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<row _id="55"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>348 76</Liquidado><Pago>348 76</Pago></row>
<row _id="56"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3700 00</Empenhado><Liquidado>3695 64</Liquidado><Pago>3695 64</Pago></row>
<row _id="57"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.175.254/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERSON TERRA</Credor><Documento>2012NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="58"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1809 15</Liquidado><Pago>1809 15</Pago></row>
<row _id="59"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1006 11</Liquidado><Pago>1006 11</Pago></row>
<row _id="60"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6720 00</Empenhado><Liquidado>6720 00</Liquidado><Pago>6720 00</Pago></row>
<row _id="61"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>866 34</Pago></row>
<row _id="62"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>2392 40</Liquidado><Pago>1526 06</Pago></row>
<row _id="63"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2012NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>560 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="64"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.522.309/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>142 20</Liquidado><Pago>142 20</Pago></row>
<row _id="65"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1058 24</Liquidado><Pago>1058 24</Pago></row>
<row _id="66"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>398 00</Pago></row>
<row _id="67"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 97</Liquidado><Pago>112 97</Pago></row>
<row _id="68"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>3969 99</Liquidado><Pago>3745 61</Pago></row>
<row _id="69"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2159 65</Liquidado><Pago>2159 65</Pago></row>
<row _id="70"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.090.556/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JACOB PEREIRA RODRIGUES</Credor><Documento>2012NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="71"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.351.610/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA M</Credor><Documento>2012NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>815 00</Liquidado><Pago>815 00</Pago></row>
<row _id="72"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>AGRAER - TERRAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>2205 12</Liquidado><Pago>2205 12</Pago></row>
<row _id="73"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>AGRAER - TERRAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>2 00</Liquidado><Pago>2 00</Pago></row>
<row _id="74"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.021.244/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO RODRIGUES SENA JUNIOR</Credor><Documento>2012NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="75"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>846 90</Liquidado><Pago>846 90</Pago></row>
<row _id="76"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00317</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4065 00</Liquidado><Pago>4065 00</Pago></row>
<row _id="77"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.023.257/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELIO IASHINISHI</Credor><Documento>2012NE00320</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="78"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2012NE00332</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23195 08</Liquidado><Pago>23195 08</Pago></row>
<row _id="79"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>571 24</Liquidado><Pago>571 24</Pago></row>
<row _id="80"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00366</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>320 33</Liquidado><Pago>320 33</Pago></row>
<row _id="81"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 40</Liquidado><Pago>67 40</Pago></row>
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<row _id="267"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.443.367/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND COMERCE LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>280 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="270"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2012NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>232 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="271"><Orgão>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>PREVIDENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>770 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="272"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2660 00</Empenhado><Liquidado>1428 05</Liquidado><Pago>1428 05</Pago></row>
<row _id="273"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.746.495/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>RHINO PARTICIP.E DIST.ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="274"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.257.017/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO TOLEDO DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2675 00</Liquidado><Pago>2675 00</Pago></row>
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<row _id="352"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.889.024/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CARLOS BARBOSA</Credor><Documento>2012NE00347</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1880 00</Liquidado><Pago>1880 00</Pago></row>
<row _id="353"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2012NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24000 00</Liquidado><Pago>24000 00</Pago></row>
<row _id="354"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.081.979/0014-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRI E SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>231566 97</Empenhado><Liquidado>231566 97</Liquidado><Pago>456821 27</Pago></row>
<row _id="355"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.906.969/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIORACI DO CARMO TOSTA</Credor><Documento>2012NE00366</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68 98</Liquidado><Pago>68 98</Pago></row>
<row _id="356"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00367</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000135 55</Empenhado><Liquidado>385011 18</Liquidado><Pago>385011 18</Pago></row>
<row _id="357"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.182.394/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO CRISTA PAIS E FILHOS - ACPF</Credor><Documento>2012NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44775 00</Liquidado><Pago>44775 00</Pago></row>
<row _id="358"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00378</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>32 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="360"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5356 35</Empenhado><Liquidado>5356 38</Liquidado><Pago>5184 71</Pago></row>
<row _id="361"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00384</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>926391 99</Empenhado><Liquidado>926391 99</Liquidado><Pago>926391 99</Pago></row>
<row _id="362"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00385</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4530911 40</Empenhado><Liquidado>4535403 61</Liquidado><Pago>4654886 77</Pago></row>
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<row _id="365"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.288.915/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEBASTIAO PAULO DA SILVA FILHO</Credor><Documento>2012NE00390</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
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<row _id="367"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52000 00</Empenhado><Liquidado>156000 00</Liquidado><Pago>52000 00</Pago></row>
<row _id="368"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.257.017/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO TOLEDO DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00421</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>222 30</Liquidado><Pago>222 30</Pago></row>
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<row _id="419"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
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<row _id="429"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.851.882/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>APARECIDO DE PAULA MEDEIROS</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>740 00</Liquidado><Pago>740 00</Pago></row>
<row _id="430"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>986 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="431"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.572.236/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DANIEL DE SOUZA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>910 00</Liquidado><Pago>910 00</Pago></row>
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<row _id="440"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.817.109/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSORIO DIONISIO</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>795 00</Liquidado><Pago>795 00</Pago></row>
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<row _id="455"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>555 00</Liquidado><Pago>525 00</Pago></row>
<row _id="456"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20 00</Liquidado><Pago>20 00</Pago></row>
<row _id="457"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3206 25</Liquidado><Pago>3206 25</Pago></row>
<row _id="458"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.606.295/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MARK CONSTRUCOES - EIRELI</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>59132 39</Pago></row>
<row _id="459"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2012NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1474 01</Liquidado><Pago>1474 01</Pago></row>
<row _id="460"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>554203 73</Empenhado><Liquidado>554203 73</Liquidado><Pago>554203 73</Pago></row>
<row _id="461"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>69172 41</Empenhado><Liquidado>69172 41</Liquidado><Pago>69172 41</Pago></row>
<row _id="462"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15310 00</Empenhado><Liquidado>15310 00</Liquidado><Pago>15310 00</Pago></row>
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<row _id="465"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6725 03</Liquidado><Pago>6725 03</Pago></row>
<row _id="466"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2012NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2542 00</Liquidado><Pago>2542 00</Pago></row>
<row _id="467"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>728 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="468"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2625 00</Empenhado><Liquidado>3937 50</Liquidado><Pago>3937 50</Pago></row>
<row _id="469"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>433442 00</Empenhado><Liquidado>1439 00</Liquidado><Pago>1439 00</Pago></row>
<row _id="470"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37011 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="480"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.338.368/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALVES DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="481"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.825.931/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENOEL SOARES PENZO</Credor><Documento>2012NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>690 00</Liquidado><Pago>690 00</Pago></row>
<row _id="482"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.589.316/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>AGNALDO DA SILVA BASTOS</Credor><Documento>2012NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>550 00</Liquidado><Pago>550 00</Pago></row>
<row _id="483"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.829.764/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLAUDIA BATISTA DE OLIVEIRA VILELA</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1375 00</Liquidado><Pago>1375 00</Pago></row>
<row _id="484"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.271.749/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>WILSOM FRAGA FONTOURA</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="485"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.407.249/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE VICENTIM ROCHA</Credor><Documento>2012NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>545 00</Liquidado><Pago>545 00</Pago></row>
<row _id="486"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.662.477/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>J.SOARES -ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="487"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.902.277/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>SINDICATO RURAL DE JATEI</Credor><Documento>2012NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 00</Liquidado><Pago>410 00</Pago></row>
<row _id="488"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16500 00</Empenhado><Liquidado>16044 22</Liquidado><Pago>16044 22</Pago></row>
<row _id="489"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20500 00</Empenhado><Liquidado>19895 71</Liquidado><Pago>19895 71</Pago></row>
<row _id="490"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>190 88</Empenhado><Liquidado>190 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="491"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>190 88</Pago></row>
<row _id="492"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3323 10</Empenhado><Liquidado>6966 94</Liquidado><Pago>6966 94</Pago></row>
<row _id="493"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2012NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5929 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="494"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.246.540/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA MARQUES NONATO</Credor><Documento>2012NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="495"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.237.637/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO CORREA FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1370 00</Liquidado><Pago>1370 00</Pago></row>
<row _id="496"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.392/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUIOMAR RODRIGUES</Credor><Documento>2012NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="497"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.997.567/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>CLASPAR EMPRESA PARANENSE DE CLASSIFICACAO</Credor><Documento>2012NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="498"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3983 08</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="499"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="500"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4416 48</Liquidado><Pago>4416 48</Pago></row>
<row _id="501"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1123 23</Empenhado><Liquidado>1213 02</Liquidado><Pago>1213 02</Pago></row>
<row _id="502"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.790.926/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FAORO E FAORO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="503"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.208.396/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>VANDA PEREIRA DE MOURA-ME</Credor><Documento>2012NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17496 36</Pago></row>
<row _id="504"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.743.480/897 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALBERTO NUNES PINTO</Credor><Documento>2012NE00264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55 88</Pago></row>
<row _id="505"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.852.631/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIA ROMANA DE ARAGAO</Credor><Documento>2012NE00269</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>690 00</Liquidado><Pago>690 00</Pago></row>
<row _id="506"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2012NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 00</Liquidado><Pago>57 00</Pago></row>
<row _id="507"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52 00</Liquidado><Pago>52 00</Pago></row>
<row _id="508"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2012NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84 30</Liquidado><Pago>84 30</Pago></row>
<row _id="509"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2012NE00276</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 16</Liquidado><Pago>50 16</Pago></row>
<row _id="510"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2012NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93 33</Liquidado><Pago>93 33</Pago></row>
<row _id="511"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3027050 47</Empenhado><Liquidado>3125960 07</Liquidado><Pago>3026140 87</Pago></row>
<row _id="512"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>283 15</Empenhado><Liquidado>283 15</Liquidado><Pago>283 15</Pago></row>
<row _id="513"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17669 49</Empenhado><Liquidado>17669 57</Liquidado><Pago>17153 21</Pago></row>
<row _id="514"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57766 64</Empenhado><Liquidado>57766 64</Liquidado><Pago>64429 84</Pago></row>
<row _id="515"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>614906 04</Empenhado><Liquidado>779041 01</Liquidado><Pago>779041 01</Pago></row>
<row _id="516"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>145740 67</Empenhado><Liquidado>145740 72</Liquidado><Pago>145740 72</Pago></row>
<row _id="517"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10876 68</Empenhado><Liquidado>10876 68</Liquidado><Pago>10876 68</Pago></row>
<row _id="518"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36461 97</Empenhado><Liquidado>36461 97</Liquidado><Pago>36461 97</Pago></row>
<row _id="519"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.997.553/991 -</Cpf/Cnpj><Credor>IRINEU KRAIEVSKI</Credor><Documento>2012NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="520"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.334.419/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ANTONIO LEITE FERNANDES</Credor><Documento>2012NE00293</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 00</Liquidado><Pago>820 00</Pago></row>
<row _id="521"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20359 76</Empenhado><Liquidado>20359 76</Liquidado><Pago>20359 76</Pago></row>
<row _id="522"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00339</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9437 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="523"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>99.049.929/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>SUZANA DE JESUS BIAL</Credor><Documento>2012NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1660 00</Liquidado><Pago>1660 00</Pago></row>
<row _id="524"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>75000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="525"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00381</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="526"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2012NE00382</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137 65</Liquidado><Pago>137 65</Pago></row>
<row _id="527"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2012NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26 00</Liquidado><Pago>26 00</Pago></row>
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<row _id="529"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2012NE00385</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 73</Liquidado><Pago>15 73</Pago></row>
<row _id="530"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2012NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="531"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00402</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8180 73</Liquidado><Pago>8180 73</Pago></row>
<row _id="532"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.639.460/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELCILIANA BARROS DE MOURA</Credor><Documento>2012NE00433</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="533"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00469</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64 00</Empenhado><Liquidado>64 00</Liquidado><Pago>64 00</Pago></row>
<row _id="534"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00472</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2583 74</Liquidado><Pago>2583 74</Pago></row>
<row _id="535"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.491.030/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/FRANCO ZANANDREIS</Credor><Documento>2012NE00476</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>11 54</Empenhado><Liquidado>11 54</Liquidado><Pago>11 54</Pago></row>
<row _id="536"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.756.308/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE RAMOS BEZERRA</Credor><Documento>2012NE00533</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="537"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2998 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="539"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00562</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>468 75</Liquidado><Pago>468 75</Pago></row>
<row _id="540"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00580</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2214 70</Liquidado><Pago>2214 70</Pago></row>
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<row _id="543"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.572.045/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FRANCISCO DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00603</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3660 00</Liquidado><Pago>1844 47</Pago></row>
<row _id="544"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.547.460/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2012NE00604</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>800 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="545"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.183.408/161 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO ORO</Credor><Documento>2012NE00605</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>735 00</Liquidado><Pago>735 00</Pago></row>
<row _id="546"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00606</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="548"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00613</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>398 76</Empenhado><Liquidado>3665 88</Liquidado><Pago>3665 88</Pago></row>
<row _id="549"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00652</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7305 09</Empenhado><Liquidado>7305 09</Liquidado><Pago>7305 09</Pago></row>
<row _id="550"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2153 39</Empenhado><Liquidado>4869 30</Liquidado><Pago>4868 90</Pago></row>
<row _id="551"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1777 00</Empenhado><Liquidado>2380 00</Liquidado><Pago>2380 00</Pago></row>
<row _id="552"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00677</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>216 00</Pago></row>
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<row _id="558"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00688</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="559"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00689</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>831 00</Empenhado><Liquidado>816 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="560"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00689</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>816 00</Pago></row>
<row _id="561"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00690</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3429 60</Empenhado><Liquidado>764 28</Liquidado><Pago>764 28</Pago></row>
<row _id="562"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.676.568/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF VERONIQUE MICHELINE C. L. CORTADA</Credor><Documento>2012NE00691</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="563"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.676.568/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF VERONIQUE MICHELINE C. L. CORTADA</Credor><Documento>2012NE00691</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="564"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.282.158/053 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/CARLOS FERNANDO PIVA RAYMUNDO</Credor><Documento>2012NE00692</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="565"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.282.158/053 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/CARLOS FERNANDO PIVA RAYMUNDO</Credor><Documento>2012NE00692</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="566"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00693</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="567"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00694</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="568"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00695</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1347 90</Empenhado><Liquidado>1175 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="569"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1135 00</Empenhado><Liquidado>1135 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="570"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.483/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>SPECTRUM QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1135 00</Pago></row>
<row _id="571"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00698</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>310 00</Empenhado><Liquidado>290 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="572"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.030.715/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANATEL.</Credor><Documento>2012NE00700</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13977 00</Empenhado><Liquidado>5977 00</Liquidado><Pago>5977 00</Pago></row>
<row _id="573"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.982.896/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>ABASE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00701</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="574"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00703</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>471 04</Liquidado><Pago>471 04</Pago></row>
<row _id="575"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2012NE00707</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="584"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00762</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>750 40</Empenhado><Liquidado>749 40</Liquidado><Pago>749 40</Pago></row>
<row _id="585"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00766</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="586"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2012NE00767</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>978 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="587"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.544.278/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>LINDAURA URIAS AFONSO DE LIMA</Credor><Documento>2012NE00768</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4970 00</Empenhado><Liquidado>710 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="588"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.851.416/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCA DOS SANTOS DUARTE</Credor><Documento>2012NE00769</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4597 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="589"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.740.460/944 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE JAIME DE SOUZA</Credor><Documento>2012NE00770</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="590"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.370.703/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOEL MENDES</Credor><Documento>2012NE00771</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5110 00</Empenhado><Liquidado>730 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="591"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00773</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13770 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="592"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00774</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="593"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.156.568/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRAN SA CONSTRUCOES E COMERCIO</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000000 00</Empenhado><Liquidado>4000000 00</Liquidado><Pago>4000000 00</Pago></row>
<row _id="594"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.431.486/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO FIDENS/MAC</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2023010 40</Liquidado><Pago>6286562 12</Pago></row>
<row _id="595"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.483.726/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1072960 76</Liquidado><Pago>1072960 76</Pago></row>
<row _id="596"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>45508 75</Liquidado><Pago>21051 03</Pago></row>
<row _id="597"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>120000 00</Empenhado><Liquidado>173202 06</Liquidado><Pago>118684 28</Pago></row>
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<row _id="599"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.932.912/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO CENTER MERCEPECAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>29994 90</Liquidado><Pago>29994 90</Pago></row>
<row _id="600"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>19745 52</Liquidado><Pago>17583 26</Pago></row>
<row _id="601"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.102.641/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>159751 37</Liquidado><Pago>76950 13</Pago></row>
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<row _id="610"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.798.734/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>JUHA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>287000 00</Empenhado><Liquidado>289043 01</Liquidado><Pago>289043 01</Pago></row>
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<row _id="638"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>204482 89</Liquidado><Pago>170829 00</Pago></row>
<row _id="639"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.751/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2012NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>314732 17</Pago></row>
<row _id="640"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35217 26</Empenhado><Liquidado>35217 26</Liquidado><Pago>35217 26</Pago></row>
<row _id="641"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.282.860/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19588 89</Liquidado><Pago>1253 69</Pago></row>
<row _id="642"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25511 83</Liquidado><Pago>1632 76</Pago></row>
<row _id="643"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23879 07</Pago></row>
<row _id="644"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19537 33</Liquidado><Pago>19537 33</Pago></row>
<row _id="645"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43621 52</Liquidado><Pago>2791 78</Pago></row>
<row _id="646"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>207648 02</Empenhado><Liquidado>207648 02</Liquidado><Pago>207648 02</Pago></row>
<row _id="647"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.796.810/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CPR CONSULTORIA E PROJ.RODOF.LTDA</Credor><Documento>2012NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>438885 14</Empenhado><Liquidado>147892 03</Liquidado><Pago>147892 03</Pago></row>
<row _id="648"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE AEREO</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO  AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.403.410/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>AUTOBRAS AUTOMACAO INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50490 00</Pago></row>
<row _id="649"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.092.980/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PROENCO-PROJETO ENG. CONSTRUCAO LTDA.</Credor><Documento>2012NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11636 30</Liquidado><Pago>11636 30</Pago></row>
<row _id="650"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2012NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28054 03</Liquidado><Pago>28054 03</Pago></row>
<row _id="651"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.872.702/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>HYDRAL COMERCIAL TECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39386 15</Liquidado><Pago>439 54</Pago></row>
<row _id="652"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.872.702/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>HYDRAL COMERCIAL TECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38946 61</Pago></row>
<row _id="653"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE FERROVIARIO</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.194.077/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CMT ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6084 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="654"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.194.077/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CMT ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6084 10</Pago></row>
<row _id="655"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>202839 54</Liquidado><Pago>202839 54</Pago></row>
<row _id="656"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>809974 31</Liquidado><Pago>809974 31</Pago></row>
<row _id="657"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.127.846/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DMP CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>252616 15</Liquidado><Pago>252616 15</Pago></row>
<row _id="658"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.771.586/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>MG CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24643 28</Liquidado><Pago>24643 28</Pago></row>
<row _id="659"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2012NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35135 63</Liquidado><Pago>35135 63</Pago></row>
<row _id="660"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185438 60</Liquidado><Pago>128008 61</Pago></row>
<row _id="661"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.796.810/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CPR CONSULTORIA E PROJ.RODOF.LTDA</Credor><Documento>2012NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>127017 27</Pago></row>
<row _id="662"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00183</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="663"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>149 15</Liquidado><Pago>149 15</Pago></row>
<row _id="664"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.446.024/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>POLICON ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>554493 22</Liquidado><Pago>554493 22</Pago></row>
<row _id="665"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33840 08</Liquidado><Pago>33840 08</Pago></row>
<row _id="666"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.242.405/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SOLUCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00208</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8633 50</Liquidado><Pago>8633 50</Pago></row>
<row _id="667"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3724 74</Empenhado><Liquidado>15185 00</Liquidado><Pago>15185 00</Pago></row>
<row _id="668"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.818.852/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONCREVIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>113 86</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="669"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.477.494/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CITTA PLANEJ.URBANO E AMBIENTAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00237</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>53693 41</Pago></row>
<row _id="670"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00238</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>270292 25</Pago></row>
<row _id="671"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00239</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>181560 99</Pago></row>
<row _id="672"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.197.237/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SERCEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>92514 00</Liquidado><Pago>92514 00</Pago></row>
<row _id="673"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.699.100/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00243</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52889 01</Liquidado><Pago>52889 01</Pago></row>
<row _id="674"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>318679 12</Liquidado><Pago>318679 12</Pago></row>
<row _id="675"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.E IMPLANT.DE TERMINAIS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.127.906/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>TAI - TECNOLOGIA APLICADA E INFORMACAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>520068 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="676"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.684.669/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>EGELTE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1900217 64</Liquidado><Pago>2851543 80</Pago></row>
<row _id="677"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>22960 20</Liquidado><Pago>22960 20</Pago></row>
<row _id="678"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.606.295/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MARK CONSTRUCOES - EIRELI</Credor><Documento>2012NE00281</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80707 80</Pago></row>
<row _id="679"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4125 64</Liquidado><Pago>4125 64</Pago></row>
<row _id="680"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31083 50</Pago></row>
<row _id="681"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.767.240/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23195 45</Liquidado><Pago>23195 45</Pago></row>
<row _id="682"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00302</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37945 36</Liquidado><Pago>13914 88</Pago></row>
