01869</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9 00</Empenhado><Liquidado>9 00</Liquidado><Pago>9 00</Pago></row>
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<row _id="5214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE02717</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4156 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5676"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.772.534/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARNALDO MARTINS DA CRUZ</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>490 00</Liquidado><Pago>490 00</Pago></row>
<row _id="5677"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.846.993/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>CENEIDE VIANA PRESTES</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="5678"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.822.104/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>CICERO JESUS NASCIMENTO</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>950 00</Liquidado><Pago>950 00</Pago></row>
<row _id="5679"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.793.794/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDITE PEREIRA DE BRITO</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>611 00</Empenhado><Liquidado>610 00</Liquidado><Pago>610 00</Pago></row>
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<row _id="5705"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>198160 00</Empenhado><Liquidado>198160 00</Liquidado><Pago>198160 00</Pago></row>
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<row _id="5717"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2012NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>227 06</Liquidado><Pago>227 06</Pago></row>
<row _id="5718"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1881 00</Empenhado><Liquidado>2505 00</Liquidado><Pago>2505 00</Pago></row>
<row _id="5719"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>824 24</Empenhado><Liquidado>824 24</Liquidado><Pago>824 24</Pago></row>
<row _id="5720"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10600 00</Empenhado><Liquidado>14663 78</Liquidado><Pago>30591 01</Pago></row>
<row _id="5721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>154 00</Liquidado><Pago>154 00</Pago></row>
<row _id="5722"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2012NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>50 14</Liquidado><Pago>50 14</Pago></row>
<row _id="5723"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 00</Liquidado><Pago>67 00</Pago></row>
<row _id="5724"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82 70</Liquidado><Pago>82 70</Pago></row>
<row _id="5725"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>615 37</Liquidado><Pago>615 37</Pago></row>
<row _id="5726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.749.426/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSILENE PEREIRA ALVES</Credor><Documento>2012NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="5727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.481.240/870 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO VASCONCELOS MONTEIRO</Credor><Documento>2012NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>730 00</Liquidado><Pago>730 00</Pago></row>
<row _id="5728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.718.107/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FILHO DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2012NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="5729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.739.737/0049-57</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES OTIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>446 24</Liquidado><Pago>446 24</Pago></row>
<row _id="5730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2012NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2700000 00</Empenhado><Liquidado>2707619 77</Liquidado><Pago>2982263 50</Pago></row>
<row _id="5731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17869150 00</Empenhado><Liquidado>22115299 86</Liquidado><Pago>20340176 00</Pago></row>
<row _id="5732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>516 00</Empenhado><Liquidado>514 35</Liquidado><Pago>514 35</Pago></row>
<row _id="5733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16954 12</Liquidado><Pago>18959 15</Pago></row>
<row _id="5734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55850 00</Empenhado><Liquidado>55831 57</Liquidado><Pago>56857 98</Pago></row>
<row _id="5735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>403000 00</Empenhado><Liquidado>402012 99</Liquidado><Pago>402944 69</Pago></row>
<row _id="5736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21100 00</Empenhado><Liquidado>24927 87</Liquidado><Pago>24927 87</Pago></row>
<row _id="5737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>366000 00</Empenhado><Liquidado>365979 67</Liquidado><Pago>365979 67</Pago></row>
<row _id="5738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8144000 00</Empenhado><Liquidado>8084581 70</Liquidado><Pago>8084581 70</Pago></row>
<row _id="5739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5823622 00</Empenhado><Liquidado>5822869 10</Liquidado><Pago>5822869 10</Pago></row>
<row _id="5740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>307640 00</Empenhado><Liquidado>314503 40</Liquidado><Pago>314503 40</Pago></row>
<row _id="5741"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6200 00</Empenhado><Liquidado>6182 12</Liquidado><Pago>6120 68</Pago></row>
<row _id="5742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>1536 00</Liquidado><Pago>1536 00</Pago></row>
<row _id="5743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66200 00</Empenhado><Liquidado>66185 93</Liquidado><Pago>5904 80</Pago></row>
<row _id="5744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1073790 00</Empenhado><Liquidado>1095370 77</Liquidado><Pago>1094827 67</Pago></row>
<row _id="5745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>657 00</Empenhado><Liquidado>656 04</Liquidado><Pago>656 04</Pago></row>
<row _id="5746"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1950 00</Empenhado><Liquidado>1938 87</Liquidado><Pago>1946 35</Pago></row>
<row _id="5747"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6508 00</Empenhado><Liquidado>6507 36</Liquidado><Pago>5711 33</Pago></row>
<row _id="5748"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17200 00</Empenhado><Liquidado>17118 61</Liquidado><Pago>17062 66</Pago></row>
<row _id="5749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11293 00</Empenhado><Liquidado>11293 60</Liquidado><Pago>11293 60</Pago></row>
<row _id="5750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>228319 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.219.550/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GODOFREDO RODRIGUES PEREIRA</Credor><Documento>2012NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="5752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2012NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35028 00</Empenhado><Liquidado>35028 00</Liquidado><Pago>35028 00</Pago></row>
<row _id="5753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2012NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2520 00</Liquidado><Pago>2520 00</Pago></row>
<row _id="5754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.662.270/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>INMETRO</Credor><Documento>2012NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2859 00</Empenhado><Liquidado>2859 00</Liquidado><Pago>2859 00</Pago></row>
<row _id="5755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16600 00</Empenhado><Liquidado>16543 49</Liquidado><Pago>16543 49</Pago></row>
<row _id="5756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>260 00</Empenhado><Liquidado>258 32</Liquidado><Pago>258 32</Pago></row>
<row _id="5757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>520 00</Empenhado><Liquidado>519 10</Liquidado><Pago>519 10</Pago></row>
<row _id="5758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>140 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="5759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>816 00</Empenhado><Liquidado>815 06</Liquidado><Pago>815 06</Pago></row>
<row _id="5760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.406.235/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>BELMIRA AYALA FARIA</Credor><Documento>2012NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
<row _id="5761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7613 16</Liquidado><Pago>7613 16</Pago></row>
<row _id="5762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10100 00</Empenhado><Liquidado>10330 05</Liquidado><Pago>10330 05</Pago></row>
<row _id="5763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00177</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>820 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.505.259/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JANILDA DOMINGAS MOACCAR ORRO</Credor><Documento>2012NE00217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3544 91</Liquidado><Pago>3544 91</Pago></row>
<row _id="5765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.230.342/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALTER WENDLAND</Credor><Documento>2012NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="5766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1038 90</Liquidado><Pago>1038 90</Pago></row>
<row _id="5767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31 17</Liquidado><Pago>31 17</Pago></row>
<row _id="5768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>228 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>228 56</Pago></row>
<row _id="5770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>5980 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5980 41</Pago></row>
<row _id="5772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>451 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>616 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2260 00</Empenhado><Liquidado>2251 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2251 02</Pago></row>
<row _id="5776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1194 18</Liquidado><Pago>6065 55</Pago></row>
<row _id="5777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.710.412/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELINA GROPPI FRANCO</Credor><Documento>2012NE00507</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>630 00</Liquidado><Pago>630 00</Pago></row>
<row _id="5778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2012NE00517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>115 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00588</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5781"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2664 00</Liquidado><Pago>2664 00</Pago></row>
<row _id="5782"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00635</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="5783"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00648</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1458 00</Liquidado><Pago>1458 00</Pago></row>
<row _id="5784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00654</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>275 85</Empenhado><Liquidado>275 85</Liquidado><Pago>275 85</Pago></row>
<row _id="5785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00655</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>502 56</Empenhado><Liquidado>502 56</Liquidado><Pago>502 56</Pago></row>
<row _id="5786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00656</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1648 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.413.565/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>YEDA CARVALHO TERRA ME</Credor><Documento>2012NE00657</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>351 00</Empenhado><Liquidado>351 00</Liquidado><Pago>351 00</Pago></row>
<row _id="5788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00658</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>282 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.046.227/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CRIAR EXITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4695 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.279.834/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INTERCARNES INTERMEDIAçãO E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE00672</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>920 00</Empenhado><Liquidado>920 00</Liquidado><Pago>920 00</Pago></row>
<row _id="5791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.739.737/0049-57</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES OTIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00679</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>447 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00685</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>299500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00687</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>561000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00722</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>815 06</Empenhado><Liquidado>815 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00722</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>815 06</Pago></row>
<row _id="5797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3932 73</Empenhado><Liquidado>2593 94</Liquidado><Pago>2593 94</Pago></row>
<row _id="5798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>230 00</Empenhado><Liquidado>296 76</Liquidado><Pago>296 76</Pago></row>
<row _id="5799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>91 99</Liquidado><Pago>91 99</Pago></row>
<row _id="5800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="5801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>27 80</Liquidado><Pago>27 80</Pago></row>
<row _id="5802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>383 49</Empenhado><Liquidado>383 49</Liquidado><Pago>383 49</Pago></row>
<row _id="5803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74 42</Liquidado><Pago>74 42</Pago></row>
<row _id="5804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1141 00</Empenhado><Liquidado>1141 00</Liquidado><Pago>1141 00</Pago></row>
<row _id="5805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>303 00</Empenhado><Liquidado>303 00</Liquidado><Pago>303 00</Pago></row>
<row _id="5806"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>29423 44</Empenhado><Liquidado>30042 08</Liquidado><Pago>30042 08</Pago></row>
<row _id="5807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>19 95</Liquidado><Pago>19 95</Pago></row>
<row _id="5808"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1619276 84</Empenhado><Liquidado>1616898 32</Liquidado><Pago>1602931 86</Pago></row>
<row _id="5809"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>363415 42</Empenhado><Liquidado>363415 42</Liquidado><Pago>363415 42</Pago></row>
<row _id="5810"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4564 71</Empenhado><Liquidado>4564 71</Liquidado><Pago>4564 71</Pago></row>
<row _id="5811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>212684 83</Empenhado><Liquidado>212684 83</Liquidado><Pago>419480 31</Pago></row>
<row _id="5812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36528 95</Empenhado><Liquidado>36528 95</Liquidado><Pago>35676 52</Pago></row>
<row _id="5813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>723 00</Empenhado><Liquidado>722 21</Liquidado><Pago>961 02</Pago></row>
<row _id="5814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25198 14</Empenhado><Liquidado>25198 14</Liquidado><Pago>24246 82</Pago></row>
<row _id="5815"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>448 08</Empenhado><Liquidado>448 08</Liquidado><Pago>448 08</Pago></row>
<row _id="5816"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6486 57</Empenhado><Liquidado>6486 57</Liquidado><Pago>6486 57</Pago></row>
<row _id="5817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1290 20</Empenhado><Liquidado>1290 20</Liquidado><Pago>1290 20</Pago></row>
<row _id="5818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1760 00</Empenhado><Liquidado>1650 00</Liquidado><Pago>1650 00</Pago></row>
<row _id="5819"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17942 10</Empenhado><Liquidado>17942 10</Liquidado><Pago>17942 10</Pago></row>
<row _id="5820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.138.797/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>HIPERCOM LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>338 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5821"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>486 00</Empenhado><Liquidado>486 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5822"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>720 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5823"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIANTAMENTO FERIAS</Credor><Documento>2012NE00257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1759 62</Liquidado><Pago>1759 62</Pago></row>
<row _id="5824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1601 51</Empenhado><Liquidado>1601 51</Liquidado><Pago>1601 51</Pago></row>
<row _id="5825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2288 55</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>137 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9658 86</Empenhado><Liquidado>9658 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5828"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68497 03</Liquidado><Pago>223392 66</Pago></row>
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<row _id="5854"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74664 70</Liquidado><Pago>44858 20</Pago></row>
<row _id="5855"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>562 50</Liquidado><Pago>562 50</Pago></row>
<row _id="5856"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5200 00</Empenhado><Liquidado>3940 00</Liquidado><Pago>3940 00</Pago></row>
<row _id="5857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2012NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114546 50</Liquidado><Pago>114546 50</Pago></row>
<row _id="5858"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7954 45</Liquidado><Pago>7954 45</Pago></row>
<row _id="5859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.255.194/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA COMUNICAçãO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="5860"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15731 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>227252 00</Empenhado><Liquidado>227252 00</Liquidado><Pago>229141 64</Pago></row>
<row _id="5862"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00151</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>248 98</Empenhado><Liquidado>248 98</Liquidado><Pago>497 96</Pago></row>
<row _id="5863"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22288 48</Empenhado><Liquidado>22288 48</Liquidado><Pago>22263 81</Pago></row>
<row _id="5864"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22688 51</Empenhado><Liquidado>22688 51</Liquidado><Pago>22688 51</Pago></row>
<row _id="5865"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1205115 15</Empenhado><Liquidado>1208036 61</Liquidado><Pago>1202667 66</Pago></row>
<row _id="5866"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1952 42</Empenhado><Liquidado>1952 42</Liquidado><Pago>1952 42</Pago></row>
<row _id="5867"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00157</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7186 11</Empenhado><Liquidado>7186 11</Liquidado><Pago>7186 11</Pago></row>
<row _id="5868"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1160 97</Empenhado><Liquidado>1160 97</Liquidado><Pago>1160 97</Pago></row>
<row _id="5869"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>432 00</Empenhado><Liquidado>432 00</Liquidado><Pago>432 00</Pago></row>
<row _id="5870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10880 34</Empenhado><Liquidado>10880 34</Liquidado><Pago>10880 34</Pago></row>
<row _id="5871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8347 93</Empenhado><Liquidado>8347 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.070.698/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>CEB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE BRASILIA</Credor><Documento>2012NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>554 10</Liquidado><Pago>554 10</Pago></row>
<row _id="5873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2012NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19800 00</Empenhado><Liquidado>19800 00</Liquidado><Pago>19800 00</Pago></row>
<row _id="5874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.497.157/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>QUALITAS ASSESSORIA  MARKETING E COMUN. LTDA.</Credor><Documento>2012NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23299 40</Liquidado><Pago>23299 40</Pago></row>
<row _id="5875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25651 77</Empenhado><Liquidado>25651 77</Liquidado><Pago>25651 77</Pago></row>
<row _id="5876"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5149 37</Empenhado><Liquidado>5149 37</Liquidado><Pago>5149 37</Pago></row>
<row _id="5877"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1588 46</Empenhado><Liquidado>1588 46</Liquidado><Pago>1588 46</Pago></row>
<row _id="5878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>121000 00</Empenhado><Liquidado>157071 87</Liquidado><Pago>157071 87</Pago></row>
<row _id="5879"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58305 74</Liquidado><Pago>58305 74</Pago></row>
<row _id="5880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.348/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00411</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12893 11</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00433</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>581 25</Liquidado><Pago>581 25</Pago></row>