<row _id="683"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00304</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41725 75</Liquidado><Pago>41725 75</Pago></row>
<row _id="684"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22742 39</Liquidado><Pago>22742 39</Pago></row>
<row _id="685"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26492 40</Liquidado><Pago>26492 40</Pago></row>
<row _id="686"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.589/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74346 84</Liquidado><Pago>1486 94</Pago></row>
<row _id="687"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00321</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20232 67</Liquidado><Pago>20232 67</Pago></row>
<row _id="688"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00334</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>94772 56</Liquidado><Pago>94772 56</Pago></row>
<row _id="689"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.589/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>207074 55</Liquidado><Pago>4141 49</Pago></row>
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<row _id="691"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.606.295/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MARK CONSTRUCOES - EIRELI</Credor><Documento>2012NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57608 70</Liquidado><Pago>3370 11</Pago></row>
<row _id="692"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12669 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="693"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.822.277/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>DCA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00346</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86385 24</Liquidado><Pago>86385 24</Pago></row>
<row _id="694"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00351</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="695"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00351</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="696"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00352</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48740 34</Liquidado><Pago>48740 34</Pago></row>
<row _id="697"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.584.333/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO CCB / TECCON / PAVIA</Credor><Documento>2012NE00371</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9051656 81</Liquidado><Pago>9051656 81</Pago></row>
<row _id="698"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.122.581/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>ZENITH CONSTRUCAO CIVIL E SINALIZACAO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00373</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49299 41</Liquidado><Pago>49299 41</Pago></row>
<row _id="699"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 01</Empenhado><Liquidado>10541 51</Liquidado><Pago>10541 51</Pago></row>
<row _id="700"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.695.448/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00395</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2993 22</Liquidado><Pago>2993 22</Pago></row>
<row _id="701"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00404</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16600 31</Liquidado><Pago>16600 31</Pago></row>
<row _id="702"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00409</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56020 86</Empenhado><Liquidado>56020 86</Liquidado><Pago>56020 86</Pago></row>
<row _id="703"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00412</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18013 73</Liquidado><Pago>18013 73</Pago></row>
<row _id="704"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2012NE00415</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14230 14</Liquidado><Pago>14230 14</Pago></row>
<row _id="705"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.282.860/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8160 58</Liquidado><Pago>8160 58</Pago></row>
<row _id="706"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2012NE00422</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47129 65</Liquidado><Pago>47129 65</Pago></row>
<row _id="707"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80192 28</Liquidado><Pago>80192 28</Pago></row>
<row _id="708"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00427</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61937 07</Liquidado><Pago>61937 07</Pago></row>
<row _id="709"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.282.860/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44723 63</Liquidado><Pago>44723 63</Pago></row>
<row _id="710"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.695.448/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00430</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18411 37</Liquidado><Pago>18411 37</Pago></row>
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<row _id="712"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.535.259/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>SEDEP-SERV.DE ENTREGA DE DESP.E PUBLICACOES</Credor><Documento>2012NE00441</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>648 00</Liquidado><Pago>648 00</Pago></row>
<row _id="713"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1757 86</Liquidado><Pago>816 93</Pago></row>
<row _id="714"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00455</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>940 93</Pago></row>
<row _id="715"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00456</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71687 99</Liquidado><Pago>71687 99</Pago></row>
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<row _id="720"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.058.497/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2012NE00464</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38320 71</Liquidado><Pago>38320 71</Pago></row>
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<row _id="734"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00513</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>125 51</Empenhado><Liquidado>176 64</Liquidado><Pago>176 64</Pago></row>
<row _id="735"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2012NE00514</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>63687 20</Liquidado><Pago>63687 20</Pago></row>
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<row _id="744"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.659.086/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OPCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00537</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47961 77</Liquidado><Pago>47961 77</Pago></row>
<row _id="745"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00541</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15267 76</Empenhado><Liquidado>15267 76</Liquidado><Pago>15267 76</Pago></row>
<row _id="746"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00542</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3292 70</Empenhado><Liquidado>3292 70</Liquidado><Pago>3292 70</Pago></row>
<row _id="747"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>354818 53</Empenhado><Liquidado>354818 53</Liquidado><Pago>354818 53</Pago></row>
<row _id="748"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00551</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>315137 28</Empenhado><Liquidado>315137 28</Liquidado><Pago>315137 28</Pago></row>
<row _id="749"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO E REFORMA  DE PROPRIOS PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.984.644/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>RB - PROJETOS E ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00562</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98650 24</Liquidado><Pago>98650 24</Pago></row>
<row _id="750"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00563</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>422 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="751"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00564</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37395 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="752"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00565</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4238 51</Liquidado><Pago>4238 51</Pago></row>
<row _id="753"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00566</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3258 00</Liquidado><Pago>3258 00</Pago></row>
<row _id="754"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2012NE00568</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160 00</Liquidado><Pago>160 00</Pago></row>
<row _id="755"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00571</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6795 19</Liquidado><Pago>6795 19</Pago></row>
<row _id="756"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00574</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4989 97</Liquidado><Pago>4989 97</Pago></row>
<row _id="757"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.872.702/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>HYDRAL COMERCIAL TECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10142 96</Pago></row>
<row _id="758"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.354.541/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>STS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00591</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4256 69</Liquidado><Pago>4256 69</Pago></row>
<row _id="759"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.354.541/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>STS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00593</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36952 67</Liquidado><Pago>36952 67</Pago></row>
<row _id="760"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00605</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4707 33</Liquidado><Pago>1769 95</Pago></row>
<row _id="761"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.349.790/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>COPLENGE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00606</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57907 11</Liquidado><Pago>57907 11</Pago></row>
<row _id="762"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00610</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8419 71</Liquidado><Pago>8419 71</Pago></row>
<row _id="763"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00612</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 04</Empenhado><Liquidado>3019 70</Liquidado><Pago>60 39</Pago></row>
<row _id="764"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00612</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2959 31</Pago></row>
<row _id="765"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00614</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>19000 00</Empenhado><Liquidado>18270 78</Liquidado><Pago>18270 78</Pago></row>
<row _id="766"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42136 00</Empenhado><Liquidado>42136 00</Liquidado><Pago>42136 00</Pago></row>
<row _id="767"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.810.130/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANETE BARROS</Credor><Documento>2012NE00622</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="768"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00632</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2096 60</Liquidado><Pago>2096 60</Pago></row>
<row _id="769"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00637</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>9160 28</Empenhado><Liquidado>20793 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="770"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00637</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20793 62</Pago></row>
<row _id="771"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2012NE00660</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3674 56</Liquidado><Pago>3674 56</Pago></row>
<row _id="772"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.127.078/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>HASSAN &amp; SOUZA LTDA</Credor><Documento>2012NE00671</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 42</Empenhado><Liquidado>2733 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="773"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.127.078/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>HASSAN &amp; SOUZA LTDA</Credor><Documento>2012NE00671</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2733 90</Pago></row>
<row _id="774"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00672</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 13</Liquidado><Pago>120 13</Pago></row>
<row _id="775"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.259.144/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>IZAIAS GOMES FERRO</Credor><Documento>2012NE00685</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1841 10</Liquidado><Pago>1841 10</Pago></row>
<row _id="776"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.414.841/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>EGA CONSTRUCOES E INTERMEDIACOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00711</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>111906 33</Pago></row>
<row _id="777"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.477.494/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CITTA PLANEJ.URBANO E AMBIENTAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00715</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>191832 09</Liquidado><Pago>71750 31</Pago></row>
<row _id="778"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.446.024/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>POLICON ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00716</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>295237 34</Liquidado><Pago>295237 34</Pago></row>
<row _id="779"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.871.675/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>M 3 CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00731</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>72505 35</Pago></row>
<row _id="780"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2012NE00766</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>818184 44</Empenhado><Liquidado>1029106 49</Liquidado><Pago>172709 82</Pago></row>
<row _id="781"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2012NE00766</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>856396 67</Pago></row>
<row _id="782"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00767</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2383 94</Pago></row>
<row _id="783"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00768</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2892 93</Liquidado><Pago>1166 69</Pago></row>
<row _id="784"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00769</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4636 28</Pago></row>
<row _id="785"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2012NE00771</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172709 82</Liquidado><Pago>172709 82</Pago></row>
<row _id="786"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.354.541/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>STS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00847</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2567 05</Liquidado><Pago>2567 05</Pago></row>
<row _id="787"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.354.541/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>STS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00852</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35238 31</Liquidado><Pago>35238 31</Pago></row>
<row _id="788"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.354.541/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>STS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00854</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3151 83</Liquidado><Pago>3151 83</Pago></row>
<row _id="789"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.610.413/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA B &amp; C LTDA.</Credor><Documento>2012NE00862</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18780 79</Liquidado><Pago>1201 96</Pago></row>
<row _id="790"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.589/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00864</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9182 41</Liquidado><Pago>9182 41</Pago></row>
<row _id="791"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00878</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="792"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00878</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>91 00</Pago></row>
<row _id="793"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00879</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2091 90</Empenhado><Liquidado>1408 63</Liquidado><Pago>1408 63</Pago></row>
<row _id="794"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.589/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00885</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8495 99</Liquidado><Pago>8495 99</Pago></row>
<row _id="795"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00891</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2746453 38</Empenhado><Liquidado>2750947 54</Liquidado><Pago>2741959 76</Pago></row>
<row _id="796"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00892</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17820 90</Empenhado><Liquidado>17820 90</Liquidado><Pago>17820 90</Pago></row>
<row _id="797"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.818.852/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONCREVIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00903</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11227 92</Liquidado><Pago>519 59</Pago></row>
<row _id="798"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.818.852/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONCREVIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00903</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10708 33</Pago></row>
<row _id="799"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.659.086/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OPCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00904</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39015 76</Liquidado><Pago>2497 00</Pago></row>
<row _id="800"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00905</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>661 00</Empenhado><Liquidado>659 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="801"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO DA MS 178 BODOQUENA/BONITO (PRODETUR/SUL)</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.156.313/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE00910</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>848021 02</Pago></row>
<row _id="802"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.206.123/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AFONSO PNEUS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6072 00</Liquidado><Pago>6072 00</Pago></row>
<row _id="803"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.197.762/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUAPA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00932</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>66538 10</Liquidado><Pago>66538 10</Pago></row>
<row _id="804"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00937</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47654 36</Liquidado><Pago>3049 88</Pago></row>
<row _id="805"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00937</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>44604 48</Pago></row>
<row _id="806"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.695.448/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00950</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20287 44</Liquidado><Pago>20287 44</Pago></row>
<row _id="807"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1838 13</Liquidado><Pago>36 76</Pago></row>
<row _id="808"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1801 37</Pago></row>
<row _id="809"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.767.240/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00964</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45381 21</Liquidado><Pago>45381 21</Pago></row>
<row _id="810"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.695.448/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00985</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>834 07</Liquidado><Pago>834 07</Pago></row>
<row _id="811"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.215.463/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01012</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>116830 69</Pago></row>
<row _id="812"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.197.762/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUAPA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE01015</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85301 97</Liquidado><Pago>2559 06</Pago></row>
<row _id="813"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE FERROVIARIO</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.197.762/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUAPA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE01015</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>82742 91</Pago></row>
<row _id="814"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE FERROVIARIO</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.398.336/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>AMBIENTE CULTURAL-PROJETOS CONSULTORIA E PERI</Credor><Documento>2012NE01018</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38463 31</Liquidado><Pago>2500 12</Pago></row>
<row _id="815"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.398.336/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>AMBIENTE CULTURAL-PROJETOS CONSULTORIA E PERI</Credor><Documento>2012NE01018</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35963 19</Pago></row>
<row _id="816"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.564.641/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONEPLAN CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01019</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54625 34</Liquidado><Pago>54625 34</Pago></row>
<row _id="817"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO E REFORMA  DE PROPRIOS PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.152.204/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCO JORGE CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE01031</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20441 87</Liquidado><Pago>408 84</Pago></row>
<row _id="818"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01039</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52191 43</Pago></row>
<row _id="819"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.058.497/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>KM ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2012NE01040</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>279595 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="820"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.659.086/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OPCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01042</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87258 47</Liquidado><Pago>87258 47</Pago></row>
<row _id="821"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.659.086/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OPCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01043</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79526 52</Liquidado><Pago>79526 52</Pago></row>
<row _id="822"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10995 60</Liquidado><Pago>703 72</Pago></row>
<row _id="823"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10291 88</Pago></row>
<row _id="824"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01069</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113481 99</Liquidado><Pago>48790 04</Pago></row>
<row _id="825"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01072</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122481 56</Liquidado><Pago>122481 56</Pago></row>
<row _id="826"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.963.318/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>NCG CONTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2012NE01073</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21947 29</Liquidado><Pago>21947 29</Pago></row>
<row _id="827"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01075</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154203 70</Liquidado><Pago>154203 70</Pago></row>
<row _id="828"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2012NE01078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100023 70</Liquidado><Pago>100023 70</Pago></row>
<row _id="829"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.132.758/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CONSPAR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01081</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>765 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="830"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2402 59</Empenhado><Liquidado>2402 59</Liquidado><Pago>2402 59</Pago></row>
<row _id="831"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE01088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>659 57</Liquidado><Pago>659 57</Pago></row>
<row _id="832"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE01089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>68181 05</Empenhado><Liquidado>68181 05</Liquidado><Pago>69155 29</Pago></row>
<row _id="833"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE01090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3162 41</Empenhado><Liquidado>3162 41</Liquidado><Pago>3683 80</Pago></row>
<row _id="834"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE01091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>558925 94</Empenhado><Liquidado>1676777 82</Liquidado><Pago>558925 94</Pago></row>
<row _id="835"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8869 98</Liquidado><Pago>567 68</Pago></row>
<row _id="836"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01092</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8302 30</Pago></row>
<row _id="837"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE01097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29273 60</Empenhado><Liquidado>29273 60</Liquidado><Pago>27083 32</Pago></row>
<row _id="838"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2012NE01098</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>12493 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="839"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01104</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40697 23</Liquidado><Pago>40697 23</Pago></row>
<row _id="840"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.276.441/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>LHC.TIBERY ENGENHARIA - EPP</Credor><Documento>2012NE01105</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38363 12</Pago></row>
<row _id="841"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2012NE01106</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>147826 91</Liquidado><Pago>147826 91</Pago></row>
<row _id="842"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2012NE01108</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31944 89</Liquidado><Pago>2044 47</Pago></row>
<row _id="843"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2012NE01108</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>29900 42</Pago></row>
<row _id="844"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.675.439/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>LEONARDO ALBIERI CALDERON &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01111</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14223 90</Liquidado><Pago>14223 90</Pago></row>
<row _id="845"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2012NE01116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1836 28</Liquidado><Pago>1836 28</Pago></row>
<row _id="846"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2012NE01119</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93403 21</Liquidado><Pago>4389 94</Pago></row>
<row _id="847"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2012NE01119</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>89013 27</Pago></row>
<row _id="848"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.963.318/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>NCG CONTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2012NE01133</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>160095 88</Liquidado><Pago>8830 89</Pago></row>
<row _id="849"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.332.511/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OMG CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01134</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77879 51</Liquidado><Pago>77879 51</Pago></row>
<row _id="850"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2012NE01135</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47895 54</Liquidado><Pago>47895 54</Pago></row>
<row _id="851"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01136</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21022 62</Liquidado><Pago>21022 62</Pago></row>
<row _id="852"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2012NE01137</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90973 31</Liquidado><Pago>3093 09</Pago></row>
<row _id="853"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2012NE01137</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>87880 22</Pago></row>
<row _id="854"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2012NE01176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>38 67</Liquidado><Pago>38 67</Pago></row>
<row _id="855"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01179</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2029 05</Liquidado><Pago>2029 05</Pago></row>
<row _id="856"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01180</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12798 84</Liquidado><Pago>12798 84</Pago></row>
<row _id="857"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE01184</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4449 58</Liquidado><Pago>4449 58</Pago></row>
<row _id="858"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.715.471/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUITECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01221</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1339 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="859"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.715.471/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUITECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01221</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1339 00</Pago></row>
<row _id="860"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01222</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159338 46</Liquidado><Pago>159338 46</Pago></row>
<row _id="861"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01223</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64516 65</Liquidado><Pago>64516 65</Pago></row>
<row _id="862"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2012NE01224</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56659 36</Liquidado><Pago>56659 36</Pago></row>
<row _id="863"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.963.318/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>NCG CONTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2012NE01225</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26294 18</Liquidado><Pago>1450 38</Pago></row>
<row _id="864"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.963.318/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>NCG CONTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2012NE01225</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>24843 80</Pago></row>
<row _id="865"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2012NE01226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>266801 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="866"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2012NE01226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>266801 38</Pago></row>
<row _id="867"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2012NE01231</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39550 15</Liquidado><Pago>39550 15</Pago></row>
<row _id="868"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.373.125/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BHS-CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01233</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56517 84</Liquidado><Pago>56517 84</Pago></row>
<row _id="869"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.655.282/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>TOMAZ CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01236</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45806 25</Liquidado><Pago>45806 25</Pago></row>
<row _id="870"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.373.125/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BHS-CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01237</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36910 18</Liquidado><Pago>36910 18</Pago></row>
<row _id="871"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01238</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75878 72</Liquidado><Pago>3186 90</Pago></row>
<row _id="872"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2012NE01240</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000000 00</Liquidado><Pago>3000000 00</Pago></row>
<row _id="873"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.125.877/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MULTIPLUS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE01242</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1094 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="874"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.125.877/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MULTIPLUS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE01242</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1094 00</Pago></row>
<row _id="875"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01246</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1285 00</Liquidado><Pago>1285 00</Pago></row>
<row _id="876"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.197.809/0002-97</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA &amp; SOUZA LTDA</Credor><Documento>2012NE01247</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1020 90</Pago></row>
<row _id="877"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01250</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42 50</Liquidado><Pago>42 50</Pago></row>
<row _id="878"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01251</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>783 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="879"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01251</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>783 00</Pago></row>
<row _id="880"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01272</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28347 88</Liquidado><Pago>1814 27</Pago></row>
<row _id="881"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01272</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26533 61</Pago></row>
<row _id="882"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01276</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>917 50</Liquidado><Pago>917 50</Pago></row>
<row _id="883"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1855 00</Liquidado><Pago>1855 00</Pago></row>
<row _id="884"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE01278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="885"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01280</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>778 20</Liquidado><Pago>778 20</Pago></row>
<row _id="886"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE01281</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2125 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="887"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE01281</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2125 00</Pago></row>
<row _id="888"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01284</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108660 84</Liquidado><Pago>5689 80</Pago></row>
<row _id="889"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01284</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>102971 04</Pago></row>
<row _id="890"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01291</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210193 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="891"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170903 04</Empenhado><Liquidado>170903 04</Liquidado><Pago>170903 04</Pago></row>
<row _id="892"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.197.237/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SERCEL LTDA</Credor><Documento>2012NE01327</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>427637 36</Liquidado><Pago>427637 36</Pago></row>
<row _id="893"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01338</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31921 77</Liquidado><Pago>2043 00</Pago></row>
<row _id="894"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01341</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63016 59</Liquidado><Pago>4033 06</Pago></row>
<row _id="895"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.824.375/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA DUIM LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01344</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28099 77</Liquidado><Pago>1461 19</Pago></row>
<row _id="896"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.227.588/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</Credor><Documento>2012NE01348</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9485 12</Empenhado><Liquidado>9485 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="897"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.E IMPLANT.DE TERMINAIS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.227.588/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</Credor><Documento>2012NE01348</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9485 12</Pago></row>
<row _id="898"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.E IMPLANT.DE TERMINAIS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.505.151/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>R A ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.</Credor><Documento>2012NE01349</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>575701 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="899"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0006-72</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE PONTA PORA</Credor><Documento>2012NE01353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="900"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0014-82</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE01354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="901"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0014-82</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE01354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
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<row _id="907"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.656.477/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA-AUDITORIA METODOS ORGANIZAC.E SISTEMAS</Credor><Documento>2012NE01396</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>37830 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="908"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.189.993/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>HADDAD ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01397</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>152218 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="909"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.725.339/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>AGUIA CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01398</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>39097 43</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="910"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE01399</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>56008 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="911"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE AEREO</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO  AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01400</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1526055 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="912"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE AEREO</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO  AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01401</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1110298 93</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="913"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE AEREO</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO  AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01402</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>269303 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="914"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.818.852/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONCREVIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE01403</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>358907 56</Empenhado><Liquidado>24487 10</Liquidado><Pago>24487 10</Pago></row>
<row _id="915"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE01404</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="916"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.446.024/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>POLICON ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01407</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>17761 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="917"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.446.024/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>POLICON ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01408</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>17761 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="918"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2012NE01410</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>89067 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="919"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.227.764/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>PROACO IND. COM. E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01414</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>145237 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="920"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01421</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>192264 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="924"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.802.812/204 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/SF/ APARECIDO DIONISIO BATISTA</Credor><Documento>2012NE01425</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="925"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.783.629/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>J.&amp; J. COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE01426</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>585 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="926"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.826.685/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>DEPOSITO DE MATERIAIS P/ CONST. FERREIRA LTDA</Credor><Documento>2012NE01427</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="927"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE01428</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>384 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="928"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.150/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PROTECO CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE01430</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1217612 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="967"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.227.588/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</Credor><Documento>2012NE01477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28756 76</Empenhado><Liquidado>28756 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="969"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0010-59</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE BELA VISTA</Credor><Documento>2012NE01478</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="971"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO E REFORMA  DE PROPRIOS PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01482</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>35433 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="981"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01491</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>26554 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1047"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15431 00</Empenhado><Liquidado>15440 34</Liquidado><Pago>15440 34</Pago></row>
<row _id="1048"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 00</Liquidado><Pago>180 00</Pago></row>
<row _id="1049"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>202 40</Empenhado><Liquidado>714 96</Liquidado><Pago>513 13</Pago></row>
<row _id="1050"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.034.668/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76500 00</Empenhado><Liquidado>93518 75</Liquidado><Pago>93518 75</Pago></row>
<row _id="1051"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>3141 25</Liquidado><Pago>3141 25</Pago></row>
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<row _id="1055"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>105 60</Empenhado><Liquidado>105 60</Liquidado><Pago>105 60</Pago></row>
<row _id="1056"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1057"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.543.993/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36147 00</Empenhado><Liquidado>36147 00</Liquidado><Pago>36147 00</Pago></row>
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<row _id="1059"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>242970 32</Empenhado><Liquidado>247273 76</Liquidado><Pago>242381 70</Pago></row>
<row _id="1060"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>114786 71</Empenhado><Liquidado>114786 71</Liquidado><Pago>114786 71</Pago></row>
<row _id="1061"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20981 97</Empenhado><Liquidado>20981 97</Liquidado><Pago>21935 83</Pago></row>
<row _id="1062"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8435 43</Empenhado><Liquidado>8435 43</Liquidado><Pago>8467 90</Pago></row>
<row _id="1063"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36928 87</Empenhado><Liquidado>36928 87</Liquidado><Pago>36928 87</Pago></row>
<row _id="1064"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7450 00</Empenhado><Liquidado>6938 12</Liquidado><Pago>6938 12</Pago></row>
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<row _id="1068"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.900.019/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>EASY NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7620 00</Empenhado><Liquidado>7620 00</Liquidado><Pago>7620 00</Pago></row>
<row _id="1069"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>378 66</Liquidado><Pago>378 66</Pago></row>
<row _id="1070"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.184.365/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>RUBSLENI RODRIGUES DOS SANTOS ME</Credor><Documento>2012NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>165 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="1071"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.637.943/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>EUCLIDES CARDOSO QUINTANA ME</Credor><Documento>2012NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="1072"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.094.633/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>GTSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA</Credor><Documento>2012NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1891 76</Liquidado><Pago>1891 76</Pago></row>
<row _id="1073"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>375 00</Liquidado><Pago>375 00</Pago></row>
<row _id="1074"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.423.963/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>OI MOVEL S.A.</Credor><Documento>2012NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 67</Empenhado><Liquidado>58 67</Liquidado><Pago>58 67</Pago></row>
<row _id="1075"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12239 62</Empenhado><Liquidado>12239 62</Liquidado><Pago>12239 62</Pago></row>
<row _id="1076"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1640 00</Liquidado><Pago>1640 00</Pago></row>
<row _id="1077"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12154 25</Liquidado><Pago>12154 25</Pago></row>
<row _id="1078"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="1079"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.307.144/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>FREDERICO FERREIRA BAZENGA</Credor><Documento>2012NE00215</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="1080"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.423.963/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>OI MOVEL S.A.</Credor><Documento>2012NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>538 90</Liquidado><Pago>538 90</Pago></row>
<row _id="1081"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1082"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.582.044/0002-10</Cpf/Cnpj><Credor>SMAFF AUTOMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>153370 00</Pago></row>
<row _id="1083"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.484.770/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP</Credor><Documento>2012NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1566 66</Liquidado><Pago>1566 66</Pago></row>
<row _id="1084"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.734.740/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA POWER ENER.INT.E TELE-INFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2012NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="1085"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.672.341/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGEM PHOTO CARD LTDA</Credor><Documento>2012NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>2068 20</Liquidado><Pago>737 64</Pago></row>
<row _id="1086"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5249 25</Liquidado><Pago>5249 25</Pago></row>
<row _id="1087"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2433 66</Liquidado><Pago>2433 66</Pago></row>
<row _id="1088"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00287</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109302 00</Liquidado><Pago>64732 00</Pago></row>
<row _id="1089"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.907.486/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FACIL TEND TUDO COM. E LOCACAO DE VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1850 00</Liquidado><Pago>1850 00</Pago></row>
<row _id="1090"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1080 00</Liquidado><Pago>1080 00</Pago></row>
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<row _id="1092"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.237.294/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>LICIDATA  CURSOS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14175 00</Liquidado><Pago>14175 00</Pago></row>
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<row _id="1094"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.954.716/0002-09</Cpf/Cnpj><Credor>INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00321</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56200 00</Liquidado><Pago>56200 00</Pago></row>
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<row _id="1653"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>364 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1654"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE01823</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1259 74</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1656"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.898.402/0004-06</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.FRANCO E CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01825</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4941 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1657"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01826</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2009 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1658"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01827</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>375 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1659"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE01828</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>518 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1660"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE01829</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1661"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE01830</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>316 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1662"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.086.590/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>X GAS COMERCIO DE GAS LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01831</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>856 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1663"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>MINERACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.086/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>DATALEX INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>608 48</Liquidado><Pago>608 48</Pago></row>
<row _id="1664"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>MINERACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>88 38</Empenhado><Liquidado>88 38</Liquidado><Pago>88 38</Pago></row>
<row _id="1665"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>MINERACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.614/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>87 00</Empenhado><Liquidado>87 00</Liquidado><Pago>87 00</Pago></row>
<row _id="1666"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>MINERACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>232 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1667"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SENTENCA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.327.563/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO SALAMENE</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37320 00</Empenhado><Liquidado>37320 00</Liquidado><Pago>37320 00</Pago></row>
<row _id="1668"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>87916 20</Liquidado><Pago>87916 20</Pago></row>
<row _id="1669"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SENTENCA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55000 00</Empenhado><Liquidado>53813 12</Liquidado><Pago>53813 12</Pago></row>
<row _id="1670"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3200000 00</Empenhado><Liquidado>2976800 42</Liquidado><Pago>2976800 42</Pago></row>
<row _id="1671"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2580000 00</Empenhado><Liquidado>3352463 45</Liquidado><Pago>3352463 45</Pago></row>
<row _id="1672"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1300000 00</Empenhado><Liquidado>1974495 72</Liquidado><Pago>1961646 67</Pago></row>
<row _id="1673"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170000 00</Empenhado><Liquidado>171844 24</Liquidado><Pago>168481 00</Pago></row>
<row _id="1674"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.ICMS</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>209190200 00</Empenhado><Liquidado>185262389 21</Liquidado><Pago>117250178 11</Pago></row>
<row _id="1675"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNIC.IPVA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3364151 28</Liquidado><Pago>4554737 62</Pago></row>
<row _id="1676"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.010/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUN.IPI/EXP.</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2420800 00</Empenhado><Liquidado>1253258 97</Liquidado><Pago>1197835 95</Pago></row>
<row _id="1677"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>TRANSFERENCIAS</Sub-Função><Ação>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUN.-CIDE</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1678"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ENCARGOS COM O PASEP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>620000 00</Empenhado><Liquidado>2754506 84</Liquidado><Pago>2754506 84</Pago></row>
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<row _id="1706"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000000 00</Empenhado><Liquidado>778784 66</Liquidado><Pago>778784 56</Pago></row>
<row _id="1707"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000000 00</Empenhado><Liquidado>3906167 00</Liquidado><Pago>3906167 00</Pago></row>
<row _id="1708"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>628513 15</Liquidado><Pago>628513 15</Pago></row>
<row _id="1709"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6792 26</Liquidado><Pago>6792 26</Pago></row>
<row _id="1710"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>400000 00</Empenhado><Liquidado>340310 50</Liquidado><Pago>340310 50</Pago></row>
<row _id="1711"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5132 53</Liquidado><Pago>5132 53</Pago></row>
<row _id="1712"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2012NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000000 00</Empenhado><Liquidado>2949639 45</Liquidado><Pago>2949639 45</Pago></row>
<row _id="1713"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8800000 00</Empenhado><Liquidado>8864031 27</Liquidado><Pago>8864031 27</Pago></row>
<row _id="1714"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14500000 00</Empenhado><Liquidado>14297013 55</Liquidado><Pago>14297013 55</Pago></row>
<row _id="1715"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 - NORMAL</Credor><Documento>2012NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>82906 66</Liquidado><Pago>82906 66</Pago></row>
<row _id="1716"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.101/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB - 9496 RESIDUO</Credor><Documento>2012NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28000000 00</Empenhado><Liquidado>27822018 71</Liquidado><Pago>27822018 71</Pago></row>
<row _id="1717"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.103/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>BNDES/SIGA/MS</Credor><Documento>2012NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47290 92</Liquidado><Pago>47290 92</Pago></row>
<row _id="1718"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSF.MUNICIP.-FIS</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4500000 00</Empenhado><Liquidado>2250000 00</Liquidado><Pago>2250000 00</Pago></row>
<row _id="1719"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA EXTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>AMORTIZACAO DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACAO DIRETA</Modalidade><Elemento de Despesa>PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.299.900/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FONPLATA BR 09/06</Credor><Documento>2012NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2500000 00</Empenhado><Liquidado>1164342 65</Liquidado><Pago>1164342 65</Pago></row>
<row _id="1720"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA EXTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.299.900/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FONPLATA BR 09/06</Credor><Documento>2012NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1500000 00</Empenhado><Liquidado>683318 03</Liquidado><Pago>683318 03</Pago></row>
<row _id="1721"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>11691 08</Liquidado><Pago>11691 08</Pago></row>
<row _id="1722"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>486 54</Liquidado><Pago>486 54</Pago></row>
<row _id="1723"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.927.250/163 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2333 33</Liquidado><Pago>2333 33</Pago></row>
<row _id="1724"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.580.723/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2333 33</Liquidado><Pago>2333 33</Pago></row>
<row _id="1725"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.173.920/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR CASAVECHIA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2333 33</Liquidado><Pago>2333 33</Pago></row>
<row _id="1726"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1951 00</Empenhado><Liquidado>1951 00</Liquidado><Pago>1951 00</Pago></row>
<row _id="1727"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="1728"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>255 98</Empenhado><Liquidado>255 98</Liquidado><Pago>255 98</Pago></row>
<row _id="1729"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>93100 00</Empenhado><Liquidado>93100 00</Liquidado><Pago>93100 00</Pago></row>
<row _id="1730"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2321 32</Liquidado><Pago>2321 32</Pago></row>
<row _id="1731"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50105 11</Empenhado><Liquidado>50105 11</Liquidado><Pago>50105 11</Pago></row>
<row _id="1732"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6948 06</Empenhado><Liquidado>6948 06</Liquidado><Pago>7417 96</Pago></row>
<row _id="1733"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2659 29</Empenhado><Liquidado>2659 29</Liquidado><Pago>2659 29</Pago></row>
<row _id="1734"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>MESTRADO NO MS</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>36000 00</Empenhado><Liquidado>36000 00</Liquidado><Pago>36000 00</Pago></row>
<row _id="1735"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
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<row _id="1759"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2012NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
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<row _id="1763"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2012NE00144</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>111 78</Pago></row>
<row _id="1764"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19779 07</Empenhado><Liquidado>19778 07</Liquidado><Pago>19778 07</Pago></row>
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<row _id="1767"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5345 77</Empenhado><Liquidado>5345 77</Liquidado><Pago>5345 77</Pago></row>
<row _id="1768"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00229</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>944 25</Liquidado><Pago>944 25</Pago></row>
<row _id="1769"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>MESTRADO NO MS</Credor><Documento>2012NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>12000 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="1770"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>492 72</Liquidado><Pago>2340 96</Pago></row>
<row _id="1771"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2436 48</Liquidado><Pago>2436 48</Pago></row>
<row _id="1772"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.804.550/678 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUILHERME DE MIRANDA MOURAO</Credor><Documento>2012NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5550 00</Liquidado><Pago>5550 00</Pago></row>
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<row _id="1781"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCF</Credor><Documento>2012NE00299</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="1782"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCE</Credor><Documento>2012NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="1783"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.121.389/720 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA DOS SANTOS FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00333</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28250 00</Pago></row>
<row _id="1784"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1785"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.984.310/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>LICINET IND.COM.E BENEF.DE MATERIAIS PLASTICO</Credor><Documento>2012NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>210 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1786"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145 86</Empenhado><Liquidado>437 58</Liquidado><Pago>145 86</Pago></row>
<row _id="1787"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.153.233/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CIMAPEL COM.DE MAT.DE ESCRITORIO LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1788"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.904.702/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIR CASARO NASCIMENTO</Credor><Documento>2012NE00345</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5225 00</Empenhado><Liquidado>15675 00</Liquidado><Pago>5225 00</Pago></row>
<row _id="1789"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.080.389/837 -</Cpf/Cnpj><Credor>KELY DE PICOLI SOUZA</Credor><Documento>2012NE00346</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8047 00</Empenhado><Liquidado>8047 00</Liquidado><Pago>8047 00</Pago></row>
<row _id="1790"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.453.198/747 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABRICIO FAGUNDES PEREIRA</Credor><Documento>2012NE00347</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7410 75</Empenhado><Liquidado>7410 75</Liquidado><Pago>7410 75</Pago></row>
<row _id="1791"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.034.680/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO HIROSHI NAKA</Credor><Documento>2012NE00348</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>4195 00</Empenhado><Liquidado>4195 00</Liquidado><Pago>4195 00</Pago></row>
<row _id="1792"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>66.722.268/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>NAUK MARIA DE JESUS</Credor><Documento>2012NE00349</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3191 50</Empenhado><Liquidado>3191 50</Liquidado><Pago>3191 50</Pago></row>
<row _id="1793"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.598.569/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>NALVO FRANCO DE ALMEIDA JUNIOR</Credor><Documento>2012NE00350</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>11500 00</Empenhado><Liquidado>11500 00</Liquidado><Pago>11500 00</Pago></row>
<row _id="1794"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.923.501/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO CORREA DE O.FILHO</Credor><Documento>2012NE00351</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>10730 00</Empenhado><Liquidado>10730 00</Liquidado><Pago>10730 00</Pago></row>
<row _id="1795"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00355</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1796"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00357</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>122 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1797"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00358</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>128 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1798"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2012NE00359</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>525 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1799"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0006-13</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2256 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1800"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2012NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>162 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="1801"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2012NE00389</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>162 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="1802"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.851.477/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALARMES PROTECT'US SEG. ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00402</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>322 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1803"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>982 21</Liquidado><Pago>982 21</Pago></row>
<row _id="1804"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>280 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="1805"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2694 08</Liquidado><Pago>2694 08</Pago></row>
<row _id="1806"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>604 51</Liquidado><Pago>604 51</Pago></row>
<row _id="1807"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11500 00</Empenhado><Liquidado>10851 90</Liquidado><Pago>10851 90</Pago></row>
<row _id="1808"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11000 00</Empenhado><Liquidado>9678 34</Liquidado><Pago>9678 34</Pago></row>
<row _id="1809"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1668 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1810"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5731 00</Empenhado><Liquidado>3506 48</Liquidado><Pago>2966 48</Pago></row>
<row _id="1811"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1358 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>11 99</Pago></row>
<row _id="1812"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11687 00</Empenhado><Liquidado>24496 80</Liquidado><Pago>626 13</Pago></row>
<row _id="1813"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>171 49</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1814"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8439 04</Liquidado><Pago>8439 04</Pago></row>
<row _id="1815"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12109 95</Liquidado><Pago>12109 95</Pago></row>
<row _id="1816"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53719 96</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1817"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2767 00</Empenhado><Liquidado>4107 33</Liquidado><Pago>4107 33</Pago></row>
<row _id="1818"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00194</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="1819"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1867 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1820"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.734.733/840 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FCMS/SF/MARCELO DA SILVA SANTOS</Credor><Documento>2012NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>252 58</Empenhado><Liquidado>252 58</Liquidado><Pago>252 58</Pago></row>
<row _id="1821"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>550 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1822"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00253</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10476 64</Liquidado><Pago>10476 64</Pago></row>
<row _id="1823"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="1824"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00261</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
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<row _id="1826"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00265</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
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<row _id="1834"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.035.059/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>APOLO SEGURANCA PRIVADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00301</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5349 96</Liquidado><Pago>5349 96</Pago></row>
<row _id="1835"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.654.953/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>L.A.DE OLIVEIRA POLESZUK</Credor><Documento>2012NE00302</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="1836"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="1837"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00310</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>92 15</Liquidado><Pago>92 15</Pago></row>
<row _id="1838"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.973.335/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5981 10</Liquidado><Pago>5981 10</Pago></row>
<row _id="1839"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.654.953/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>L.A.DE OLIVEIRA POLESZUK</Credor><Documento>2012NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4760 00</Liquidado><Pago>4760 00</Pago></row>
<row _id="1840"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.573.039/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ED SOM PRODUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29790 00</Liquidado><Pago>29790 00</Pago></row>
<row _id="1841"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00334</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1529 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1842"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00335</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>336 00</Liquidado><Pago>336 00</Pago></row>
<row _id="1843"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>264360 00</Empenhado><Liquidado>264501 09</Liquidado><Pago>264501 09</Pago></row>
<row _id="1844"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14550 00</Empenhado><Liquidado>14762 72</Liquidado><Pago>14787 77</Pago></row>
<row _id="1845"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>456 30</Liquidado><Pago>456 30</Pago></row>
<row _id="1846"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6250 00</Empenhado><Liquidado>6216 13</Liquidado><Pago>6211 01</Pago></row>
<row _id="1847"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>1435 96</Liquidado><Pago>1435 96</Pago></row>
<row _id="1848"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>970 00</Empenhado><Liquidado>846 58</Liquidado><Pago>846 58</Pago></row>
<row _id="1849"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00342</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1561 74</Liquidado><Pago>1561 74</Pago></row>
<row _id="1850"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>41500 00</Empenhado><Liquidado>41035 35</Liquidado><Pago>41035 35</Pago></row>
<row _id="1851"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.654.953/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>L.A.DE OLIVEIRA POLESZUK</Credor><Documento>2012NE00347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="1852"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00349</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
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<row _id="1855"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43017 17</Liquidado><Pago>43017 17</Pago></row>
<row _id="1856"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.347.840/0028-38</Cpf/Cnpj><Credor>TK ELEVADORES BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE00359</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2345 61</Liquidado><Pago>2345 61</Pago></row>
<row _id="1857"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>6500 00</Pago></row>
<row _id="1858"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00367</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
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<row _id="1890"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2855 81</Pago></row>
<row _id="1891"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.494.226/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIA DA COSTA RUIZ</Credor><Documento>2012NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>504 00</Pago></row>
<row _id="1892"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
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<row _id="1946"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.963.660/0002-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES - FUNARTE</Credor><Documento>2012NE00509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2130 26</Empenhado><Liquidado>2130 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1948"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.527.041/183 -</Cpf/Cnpj><Credor>LARISSA SAYURI MOREIRA SUGAI</Credor><Documento>2012NE00510</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1954"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.310.703/169 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA GABRIELLA FLORIANO SANTOS</Credor><Documento>2012NE00520</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>132 00</Pago></row>
<row _id="1955"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00521</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1957"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00523</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>336 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1958"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00524</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1959"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00530</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2493 72</Empenhado><Liquidado>2078 10</Liquidado><Pago>353 27</Pago></row>