<row _id="5884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.579/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>L A ADMINISTRATORA DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00450</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2193 68</Liquidado><Pago>1893 68</Pago></row>
<row _id="5885"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.079.433/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>OTTONI &amp; MATSUMOTO IMOBILIARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00527</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1850 00</Liquidado><Pago>1850 00</Pago></row>
<row _id="5886"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.579/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>L A ADMINISTRATORA DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00532</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>387 36</Liquidado><Pago>387 36</Pago></row>
<row _id="5887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="5888"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.023.257/157 -</Cpf/Cnpj><Credor>NATHALIA EBERHARDT ZIOLKOWSKI</Credor><Documento>2012NE00536</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="5889"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00649</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5890"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00650</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>179 24</Liquidado><Pago>179 24</Pago></row>
<row _id="5891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.642.397/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA</Credor><Documento>2012NE00744</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>920 45</Liquidado><Pago>920 45</Pago></row>
<row _id="5892"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00781</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3040 00</Liquidado><Pago>3180 00</Pago></row>
<row _id="5893"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.446.504/181 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIANA CABALLERO MORAES</Credor><Documento>2012NE00782</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="5894"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.839.776/102 -</Cpf/Cnpj><Credor>SAMYA ABUD</Credor><Documento>2012NE00783</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="5895"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.246.564/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRA LOPES DA COSTA</Credor><Documento>2012NE00784</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="5896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.762.140/125 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA LUCIA PEREIRA DA LUZ</Credor><Documento>2012NE00785</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="5897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.741.901/154 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE ARAUJO</Credor><Documento>2012NE00786</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="5898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.548.713/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>GISLAINE GONCALVES DE ALMEIDA</Credor><Documento>2012NE00787</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="5899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>75.367.424/368 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANEZIA DE ALMEIDA OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00797</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="5900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.695.048/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>CONTEXTO ASS. DE COMUNICAçãO LTDA</Credor><Documento>2012NE00857</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1909 44</Liquidado><Pago>13 87</Pago></row>
<row _id="5901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.695.048/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>CONTEXTO ASS. DE COMUNICAçãO LTDA</Credor><Documento>2012NE00857</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1895 57</Pago></row>
<row _id="5902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE00900</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00958</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>645 00</Empenhado><Liquidado>645 00</Liquidado><Pago>645 00</Pago></row>
<row _id="5904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1272 00</Empenhado><Liquidado>1272 00</Liquidado><Pago>1272 00</Pago></row>
<row _id="5905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.499.235/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12523 36</Liquidado><Pago>12523 36</Pago></row>
<row _id="5906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1250 00</Liquidado><Pago>1250 00</Pago></row>
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<row _id="5913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.665.828/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ROBERTO DE AVILA</Credor><Documento>2012NE01113</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>834 10</Liquidado><Pago>834 10</Pago></row>
<row _id="5914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.394.356/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS JORGE LEITE</Credor><Documento>2012NE01114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1042 63</Liquidado><Pago>1042 63</Pago></row>
<row _id="5915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.566.407/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>PEREIRA E SOTO LTDA</Credor><Documento>2012NE01115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1459 68</Liquidado><Pago>1459 68</Pago></row>
<row _id="5916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.780.939/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEGOV/SF/VERA H FERREIRA</Credor><Documento>2012NE01123</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>14375 00</Empenhado><Liquidado>14375 00</Liquidado><Pago>14375 00</Pago></row>
<row _id="5917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01212</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4850 00</Liquidado><Pago>4850 00</Pago></row>
<row _id="5918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01215</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1760 55</Liquidado><Pago>1760 55</Pago></row>
<row _id="5919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01217</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5335 00</Liquidado><Pago>5335 00</Pago></row>
<row _id="5920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01224</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4365 00</Liquidado><Pago>4365 00</Pago></row>
<row _id="5921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01227</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1114 18</Liquidado><Pago>1114 18</Pago></row>
<row _id="5922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01238</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2034 00</Liquidado><Pago>11 70</Pago></row>
<row _id="5923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01238</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2022 30</Pago></row>
<row _id="5924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01266</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2209 15</Liquidado><Pago>2209 15</Pago></row>
<row _id="5925"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01273</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3104 00</Liquidado><Pago>3104 00</Pago></row>
<row _id="5926"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01279</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5432 00</Liquidado><Pago>5432 00</Pago></row>
<row _id="5927"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.945.960/144 -</Cpf/Cnpj><Credor>ZEILA APARECIDA PEREIRA DUTRA</Credor><Documento>2012NE01293</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="5928"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE01325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1698 00</Liquidado><Pago>1698 00</Pago></row>
<row _id="5929"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE01349</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>7464 15</Liquidado><Pago>65 40</Pago></row>
<row _id="5930"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE01349</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7398 75</Pago></row>
<row _id="5931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE01409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3396 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5932"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE01409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3396 00</Pago></row>
<row _id="5933"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.648.254/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>BRILHAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1534 00</Liquidado><Pago>4484 20</Pago></row>
<row _id="5934"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.441.028/849 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RODRIGUES DE SOUZA</Credor><Documento>2012NE01441</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>268 29</Liquidado><Pago>268 29</Pago></row>
<row _id="5935"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01442</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10670 00</Liquidado><Pago>10670 00</Pago></row>
<row _id="5936"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01443</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1818 75</Liquidado><Pago>15 93</Pago></row>
<row _id="5937"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01443</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1802 82</Pago></row>
<row _id="5938"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.842.559/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>ANT CHAMAS COMÉRCIO DE EQUIPAM DE SEGURANCA LTDA</Credor><Documento>2012NE01444</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>695 00</Liquidado><Pago>24 32</Pago></row>
<row _id="5939"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.413.565/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>YEDA CARVALHO TERRA ME</Credor><Documento>2012NE01453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59 75</Liquidado><Pago>59 75</Pago></row>
<row _id="5940"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE01465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE01465</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="5942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01467</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1881 45</Liquidado><Pago>1881 45</Pago></row>
<row _id="5943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01471</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1224 92</Liquidado><Pago>1224 92</Pago></row>
<row _id="5944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01473</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1224 92</Liquidado><Pago>1224 92</Pago></row>
<row _id="5945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01479</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84 75</Liquidado><Pago>84 75</Pago></row>
<row _id="5946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01487</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2375 00</Pago></row>