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<row _id="1963"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.591/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS</Credor><Documento>2012NE00550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7274 27</Empenhado><Liquidado>7274 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1969"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00555</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>550 00</Empenhado><Liquidado>550 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1970"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.910.054/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ENDRIGO DA COSTA CAVALARI</Credor><Documento>2012NE00556</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1971"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1972"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1346 29</Liquidado><Pago>1346 29</Pago></row>
<row _id="1973"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>105 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="1974"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>797 54</Empenhado><Liquidado>1827 14</Liquidado><Pago>1827 14</Pago></row>
<row _id="1975"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>943 98</Empenhado><Liquidado>943 98</Liquidado><Pago>943 98</Pago></row>
<row _id="1976"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>775 14</Empenhado><Liquidado>775 14</Liquidado><Pago>1576 58</Pago></row>
<row _id="1977"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>642 00</Empenhado><Liquidado>642 00</Liquidado><Pago>1284 00</Pago></row>
<row _id="1978"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.906.357/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE HANDEBOL DE MS.</Credor><Documento>2012NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="1979"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14052 96</Pago></row>
<row _id="1980"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1885 02</Pago></row>
<row _id="1981"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2012NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45716 00</Liquidado><Pago>45716 00</Pago></row>
<row _id="1982"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3300 00</Empenhado><Liquidado>3300 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1983"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3300 00</Pago></row>
<row _id="1984"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>216 90</Liquidado><Pago>216 90</Pago></row>
<row _id="1985"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2012NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>7085 60</Empenhado><Liquidado>7085 60</Liquidado><Pago>7085 60</Pago></row>
<row _id="1986"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2012NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3257 70</Empenhado><Liquidado>3257 70</Liquidado><Pago>3257 70</Pago></row>
<row _id="1987"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3300 00</Empenhado><Liquidado>3300 00</Liquidado><Pago>3300 00</Pago></row>
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<row _id="1996"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.637.112/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE MS.</Credor><Documento>2012NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>108536 40</Pago></row>
<row _id="1997"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>96706 07</Empenhado><Liquidado>96706 07</Liquidado><Pago>96706 07</Pago></row>
<row _id="1998"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="1999"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3353 94</Empenhado><Liquidado>3353 94</Liquidado><Pago>3353 94</Pago></row>
<row _id="2000"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>16935 68</Empenhado><Liquidado>16935 68</Liquidado><Pago>1691 02</Pago></row>
<row _id="2001"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2379 98</Empenhado><Liquidado>2234 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2002"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5903 40</Empenhado><Liquidado>5903 40</Liquidado><Pago>5903 40</Pago></row>
<row _id="2003"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4200 00</Empenhado><Liquidado>4200 00</Liquidado><Pago>4200 00</Pago></row>
<row _id="2004"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1617 35</Empenhado><Liquidado>1617 35</Liquidado><Pago>366 03</Pago></row>
<row _id="2005"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1251 32</Pago></row>
<row _id="2006"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.200/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2012NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>56436 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2007"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.129.514/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>C. DE APOIO AO PORT. DE DEFIC.FIS.DE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14296 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2008"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.975/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO CULTURAL E DE ESPORTES DE DOURADOS/F</Credor><Documento>2012NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>54017 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2009"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2008 77</Liquidado><Pago>2008 77</Pago></row>
<row _id="2010"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4941 52</Empenhado><Liquidado>4941 52</Liquidado><Pago>4941 52</Pago></row>
<row _id="2011"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60521 80</Empenhado><Liquidado>39461 00</Liquidado><Pago>39461 00</Pago></row>
<row _id="2012"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8776 00</Empenhado><Liquidado>26328 00</Liquidado><Pago>17552 00</Pago></row>
<row _id="2013"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="2014"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11 00</Liquidado><Pago>11 00</Pago></row>
<row _id="2015"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="2016"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>364 66</Liquidado><Pago>364 66</Pago></row>
<row _id="2017"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>SELO PESCA TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>220 00</Empenhado><Liquidado>199 01</Liquidado><Pago>199 01</Pago></row>
<row _id="2018"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 04</Liquidado><Pago>70 04</Pago></row>
<row _id="2019"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER E FORTALECER AS ACOES DA ATIVIDADE TURISTICA MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.255.194/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA COMUNICAçãO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="2020"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER E FORTALECER AS ACOES DA ATIVIDADE TURISTICA MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.255.194/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA COMUNICAçãO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2021"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.255.194/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA COMUNICAçãO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>120000 00</Pago></row>
<row _id="2022"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.255.194/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA COMUNICAçãO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2023"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.255.194/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA COMUNICAçãO INTEGRADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="2024"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1316 00</Empenhado><Liquidado>1316 00</Liquidado><Pago>1284 60</Pago></row>
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<row _id="2027"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 40</Empenhado><Liquidado>11916 00</Liquidado><Pago>11916 00</Pago></row>
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<row _id="2029"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14921 40</Empenhado><Liquidado>14921 40</Liquidado><Pago>14447 46</Pago></row>
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<row _id="2031"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8458 00</Empenhado><Liquidado>8458 00</Liquidado><Pago>8458 00</Pago></row>
<row _id="2032"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11411 13</Empenhado><Liquidado>11411 13</Liquidado><Pago>11062 56</Pago></row>
<row _id="2033"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1286 24</Liquidado><Pago>1286 24</Pago></row>
<row _id="2034"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="2035"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 60</Liquidado><Pago>16 60</Pago></row>
<row _id="2036"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 10</Liquidado><Pago>110 10</Pago></row>
<row _id="2037"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>265 00</Liquidado><Pago>265 00</Pago></row>
<row _id="2038"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>138 86</Liquidado><Pago>138 86</Pago></row>
<row _id="2039"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.413.565/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>YEDA CARVALHO TERRA ME</Credor><Documento>2012NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2041"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>175 00</Liquidado><Pago>175 00</Pago></row>
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<row _id="2051"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72398 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2052"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1120 86</Empenhado><Liquidado>1119 86</Liquidado><Pago>1119 86</Pago></row>
<row _id="2053"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3691 26</Empenhado><Liquidado>3690 26</Liquidado><Pago>3690 26</Pago></row>
<row _id="2054"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3216 48</Empenhado><Liquidado>3216 48</Liquidado><Pago>3216 48</Pago></row>
<row _id="2055"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6836 13</Liquidado><Pago>6836 13</Pago></row>
<row _id="2056"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>162 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2057"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>293262 74</Empenhado><Liquidado>294962 82</Liquidado><Pago>335016 86</Pago></row>
<row _id="2058"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>142 66</Empenhado><Liquidado>142 66</Liquidado><Pago>142 66</Pago></row>
<row _id="2059"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9328 82</Empenhado><Liquidado>9328 90</Liquidado><Pago>8085 06</Pago></row>
<row _id="2060"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>455 62</Empenhado><Liquidado>1365 62</Liquidado><Pago>455 62</Pago></row>
<row _id="2061"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9080 08</Empenhado><Liquidado>9080 08</Liquidado><Pago>9013 81</Pago></row>
<row _id="2062"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3986 40</Empenhado><Liquidado>4506 40</Liquidado><Pago>4506 40</Pago></row>
<row _id="2063"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2910 38</Empenhado><Liquidado>2910 38</Liquidado><Pago>2910 38</Pago></row>
<row _id="2064"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49708 56</Empenhado><Liquidado>49708 56</Liquidado><Pago>50567 29</Pago></row>
<row _id="2065"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>192 69</Empenhado><Liquidado>192 69</Liquidado><Pago>192 69</Pago></row>
<row _id="2066"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3019 88</Empenhado><Liquidado>3019 88</Liquidado><Pago>2883 47</Pago></row>
<row _id="2067"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3022 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2068"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12282 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2069"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10464 34</Empenhado><Liquidado>10458 32</Liquidado><Pago>10464 34</Pago></row>
<row _id="2070"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9342 62</Empenhado><Liquidado>9342 62</Liquidado><Pago>9342 62</Pago></row>
<row _id="2071"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>306 84</Liquidado><Pago>306 84</Pago></row>
<row _id="2072"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="2073"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>956 31</Liquidado><Pago>956 31</Pago></row>
<row _id="2074"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2195 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2075"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2195 60</Pago></row>
<row _id="2076"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5200 00</Empenhado><Liquidado>5622 95</Liquidado><Pago>5622 95</Pago></row>
<row _id="2077"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2012NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32275 52</Empenhado><Liquidado>32275 52</Liquidado><Pago>32275 52</Pago></row>
<row _id="2078"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13396 25</Empenhado><Liquidado>13396 25</Liquidado><Pago>13396 25</Pago></row>
<row _id="2079"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27100 00</Empenhado><Liquidado>13550 00</Liquidado><Pago>13550 00</Pago></row>
<row _id="2080"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 53</Liquidado><Pago>54 53</Pago></row>
<row _id="2081"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 14</Liquidado><Pago>500 14</Pago></row>
<row _id="2082"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3586 21</Empenhado><Liquidado>4973 08</Liquidado><Pago>5201 83</Pago></row>
<row _id="2083"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1192 23</Empenhado><Liquidado>1192 23</Liquidado><Pago>1192 23</Pago></row>
<row _id="2084"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2012NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2085"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2012NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="2086"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1881 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2087"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.292.834/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)</Credor><Documento>2012NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>1600 00</Pago></row>
<row _id="2088"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2012NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2004 00</Liquidado><Pago>2004 00</Pago></row>
<row _id="2089"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1066 10</Liquidado><Pago>1066 10</Pago></row>
<row _id="2090"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2091"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2012NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1440 00</Pago></row>
<row _id="2092"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>960 00</Pago></row>
<row _id="2093"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2012NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>761 25</Liquidado><Pago>761 25</Pago></row>
<row _id="2094"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00168</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2032 04</Liquidado><Pago>2032 04</Pago></row>
<row _id="2095"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.481.406/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>485 00</Empenhado><Liquidado>485 00</Liquidado><Pago>485 00</Pago></row>
<row _id="2096"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.933.019/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MIRIAM REIS COSTA</Credor><Documento>2012NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2260 00</Empenhado><Liquidado>2260 00</Liquidado><Pago>2260 00</Pago></row>
<row _id="2097"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.089.051/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>TSUTOMU YURA</Credor><Documento>2012NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="2098"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.306.938/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA FERNANDES LTDA</Credor><Documento>2012NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="2099"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.868.697/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIENE CAMILO</Credor><Documento>2012NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>470 00</Empenhado><Liquidado>470 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2100"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.868.697/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIENE CAMILO</Credor><Documento>2012NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>470 00</Pago></row>
<row _id="2101"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.383.858/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>POSTO PAULISTA PNEUS LTDA</Credor><Documento>2012NE00197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2102"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2012NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2103"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.056.634/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDECY DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31745 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2104"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.868.697/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIENE CAMILO</Credor><Documento>2012NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3290 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2105"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4011 88</Empenhado><Liquidado>4011 88</Liquidado><Pago>11 35</Pago></row>
<row _id="2106"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4000 53</Pago></row>
<row _id="2107"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38974 00</Empenhado><Liquidado>38974 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2108"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>38974 00</Pago></row>
<row _id="2109"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00223</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>601 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2110"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>168 03</Liquidado><Pago>168 03</Pago></row>
<row _id="2111"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>408 27</Liquidado><Pago>408 27</Pago></row>
<row _id="2112"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22694 00</Empenhado><Liquidado>22694 00</Liquidado><Pago>22694 00</Pago></row>
<row _id="2113"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4538 80</Empenhado><Liquidado>4209 39</Liquidado><Pago>4209 39</Pago></row>
<row _id="2114"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2401 14</Empenhado><Liquidado>2401 14</Liquidado><Pago>2401 14</Pago></row>
<row _id="2115"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3193 86</Empenhado><Liquidado>1947 00</Liquidado><Pago>1947 00</Pago></row>
<row _id="2116"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2159 95</Empenhado><Liquidado>2159 95</Liquidado><Pago>2159 95</Pago></row>
<row _id="2117"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>57 00</Pago></row>
<row _id="2118"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>969 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2119"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 99</Liquidado><Pago>280 99</Pago></row>
<row _id="2120"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.651.590/860 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8064 60</Empenhado><Liquidado>4032 30</Liquidado><Pago>4032 30</Pago></row>
<row _id="2121"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1741 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2122"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>582 93</Liquidado><Pago>582 93</Pago></row>
<row _id="2123"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>899 21</Liquidado><Pago>899 21</Pago></row>
<row _id="2124"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>747 00</Liquidado><Pago>747 00</Pago></row>
<row _id="2125"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2126"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>93 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2127"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1698 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2128"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>287 42</Liquidado><Pago>287 42</Pago></row>
<row _id="2129"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="2130"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26248 80</Empenhado><Liquidado>26248 80</Liquidado><Pago>26248 80</Pago></row>
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<row _id="2578"><Orgão>FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2012NE01505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2135 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2580"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>157261 96</Empenhado><Liquidado>157261 96</Liquidado><Pago>157261 96</Pago></row>
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<row _id="2582"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>450 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="2583"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>125 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="2584"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.366.937/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>L DO C H FIGUEIREDO-ME</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5198 40</Liquidado><Pago>5198 40</Pago></row>
<row _id="2585"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>560963 77</Empenhado><Liquidado>560963 77</Liquidado><Pago>560963 77</Pago></row>
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<row _id="2625"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>47000 00</Empenhado><Liquidado>50700 00</Liquidado><Pago>50700 00</Pago></row>
<row _id="2626"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60900 00</Empenhado><Liquidado>60900 00</Liquidado><Pago>60900 00</Pago></row>
<row _id="2627"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.155.425/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>PORTICO ENGENHARIA LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86565 52</Liquidado><Pago>86565 52</Pago></row>
<row _id="2628"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.738.015/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGIA DINIZ COM.ART.DE LABOR. E HOSPIT.LTD</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2140 00</Liquidado><Pago>2140 00</Pago></row>
<row _id="2629"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.273.660/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA.M</Credor><Documento>2012NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9994 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2630"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.273.660/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>BIOFOCO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA.M</Credor><Documento>2012NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9994 00</Pago></row>
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<row _id="2636"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>442 53</Liquidado><Pago>442 53</Pago></row>
<row _id="2637"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6011 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2653"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00214</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>461 61</Pago></row>
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<row _id="2680"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00443</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5200 00</Pago></row>
<row _id="2681"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00447</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>137 00</Empenhado><Liquidado>222 00</Liquidado><Pago>222 00</Pago></row>
<row _id="2682"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1889 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2706"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2273 22</Liquidado><Pago>1884 42</Pago></row>
<row _id="2707"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00528</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1678 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2708"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00528</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1678 68</Pago></row>
<row _id="2709"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8459 20</Empenhado><Liquidado>8459 20</Liquidado><Pago>8459 20</Pago></row>
<row _id="2710"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>976 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2712"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00560</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1129 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2715"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1734 81</Pago></row>
<row _id="2716"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.744.778/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>OZUALDO APARICIO BARROS_DALAVIA</Credor><Documento>2012NE00580</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7651 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2717"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2012NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>201 68</Empenhado><Liquidado>201 68</Liquidado><Pago>201 68</Pago></row>
<row _id="2718"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2012NE00601</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>72 23</Empenhado><Liquidado>72 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2719"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2012NE00601</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>72 23</Pago></row>
<row _id="2720"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.154.976/822 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ PANHOCA</Credor><Documento>2012NE00603</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>1612 50</Liquidado><Pago>537 50</Pago></row>
<row _id="2721"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.794.223/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>DENYS DOZSA</Credor><Documento>2012NE00604</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>1612 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2722"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.794.223/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>DENYS DOZSA</Credor><Documento>2012NE00604</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>537 50</Pago></row>
<row _id="2723"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>83.739.149/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIANE FERREIRA VIEIRA</Credor><Documento>2012NE00606</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="2724"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.378.257/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO</Credor><Documento>2012NE00607</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>70500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2725"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00608</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>474 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2726"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00609</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7150 00</Empenhado><Liquidado>7145 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2727"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00609</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7145 60</Pago></row>
<row _id="2728"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00611</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2729"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00613</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2730"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00632</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>250 32</Empenhado><Liquidado>249 32</Liquidado><Pago>249 32</Pago></row>
<row _id="2731"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00643</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10651 79</Empenhado><Liquidado>10651 79</Liquidado><Pago>10651 79</Pago></row>
<row _id="2732"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00644</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2733"><Orgão>FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1535 00</Empenhado><Liquidado>1475 86</Liquidado><Pago>1475 86</Pago></row>
<row _id="2734"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1943 74</Empenhado><Liquidado>1943 74</Liquidado><Pago>1943 74</Pago></row>
<row _id="2735"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>495 87</Empenhado><Liquidado>495 62</Liquidado><Pago>495 62</Pago></row>
<row _id="2736"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.239.454/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MANOEL BONIFACIO</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5750 00</Empenhado><Liquidado>5750 00</Liquidado><Pago>5750 00</Pago></row>
<row _id="2737"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.902.608/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>EVANDO JORGE DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10499 00</Empenhado><Liquidado>10500 00</Liquidado><Pago>10500 00</Pago></row>
<row _id="2738"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.639.918/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON MOURA DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5650 00</Empenhado><Liquidado>5650 00</Liquidado><Pago>5650 00</Pago></row>
<row _id="2739"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.271.689/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS BORGES DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5750 00</Empenhado><Liquidado>5750 00</Liquidado><Pago>5750 00</Pago></row>
<row _id="2740"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.516.350/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4912 00</Empenhado><Liquidado>4912 00</Liquidado><Pago>4912 00</Pago></row>
<row _id="2741"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12499 00</Empenhado><Liquidado>12500 00</Liquidado><Pago>12500 00</Pago></row>
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<row _id="2743"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10174 00</Empenhado><Liquidado>10175 00</Liquidado><Pago>10175 00</Pago></row>
<row _id="2744"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.192.157/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA MARGARETH ESCOBAR RIBAS LIMA</Credor><Documento>2012NE00020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17649 50</Empenhado><Liquidado>17649 50</Liquidado><Pago>17649 50</Pago></row>
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<row _id="2837"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO DE RENDIMENTO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.299/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2012NE00163</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>28278 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2838"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>117027 59</Liquidado><Pago>117027 59</Pago></row>
<row _id="2839"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.686/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CHIALVO INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34433 00</Empenhado><Liquidado>34433 00</Liquidado><Pago>34433 00</Pago></row>
<row _id="2840"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.105.686/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>CHIALVO INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27733 00</Empenhado><Liquidado>26585 00</Liquidado><Pago>26585 00</Pago></row>
<row _id="2841"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.116.461/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>123000 00</Empenhado><Liquidado>106356 97</Liquidado><Pago>106356 97</Pago></row>
<row _id="2842"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>1584 25</Liquidado><Pago>1584 25</Pago></row>
<row _id="2843"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.699.100/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>3CON CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4517 14</Liquidado><Pago>4517 14</Pago></row>
<row _id="2844"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.108.467/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>WORKERS INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10972 34</Liquidado><Pago>10972 34</Pago></row>
<row _id="2845"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.469.511/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR PART.E SERV. LTDA</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16839 00</Empenhado><Liquidado>16838 11</Liquidado><Pago>16838 11</Pago></row>
<row _id="2846"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.869.307/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTRATEGY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15160 00</Empenhado><Liquidado>15159 96</Liquidado><Pago>15159 96</Pago></row>
<row _id="2847"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.594.862/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERV LTDA</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220012 44</Liquidado><Pago>117156 60</Pago></row>
<row _id="2848"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.426.565/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7262 00</Empenhado><Liquidado>10650 23</Liquidado><Pago>10650 23</Pago></row>
<row _id="2849"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>85000 00</Empenhado><Liquidado>85000 00</Liquidado><Pago>168725 00</Pago></row>
<row _id="2850"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.919.316/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64500 00</Empenhado><Liquidado>64500 00</Liquidado><Pago>64500 00</Pago></row>
<row _id="2851"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27500 00</Empenhado><Liquidado>25443 00</Liquidado><Pago>25443 00</Pago></row>
<row _id="2852"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>214615 93</Empenhado><Liquidado>460290 00</Liquidado><Pago>460290 00</Pago></row>
<row _id="2853"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145320 60</Liquidado><Pago>145320 60</Pago></row>
<row _id="2854"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1978807 17</Liquidado><Pago>1978807 17</Pago></row>
<row _id="2855"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.845.322/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4998 10</Liquidado><Pago>4998 10</Pago></row>
<row _id="2856"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.163.916/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO DE MOURA DORNELES</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4610 00</Liquidado><Pago>4610 00</Pago></row>
<row _id="2857"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.869.307/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTRATEGY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>917 70</Liquidado><Pago>917 70</Pago></row>
<row _id="2858"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39 40</Pago></row>
<row _id="2859"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5003 17</Liquidado><Pago>4963 77</Pago></row>
<row _id="2860"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>287000 00</Empenhado><Liquidado>294559 83</Liquidado><Pago>294559 83</Pago></row>
<row _id="2861"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>507000 00</Empenhado><Liquidado>440857 00</Liquidado><Pago>440857 00</Pago></row>
<row _id="2862"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>134200 00</Empenhado><Liquidado>67100 00</Liquidado><Pago>67100 00</Pago></row>
<row _id="2863"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>95088 00</Empenhado><Liquidado>47544 00</Liquidado><Pago>47544 00</Pago></row>
<row _id="2864"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2596 00</Empenhado><Liquidado>6356 30</Liquidado><Pago>4110 30</Pago></row>
<row _id="2865"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1799 00</Empenhado><Liquidado>3062 00</Liquidado><Pago>2248 00</Pago></row>
<row _id="2866"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.795.809/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1332 00</Liquidado><Pago>1332 00</Pago></row>
<row _id="2867"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>922 00</Liquidado><Pago>922 00</Pago></row>
<row _id="2868"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.754.255/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>WALDIR VILA DA ROCHA</Credor><Documento>2012NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6216 00</Liquidado><Pago>2072 00</Pago></row>
<row _id="2869"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2870"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00182</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2872"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.896/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>THOMAZ GREG &amp; SONS GRAF.SERV.IND COM I.E.EQ.L</Credor><Documento>2012NE00184</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>132001 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2873"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27 80</Liquidado><Pago>27 80</Pago></row>
<row _id="2874"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>198 43</Liquidado><Pago>198 43</Pago></row>
<row _id="2875"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="2876"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4602 66</Liquidado><Pago>4602 66</Pago></row>
<row _id="2877"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3386 16</Liquidado><Pago>3386 16</Pago></row>
<row _id="2878"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>285 00</Liquidado><Pago>285 00</Pago></row>
<row _id="2879"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>7870 38</Empenhado><Liquidado>10285 10</Liquidado><Pago>10285 10</Pago></row>
<row _id="2880"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.195.618/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FACIL INFORMATICA &amp; TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>5800 00</Empenhado><Liquidado>5800 00</Liquidado><Pago>5800 00</Pago></row>
<row _id="2881"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>208 00</Liquidado><Pago>208 00</Pago></row>
<row _id="2882"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4700 00</Empenhado><Liquidado>4700 00</Liquidado><Pago>9306 00</Pago></row>
<row _id="2883"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>2442 15</Empenhado><Liquidado>2442 15</Liquidado><Pago>2442 15</Pago></row>
<row _id="2884"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.912.012/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>SCALA SEGURANCA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>378 00</Empenhado><Liquidado>378 00</Liquidado><Pago>378 00</Pago></row>
<row _id="2885"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37 38</Liquidado><Pago>37 38</Pago></row>
<row _id="2886"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12341 68</Empenhado><Liquidado>12341 68</Liquidado><Pago>12024 23</Pago></row>
<row _id="2887"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2038 66</Liquidado><Pago>2038 66</Pago></row>
<row _id="2888"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>531 00</Liquidado><Pago>207 00</Pago></row>
<row _id="2889"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>2687 77</Liquidado><Pago>2687 77</Pago></row>
<row _id="2890"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4634 66</Empenhado><Liquidado>43636 70</Liquidado><Pago>43636 70</Pago></row>
<row _id="2891"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>93171 78</Empenhado><Liquidado>136093 99</Liquidado><Pago>98948 13</Pago></row>
<row _id="2892"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>87411 62</Empenhado><Liquidado>87411 62</Liquidado><Pago>87411 62</Pago></row>
<row _id="2893"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.983.509/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-MS</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="2894"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.983.509/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-MS</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="2895"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>373 86</Empenhado><Liquidado>1121 58</Liquidado><Pago>373 86</Pago></row>
<row _id="2896"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="2897"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.984.822/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>PHILBOIS ADMINISTRAçãO DE CURSOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>2574 00</Pago></row>
<row _id="2898"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1690 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2899"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.588.954/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>APRIMORA TREINAMENTOS LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1690 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2900"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1522500 00</Empenhado><Liquidado>761960 12</Liquidado><Pago>758960 12</Pago></row>
<row _id="2901"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>28887 73</Liquidado><Pago>28887 73</Pago></row>
<row _id="2902"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14400 00</Empenhado><Liquidado>8899 36</Liquidado><Pago>8899 36</Pago></row>
<row _id="2903"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>6326 20</Liquidado><Pago>4872 80</Pago></row>
<row _id="2904"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>66375 00</Liquidado><Pago>34839 75</Pago></row>
<row _id="2905"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8824 10</Empenhado><Liquidado>15120 00</Liquidado><Pago>11820 00</Pago></row>
<row _id="2906"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4261 24</Empenhado><Liquidado>4520 00</Liquidado><Pago>3620 00</Pago></row>
<row _id="2907"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3638 50</Liquidado><Pago>3098 50</Pago></row>
<row _id="2908"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5800 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>3300 00</Pago></row>
<row _id="2909"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.231.405/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17400 00</Empenhado><Liquidado>17400 00</Liquidado><Pago>17400 00</Pago></row>
<row _id="2910"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15795 32</Empenhado><Liquidado>31925 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3021"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2395 83</Liquidado><Pago>2395 83</Pago></row>
<row _id="3022"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.171.903/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>ZARABATANA TARGET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GE</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10200 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="3023"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34556 87</Liquidado><Pago>34556 87</Pago></row>
<row _id="3024"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5732 78</Liquidado><Pago>5732 78</Pago></row>
<row _id="3025"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7165 98</Liquidado><Pago>7165 98</Pago></row>
<row _id="3026"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2866 39</Liquidado><Pago>2866 39</Pago></row>
<row _id="3027"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7037 41</Liquidado><Pago>7037 41</Pago></row>
<row _id="3028"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="3029"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11781 71</Liquidado><Pago>11781 71</Pago></row>
<row _id="3030"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 00</Liquidado><Pago>700 00</Pago></row>
<row _id="3031"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11164 23</Liquidado><Pago>11164 23</Pago></row>
<row _id="3032"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>254 36</Liquidado><Pago>254 36</Pago></row>
<row _id="3033"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>845 00</Liquidado><Pago>845 00</Pago></row>
<row _id="3034"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2080 00</Liquidado><Pago>2080 00</Pago></row>
<row _id="3035"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8702 75</Liquidado><Pago>8702 75</Pago></row>
<row _id="3036"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="3037"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.511.607/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1236 56</Liquidado><Pago>1236 56</Pago></row>
<row _id="3038"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4373 73</Liquidado><Pago>4373 73</Pago></row>
<row _id="3039"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.892.610/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>BESTCOMP CONST.CIVIS  ELETRICAS E ELETR. LTDA</Credor><Documento>2012NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52500 00</Empenhado><Liquidado>48348 90</Liquidado><Pago>48348 90</Pago></row>
<row _id="3040"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5083 00</Liquidado><Pago>5083 00</Pago></row>
<row _id="3041"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1789 60</Empenhado><Liquidado>182 48</Liquidado><Pago>182 48</Pago></row>
<row _id="3042"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="3043"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>250000 00</Empenhado><Liquidado>88006 50</Liquidado><Pago>89070 75</Pago></row>
<row _id="3044"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.022.410/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ARCONSUL REFRIGERACAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="3045"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.710.253/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR CHAVES FILHO</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8700 00</Liquidado><Pago>3156 22</Pago></row>
<row _id="3046"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.311.392/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIVANIA G T CARDOSO</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="3047"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.004.376/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2012NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8800 00</Liquidado><Pago>8800 00</Pago></row>
<row _id="3048"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="3049"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.215.565/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ASS TAGARELA PARA DESENVOLV POTENC PORT NECES</Credor><Documento>2012NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="3050"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.935.022/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS</Credor><Documento>2012NE00061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3051"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.935.022/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS</Credor><Documento>2012NE00061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
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<row _id="3055"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.002/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>DINAMIC PHARMA</Credor><Documento>2012NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12103 63</Empenhado><Liquidado>84601 97</Liquidado><Pago>84601 97</Pago></row>
<row _id="3056"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.300.140/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IDAURI C DE AZAMBUJA</Credor><Documento>2012NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30402 48</Liquidado><Pago>30402 48</Pago></row>
<row _id="3057"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.547.696/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>IS METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9296 50</Liquidado><Pago>9296 50</Pago></row>
<row _id="3058"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7222 67</Liquidado><Pago>7222 67</Pago></row>
<row _id="3059"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.689/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA</Credor><Documento>2012NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128140 00</Liquidado><Pago>128140 00</Pago></row>
<row _id="3060"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1250 46</Liquidado><Pago>1250 46</Pago></row>
<row _id="3061"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>50910 40</Liquidado><Pago>50910 40</Pago></row>
<row _id="3062"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.650.210/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLEONICE GOME PINHAS</Credor><Documento>2012NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="3063"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150000 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="3064"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.416.539/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.</Credor><Documento>2012NE00086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="3065"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.889.925/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>EUNICE NUNES DA COSTA</Credor><Documento>2012NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>6600 00</Pago></row>
<row _id="3066"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>281 01</Liquidado><Pago>281 01</Pago></row>
<row _id="3067"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1081 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3068"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20120 00</Liquidado><Pago>20120 00</Pago></row>
<row _id="3069"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>448 00</Liquidado><Pago>448 00</Pago></row>
<row _id="3070"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.243.765/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>YNALECIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1262 00</Liquidado><Pago>1262 00</Pago></row>
<row _id="3071"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>365 62</Liquidado><Pago>365 62</Pago></row>
<row _id="3072"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>666 88</Liquidado><Pago>666 88</Pago></row>
<row _id="3073"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.754.175/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA</Credor><Documento>2012NE00113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7350 00</Liquidado><Pago>7350 00</Pago></row>
<row _id="3074"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>285921 98</Liquidado><Pago>285921 98</Pago></row>
<row _id="3075"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>765 00</Liquidado><Pago>765 00</Pago></row>
<row _id="3076"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2012NE00116</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53804 00</Liquidado><Pago>53804 00</Pago></row>
<row _id="3077"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2012NE00117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8819 65</Pago></row>
<row _id="3078"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13327 16</Liquidado><Pago>13327 16</Pago></row>
<row _id="3079"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.891.451/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM</Credor><Documento>2012NE00121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30771 43</Liquidado><Pago>30771 43</Pago></row>
<row _id="3080"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.290.533/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MUNIC SIDROLANDIA-MS</Credor><Documento>2012NE00122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50428 57</Liquidado><Pago>50428 57</Pago></row>
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<row _id="3161"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2012NE00207</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17150 01</Liquidado><Pago>17150 01</Pago></row>
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<row _id="3188"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2012NE00245</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15142 86</Empenhado><Liquidado>15142 86</Liquidado><Pago>15142 86</Pago></row>
<row _id="3189"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00246</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>238506 01</Empenhado><Liquidado>238506 01</Liquidado><Pago>238506 01</Pago></row>
<row _id="3190"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2012NE00247</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45817 92</Empenhado><Liquidado>30198 01</Liquidado><Pago>30928 15</Pago></row>
<row _id="3191"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.676.386/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE</Credor><Documento>2012NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6714 29</Empenhado><Liquidado>6714 29</Liquidado><Pago>6714 29</Pago></row>
<row _id="3192"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28863 79</Liquidado><Pago>28863 79</Pago></row>
<row _id="3193"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>123294 08</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3194"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00251</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>612 58</Liquidado><Pago>612 58</Pago></row>
<row _id="3195"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00252</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>260000 00</Liquidado><Pago>987000 00</Pago></row>
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<row _id="3198"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00256</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>346 49</Pago></row>
<row _id="3199"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>697 86</Liquidado><Pago>697 86</Pago></row>
<row _id="3200"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1370 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3201"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1370 00</Pago></row>
<row _id="3202"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00284</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3203"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE00285</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>215 61</Liquidado><Pago>215 61</Pago></row>
<row _id="3204"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2012NE00293</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10776 00</Liquidado><Pago>10776 00</Pago></row>
<row _id="3205"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00301</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4076 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3206"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE00302</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>560 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
<row _id="3207"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>285313 18</Empenhado><Liquidado>285313 17</Liquidado><Pago>285313 17</Pago></row>
<row _id="3208"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1376 00</Liquidado><Pago>1376 00</Pago></row>
<row _id="3209"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2012NE00315</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1092 00</Liquidado><Pago>3166 80</Pago></row>
<row _id="3210"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.367.712/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE</Credor><Documento>2012NE00316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="3211"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2012NE00321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13112 44</Liquidado><Pago>13112 44</Pago></row>
<row _id="3212"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2012NE00322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5237 81</Empenhado><Liquidado>4379 64</Liquidado><Pago>4379 64</Pago></row>
<row _id="3213"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE00341</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8466 46</Liquidado><Pago>8466 46</Pago></row>
<row _id="3214"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2053 26</Pago></row>
<row _id="3215"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>48109 42</Empenhado><Liquidado>6030 58</Liquidado><Pago>4843 66</Pago></row>
<row _id="3216"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2349 94</Liquidado><Pago>2349 94</Pago></row>
<row _id="3217"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>201 60</Pago></row>
<row _id="3218"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3219"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00358</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17180 64</Liquidado><Pago>17180 64</Pago></row>
<row _id="3220"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59729 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3221"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00363</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>4530 00</Liquidado><Pago>4530 00</Pago></row>
<row _id="3222"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1635 00</Liquidado><Pago>1635 00</Pago></row>
<row _id="3223"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2761 32</Liquidado><Pago>2761 32</Pago></row>
<row _id="3224"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>965 48</Liquidado><Pago>965 48</Pago></row>
<row _id="3225"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>106 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3226"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00371</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>106 25</Pago></row>
<row _id="3227"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>357 50</Liquidado><Pago>357 50</Pago></row>
<row _id="3228"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00381</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2842 29</Liquidado><Pago>2842 29</Pago></row>
<row _id="3229"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190 00</Liquidado><Pago>190 00</Pago></row>
<row _id="3230"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>36 88</Pago></row>
<row _id="3231"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>284 38</Liquidado><Pago>247 50</Pago></row>
<row _id="3232"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6496 00</Liquidado><Pago>6496 00</Pago></row>
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<row _id="3243"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00402</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1688 00</Liquidado><Pago>1688 00</Pago></row>
<row _id="3244"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00403</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>704 00</Liquidado><Pago>704 00</Pago></row>
<row _id="3245"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00405</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>698121 49</Liquidado><Pago>1276061 35</Pago></row>
<row _id="3246"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00406</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>223703 24</Liquidado><Pago>208917 28</Pago></row>
<row _id="3247"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00409</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8850 18</Pago></row>
<row _id="3248"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00409</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8850 18</Liquidado><Pago>14186 76</Pago></row>
<row _id="3249"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>709 34</Pago></row>
<row _id="3250"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00410</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>709 34</Liquidado><Pago>1182 23</Pago></row>
<row _id="3251"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1418 67</Pago></row>
<row _id="3252"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00411</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1418 67</Liquidado><Pago>2364 46</Pago></row>
<row _id="3253"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8532 81</Pago></row>
<row _id="3254"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8532 81</Liquidado><Pago>13004 53</Pago></row>
<row _id="3255"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2012NE00415</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3648 00</Liquidado><Pago>3648 00</Pago></row>
<row _id="3256"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2012NE00419</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>191160 00</Liquidado><Pago>191160 00</Pago></row>
<row _id="3257"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00420</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>304169 17</Liquidado><Pago>304169 17</Pago></row>
<row _id="3258"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00421</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77133 25</Liquidado><Pago>77133 25</Pago></row>
<row _id="3259"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00422</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1742605 00</Empenhado><Liquidado>1576696 62</Liquidado><Pago>1609452 24</Pago></row>
<row _id="3260"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PSF-PACS</Credor><Documento>2012NE00423</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>567600 00</Empenhado><Liquidado>544768 00</Liquidado><Pago>544768 00</Pago></row>
<row _id="3261"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00424</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>700000 00</Empenhado><Liquidado>700000 00</Liquidado><Pago>350000 00</Pago></row>
<row _id="3262"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE BUCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PSF-PACS</Credor><Documento>2012NE00425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63800 00</Liquidado><Pago>63800 00</Pago></row>
<row _id="3263"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>93660 00</Empenhado><Liquidado>46830 00</Liquidado><Pago>46830 00</Pago></row>
<row _id="3264"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>372651 49</Empenhado><Liquidado>372651 49</Liquidado><Pago>372651 49</Pago></row>
<row _id="3265"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PSF-PACS</Credor><Documento>2012NE00428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
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<row _id="3267"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100175 15</Empenhado><Liquidado>100175 15</Liquidado><Pago>100175 15</Pago></row>
<row _id="3268"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54000 36</Empenhado><Liquidado>81000 54</Liquidado><Pago>81000 54</Pago></row>
<row _id="3269"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00450</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>602000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3270"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13800 00</Liquidado><Pago>13800 00</Pago></row>
<row _id="3271"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105847 75</Liquidado><Pago>105847 75</Pago></row>
<row _id="3272"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14400 00</Liquidado><Pago>14400 00</Pago></row>
<row _id="3273"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00457</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>272 00</Liquidado><Pago>272 00</Pago></row>
<row _id="3274"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00459</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>655250 04</Empenhado><Liquidado>144635 00</Liquidado><Pago>144635 00</Pago></row>
<row _id="3275"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500000 00</Empenhado><Liquidado>494808 22</Liquidado><Pago>494808 22</Pago></row>
<row _id="3276"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2012NE00462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>95999 99</Empenhado><Liquidado>48000 00</Liquidado><Pago>48000 00</Pago></row>
<row _id="3277"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.510.211/0003-24</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM</Credor><Documento>2012NE00463</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28740 00</Liquidado><Pago>28740 00</Pago></row>
<row _id="3278"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2012NE00467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7850 54</Liquidado><Pago>7850 54</Pago></row>
<row _id="3279"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.257.325/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>RINEVA FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00468</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="3280"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>578 85</Liquidado><Pago>578 85</Pago></row>
<row _id="3281"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>38 40</Pago></row>
<row _id="3282"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>201 60</Pago></row>
<row _id="3283"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2736 00</Liquidado><Pago>2736 00</Pago></row>
<row _id="3284"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00484</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3285"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00485</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2904 00</Liquidado><Pago>2904 00</Pago></row>
<row _id="3286"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3287"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3288"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00496</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2339 99</Liquidado><Pago>2555 61</Pago></row>
<row _id="3289"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.004.376/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2012NE00507</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1533 28</Liquidado><Pago>1533 28</Pago></row>
<row _id="3290"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE00510</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>350 00</Pago></row>
<row _id="3291"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00517</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49579 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3292"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2012NE00532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27825 08</Liquidado><Pago>27825 08</Pago></row>
<row _id="3293"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2012NE00533</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9377 47</Empenhado><Liquidado>7146 62</Liquidado><Pago>7146 62</Pago></row>
<row _id="3294"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2012NE00534</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79058 10</Liquidado><Pago>79058 10</Pago></row>
<row _id="3295"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2012NE00535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16079 37</Empenhado><Liquidado>14753 97</Liquidado><Pago>14753 97</Pago></row>
<row _id="3296"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00536</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>704 99</Liquidado><Pago>498 74</Pago></row>
<row _id="3297"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1647 34</Liquidado><Pago>1647 34</Pago></row>
<row _id="3298"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00542</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="3299"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00544</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="3300"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00568</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="3301"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>482 13</Pago></row>
<row _id="3302"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56 18</Empenhado><Liquidado>1393 56</Liquidado><Pago>911 43</Pago></row>
<row _id="3303"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00577</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>228 48</Pago></row>
<row _id="3304"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1056 00</Liquidado><Pago>1056 00</Pago></row>
<row _id="3305"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00630</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>507 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3307"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00631</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3219 36</Liquidado><Pago>3306 86</Pago></row>
<row _id="3308"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00632</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="3309"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00633</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>95 00</Liquidado><Pago>95 00</Pago></row>
<row _id="3310"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2012NE00634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>83231 64</Pago></row>
<row _id="3311"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00665</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1422 48</Liquidado><Pago>1422 48</Pago></row>
<row _id="3312"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00676</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="3313"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17120 00</Empenhado><Liquidado>38316 00</Liquidado><Pago>38316 00</Pago></row>
<row _id="3314"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00682</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>4533 28</Pago></row>
<row _id="3315"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11080 00</Liquidado><Pago>20239 45</Pago></row>
<row _id="3316"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.335.580/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>AMAURY DO LAGO PRIETO</Credor><Documento>2012NE00688</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="3317"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00707</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>884 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3319"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52 07</Pago></row>
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<row _id="3321"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6790 84</Empenhado><Liquidado>1405 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3325"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.550.587/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>OTIMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00736</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3326"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00739</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80 01</Liquidado><Pago>80 01</Pago></row>
<row _id="3327"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>8726 86</Liquidado><Pago>8554 36</Pago></row>
<row _id="3328"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00743</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="3329"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE00744</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6620 97</Liquidado><Pago>6583 47</Pago></row>
<row _id="3330"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00795</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>318 75</Liquidado><Pago>318 75</Pago></row>
<row _id="3331"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00796</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2022 13</Liquidado><Pago>2022 13</Pago></row>
<row _id="3332"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00797</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="3333"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00798</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8 41</Liquidado><Pago>8 41</Pago></row>
<row _id="3334"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00800</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>598 65</Liquidado><Pago>598 65</Pago></row>
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<row _id="3336"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.296.062/0003-19</Cpf/Cnpj><Credor>BIOSYSTEM COM.IMP.E EXP.DE EQUIP.LAB.LTDA</Credor><Documento>2012NE00814</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>781 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3338"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00816</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1930 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3339"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00817</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23598 66</Empenhado><Liquidado>1984 10</Liquidado><Pago>1984 10</Pago></row>
<row _id="3340"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00818</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8351 60</Empenhado><Liquidado>1104 00</Liquidado><Pago>1104 00</Pago></row>
<row _id="3341"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00829</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5300 66</Empenhado><Liquidado>46 87</Liquidado><Pago>46 87</Pago></row>
<row _id="3342"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00832</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4812 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3343"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00835</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="3344"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10616 75</Empenhado><Liquidado>1379 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3345"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1379 34</Pago></row>
<row _id="3346"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5097 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3347"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00842</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>681 72</Pago></row>
<row _id="3348"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00842</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4252 42</Empenhado><Liquidado>1930 44</Liquidado><Pago>1248 72</Pago></row>
<row _id="3349"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3033 21</Liquidado><Pago>3656 95</Pago></row>
<row _id="3350"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.022.410/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ARCONSUL REFRIGERACAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00856</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>893 77</Liquidado><Pago>893 77</Pago></row>
<row _id="3351"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>90090 00</Empenhado><Liquidado>11550 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3352"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00867</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7647 45</Liquidado><Pago>7647 45</Pago></row>
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<row _id="3354"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1872 50</Liquidado><Pago>1872 50</Pago></row>
<row _id="3355"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00878</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>425 00</Liquidado><Pago>425 00</Pago></row>
<row _id="3356"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00890</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>610 00</Liquidado><Pago>769 38</Pago></row>
<row _id="3357"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2012NE00892</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>55000 00</Pago></row>
<row _id="3358"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15216 46</Empenhado><Liquidado>783 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3359"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00907</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>783 54</Pago></row>
<row _id="3360"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>264 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3361"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11338 71</Empenhado><Liquidado>3249 74</Liquidado><Pago>1042 92</Pago></row>
<row _id="3362"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2206 82</Pago></row>
<row _id="3363"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0002-98</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA</Credor><Documento>2012NE00914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>204 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3364"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0002-98</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA</Credor><Documento>2012NE00914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>204 54</Pago></row>
<row _id="3365"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2012NE00917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>218 00</Pago></row>
<row _id="3366"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00934</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>88 99</Pago></row>
<row _id="3367"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00934</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>214 44</Liquidado><Pago>125 45</Pago></row>
<row _id="3368"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00935</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18070 00</Pago></row>
<row _id="3369"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00937</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3370"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00948</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1920 00</Liquidado><Pago>1920 00</Pago></row>
<row _id="3371"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00949</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23600 00</Liquidado><Pago>708 00</Pago></row>
<row _id="3372"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00949</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22892 00</Pago></row>
<row _id="3373"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00950</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1828 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3374"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00955</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4688 00</Liquidado><Pago>4688 00</Pago></row>
<row _id="3375"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2012NE00972</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3377"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00974</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>808 76</Empenhado><Liquidado>6073 65</Liquidado><Pago>3078 99</Pago></row>
<row _id="3378"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00975</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4384 00</Liquidado><Pago>4384 00</Pago></row>
<row _id="3379"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00979</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>70450 06</Empenhado><Liquidado>2500 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3380"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00979</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2500 85</Pago></row>
<row _id="3381"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.655/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2012NE00990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
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<row _id="3383"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE01022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23 75</Liquidado><Pago>23 75</Pago></row>
<row _id="3384"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE01025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>680 95</Liquidado><Pago>680 95</Pago></row>
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<row _id="3393"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18700 00</Liquidado><Pago>410 00</Pago></row>
<row _id="3394"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18290 00</Pago></row>