<row _id="5947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.715.759/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01490</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2826 00</Pago></row>
<row _id="5948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01491</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7090 00</Liquidado><Pago>7090 00</Pago></row>
<row _id="5949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2012NE01494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4230 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2012NE01494</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4230 26</Pago></row>
<row _id="5951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>458 00</Liquidado><Pago>458 00</Pago></row>
<row _id="5952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.871.489/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>QUIRON SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01526</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10400 00</Liquidado><Pago>10400 00</Pago></row>
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<row _id="5954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01527</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>340 00</Pago></row>
<row _id="5955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01528</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>596 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01528</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>596 20</Pago></row>
<row _id="5957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01529</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="5958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01533</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1645 00</Liquidado><Pago>1645 00</Pago></row>
<row _id="5959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01534</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5885 00</Liquidado><Pago>5885 00</Pago></row>
<row _id="5960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01535</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>223 00</Liquidado><Pago>223 00</Pago></row>
<row _id="5961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.039.363/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VAZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2012NE01540</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>202 40</Liquidado><Pago>202 40</Pago></row>
<row _id="5962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01542</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="5963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.405.723/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVANA ECHEVERRIA ALCARAZ</Credor><Documento>2012NE01550</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01560</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3298 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5967"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01561</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>7920 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE01569</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5969"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE01570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>43 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5970"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE01570</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43 75</Pago></row>
<row _id="5971"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01571</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1649 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5972"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.025.012/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP</Credor><Documento>2012NE01572</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>432 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5982"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.413.565/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>YEDA CARVALHO TERRA ME</Credor><Documento>2012NE01582</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5984"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0008-02</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA</Credor><Documento>2012NE01585</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>92164 98</Empenhado><Liquidado>92164 98</Liquidado><Pago>92164 98</Pago></row>
<row _id="5985"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0008-02</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA</Credor><Documento>2012NE01586</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3 83</Empenhado><Liquidado>3 83</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5987"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.942.836/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>REAL SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01589</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2386 18</Empenhado><Liquidado>2386 18</Liquidado><Pago>2386 18</Pago></row>
<row _id="5988"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.633.239/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/CASA CIVIL/SF/ROSANA SOARES JARDIM</Credor><Documento>2012NE01590</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="5989"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE01615</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1698 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5990"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01621</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5992"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE01623</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5993"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>578 38</Liquidado><Pago>578 38</Pago></row>
<row _id="5994"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>39015 17</Empenhado><Liquidado>39015 17</Liquidado><Pago>39777 61</Pago></row>
<row _id="5995"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4706 82</Empenhado><Liquidado>4706 82</Liquidado><Pago>4706 82</Pago></row>
<row _id="5996"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>763 67</Empenhado><Liquidado>763 67</Liquidado><Pago>763 67</Pago></row>
<row _id="5997"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2482 04</Empenhado><Liquidado>2482 04</Liquidado><Pago>2482 04</Pago></row>
<row _id="5998"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.192.637/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="5999"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>492 86</Liquidado><Pago>492 86</Pago></row>
<row _id="6000"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1986 61</Liquidado><Pago>1986 61</Pago></row>
<row _id="6001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>348 37</Empenhado><Liquidado>348 37</Liquidado><Pago>348 37</Pago></row>
<row _id="6002"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>17112 58</Liquidado><Pago>17112 58</Pago></row>
<row _id="6003"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5426 40</Empenhado><Liquidado>6342 16</Liquidado><Pago>6342 16</Pago></row>
<row _id="6004"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>325 59</Empenhado><Liquidado>196 65</Liquidado><Pago>196 65</Pago></row>
<row _id="6005"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34447 50</Empenhado><Liquidado>34447 50</Liquidado><Pago>34447 50</Pago></row>
<row _id="6006"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19415 43</Empenhado><Liquidado>19415 43</Liquidado><Pago>19415 43</Pago></row>
<row _id="6007"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2179 00</Empenhado><Liquidado>2178 48</Liquidado><Pago>2178 48</Pago></row>
<row _id="6008"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2230 00</Empenhado><Liquidado>1749 64</Liquidado><Pago>1749 64</Pago></row>
<row _id="6009"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>399 98</Liquidado><Pago>399 98</Pago></row>
<row _id="6010"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="6011"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1020 00</Empenhado><Liquidado>990 00</Liquidado><Pago>990 00</Pago></row>
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<row _id="6014"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.218.211/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2233 34</Liquidado><Pago>2233 34</Pago></row>
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<row _id="6018"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4108 50</Empenhado><Liquidado>1718 50</Liquidado><Pago>1718 50</Pago></row>
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<row _id="6027"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10991 05</Empenhado><Liquidado>10991 05</Liquidado><Pago>10991 05</Pago></row>
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<row _id="6029"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.547.460/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2012NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="6030"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.958.773/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE VIEIRA DOS SANTOS ROCHA</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="6031"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.889.517/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6032"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2012NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5160 00</Liquidado><Pago>2580 00</Pago></row>
<row _id="6033"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9336 80</Empenhado><Liquidado>4668 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6034"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4668 40</Pago></row>
<row _id="6035"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>621 70</Empenhado><Liquidado>1085 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6037"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2012NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>49 16</Liquidado><Pago>49 16</Pago></row>
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<row _id="6140"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>35243 99</Empenhado><Liquidado>13413 61</Liquidado><Pago>14257 04</Pago></row>
<row _id="6141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6972 50</Empenhado><Liquidado>4412 00</Liquidado><Pago>5863 00</Pago></row>
<row _id="6142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>387262 87</Empenhado><Liquidado>387262 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57989 01</Empenhado><Liquidado>57989 01</Liquidado><Pago>57989 01</Pago></row>
<row _id="6144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE00259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2052 45</Empenhado><Liquidado>2052 45</Liquidado><Pago>2052 45</Pago></row>
<row _id="6145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>132506 00</Empenhado><Liquidado>249968 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>56216 00</Empenhado><Liquidado>56215 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7981 40</Empenhado><Liquidado>7981 40</Liquidado><Pago>7981 40</Pago></row>