<row _id="3395"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>736 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3399"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE01182</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>534 39</Liquidado><Pago>534 39</Pago></row>
<row _id="3400"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE01185</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>396 87</Liquidado><Pago>396 87</Pago></row>
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<row _id="3411"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>614 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3412"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>614 16</Pago></row>
<row _id="3413"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2012NE01232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27355 00</Liquidado><Pago>29702 04</Pago></row>
<row _id="3414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2012NE01233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22828 57</Liquidado><Pago>22828 57</Pago></row>
<row _id="3415"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26190 00</Liquidado><Pago>26190 00</Pago></row>
<row _id="3416"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40830 00</Liquidado><Pago>1051 50</Pago></row>
<row _id="3417"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01240</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39778 50</Pago></row>
<row _id="3418"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE01293</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48863 16</Liquidado><Pago>48863 16</Pago></row>
<row _id="3419"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5557 79</Empenhado><Liquidado>442 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3420"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01306</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>442 21</Pago></row>
<row _id="3421"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE01382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4854 96</Pago></row>
<row _id="3422"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE01382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9870 00</Liquidado><Pago>5015 04</Pago></row>
<row _id="3423"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21267 75</Pago></row>
<row _id="3424"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2012NE01393</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>438 00</Liquidado><Pago>438 00</Pago></row>
<row _id="3425"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2012NE01395</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10 00</Liquidado><Pago>0 50</Pago></row>
<row _id="3426"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.500.317/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>EXTINTORES PASA LTDA</Credor><Documento>2012NE01395</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9 50</Pago></row>
<row _id="3427"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01396</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7820 00</Liquidado><Pago>205 00</Pago></row>
<row _id="3428"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2860 64</Liquidado><Pago>2860 64</Pago></row>
<row _id="3429"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2012NE01399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>675 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3430"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2012NE01399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="3431"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE01400</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3433"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA MULHER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01402</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21885 00</Liquidado><Pago>617 25</Pago></row>
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<row _id="3435"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.656.468/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2012NE01410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>639 90</Liquidado><Pago>639 90</Pago></row>
<row _id="3436"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE01441</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>10903 70</Liquidado><Pago>11126 20</Pago></row>
<row _id="3437"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2012NE01469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 39</Empenhado><Liquidado>7843 82</Liquidado><Pago>7843 82</Pago></row>
<row _id="3438"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01476</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6237 36</Pago></row>
<row _id="3439"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.221.702/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER</Credor><Documento>2012NE01477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237124 10</Liquidado><Pago>237124 10</Pago></row>
<row _id="3440"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE01482</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
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<row _id="3470"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE01612</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>412 00</Liquidado><Pago>412 00</Pago></row>
<row _id="3471"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE01613</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1138 12</Liquidado><Pago>1138 12</Pago></row>
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<row _id="3525"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.053.134/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01813</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30422 40</Pago></row>
<row _id="3526"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.879.544/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MV SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01814</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35824 50</Liquidado><Pago>35824 50</Pago></row>
<row _id="3527"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.729.499/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE01818</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2630 00</Liquidado><Pago>2630 00</Pago></row>
<row _id="3528"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01824</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>709 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3529"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01824</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>709 20</Pago></row>
<row _id="3530"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01833</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1948 77</Liquidado><Pago>873 85</Pago></row>
<row _id="3531"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01833</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1074 92</Pago></row>
<row _id="3532"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE01837</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3763 41</Pago></row>
<row _id="3533"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE01838</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130000 00</Liquidado><Pago>130000 00</Pago></row>
<row _id="3534"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE01839</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250000 00</Liquidado><Pago>250000 00</Pago></row>
<row _id="3535"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01859</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>375 00</Pago></row>
<row _id="3536"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01860</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>259 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01860</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>259 20</Pago></row>
<row _id="3538"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3464 80</Pago></row>
<row _id="3539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DO HOMEM</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE01865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3540"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE01865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>51 20</Pago></row>
<row _id="3541"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>644 28</Pago></row>
<row _id="3542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.159.816/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACONN LTDA</Credor><Documento>2012NE01875</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 80</Liquidado><Pago>46 80</Pago></row>
<row _id="3543"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE01879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15262 00</Liquidado><Pago>457 86</Pago></row>
<row _id="3544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE01879</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14804 14</Pago></row>
<row _id="3545"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE01889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31482 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3550"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01900</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>397 80</Liquidado><Pago>397 80</Pago></row>
<row _id="3551"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2012NE01901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>414 00</Liquidado><Pago>414 00</Pago></row>
<row _id="3552"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE01914</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="3553"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2012NE01915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27656 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3554"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.877.387/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>Z N FREITAS &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01918</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>310 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3555"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.535.880/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/EDINEUZA DE CARVALHO FERREIRA.</Credor><Documento>2012NE01922</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>43 00</Empenhado><Liquidado>43 00</Liquidado><Pago>43 00</Pago></row>
<row _id="3556"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.839/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER VALDEZ OLI</Credor><Documento>2012NE01930</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3558"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.080.827/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO CARDIOGERIATRICA CELJOSE A MARCONDES</Credor><Documento>2012NE01933</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70000 00</Liquidado><Pago>70000 00</Pago></row>
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<row _id="3562"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.208.632/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2012NE01939</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
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<row _id="3564"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE01942</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>80000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3573"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.109.890/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO</Credor><Documento>2012NE01955</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>80000 00</Pago></row>
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<row _id="3579"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.169.389/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI</Credor><Documento>2012NE01977</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="3580"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.367.712/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE</Credor><Documento>2012NE01978</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="3581"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.334.680/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE01979</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
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<row _id="3583"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.919.495/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>COMUNIDADE TERAPEUT ANTONIO PIO DA SILVA</Credor><Documento>2012NE01982</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35000 00</Pago></row>
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<row _id="3591"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.179.976/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA</Credor><Documento>2012NE01998</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3592"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.179.976/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA</Credor><Documento>2012NE01998</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="3593"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.996.218/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS</Credor><Documento>2012NE02003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="3594"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE02005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17950 00</Liquidado><Pago>1384 00</Pago></row>
<row _id="3595"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE02005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17950 00</Pago></row>
<row _id="3596"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.760.832/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC.DE IVINHEMA</Credor><Documento>2012NE02007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="3597"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3 20</Empenhado><Liquidado>5286 40</Liquidado><Pago>5286 40</Pago></row>
<row _id="3598"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.273.885/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS</Credor><Documento>2012NE02010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="3599"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.282.661/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA</Credor><Documento>2012NE02011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9000 00</Pago></row>
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<row _id="3601"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.387.765/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC DE COMB AO CANCER DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE02015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="3602"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13650 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3603"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13650 00</Pago></row>
<row _id="3604"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.578.834/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.</Credor><Documento>2012NE02017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3605"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE02018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232 00</Liquidado><Pago>232 00</Pago></row>
<row _id="3606"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.208.632/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2012NE02020</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
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<row _id="3633"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23018 00</Liquidado><Pago>565 00</Pago></row>
<row _id="3634"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22453 00</Pago></row>
<row _id="3635"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2012NE02058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3636"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2012NE02058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>28200 00</Pago></row>
<row _id="3637"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31504 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3638"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31504 06</Pago></row>
<row _id="3639"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2012NE02060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4509 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3640"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2012NE02060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4509 00</Pago></row>
<row _id="3641"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.306.864/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2012NE02062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="3642"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.318.115/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE RECUPERACAO VIDA PLENA</Credor><Documento>2012NE02063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="3643"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.955.273/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALCINOPOLIS</Credor><Documento>2012NE02064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="3644"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.332.999/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO</Credor><Documento>2012NE02065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3645"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.893.544/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO</Credor><Documento>2012NE02066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="3646"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2012NE02067</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3647"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.453.210/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2012NE02068</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="3648"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.179.976/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA</Credor><Documento>2012NE02069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="3649"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.689.866/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2012NE02072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29000 00</Liquidado><Pago>29000 00</Pago></row>
<row _id="3650"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.823.697/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI</Credor><Documento>2012NE02073</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="3651"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.566.814/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI</Credor><Documento>2012NE02074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="3652"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.812.857/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL</Credor><Documento>2012NE02076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75000 00</Liquidado><Pago>225000 00</Pago></row>
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<row _id="3655"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.264.353/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE REAB.PARCEIROS DA VIDA/ESQ.DA VIDA</Credor><Documento>2012NE02080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32733 17</Pago></row>
<row _id="3656"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.659.627/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO G. DO OESTE</Credor><Documento>2012NE02082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="3657"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.502.223/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC DOS AMIGOS DAS CRIANCAS C/ CANCER AACC</Credor><Documento>2012NE02083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3660"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE02088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27953 55</Empenhado><Liquidado>2046 45</Liquidado><Pago>2046 45</Pago></row>
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<row _id="3694"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168142 80</Liquidado><Pago>168142 80</Pago></row>
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<row _id="3696"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1654 80</Liquidado><Pago>1654 80</Pago></row>
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<row _id="3699"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE02153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14850 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3700"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE02153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14850 00</Pago></row>
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<row _id="3702"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2012NE02162</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2660 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3704"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE02163</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129 00</Liquidado><Pago>129 00</Pago></row>
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<row _id="3707"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.984.310/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>LICINET IND.COM.E BENEF.DE MATERIAIS PLASTICO</Credor><Documento>2012NE02168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3709"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.002/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>DINAMIC PHARMA</Credor><Documento>2012NE02171</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>93 55</Empenhado><Liquidado>13016 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3710"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.002/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>DINAMIC PHARMA</Credor><Documento>2012NE02171</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13016 45</Pago></row>
<row _id="3711"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE02172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35186 75</Pago></row>
<row _id="3712"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.352.312/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE</Credor><Documento>2012NE02174</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
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<row _id="3816"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5446 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3817"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5446 80</Pago></row>
<row _id="3818"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.604.782/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE</Credor><Documento>2012NE02341</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75162 00</Liquidado><Pago>75162 00</Pago></row>
<row _id="3819"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.604.782/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE</Credor><Documento>2012NE02342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>429151 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3820"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.604.782/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE</Credor><Documento>2012NE02342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>429151 99</Pago></row>
<row _id="3821"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE02343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4262 72</Liquidado><Pago>4262 72</Pago></row>
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<row _id="3823"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE02358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>983 80</Liquidado><Pago>983 80</Pago></row>
<row _id="3824"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE02359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>491 90</Liquidado><Pago>491 90</Pago></row>
<row _id="3825"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE02360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4440 56</Liquidado><Pago>4440 56</Pago></row>
<row _id="3826"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2012NE02363</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>352 80</Liquidado><Pago>352 80</Pago></row>
<row _id="3827"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE02364</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 00</Liquidado><Pago>117 00</Pago></row>
<row _id="3828"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE02366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3369 50</Liquidado><Pago>3369 50</Pago></row>
<row _id="3829"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.282.661/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA</Credor><Documento>2012NE02367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13400 00</Liquidado><Pago>13400 00</Pago></row>
<row _id="3830"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.232.034/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIOS FERRING LTDA</Credor><Documento>2012NE02368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51459 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3831"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.232.034/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIOS FERRING LTDA</Credor><Documento>2012NE02368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>51459 20</Pago></row>
<row _id="3832"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE02369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64606 31</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3835"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.896.863/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE02377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3859"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE02416</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3260 00</Liquidado><Pago>3260 00</Pago></row>
<row _id="3860"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.615.457/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>SODROGAS DIST. MED. MAT. MEDICO HOSP.</Credor><Documento>2012NE02417</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4750 00</Liquidado><Pago>4750 00</Pago></row>
<row _id="3861"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.665.981/0007-03</Cpf/Cnpj><Credor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</Credor><Documento>2012NE02419</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="3862"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02421</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4522 98</Liquidado><Pago>4522 98</Pago></row>
<row _id="3863"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.310.222/0002-54</Cpf/Cnpj><Credor>CIRURGICA MAFRA LTDA</Credor><Documento>2012NE02422</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4980 00</Liquidado><Pago>4980 00</Pago></row>
<row _id="3864"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.190.145/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2012NE02424</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>402258 00</Liquidado><Pago>402258 00</Pago></row>
<row _id="3865"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.028/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE02425</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>238159 75</Liquidado><Pago>238159 75</Pago></row>
<row _id="3866"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.995.371/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>STOCK DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE02427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 80</Liquidado><Pago>1000 80</Pago></row>
<row _id="3867"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.159.816/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACONN LTDA</Credor><Documento>2012NE02430</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
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<row _id="3869"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2012NE02435</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2450 00</Liquidado><Pago>2450 00</Pago></row>
<row _id="3870"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.906.132/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>L&amp;A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE02437</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>12 00</Pago></row>
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<row _id="3873"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE02438</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13192 00</Pago></row>
<row _id="3874"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30972 00</Liquidado><Pago>543 60</Pago></row>
<row _id="3875"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3876"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02443</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9200 00</Pago></row>
<row _id="3877"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE02445</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3878"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2012NE02446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>82065 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3883"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE02452</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
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<row _id="3885"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE02455</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9291 72</Liquidado><Pago>9291 72</Pago></row>
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<row _id="3923"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE02506</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3925"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE02509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3927"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.083/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE02515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>377 52</Liquidado><Pago>377 52</Pago></row>
<row _id="3928"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.561.931/0003-09</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO SANOBIOL LTDA</Credor><Documento>2012NE02516</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3929"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20 95</Liquidado><Pago>20 95</Pago></row>
<row _id="3930"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2012NE02519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12307 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3931"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2012NE02519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12307 68</Pago></row>
<row _id="3932"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE02521</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 08</Liquidado><Pago>50 08</Pago></row>
<row _id="3933"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE02522</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 20</Liquidado><Pago>51 20</Pago></row>
<row _id="3934"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE02523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 60</Liquidado><Pago>50 60</Pago></row>
<row _id="3935"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE02524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3936"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE02524</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>51 62</Pago></row>
<row _id="3937"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02525</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7980 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3938"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.323.120/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>FUJICOM COMERCIO MAT.HOSPITALARES E IMP.LTDA</Credor><Documento>2012NE02526</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1678000 00</Liquidado><Pago>1678000 00</Pago></row>
<row _id="3939"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.858.014/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>NEVE INDUST. E COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS</Credor><Documento>2012NE02528</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3940"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.858.014/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>NEVE INDUST. E COM.DE PRODUTOS CIRURGICOS</Credor><Documento>2012NE02528</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>61 46</Pago></row>
<row _id="3941"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02529</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1650 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3942"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02529</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1650 00</Pago></row>
<row _id="3943"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE02531</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3944"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE02531</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>83 52</Pago></row>
<row _id="3945"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.173.013/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE02532</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3946"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.195.874/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU</Credor><Documento>2012NE02537</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="3947"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.536.097/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO</Credor><Documento>2012NE02538</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3948"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.195.874/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU</Credor><Documento>2012NE02539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3949"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2012NE02540</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13465 00</Liquidado><Pago>13465 00</Pago></row>
<row _id="3950"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.854/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>AGATHA CHISTIE F G &amp; FABIO M S/S</Credor><Documento>2012NE02541</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1250 00</Liquidado><Pago>62 50</Pago></row>
<row _id="3951"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.854/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>AGATHA CHISTIE F G &amp; FABIO M S/S</Credor><Documento>2012NE02541</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1187 50</Pago></row>
<row _id="3952"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2012NE02542</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>480000 00</Liquidado><Pago>480000 00</Pago></row>
<row _id="3953"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.536.097/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO</Credor><Documento>2012NE02543</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3954"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.536.097/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO</Credor><Documento>2012NE02543</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="3955"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3956"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="3957"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2012NE02547</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48706 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3959"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2012NE02548</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>530 12</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3960"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2012NE02550</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>935 25</Liquidado><Pago>935 25</Pago></row>
<row _id="3961"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE02551</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1647 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3962"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE02551</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1647 30</Pago></row>
<row _id="3963"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE02554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>346 89</Pago></row>
<row _id="3964"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE02554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1618 82</Liquidado><Pago>1271 93</Pago></row>
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<row _id="3967"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE02562</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5700 00</Liquidado><Pago>171 00</Pago></row>
<row _id="3968"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE02562</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5529 00</Pago></row>
<row _id="3969"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE02565</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30260 00</Liquidado><Pago>907 80</Pago></row>
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<row _id="3997"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE02605</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5700 00</Liquidado><Pago>171 00</Pago></row>
<row _id="3998"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE02605</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5529 00</Pago></row>
<row _id="3999"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE02606</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>936 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4000"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE02606</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>936 00</Pago></row>
<row _id="4001"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE02607</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3935 62</Empenhado><Liquidado>1064 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4002"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE02607</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1064 38</Pago></row>
<row _id="4003"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2012NE02611</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4004"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2012NE02612</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4006"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2012NE02614</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4008"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE02619</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>293832 57</Empenhado><Liquidado>293832 57</Liquidado><Pago>291232 59</Pago></row>
<row _id="4009"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE02620</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>330983 10</Empenhado><Liquidado>330983 10</Liquidado><Pago>341415 19</Pago></row>
<row _id="4010"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02621</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4665696 35</Empenhado><Liquidado>4678947 74</Liquidado><Pago>4649042 69</Pago></row>
<row _id="4011"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE02622</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59093 16</Empenhado><Liquidado>59093 16</Liquidado><Pago>56629 00</Pago></row>
<row _id="4012"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE02623</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1219 39</Empenhado><Liquidado>1219 39</Liquidado><Pago>1219 39</Pago></row>
<row _id="4013"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE02624</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>125487 37</Empenhado><Liquidado>125487 37</Liquidado><Pago>111781 29</Pago></row>
<row _id="4014"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02625</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43141 50</Empenhado><Liquidado>43141 50</Liquidado><Pago>43141 50</Pago></row>
<row _id="4015"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02626</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>486525 18</Empenhado><Liquidado>486525 18</Liquidado><Pago>486525 18</Pago></row>
<row _id="4016"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9926 03</Empenhado><Liquidado>9926 03</Liquidado><Pago>9926 03</Pago></row>
<row _id="4017"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE02628</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>936330 55</Empenhado><Liquidado>936330 55</Liquidado><Pago>825806 06</Pago></row>
<row _id="4018"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2012NE02629</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2661 45</Empenhado><Liquidado>2661 45</Liquidado><Pago>2661 45</Pago></row>
<row _id="4019"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.792.530/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>PHONAK DO BRASIL-SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE02634</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4990 00</Liquidado><Pago>4990 00</Pago></row>
<row _id="4020"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2012NE02636</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="4021"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2012NE02637</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1242 64</Liquidado><Pago>1242 64</Pago></row>
<row _id="4022"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.053.134/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE02638</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47016 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4023"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.053.134/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE02638</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>47016 00</Pago></row>
<row _id="4024"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02641</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69843 60</Empenhado><Liquidado>69843 60</Liquidado><Pago>69843 60</Pago></row>
<row _id="4025"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.701/0016-00</Cpf/Cnpj><Credor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE02642</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79573 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4026"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.934.005/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CONFED DAS SANTAS CASAS DE MISER HOSP E ENTID</Credor><Documento>2012NE02647</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>149706 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4027"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02648</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>559 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4028"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02648</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>559 68</Pago></row>
<row _id="4029"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.195.874/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU</Credor><Documento>2012NE02650</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="4030"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.443.851/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2012NE02651</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>610000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4031"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE02663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35693 21</Liquidado><Pago>35693 21</Pago></row>
<row _id="4032"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.707/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2012NE02670</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>150000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4033"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.707/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2012NE02670</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="4034"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02671</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>504 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4035"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.484.825/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS</Credor><Documento>2012NE02672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4037"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE02673</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4041"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.736.102/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MEDICALTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02689</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>44800 00</Empenhado><Liquidado>44800 00</Liquidado><Pago>44800 00</Pago></row>
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<row _id="4082"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE02728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32860 00</Pago></row>
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<row _id="4124"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE02781</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4125"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.665.981/0007-03</Cpf/Cnpj><Credor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</Credor><Documento>2012NE02782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4126"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE02783</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4127"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.580.418/807 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/MARILENE OVIDIO DE SOUZA</Credor><Documento>2012NE02784</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4129"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.144.238/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2012NE02786</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55000 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4130"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE02787</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>96 00</Pago></row>
<row _id="4131"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE02787</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>504 00</Pago></row>
<row _id="4132"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02788</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47404 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4133"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.701/0016-00</Cpf/Cnpj><Credor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE02789</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7369 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4134"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE02790</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2550 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4135"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2012NE02791</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4136"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2012NE02792</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4207"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE02896</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4212"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.701/0016-00</Cpf/Cnpj><Credor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE02901</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21127 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4218"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.150.287/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE C.RICA</Credor><Documento>2012NE02906</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28975 00</Empenhado><Liquidado>28975 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4219"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.228.564/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE02907</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>460941 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4220"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE02908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4222"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2012NE02910</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>36023 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4223"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2012NE02911</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>266 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4224"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2012NE02914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2467 80</Empenhado><Liquidado>2467 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4225"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE02915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>227 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4226"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>64.711.500/0002-03</Cpf/Cnpj><Credor>MEIZLER BIOPHARMA S/A</Credor><Documento>2012NE02916</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4227"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2012NE02917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7670 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4228"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02918</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>414 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4233"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE02929</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4306"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE03057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>743 36</Empenhado><Liquidado>741 36</Liquidado><Pago>741 36</Pago></row>
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<row _id="4331"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.887.838/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PROFARMA SPECIALTY S.A</Credor><Documento>2012NE03088</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4359"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.817.900/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2012NE03127</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4360"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE03129</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4361"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE03131</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4362"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE03132</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>265 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4363"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2012NE03133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2592 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4364"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.420.164/0003-19</Cpf/Cnpj><Credor>CM HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2012NE03134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1587 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4365"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0004-02</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE03135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>232 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4366"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE03136</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4367"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2012NE03137</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4508 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4368"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.359.667/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/JOELCIO SOUZA PADILHA</Credor><Documento>2012NE03138</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4369"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.851.189/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE TRATAMENTO DEP QUIMICA E.BARSANULFO</Credor><Documento>2012NE03139</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4370"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.851.189/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE TRATAMENTO DEP QUIMICA E.BARSANULFO</Credor><Documento>2012NE03140</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4371"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23 75</Liquidado><Pago>23 75</Pago></row>
<row _id="4372"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.591/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="4373"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4374"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.260.233/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>RAFAEL BANDEIRA NETO - ME</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3168 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4375"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.824.204/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>LOURDES MARIA DAMáZIO</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>831 00</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="4376"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.081.890/133 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO DE BRUM SIMPLICIO</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 00</Liquidado><Pago>820 00</Pago></row>
<row _id="4377"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.337.329/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7080 00</Liquidado><Pago>2468 44</Pago></row>
<row _id="4378"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1920 00</Liquidado><Pago>640 00</Pago></row>
<row _id="4379"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.337.329/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>321 55</Liquidado><Pago>321 55</Pago></row>
<row _id="4380"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.081.890/133 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO DE BRUM SIMPLICIO</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172 24</Liquidado><Pago>172 24</Pago></row>
<row _id="4381"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1065 57</Liquidado><Pago>1065 57</Pago></row>
<row _id="4382"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>576 95</Pago></row>
<row _id="4383"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1276 80</Liquidado><Pago>1064 00</Pago></row>
<row _id="4384"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0002-98</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA</Credor><Documento>2012NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5462 06</Pago></row>
<row _id="4385"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00319</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>976 02</Liquidado><Pago>976 02</Pago></row>
<row _id="4386"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00320</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
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<row _id="4665"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>20 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4666"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.706/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>C.DE APOIO E ORIENT.A CRIANCA-LAR VOVO MILOCA</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4667"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="4668"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4185 00</Empenhado><Liquidado>5576 25</Liquidado><Pago>6767 51</Pago></row>
<row _id="4669"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2656 00</Empenhado><Liquidado>4072 66</Liquidado><Pago>4072 66</Pago></row>
<row _id="4670"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5308 94</Liquidado><Pago>5308 94</Pago></row>
<row _id="4671"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1235 96</Liquidado><Pago>1235 96</Pago></row>
<row _id="4672"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2694 24</Liquidado><Pago>2694 24</Pago></row>
<row _id="4673"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.541.412/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>F.B. EVENTOS LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44266 18</Liquidado><Pago>44266 18</Pago></row>
<row _id="4674"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6610 89</Liquidado><Pago>6610 89</Pago></row>
<row _id="4675"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1914 82</Liquidado><Pago>1914 82</Pago></row>
<row _id="4676"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1543 27</Pago></row>
<row _id="4677"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20907 80</Liquidado><Pago>20907 80</Pago></row>
<row _id="4678"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.115.438/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>CONTEUDO BRASIL FEIRAS E EVENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21000 00</Liquidado><Pago>21000 00</Pago></row>
<row _id="4679"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8100 00</Empenhado><Liquidado>7992 00</Liquidado><Pago>7992 00</Pago></row>
<row _id="4680"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.398.894/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAçAO BRAS REST EMPRESAS ENTR DE MS</Credor><Documento>2012NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="4681"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3143 94</Liquidado><Pago>3143 94</Pago></row>
<row _id="4682"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1485 00</Liquidado><Pago>1485 00</Pago></row>
<row _id="4683"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3193 44</Liquidado><Pago>3193 44</Pago></row>
<row _id="4684"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4693"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4694"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4695"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="4696"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3482 00</Empenhado><Liquidado>3481 98</Liquidado><Pago>6755 40</Pago></row>
<row _id="4697"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2158 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4699"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4700"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>7800 00</Liquidado><Pago>7824 00</Pago></row>
<row _id="4701"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>6528 00</Liquidado><Pago>3072 00</Pago></row>
<row _id="4702"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5952 00</Pago></row>
<row _id="4703"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4704"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4705"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>16500 00</Liquidado><Pago>19830 00</Pago></row>
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<row _id="4707"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>560 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
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<row _id="4709"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>84 00</Pago></row>
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<row _id="4718"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2220 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="4719"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2847 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4720"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4721"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4722"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="4723"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>135 00</Liquidado><Pago>135 00</Pago></row>
<row _id="4724"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8828 82</Empenhado><Liquidado>24618 49</Liquidado><Pago>16903 29</Pago></row>
<row _id="4725"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9443 01</Empenhado><Liquidado>9285 28</Liquidado><Pago>18014 40</Pago></row>
<row _id="4726"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27102 76</Empenhado><Liquidado>25339 30</Liquidado><Pago>25339 30</Pago></row>
<row _id="4727"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.485.857/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10200 92</Empenhado><Liquidado>10200 92</Liquidado><Pago>10200 92</Pago></row>
<row _id="4728"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4729"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.985.436/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE MARRANI DE QUEIROZ</Credor><Documento>2012NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>517 39</Empenhado><Liquidado>519 39</Liquidado><Pago>519 39</Pago></row>
<row _id="4730"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6541 94</Empenhado><Liquidado>6541 94</Liquidado><Pago>6541 94</Pago></row>
<row _id="4731"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13447 60</Empenhado><Liquidado>13447 60</Liquidado><Pago>13447 60</Pago></row>
<row _id="4732"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.867.490/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4065 56</Empenhado><Liquidado>4065 56</Liquidado><Pago>4065 56</Pago></row>
<row _id="4733"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1524 75</Empenhado><Liquidado>2335 03</Liquidado><Pago>4173 28</Pago></row>
<row _id="4734"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>91 49</Empenhado><Liquidado>91 49</Liquidado><Pago>196 28</Pago></row>
<row _id="4735"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>933 00</Liquidado><Pago>933 00</Pago></row>
<row _id="4736"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="4737"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>267 13</Liquidado><Pago>267 13</Pago></row>
<row _id="4738"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>457 60</Empenhado><Liquidado>457 60</Liquidado><Pago>457 60</Pago></row>
<row _id="4739"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1625 46</Pago></row>
<row _id="4740"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>725228 20</Empenhado><Liquidado>717259 84</Liquidado><Pago>716891 42</Pago></row>
<row _id="4741"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22213 90</Empenhado><Liquidado>22214 12</Liquidado><Pago>22982 01</Pago></row>
<row _id="4742"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16143 80</Empenhado><Liquidado>16143 80</Liquidado><Pago>16213 62</Pago></row>
<row _id="4743"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>134412 36</Empenhado><Liquidado>134412 36</Liquidado><Pago>134412 36</Pago></row>
<row _id="4744"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>119930 35</Empenhado><Liquidado>119930 35</Liquidado><Pago>119930 35</Pago></row>
<row _id="4745"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52894 00</Empenhado><Liquidado>52894 00</Liquidado><Pago>52894 00</Pago></row>
<row _id="4746"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7363 79</Empenhado><Liquidado>7363 79</Liquidado><Pago>7613 72</Pago></row>
<row _id="4747"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6455 85</Empenhado><Liquidado>6455 85</Liquidado><Pago>6429 35</Pago></row>
<row _id="4748"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6137 90</Empenhado><Liquidado>4532 09</Liquidado><Pago>8486 15</Pago></row>
<row _id="4749"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.130.509/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>LARISSA DOS SANTOS GOMES</Credor><Documento>2012NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="4750"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>338 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4751"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117910 00</Liquidado><Pago>117910 00</Pago></row>
<row _id="4752"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145644 60</Liquidado><Pago>145644 60</Pago></row>
<row _id="4753"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.306.999/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>LAVORI CONSTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2012NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>99727 25</Liquidado><Pago>6382 54</Pago></row>
<row _id="4754"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5766 82</Liquidado><Pago>5766 82</Pago></row>
<row _id="4755"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>296 60</Liquidado><Pago>296 60</Pago></row>
<row _id="4756"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>824 24</Liquidado><Pago>824 24</Pago></row>
<row _id="4757"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>9405 26</Liquidado><Pago>9405 26</Pago></row>
<row _id="4758"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5059 94</Empenhado><Liquidado>3133 00</Liquidado><Pago>5100 00</Pago></row>
<row _id="4759"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1545 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>1040 00</Pago></row>
<row _id="4760"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>62 62</Pago></row>
<row _id="4761"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4758 68</Liquidado><Pago>6071 14</Pago></row>
<row _id="4762"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6041 57</Liquidado><Pago>5595 15</Pago></row>
<row _id="4763"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>141 40</Liquidado><Pago>141 40</Pago></row>
<row _id="4764"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>343 40</Liquidado><Pago>343 40</Pago></row>
<row _id="4765"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00300</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 50</Liquidado><Pago>112 50</Pago></row>
<row _id="4766"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7320 00</Empenhado><Liquidado>4177 00</Liquidado><Pago>4177 00</Pago></row>
<row _id="4767"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00304</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8620 00</Empenhado><Liquidado>4928 74</Liquidado><Pago>4928 74</Pago></row>
<row _id="4768"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>19995 91</Liquidado><Pago>30673 73</Pago></row>
<row _id="4769"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6029 68</Empenhado><Liquidado>6029 68</Liquidado><Pago>6029 68</Pago></row>
<row _id="4770"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1095 00</Empenhado><Liquidado>757 50</Liquidado><Pago>757 50</Pago></row>
<row _id="4771"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS PESQUEIROS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1312 50</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="4772"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1645 00</Empenhado><Liquidado>1035 00</Liquidado><Pago>1035 00</Pago></row>
<row _id="4773"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ELABORAR  IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PROG.ESTADUAL EDUC.AMBIEBT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>462 48</Liquidado><Pago>462 48</Pago></row>
<row _id="4774"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1170 00</Empenhado><Liquidado>746 25</Liquidado><Pago>746 25</Pago></row>
<row _id="4775"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4162 50</Empenhado><Liquidado>2099 94</Liquidado><Pago>2099 94</Pago></row>
<row _id="4776"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29001 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4777"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17707 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4778"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00340</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3253 25</Empenhado><Liquidado>3091 67</Liquidado><Pago>3091 67</Pago></row>
<row _id="4779"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00341</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6611 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4780"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>843 36</Liquidado><Pago>1089 74</Pago></row>
<row _id="4781"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2012NE00396</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>157 45</Liquidado><Pago>157 45</Pago></row>
<row _id="4782"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>405 00</Empenhado><Liquidado>175 00</Liquidado><Pago>175 00</Pago></row>
<row _id="4783"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00431</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1651 00</Liquidado><Pago>1651 00</Pago></row>
<row _id="4784"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1605 00</Empenhado><Liquidado>1970 00</Liquidado><Pago>1810 00</Pago></row>
<row _id="4785"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4687 01</Empenhado><Liquidado>6407 89</Liquidado><Pago>6407 89</Pago></row>
<row _id="4786"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00460</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4787"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>870 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4788"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4789"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00466</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="4790"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.722.468/877 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2012NE00467</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>31 20</Empenhado><Liquidado>31 20</Liquidado><Pago>31 20</Pago></row>
<row _id="4791"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>305 00</Liquidado><Pago>440 00</Pago></row>
<row _id="4792"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.411.290/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS</Credor><Documento>2012NE00513</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>965 00</Pago></row>
<row _id="4793"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00530</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>744 80</Liquidado><Pago>2015 18</Pago></row>
<row _id="4794"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00565</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>766 98</Empenhado><Liquidado>766 98</Liquidado><Pago>766 98</Pago></row>
<row _id="4795"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="4796"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2012NE00579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16800 00</Pago></row>
<row _id="4797"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.093/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOMINIO RESIDENCIAL SILVESTRE 1</Credor><Documento>2012NE00593</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>983 38</Pago></row>
<row _id="4798"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.329.052/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOMINIO RESIDENCIAL SILVESTRE 2</Credor><Documento>2012NE00594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>983 38</Pago></row>
<row _id="4799"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.571.049/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOMINIO RESIDENCIAL SILVESTRE 3</Credor><Documento>2012NE00595</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1887 71</Pago></row>
<row _id="4800"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.115/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOMINIO RESIDENCIAL SILVESTRE 4</Credor><Documento>2012NE00596</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>983 38</Pago></row>
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<row _id="4804"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00620</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1416 00</Liquidado><Pago>1416 00</Pago></row>
<row _id="4805"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0002-98</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA</Credor><Documento>2012NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8979 20</Liquidado><Pago>8979 20</Pago></row>
<row _id="4806"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.411.290/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS</Credor><Documento>2012NE00622</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>633 60</Liquidado><Pago>633 60</Pago></row>
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<row _id="4808"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00624</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>492 24</Liquidado><Pago>492 24</Pago></row>
<row _id="4809"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00625</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>258 40</Liquidado><Pago>258 40</Pago></row>
<row _id="4810"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00626</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1716 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4811"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00626</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1716 75</Pago></row>
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<row _id="4820"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00639</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3330 75</Empenhado><Liquidado>3330 75</Liquidado><Pago>3330 75</Pago></row>
<row _id="4821"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00646</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>387 74</Empenhado><Liquidado>830 94</Liquidado><Pago>830 94</Pago></row>
<row _id="4822"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00647</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>575 07</Pago></row>
<row _id="4823"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00647</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1162 59</Liquidado><Pago>587 52</Pago></row>
<row _id="4824"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.624.856/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FLAVIO HENRIQUE DE MELLO-ME</Credor><Documento>2012NE00661</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4825"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.618.705/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEIJI OSHIRO</Credor><Documento>2012NE00672</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>126 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4826"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.035.080/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>OLIMPIO STIEHLER JUNIOR</Credor><Documento>2012NE00693</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1264 94</Empenhado><Liquidado>1264 94</Liquidado><Pago>1264 94</Pago></row>
<row _id="4827"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>889 97</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4828"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00703</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>589 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4829"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00704</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>68 00</Empenhado><Liquidado>68 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4830"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00704</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>68 00</Pago></row>
<row _id="4831"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.115.409/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>TRT - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 24A. REGIAO</Credor><Documento>2012NE00710</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9274 93</Empenhado><Liquidado>9274 93</Liquidado><Pago>9274 93</Pago></row>
<row _id="4832"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.115.409/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>TRT - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 24A. REGIAO</Credor><Documento>2012NE00711</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6448 04</Empenhado><Liquidado>6448 04</Liquidado><Pago>6448 04</Pago></row>
<row _id="4833"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.115.409/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>TRT - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 24A. REGIAO</Credor><Documento>2012NE00712</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2401 70</Empenhado><Liquidado>2401 70</Liquidado><Pago>2401 70</Pago></row>
<row _id="4834"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.722.468/877 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2012NE00721</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4835"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.722.468/877 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IMASUL/SF/MARIA ONORIA THIAGO</Credor><Documento>2012NE00721</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="4836"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.869.758/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIMAR GIMENEZ E ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS</Credor><Documento>2012NE00732</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>186000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4837"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2012NE00733</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24081 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4838"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6006 21</Empenhado><Liquidado>6101 27</Liquidado><Pago>6101 27</Pago></row>
<row _id="4839"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7201 17</Liquidado><Pago>6481 17</Pago></row>
<row _id="4840"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>556 24</Liquidado><Pago>313 67</Pago></row>
<row _id="4841"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4842"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.411.218/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2223 06</Empenhado><Liquidado>2223 04</Liquidado><Pago>2223 04</Pago></row>
<row _id="4843"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.255.264/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDMILSON ROBERTO CACCIA</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="4844"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.740.563/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ISABEL FONSECA DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
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<row _id="4846"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.484.770/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>448 35</Empenhado><Liquidado>448 35</Liquidado><Pago>448 35</Pago></row>
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<row _id="4900"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.302.630/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/JUCEMS/SF/DJAIR R. DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00346</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
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<row _id="4902"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.244.269/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>BELAITECH AUTOMAÇÃO COML LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00354</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1087 79</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4903"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 10</Empenhado><Liquidado>58 10</Liquidado><Pago>58 10</Pago></row>
<row _id="4904"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.221.117/106 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIS GUSTAVO DE LUCENA TOKUNAGA</Credor><Documento>2012NE00375</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>93 75</Empenhado><Liquidado>93 75</Liquidado><Pago>93 75</Pago></row>
<row _id="4905"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>95.102.604/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>HELLIN MARTA BELMONTE MARTINEZ</Credor><Documento>2012NE00381</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>225 00</Liquidado><Pago>225 00</Pago></row>
<row _id="4906"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4907"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00391</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100 78</Empenhado><Liquidado>100 78</Liquidado><Pago>100 78</Pago></row>