<row _id="6148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>316525 00</Empenhado><Liquidado>316521 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3323 09</Empenhado><Liquidado>3323 09</Liquidado><Pago>3323 09</Pago></row>
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<row _id="6151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49811 17</Empenhado><Liquidado>49811 17</Liquidado><Pago>49811 17</Pago></row>
<row _id="6152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24968 00</Empenhado><Liquidado>20649 75</Liquidado><Pago>20649 75</Pago></row>
<row _id="6153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1641 84</Liquidado><Pago>1641 84</Pago></row>
<row _id="6154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3885 12</Empenhado><Liquidado>3885 12</Liquidado><Pago>3885 12</Pago></row>
<row _id="6155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3721 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1748372 21</Empenhado><Liquidado>1752621 16</Liquidado><Pago>1356715 65</Pago></row>
<row _id="6157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4075 62</Empenhado><Liquidado>4075 62</Liquidado><Pago>4075 62</Pago></row>
<row _id="6158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50620 99</Empenhado><Liquidado>50620 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>51449 35</Empenhado><Liquidado>51449 35</Liquidado><Pago>51449 35</Pago></row>
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<row _id="6171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2965010 00</Empenhado><Liquidado>2965008 52</Liquidado><Pago>2965008 52</Pago></row>
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<row _id="6175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2012NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>812 60</Empenhado><Liquidado>812 60</Liquidado><Pago>812 60</Pago></row>
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<row _id="6179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.495.692/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LYANA COLCHOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00331</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5226 07</Liquidado><Pago>5226 07</Pago></row>
<row _id="6180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.798.474/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>WALTER KUNIO KAMIMURA//MIRTES Z.C.D.CERQUEIRA</Credor><Documento>2012NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2741 20</Liquidado><Pago>2741 20</Pago></row>
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<row _id="6220"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17908 26</Empenhado><Liquidado>21688 00</Liquidado><Pago>21688 00</Pago></row>
<row _id="6221"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00545</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3860 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6222"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00609</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6352 00</Empenhado><Liquidado>6352 00</Liquidado><Pago>6352 00</Pago></row>
<row _id="6223"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00612</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8906 50</Empenhado><Liquidado>8906 50</Liquidado><Pago>8906 50</Pago></row>
<row _id="6224"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00687</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44187 43</Empenhado><Liquidado>44187 43</Liquidado><Pago>44187 43</Pago></row>
<row _id="6225"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00688</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10229 00</Empenhado><Liquidado>10229 00</Liquidado><Pago>10229 00</Pago></row>
<row _id="6226"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00698</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1707 34</Empenhado><Liquidado>1707 34</Liquidado><Pago>1707 34</Pago></row>
<row _id="6227"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.494.031/0010-54</Cpf/Cnpj><Credor>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS</Credor><Documento>2012NE00725</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>147410 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6228"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.642.789/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>DOMINGOS SANTOS DA SILVA LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01000</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6200 00</Empenhado><Liquidado>4400 00</Liquidado><Pago>4400 00</Pago></row>
<row _id="6229"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE01052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1942720 00</Empenhado><Liquidado>1942719 51</Liquidado><Pago>1942719 51</Pago></row>
<row _id="6230"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE01053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2468087 80</Empenhado><Liquidado>2468087 80</Liquidado><Pago>2468087 80</Pago></row>
<row _id="6231"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE01055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1482307 00</Empenhado><Liquidado>1482306 83</Liquidado><Pago>1482306 83</Pago></row>
<row _id="6232"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2012NE01056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32748 30</Empenhado><Liquidado>32748 30</Liquidado><Pago>32748 30</Pago></row>
<row _id="6233"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19022 68</Empenhado><Liquidado>19022 68</Liquidado><Pago>19022 68</Pago></row>
<row _id="6234"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.361.631/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ALBERTO LABURU</Credor><Documento>2012NE01060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12264 54</Liquidado><Pago>12264 54</Pago></row>
<row _id="6235"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE01061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49961 91</Empenhado><Liquidado>49961 91</Liquidado><Pago>48871 30</Pago></row>
<row _id="6236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>72243 27</Empenhado><Liquidado>72243 27</Liquidado><Pago>72243 27</Pago></row>
<row _id="6237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6986 73</Empenhado><Liquidado>6986 73</Liquidado><Pago>6986 73</Pago></row>
<row _id="6238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>62580 94</Empenhado><Liquidado>62580 94</Liquidado><Pago>62580 94</Pago></row>
<row _id="6239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>98370 89</Empenhado><Liquidado>98370 89</Liquidado><Pago>98370 89</Pago></row>
<row _id="6240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01071</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4502 04</Empenhado><Liquidado>4502 04</Liquidado><Pago>4502 04</Pago></row>
<row _id="6241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>313761 16</Empenhado><Liquidado>313761 16</Liquidado><Pago>313761 16</Pago></row>
<row _id="6242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25644 12</Empenhado><Liquidado>25644 12</Liquidado><Pago>25644 12</Pago></row>
<row _id="6243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>194055 92</Empenhado><Liquidado>194055 92</Liquidado><Pago>194055 92</Pago></row>
<row _id="6244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>199935 15</Empenhado><Liquidado>199935 15</Liquidado><Pago>199935 15</Pago></row>
<row _id="6245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10927063 48</Empenhado><Liquidado>10976668 61</Liquidado><Pago>10877458 35</Pago></row>
<row _id="6246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2012NE01112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE01169</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8519 29</Empenhado><Liquidado>8519 29</Liquidado><Pago>8519 29</Pago></row>
<row _id="6248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE01200</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>5600 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0002-78</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE01203</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>910 00</Empenhado><Liquidado>910 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.330.477/991 -</Cpf/Cnpj><Credor>NILDA NERES BARBOSA</Credor><Documento>2012NE01509</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>3680 00</Liquidado><Pago>3680 00</Pago></row>
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<row _id="6261"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE01945</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>237005 54</Empenhado><Liquidado>237005 54</Liquidado><Pago>238557 74</Pago></row>
<row _id="6262"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01951</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>510 00</Empenhado><Liquidado>510 00</Liquidado><Pago>510 00</Pago></row>
<row _id="6263"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.767.540/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR TOLEDO LTDA.</Credor><Documento>2012NE01995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29850 00</Pago></row>
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<row _id="6265"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.803.139/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA PAULA FETTER TORRACA</Credor><Documento>2012NE02025</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1625 00</Liquidado><Pago>1625 00</Pago></row>
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<row _id="6275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2012NE02335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7110 00</Liquidado><Pago>7110 00</Pago></row>
<row _id="6276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE02361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>16208 55</Liquidado><Pago>16208 55</Pago></row>
<row _id="6277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2012NE02363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>7911 90</Liquidado><Pago>7911 90</Pago></row>
<row _id="6278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2012NE02373</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>11642 40</Liquidado><Pago>11642 40</Pago></row>
<row _id="6279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.357.952/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GEORGES MAKHOUL TANNOUS</Credor><Documento>2012NE02376</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11046 43</Liquidado><Pago>11046 43</Pago></row>
<row _id="6280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.084.120/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>MR LOCACOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE02389</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>41.011.295/768 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/PAULO ROBERTO DINIZ</Credor><Documento>2012NE02396</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1 20</Empenhado><Liquidado>1 20</Liquidado><Pago>1 20</Pago></row>
<row _id="6282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.509.620/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF GUILHERMO MENDONCA DE AGUIAR</Credor><Documento>2012NE02400</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>4 07</Empenhado><Liquidado>4 07</Liquidado><Pago>4 07</Pago></row>
<row _id="6283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.148.037/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE02440</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4020 00</Liquidado><Pago>12060 00</Pago></row>
<row _id="6284"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.314.690/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MULTSTOCK LTDA</Credor><Documento>2012NE02441</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32572 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.314.690/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MULTSTOCK LTDA</Credor><Documento>2012NE02441</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32572 00</Pago></row>
<row _id="6286"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.162.413/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF GIL ALEXANDRE DA ROCHA</Credor><Documento>2012NE02446</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>6 74</Empenhado><Liquidado>6 74</Liquidado><Pago>6 74</Pago></row>
<row _id="6287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.781.688/857 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIS FERNANDO LOPES DE CARVALHO</Credor><Documento>2012NE02456</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>18 95</Empenhado><Liquidado>18 95</Liquidado><Pago>18 95</Pago></row>
<row _id="6288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.001.657/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>WAGNER SAVIO SEVERINO DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE02465</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3621 26</Liquidado><Pago>3621 26</Pago></row>
<row _id="6289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.889.517/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS</Credor><Documento>2012NE02477</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1999 98</Pago></row>
<row _id="6290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.889.517/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS</Credor><Documento>2012NE02477</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3128 00</Empenhado><Liquidado>13127 33</Liquidado><Pago>11127 35</Pago></row>
<row _id="6291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE02491</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>631 00</Liquidado><Pago>631 00</Pago></row>
<row _id="6292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.128.749/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELSO BAPTISTA OGATHA TABOSA</Credor><Documento>2012NE02508</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3023 00</Liquidado><Pago>3023 00</Pago></row>
<row _id="6293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.128.749/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELSO BAPTISTA OGATHA TABOSA</Credor><Documento>2012NE02520</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1150 80</Liquidado><Pago>1150 80</Pago></row>
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<row _id="6299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2012NE02540</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2012NE02540</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
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<row _id="6303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.715.759/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2012NE02560</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2826 00</Liquidado><Pago>2826 00</Pago></row>
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<row _id="6330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.243.472/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA APARECIDA BENITES AQUINO RODRIGUES</Credor><Documento>2012NE02899</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>950 00</Liquidado><Pago>950 00</Pago></row>
<row _id="6331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.715.759/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2012NE02918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39564 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.715.759/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA</Credor><Documento>2012NE02918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39564 00</Pago></row>
<row _id="6333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.549.524/0009-01</Cpf/Cnpj><Credor>DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE03061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31968 00</Liquidado><Pago>31968 00</Pago></row>
<row _id="6334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2012NE03062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88532 98</Liquidado><Pago>88532 98</Pago></row>
<row _id="6335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE03068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1108 91</Empenhado><Liquidado>1108 91</Liquidado><Pago>813 20</Pago></row>
<row _id="6336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE03069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1142 83</Empenhado><Liquidado>1142 83</Liquidado><Pago>1766 19</Pago></row>
<row _id="6337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE03075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10461 12</Pago></row>
<row _id="6338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2012NE03099</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1234 50</Liquidado><Pago>1234 50</Pago></row>
<row _id="6339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2012NE03100</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1234 50</Liquidado><Pago>1234 50</Pago></row>
<row _id="6340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.083/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE03103</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>585 00</Liquidado><Pago>585 00</Pago></row>
<row _id="6341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.606.347/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA--ME</Credor><Documento>2012NE03104</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>981 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE03112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3016 07</Liquidado><Pago>3016 07</Pago></row>
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<row _id="6345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE03117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1465 92</Liquidado><Pago>1465 92</Pago></row>
<row _id="6346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2012NE03118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28480 00</Liquidado><Pago>28480 00</Pago></row>
<row _id="6347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2012NE03119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.928.511/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>SOS SUL RESG. COM. E SERV. DE SEG. E SINA.LTD</Credor><Documento>2012NE03120</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51660 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE03121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1404 00</Liquidado><Pago>1404 00</Pago></row>
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<row _id="6352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE03122</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2556 74</Pago></row>
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<row _id="6437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2012NE03449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31008 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.749.963/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL DE ALIMENTOS L &amp; E LTDA</Credor><Documento>2012NE03450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE03451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1404 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE03452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>206 10</Empenhado><Liquidado>206 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE03452</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>206 10</Pago></row>
<row _id="6442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.976.891/140 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF Bruno Santos Moreira Leite</Credor><Documento>2012NE03478</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.656.757/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF EDIMAR SANTOS GONCALVES</Credor><Documento>2012NE03479</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.617.190/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/ROMIRAN OLIVEIRA CERQUEIRA</Credor><Documento>2012NE03480</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>12500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE03483</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>795 00</Empenhado><Liquidado>795 00</Liquidado><Pago>795 00</Pago></row>
<row _id="6446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE03493</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3938 47</Empenhado><Liquidado>3938 47</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE03493</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3938 47</Pago></row>
<row _id="6448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE03495</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE03496</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.754.255/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>WALDIR VILA DA ROCHA</Credor><Documento>2012NE03497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.754.255/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>WALDIR VILA DA ROCHA</Credor><Documento>2012NE03499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2165 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.409.727/894 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/SIDNEI ANTONIO MUNIZ</Credor><Documento>2012NE03500</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.981.039/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/APARECIDO LUZ</Credor><Documento>2012NE03501</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE03502</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3549 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE03503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7999 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE03504</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>994 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE03506</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13888 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2012NE03507</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3188 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2012NE03508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14590 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>45.306.109/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/JOSÉ DOS SANTOS COSTA</Credor><Documento>2012NE03509</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.538.405/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>DJALMA SANTOS LIMA</Credor><Documento>2012NE03510</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>41.967.810/125 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIDNEI RIBEIRO DA CRUZ</Credor><Documento>2012NE03511</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2012NE03512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5175 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE03540</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1218 85</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6465"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>17534 24</Liquidado><Pago>9799 29</Pago></row>
<row _id="6466"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>463 76</Liquidado><Pago>463 76</Pago></row>
<row _id="6467"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 13</Liquidado><Pago>130 13</Pago></row>
<row _id="6468"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.841.214/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>907 20</Liquidado><Pago>907 20</Pago></row>
<row _id="6469"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.153/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1162 80</Liquidado><Pago>1162 80</Pago></row>
<row _id="6470"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4562 00</Empenhado><Liquidado>2467 50</Liquidado><Pago>709 50</Pago></row>
<row _id="6471"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>342 00</Empenhado><Liquidado>342 00</Liquidado><Pago>342 00</Pago></row>
<row _id="6472"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1358 40</Liquidado><Pago>1358 40</Pago></row>
<row _id="6473"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>885 00</Empenhado><Liquidado>5600 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="6474"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21570 24</Empenhado><Liquidado>21570 24</Liquidado><Pago>21570 24</Pago></row>
<row _id="6475"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>8518 50</Liquidado><Pago>8518 50</Pago></row>
<row _id="6476"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89460 01</Empenhado><Liquidado>89460 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6477"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>89460 00</Pago></row>
<row _id="6478"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>194 40</Liquidado><Pago>194 40</Pago></row>
<row _id="6479"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1101 23</Liquidado><Pago>1281 23</Pago></row>
<row _id="6480"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>111863 04</Empenhado><Liquidado>111863 04</Liquidado><Pago>111863 04</Pago></row>
<row _id="6481"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.290/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO LOWTONS DE EDUCACAO E CULTURA</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1703 92</Empenhado><Liquidado>3718 02</Liquidado><Pago>3718 02</Pago></row>
<row _id="6482"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0064-22</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15869 80</Empenhado><Liquidado>15869 80</Liquidado><Pago>15869 80</Pago></row>
<row _id="6483"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.458/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.EDUC.ESGAIB KAYATT-FAC.DE C.ADM.DE P.PORA</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1533 88</Liquidado><Pago>1533 88</Pago></row>
<row _id="6484"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.483/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.ENS.SUP.PONTAPORENSE FAC.C.L.DE P.PORA</Credor><Documento>2012NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35162 61</Empenhado><Liquidado>35162 61</Liquidado><Pago>35162 61</Pago></row>
<row _id="6485"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.317/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA DE MS</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>48289 30</Empenhado><Liquidado>48289 30</Liquidado><Pago>48289 30</Pago></row>
<row _id="6486"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0065-03</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>89804 94</Empenhado><Liquidado>89804 94</Liquidado><Pago>89804 94</Pago></row>
<row _id="6487"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0053-70</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.</Credor><Documento>2012NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7310 52</Empenhado><Liquidado>13610 22</Liquidado><Pago>13610 22</Pago></row>
<row _id="6488"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0039-11</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2012NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9857 78</Liquidado><Pago>9857 78</Pago></row>
<row _id="6489"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.838.151/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EVAIR GOMES OLIVEIRA - EPP</Credor><Documento>2012NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4151 28</Empenhado><Liquidado>4577 86</Liquidado><Pago>4577 86</Pago></row>
<row _id="6490"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIGRAN EDUCACIONAL</Credor><Documento>2012NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50806 38</Empenhado><Liquidado>50806 38</Liquidado><Pago>50806 38</Pago></row>
<row _id="6491"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0080-42</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1105 79</Liquidado><Pago>1105 79</Pago></row>
<row _id="6492"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0016-68</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17218 20</Empenhado><Liquidado>17218 20</Liquidado><Pago>17218 20</Pago></row>
<row _id="6493"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.188.318/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE EDUCACIONAL DO CENTRO-OESTE - SOECO</Credor><Documento>2012NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2618 70</Empenhado><Liquidado>2805 32</Liquidado><Pago>2805 32</Pago></row>
<row _id="6494"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0002-58</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE CIVIL DE EDUC. DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9360 88</Liquidado><Pago>9360 88</Pago></row>
<row _id="6495"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>478 80</Liquidado><Pago>478 80</Pago></row>
<row _id="6496"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>42567 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6497"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2574 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6498"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>30486 45</Liquidado><Pago>30486 45</Pago></row>
<row _id="6499"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1388 30</Liquidado><Pago>1388 30</Pago></row>
<row _id="6500"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2100 00</Empenhado><Liquidado>1452 98</Liquidado><Pago>1452 98</Pago></row>
<row _id="6501"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1731482 99</Empenhado><Liquidado>1752682 63</Liquidado><Pago>1716681 37</Pago></row>
<row _id="6502"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>74281 29</Empenhado><Liquidado>74281 29</Liquidado><Pago>74093 07</Pago></row>
<row _id="6503"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>564 86</Empenhado><Liquidado>564 86</Liquidado><Pago>564 86</Pago></row>
<row _id="6504"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>51931 93</Empenhado><Liquidado>51931 93</Liquidado><Pago>51371 44</Pago></row>
<row _id="6505"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>152 39</Empenhado><Liquidado>152 39</Liquidado><Pago>152 39</Pago></row>
<row _id="6506"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21954 17</Empenhado><Liquidado>21954 17</Liquidado><Pago>21954 17</Pago></row>
<row _id="6507"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2440 51</Empenhado><Liquidado>2440 51</Liquidado><Pago>2440 51</Pago></row>
<row _id="6508"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3852 96</Empenhado><Liquidado>3852 96</Liquidado><Pago>3852 96</Pago></row>
<row _id="6509"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>304999 63</Empenhado><Liquidado>305205 45</Liquidado><Pago>305205 45</Pago></row>
<row _id="6510"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16728 12</Empenhado><Liquidado>16495 37</Liquidado><Pago>16495 37</Pago></row>
<row _id="6511"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>813 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6512"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3713 90</Empenhado><Liquidado>5389 20</Liquidado><Pago>5389 20</Pago></row>
<row _id="6513"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3177 60</Liquidado><Pago>1059 36</Pago></row>
<row _id="6514"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2012NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>638 40</Liquidado><Pago>638 40</Pago></row>
<row _id="6515"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25188 68</Liquidado><Pago>25188 68</Pago></row>
<row _id="6516"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4633 22</Empenhado><Liquidado>4633 22</Liquidado><Pago>4633 22</Pago></row>
<row _id="6517"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>915 60</Empenhado><Liquidado>915 60</Liquidado><Pago>915 60</Pago></row>
<row _id="6518"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59189 91</Liquidado><Pago>59189 91</Pago></row>
<row _id="6519"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.431/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.REABIL. E PARADESPORTO PANTANAL-ARPP.</Credor><Documento>2012NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6520"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2012NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6521"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85 00</Liquidado><Pago>85 00</Pago></row>
<row _id="6522"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.948.246/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE MULHERES INDEP.NA ATIVA/AMINA.</Credor><Documento>2012NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2600 00</Liquidado><Pago>2600 00</Pago></row>
<row _id="6523"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.556.277/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>OMEP/BRASIL MS-ORG.MUNDIAL P/EDUC.PRE-ESCOLAR</Credor><Documento>2012NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="6524"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="6525"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.700.010/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2012NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>470 52</Liquidado><Pago>470 52</Pago></row>
<row _id="6526"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.422.481/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2012NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>388 38</Liquidado><Pago>388 38</Pago></row>
<row _id="6527"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.841.214/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2012NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182 96</Liquidado><Pago>182 96</Pago></row>
<row _id="6528"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.153/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2012NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 93</Liquidado><Pago>117 93</Pago></row>
<row _id="6529"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>950 77</Liquidado><Pago>950 77</Pago></row>
<row _id="6530"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14998 85</Liquidado><Pago>14998 85</Pago></row>
<row _id="6531"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28719 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6532"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.647.443/0003-30</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE MEIO AMB. COMUN. TRAD. E DES. SUST.</Credor><Documento>2012NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="6533"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.745/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A</Credor><Documento>2012NE00177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1363 06</Liquidado><Pago>1363 06</Pago></row>
<row _id="6534"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1050 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="6535"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.460.777/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL EVANGELICA - AS</Credor><Documento>2012NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="6536"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2012NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6537"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2012NE00316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1572 93</Liquidado><Pago>1572 93</Pago></row>
<row _id="6538"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE00332</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1242 00</Liquidado><Pago>1242 00</Pago></row>
<row _id="6539"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA-B.BRASIL</Credor><Documento>2012NE00548</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8553675 00</Empenhado><Liquidado>8553675 00</Liquidado><Pago>8553675 00</Pago></row>
<row _id="6540"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00730</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9315 29</Empenhado><Liquidado>9315 29</Liquidado><Pago>9315 29</Pago></row>
<row _id="6541"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1105 44</Liquidado><Pago>621 08</Pago></row>
<row _id="6542"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.846.400/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ZILDA MARIA BORGES</Credor><Documento>2012NE00801</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3118 30</Pago></row>
<row _id="6543"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.326.851/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00812</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15706 50</Empenhado><Liquidado>15706 50</Liquidado><Pago>15706 50</Pago></row>
<row _id="6544"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.529.334/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SETAS/SF/MAGDA CRISTINA P. C. LUPINACCI</Credor><Documento>2012NE00818</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>733 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6545"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.876.411/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>KAMILA TEREZINHA FLORENCIO NUNES</Credor><Documento>2012NE00819</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>34 89</Empenhado><Liquidado>34 89</Liquidado><Pago>34 89</Pago></row>
<row _id="6546"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.596.530/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>DONEVIL TEIXEIRA ALVARES</Credor><Documento>2012NE00820</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1007 00</Empenhado><Liquidado>1007 00</Liquidado><Pago>1007 00</Pago></row>
<row _id="6547"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00870</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>468 00</Pago></row>
<row _id="6548"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2012NE00876</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1360 00</Liquidado><Pago>1360 00</Pago></row>
<row _id="6549"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00882</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>257 20</Liquidado><Pago>257 20</Pago></row>
<row _id="6550"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.700.010/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2012NE00889</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6168 10</Empenhado><Liquidado>6168 10</Liquidado><Pago>6168 10</Pago></row>
<row _id="6551"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00916</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1541 22</Liquidado><Pago>1541 22</Pago></row>
<row _id="6552"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00932</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6963 96</Empenhado><Liquidado>6963 96</Liquidado><Pago>6963 96</Pago></row>
<row _id="6553"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00971</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12447 67</Empenhado><Liquidado>12447 67</Liquidado><Pago>12447 67</Pago></row>
<row _id="6554"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00972</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7083 94</Empenhado><Liquidado>7083 94</Liquidado><Pago>7083 94</Pago></row>
<row _id="6555"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.422.481/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2012NE00987</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3026 94</Empenhado><Liquidado>3026 94</Liquidado><Pago>3026 94</Pago></row>
<row _id="6556"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00988</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3026 94</Empenhado><Liquidado>3026 94</Liquidado><Pago>3026 94</Pago></row>
<row _id="6557"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.497.157/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>QUALITAS ASSESSORIA  MARKETING E COMUN. LTDA.</Credor><Documento>2012NE01021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10146 40</Liquidado><Pago>10146 40</Pago></row>
<row _id="6558"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE01023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24220 00</Empenhado><Liquidado>24220 00</Liquidado><Pago>24220 00</Pago></row>
<row _id="6559"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>318 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6560"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20 25</Liquidado><Pago>20 25</Pago></row>
<row _id="6561"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.776/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>BIO LIMP -PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA</Credor><Documento>2012NE01046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62 40</Liquidado><Pago>62 40</Pago></row>
<row _id="6562"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.675.264/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35 30</Liquidado><Pago>35 30</Pago></row>
<row _id="6563"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6564"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 75</Liquidado><Pago>51 75</Pago></row>
<row _id="6565"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.691/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA</Credor><Documento>2012NE01050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19 60</Liquidado><Pago>19 60</Pago></row>
<row _id="6566"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.643.555/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01051</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91 20</Liquidado><Pago>91 20</Pago></row>
<row _id="6567"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.776/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>BIO LIMP -PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA</Credor><Documento>2012NE01052</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 20</Liquidado><Pago>46 20</Pago></row>
<row _id="6568"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.675.264/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36 00</Liquidado><Pago>36 00</Pago></row>
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<row _id="6571"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE01056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39 00</Liquidado><Pago>39 00</Pago></row>
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<row _id="6601"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01091</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>273 68</Empenhado><Liquidado>273 68</Liquidado><Pago>273 68</Pago></row>
<row _id="6602"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>192 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6603"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.688.300/063 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA SALETE VENHOFEN</Credor><Documento>2012NE01093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>353 12</Empenhado><Liquidado>278 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6604"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.688.300/063 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA SALETE VENHOFEN</Credor><Documento>2012NE01093</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>278 12</Pago></row>
<row _id="6605"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1669 93</Empenhado><Liquidado>1669 93</Liquidado><Pago>1669 93</Pago></row>
<row _id="6606"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.529.334/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SETAS/SF/MAGDA CRISTINA P. C. LUPINACCI</Credor><Documento>2012NE01098</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6607"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE01107</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5250 00</Empenhado><Liquidado>4636 07</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6608"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE01109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>153 22</Empenhado><Liquidado>153 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6609"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE01109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>153 22</Pago></row>
<row _id="6610"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.596.530/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>DONEVIL TEIXEIRA ALVARES</Credor><Documento>2012NE01142</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6612"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE01144</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>51280 00</Empenhado><Liquidado>51273 82</Liquidado><Pago>51273 82</Pago></row>
<row _id="6613"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6614"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.841.214/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2012NE01155</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>418 85</Liquidado><Pago>418 85</Pago></row>
<row _id="6615"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.153/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2012NE01156</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>725 26</Liquidado><Pago>725 26</Pago></row>
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