<row _id="4908"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1161 44</Liquidado><Pago>1161 44</Pago></row>
<row _id="4909"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>230 00</Liquidado><Pago>230 00</Pago></row>
<row _id="4910"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22291 40</Liquidado><Pago>22291 40</Pago></row>
<row _id="4911"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1094 50</Liquidado><Pago>1094 50</Pago></row>
<row _id="4912"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19668 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4913"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>855 00</Empenhado><Liquidado>975 76</Liquidado><Pago>975 76</Pago></row>
<row _id="4914"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>51 30</Empenhado><Liquidado>45 14</Liquidado><Pago>45 14</Pago></row>
<row _id="4915"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4916"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>406 00</Liquidado><Pago>406 00</Pago></row>
<row _id="4917"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="4918"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1972 00</Liquidado><Pago>1236 00</Pago></row>
<row _id="4919"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122 80</Liquidado><Pago>122 80</Pago></row>
<row _id="4920"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>574 56</Liquidado><Pago>574 56</Pago></row>
<row _id="4921"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.845.322/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54000 00</Liquidado><Pago>54000 00</Pago></row>
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<row _id="4923"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>224 59</Liquidado><Pago>224 59</Pago></row>
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<row _id="4947"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73275 36</Empenhado><Liquidado>73275 36</Liquidado><Pago>73275 36</Pago></row>
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<row _id="4949"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>6831 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4951"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2012NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>502 43</Liquidado><Pago>502 43</Pago></row>
<row _id="4952"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7827 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4953"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>119 69</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4955"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00239</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>94 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4957"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2012NE00381</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1190 66</Empenhado><Liquidado>1190 66</Liquidado><Pago>1190 66</Pago></row>
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<row _id="4976"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2012NE00547</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>824 42</Empenhado><Liquidado>824 42</Liquidado><Pago>824 42</Pago></row>
<row _id="4977"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2012NE00550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>409 64</Empenhado><Liquidado>409 64</Liquidado><Pago>409 64</Pago></row>
<row _id="4978"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2012NE00551</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7122 25</Empenhado><Liquidado>7122 25</Liquidado><Pago>7122 25</Pago></row>
<row _id="4979"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2012NE00552</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>342 62</Empenhado><Liquidado>342 62</Liquidado><Pago>342 62</Pago></row>
<row _id="4980"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2012NE00553</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170098 61</Empenhado><Liquidado>170098 61</Liquidado><Pago>170098 61</Pago></row>
<row _id="4981"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2012NE00554</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3814456 56</Empenhado><Liquidado>3814456 56</Liquidado><Pago>3814456 56</Pago></row>
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<row _id="4983"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00556</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>185 24</Empenhado><Liquidado>185 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4984"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4913 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4985"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2012NE00559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1502 78</Empenhado><Liquidado>1502 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4986"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2012NE00559</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1502 78</Pago></row>
<row _id="4987"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00576</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4988"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2309 53</Empenhado><Liquidado>2350 29</Liquidado><Pago>2350 29</Pago></row>
<row _id="4989"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1098 75</Empenhado><Liquidado>1066 25</Liquidado><Pago>3296 24</Pago></row>
<row _id="4990"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>210 56</Empenhado><Liquidado>210 56</Liquidado><Pago>210 56</Pago></row>
<row _id="4991"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>4534 75</Liquidado><Pago>4534 75</Pago></row>
<row _id="4992"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>270 00</Liquidado><Pago>270 00</Pago></row>
<row _id="4993"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>774 86</Liquidado><Pago>774 56</Pago></row>
<row _id="4994"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>103 36</Empenhado><Liquidado>1597 84</Liquidado><Pago>1597 84</Pago></row>
<row _id="4995"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6142 60</Empenhado><Liquidado>6142 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4996"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55 74</Empenhado><Liquidado>1605 64</Liquidado><Pago>1605 64</Pago></row>
<row _id="4997"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>413556 00</Empenhado><Liquidado>413539 62</Liquidado><Pago>413539 62</Pago></row>
<row _id="4998"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6395 00</Empenhado><Liquidado>6394 62</Liquidado><Pago>6394 62</Pago></row>
<row _id="4999"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4380 00</Empenhado><Liquidado>4376 98</Liquidado><Pago>4376 98</Pago></row>
<row _id="5000"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>34850 00</Empenhado><Liquidado>34847 17</Liquidado><Pago>35775 19</Pago></row>
<row _id="5001"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7030 00</Empenhado><Liquidado>7026 98</Liquidado><Pago>7143 95</Pago></row>
<row _id="5002"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45365 00</Empenhado><Liquidado>45362 78</Liquidado><Pago>45362 78</Pago></row>
<row _id="5003"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8335 00</Empenhado><Liquidado>8332 71</Liquidado><Pago>16943 28</Pago></row>
<row _id="5004"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7350 00</Empenhado><Liquidado>7349 22</Liquidado><Pago>14698 44</Pago></row>
<row _id="5005"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>15689 00</Empenhado><Liquidado>17352 00</Liquidado><Pago>17352 00</Pago></row>
<row _id="5006"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2670 00</Empenhado><Liquidado>2900 00</Liquidado><Pago>2900 00</Pago></row>
<row _id="5007"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24014 30</Empenhado><Liquidado>24014 30</Liquidado><Pago>24014 30</Pago></row>
<row _id="5008"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1048 38</Liquidado><Pago>1048 38</Pago></row>
<row _id="5009"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>131 67</Liquidado><Pago>20 86</Pago></row>
<row _id="5010"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1393 69</Empenhado><Liquidado>1393 69</Liquidado><Pago>1393 69</Pago></row>
<row _id="5011"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>489 25</Empenhado><Liquidado>618 85</Liquidado><Pago>618 85</Pago></row>
<row _id="5012"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2931 57</Liquidado><Pago>5641 89</Pago></row>
<row _id="5013"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.114.504/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ROBERTO GONCALVES</Credor><Documento>2012NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>206 00</Empenhado><Liquidado>206 00</Liquidado><Pago>206 00</Pago></row>
<row _id="5014"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.166.331/972 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARISTOTELES FERREIRA JUNIOR</Credor><Documento>2012NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>927 00</Empenhado><Liquidado>618 00</Liquidado><Pago>618 00</Pago></row>
<row _id="5015"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.659.869/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>TELMA APARECIDA LA PICIRRELI VIEIRA DA CUNHA</Credor><Documento>2012NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>411 50</Empenhado><Liquidado>154 50</Liquidado><Pago>515 00</Pago></row>
<row _id="5016"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.929.978/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>GOURMET PARQUE LTDA</Credor><Documento>2012NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7980 00</Liquidado><Pago>306 43</Pago></row>
<row _id="5017"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.929.978/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>GOURMET PARQUE LTDA</Credor><Documento>2012NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7673 57</Pago></row>
<row _id="5018"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.591/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS</Credor><Documento>2012NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>175000 00</Empenhado><Liquidado>175000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5019"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.591/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS</Credor><Documento>2012NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>175000 00</Pago></row>
<row _id="5020"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00241</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7086 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5021"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>320 00</Empenhado><Liquidado>320 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5022"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>320 00</Pago></row>
<row _id="5023"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.929.978/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>GOURMET PARQUE LTDA</Credor><Documento>2012NE00269</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7980 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5024"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3455 81</Empenhado><Liquidado>2986 05</Liquidado><Pago>2986 05</Pago></row>
<row _id="5025"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1155 43</Liquidado><Pago>1155 43</Pago></row>
<row _id="5026"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="5027"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>165 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="5028"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>37000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5029"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37000 00</Pago></row>
<row _id="5030"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>130 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="5031"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5810 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5032"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128 82</Liquidado><Pago>128 82</Pago></row>
<row _id="5033"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43 49</Liquidado><Pago>43 49</Pago></row>
<row _id="5034"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>652 65</Empenhado><Liquidado>1186 58</Liquidado><Pago>1186 58</Pago></row>
<row _id="5035"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39 15</Empenhado><Liquidado>39 15</Liquidado><Pago>39 15</Pago></row>
<row _id="5036"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DA ACOES PNAGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1145 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5039"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>52223 98</Empenhado><Liquidado>52223 98</Liquidado><Pago>52223 98</Pago></row>
<row _id="5040"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22853 03</Empenhado><Liquidado>22853 03</Liquidado><Pago>21705 84</Pago></row>
<row _id="5041"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8904 87</Empenhado><Liquidado>8904 87</Liquidado><Pago>8887 86</Pago></row>
<row _id="5042"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17000 00</Empenhado><Liquidado>15696 49</Liquidado><Pago>15696 49</Pago></row>
<row _id="5043"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14500 00</Empenhado><Liquidado>13944 63</Liquidado><Pago>13944 63</Pago></row>
<row _id="5044"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7332 97</Empenhado><Liquidado>7332 97</Liquidado><Pago>7332 97</Pago></row>
<row _id="5045"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>200 77</Liquidado><Pago>200 77</Pago></row>
<row _id="5046"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.296.337/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>TOPOSAT AMBIENTAL LTDA.</Credor><Documento>2012NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5059"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11500 00</Empenhado><Liquidado>8473 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5067"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.305.743/0011-70</Cpf/Cnpj><Credor>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>184304 72</Liquidado><Pago>92152 36</Pago></row>
<row _id="5068"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00135</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1890 00</Empenhado><Liquidado>1890 00</Liquidado><Pago>1890 00</Pago></row>
<row _id="5069"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DA ACOES PNAGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>88 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5070"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>799 88</Pago></row>
<row _id="5071"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1556 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5072"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1755 49</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5073"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>143 14</Liquidado><Pago>143 14</Pago></row>
<row _id="5074"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00159</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>254 38</Liquidado><Pago>254 38</Pago></row>
<row _id="5075"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>2389 50</Liquidado><Pago>2389 50</Pago></row>
<row _id="5076"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>516 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5077"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3186 00</Empenhado><Liquidado>3186 00</Liquidado><Pago>3186 00</Pago></row>
<row _id="5078"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4155 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5079"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4155 00</Pago></row>
<row _id="5080"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3210 26</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5081"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>37 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5082"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1825 00</Empenhado><Liquidado>531 00</Liquidado><Pago>2301 00</Pago></row>
<row _id="5083"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 11</Liquidado><Pago>150 11</Pago></row>
<row _id="5084"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1052 57</Empenhado><Liquidado>947 43</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5085"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>947 43</Pago></row>
<row _id="5086"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.563.062/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA MADALENA XAVIER DE ALMEIDA</Credor><Documento>2012NE00267</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>555 86</Pago></row>
<row _id="5087"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.725.222/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILMA AMARAL PIEMONTE DE MELLO</Credor><Documento>2012NE00268</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>555 86</Pago></row>
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<row _id="5092"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
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<row _id="5094"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00275</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>424 00</Liquidado><Pago>424 00</Pago></row>
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<row _id="5104"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.233.454/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>CONSAD-CONS.NAC.DE SEC.DE ADMINISTRACAO</Credor><Documento>2012NE00300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5105"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.890.971/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>GF TEIXEIRA AGROPECUARIA-MS</Credor><Documento>2012NE00303</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5106"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2496 20</Empenhado><Liquidado>1486 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5107"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DA ACOES PNAGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.669.073/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO BUBA</Credor><Documento>2012NE00308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>727 72</Empenhado><Liquidado>727 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5108"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DA ACOES PNAGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.176.097/859 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILTON ANDRADE MUNHAO</Credor><Documento>2012NE00309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>727 72</Empenhado><Liquidado>727 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5109"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DA ACOES PNAGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1097 40</Empenhado><Liquidado>685 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5110"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00315</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1855 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5111"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00317</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21 90</Empenhado><Liquidado>19 95</Liquidado><Pago>0 99</Pago></row>
<row _id="5112"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00317</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18 96</Pago></row>
<row _id="5113"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00318</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5114"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00320</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>73921 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5115"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.646.927/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00322</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1925 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5116"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00325</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>104930 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5117"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00326</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10621 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5118"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DA ACOES PNAGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.669.073/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO BUBA</Credor><Documento>2012NE00327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>363 86</Empenhado><Liquidado>363 86</Liquidado><Pago>363 86</Pago></row>
<row _id="5119"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DA ACOES PNAGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.176.097/859 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILTON ANDRADE MUNHAO</Credor><Documento>2012NE00328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>363 86</Empenhado><Liquidado>363 86</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5120"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.176.097/859 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILTON ANDRADE MUNHAO</Credor><Documento>2012NE00328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>363 86</Pago></row>
<row _id="5121"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>396 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5122"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3461 25</Empenhado><Liquidado>3461 25</Liquidado><Pago>3461 25</Pago></row>
<row _id="5123"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>33321 80</Empenhado><Liquidado>33889 27</Liquidado><Pago>33889 27</Pago></row>
<row _id="5124"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>744 93</Liquidado><Pago>744 93</Pago></row>
<row _id="5125"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2010 00</Liquidado><Pago>2010 00</Pago></row>
<row _id="5126"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5127"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>982 94</Liquidado><Pago>786 27</Pago></row>
<row _id="5128"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>102890 94</Empenhado><Liquidado>102890 94</Liquidado><Pago>102890 94</Pago></row>
<row _id="5129"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>440 00</Empenhado><Liquidado>440 00</Liquidado><Pago>440 00</Pago></row>
<row _id="5130"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2127 40</Empenhado><Liquidado>2127 40</Liquidado><Pago>2089 42</Pago></row>
<row _id="5131"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3064 96</Empenhado><Liquidado>3064 96</Liquidado><Pago>3064 96</Pago></row>
<row _id="5132"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10814 63</Empenhado><Liquidado>10814 63</Liquidado><Pago>10503 75</Pago></row>
<row _id="5133"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2068 80</Liquidado><Pago>2068 80</Pago></row>
<row _id="5134"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1214 40</Liquidado><Pago>1214 40</Pago></row>
<row _id="5135"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1356 49</Empenhado><Liquidado>1356 49</Liquidado><Pago>1402 53</Pago></row>
<row _id="5136"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1091 46</Empenhado><Liquidado>1091 46</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5137"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>707 84</Empenhado><Liquidado>707 84</Liquidado><Pago>707 84</Pago></row>
<row _id="5138"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1 37</Liquidado><Pago>1 37</Pago></row>
<row _id="5139"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22 80</Liquidado><Pago>22 80</Pago></row>
<row _id="5140"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5141"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1650 00</Empenhado><Liquidado>3272 99</Liquidado><Pago>1770 53</Pago></row>
<row _id="5142"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>114 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="5143"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.636.539/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ QUIRINO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1243 25</Empenhado><Liquidado>1243 25</Liquidado><Pago>1243 25</Pago></row>
<row _id="5144"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>380 65</Pago></row>
<row _id="5145"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.168.322/137 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO RIBEIRO AGOSTINHO</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>660 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="5146"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101666 00</Empenhado><Liquidado>101666 00</Liquidado><Pago>101666 00</Pago></row>
<row _id="5147"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>104462 00</Empenhado><Liquidado>104462 00</Liquidado><Pago>104462 00</Pago></row>
<row _id="5148"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20026 29</Empenhado><Liquidado>20026 29</Liquidado><Pago>20026 29</Pago></row>
<row _id="5149"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>53426 50</Empenhado><Liquidado>49950 25</Liquidado><Pago>49950 25</Pago></row>
<row _id="5150"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4333 00</Empenhado><Liquidado>4333 00</Liquidado><Pago>4333 00</Pago></row>
<row _id="5151"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>40 00</Empenhado><Liquidado>39 90</Liquidado><Pago>1 99</Pago></row>
<row _id="5152"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>197 84</Liquidado><Pago>9 89</Pago></row>
<row _id="5153"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4604 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5154"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2560 00</Empenhado><Liquidado>4767 36</Liquidado><Pago>1469 91</Pago></row>
<row _id="5155"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>36771 00</Empenhado><Liquidado>36771 00</Liquidado><Pago>36771 00</Pago></row>
<row _id="5156"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>96 55</Liquidado><Pago>96 55</Pago></row>
<row _id="5157"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>120 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5158"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29004 30</Empenhado><Liquidado>29004 30</Liquidado><Pago>29004 30</Pago></row>
<row _id="5159"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4259 08</Empenhado><Liquidado>4259 08</Liquidado><Pago>4259 08</Pago></row>
<row _id="5160"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4565 62</Empenhado><Liquidado>4565 62</Liquidado><Pago>4565 62</Pago></row>
<row _id="5161"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>578 00</Liquidado><Pago>578 00</Pago></row>
<row _id="5162"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10991 39</Empenhado><Liquidado>10991 39</Liquidado><Pago>10991 39</Pago></row>
<row _id="5163"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2154 32</Empenhado><Liquidado>2154 32</Liquidado><Pago>2154 32</Pago></row>
<row _id="5164"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1678 23</Empenhado><Liquidado>1678 23</Liquidado><Pago>1678 23</Pago></row>
<row _id="5165"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3024 23</Empenhado><Liquidado>3024 23</Liquidado><Pago>3024 23</Pago></row>
<row _id="5166"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>957 82</Empenhado><Liquidado>957 82</Liquidado><Pago>957 82</Pago></row>
<row _id="5167"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44990 47</Empenhado><Liquidado>44990 47</Liquidado><Pago>44990 47</Pago></row>
<row _id="5168"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2104 61</Empenhado><Liquidado>2104 61</Liquidado><Pago>2104 61</Pago></row>
<row _id="5169"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7935 71</Empenhado><Liquidado>7935 71</Liquidado><Pago>7935 71</Pago></row>
<row _id="5170"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43265 90</Empenhado><Liquidado>43267 02</Liquidado><Pago>43267 02</Pago></row>
<row _id="5171"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4628 78</Empenhado><Liquidado>4628 78</Liquidado><Pago>4628 78</Pago></row>
<row _id="5172"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3441 05</Empenhado><Liquidado>3441 05</Liquidado><Pago>3441 05</Pago></row>
<row _id="5173"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>957 82</Empenhado><Liquidado>957 82</Liquidado><Pago>957 82</Pago></row>
<row _id="5174"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1252 99</Empenhado><Liquidado>1252 99</Liquidado><Pago>1252 99</Pago></row>
<row _id="5175"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2468 22</Empenhado><Liquidado>2468 22</Liquidado><Pago>2468 22</Pago></row>
<row _id="5176"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2351 23</Empenhado><Liquidado>2351 23</Liquidado><Pago>2351 23</Pago></row>
<row _id="5177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>691 76</Empenhado><Liquidado>691 76</Liquidado><Pago>691 76</Pago></row>
<row _id="5178"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>899 38</Empenhado><Liquidado>899 38</Liquidado><Pago>899 38</Pago></row>
<row _id="5179"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1723 71</Empenhado><Liquidado>1723 71</Liquidado><Pago>1723 71</Pago></row>
<row _id="5180"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1992 04</Empenhado><Liquidado>1992 04</Liquidado><Pago>1992 04</Pago></row>
<row _id="5181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1312 56</Empenhado><Liquidado>1312 56</Liquidado><Pago>1312 56</Pago></row>
<row _id="5182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1933 38</Empenhado><Liquidado>1933 38</Liquidado><Pago>1933 38</Pago></row>
<row _id="5183"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17175 48</Empenhado><Liquidado>17175 48</Liquidado><Pago>17175 48</Pago></row>
<row _id="5184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89380 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1432300 00</Empenhado><Liquidado>1429563 54</Liquidado><Pago>1428439 80</Pago></row>
<row _id="5186"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15450 00</Empenhado><Liquidado>15448 22</Liquidado><Pago>15448 22</Pago></row>
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<row _id="5201"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>676 87</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1960829 73</Empenhado><Liquidado>2100122 02</Liquidado><Pago>2092051 80</Pago></row>
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<row _id="5347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.533/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARAGUARI</Credor><Documento>2012NE00708</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59352 50</Liquidado><Pago>59352 50</Pago></row>
<row _id="5348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.502/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA</Credor><Documento>2012NE00710</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44947 50</Liquidado><Pago>44947 50</Pago></row>
<row _id="5349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.403.041/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI</Credor><Documento>2012NE00712</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>227055 00</Liquidado><Pago>227055 00</Pago></row>
<row _id="5350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.307/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANASTACIO</Credor><Documento>2012NE00713</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19565 00</Liquidado><Pago>19565 00</Pago></row>
<row _id="5351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.976.381/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.976.381/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="5353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.976.381/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>980 00</Liquidado><Pago>980 00</Pago></row>
<row _id="5354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00738</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2272 45</Pago></row>
<row _id="5355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00738</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20526 78</Liquidado><Pago>18254 33</Pago></row>
<row _id="5356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00746</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1645 00</Empenhado><Liquidado>1645 00</Liquidado><Pago>4935 00</Pago></row>
<row _id="5357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.403.896/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA</Credor><Documento>2012NE00751</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16252 50</Liquidado><Pago>16252 50</Pago></row>
<row _id="5358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2012NE00752</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6235 00</Liquidado><Pago>6235 00</Pago></row>
<row _id="5359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2012NE00753</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77770 00</Liquidado><Pago>77770 00</Pago></row>
<row _id="5360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.785.772/087 -</Cpf/Cnpj><Credor>DAIANNE SERAFIM MARTINS</Credor><Documento>2012NE00777</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4 20</Pago></row>
<row _id="5361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2012NE00794</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12675 90</Empenhado><Liquidado>12655 59</Liquidado><Pago>12655 59</Pago></row>
<row _id="5362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2012NE00795</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25046 97</Empenhado><Liquidado>25040 52</Liquidado><Pago>25040 52</Pago></row>
<row _id="5363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2012NE00796</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28695 85</Empenhado><Liquidado>28682 45</Liquidado><Pago>28682 45</Pago></row>
<row _id="5364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2012NE00797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110156 32</Empenhado><Liquidado>110155 00</Liquidado><Pago>110155 00</Pago></row>
<row _id="5365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.186.418/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ORGANIZACAO E APOIO AOS ASSENTADOS</Credor><Documento>2012NE00799</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16478 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2012NE00816</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65812 50</Liquidado><Pago>131625 00</Pago></row>
<row _id="5367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.651/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS</Credor><Documento>2012NE00823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8385 00</Liquidado><Pago>8385 00</Pago></row>
<row _id="5368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.675/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ELDORADO-MS</Credor><Documento>2012NE00824</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78335 00</Liquidado><Pago>78335 00</Pago></row>
<row _id="5369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2012NE00826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134807 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2012NE00827</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>97040 00</Liquidado><Pago>97040 00</Pago></row>
<row _id="5371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.616.187/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS</Credor><Documento>2012NE00828</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180825 00</Liquidado><Pago>180825 00</Pago></row>
<row _id="5372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2012NE00830</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50350 00</Liquidado><Pago>50350 00</Pago></row>
<row _id="5373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.410.665/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2012NE00832</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18545 00</Liquidado><Pago>15545 00</Pago></row>
<row _id="5374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.903.176/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DEODAPOLIS</Credor><Documento>2012NE00835</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62892 50</Liquidado><Pago>62892 50</Pago></row>
<row _id="5375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2012NE00836</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600450 00</Liquidado><Pago>600450 00</Pago></row>
<row _id="5376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.673/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BONITO-MS</Credor><Documento>2012NE00855</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24832 50</Liquidado><Pago>24832 50</Pago></row>
<row _id="5377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.582/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TERENOS</Credor><Documento>2012NE00856</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87677 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2012NE00857</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52850 00</Liquidado><Pago>52850 00</Pago></row>
<row _id="5379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.517/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>CAMAPUA PREFEITURA</Credor><Documento>2012NE00858</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22682 50</Liquidado><Pago>22682 50</Pago></row>
<row _id="5380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2012NE00859</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56137 50</Liquidado><Pago>56137 50</Pago></row>
<row _id="5381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.318/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IGUATEMI</Credor><Documento>2012NE00860</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112227 50</Liquidado><Pago>112227 50</Pago></row>
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<row _id="5384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.934/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NAVIRAI</Credor><Documento>2012NE00863</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34400 00</Pago></row>
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<row _id="5386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2012NE00870</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="5387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2012NE00883</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36225 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.364.414/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI</Credor><Documento>2012NE00894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22089 00</Liquidado><Pago>22089 00</Pago></row>
<row _id="5389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00902</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15208 85</Liquidado><Pago>15208 85</Pago></row>
<row _id="5390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2012NE00903</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>187 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2012NE00919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44447 50</Liquidado><Pago>44447 50</Pago></row>
<row _id="5393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.644/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2012NE00924</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>41710 00</Liquidado><Pago>41710 00</Pago></row>
<row _id="5394"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00927</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>170635 00</Liquidado><Pago>170635 00</Pago></row>
<row _id="5395"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2012NE00932</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20747 50</Liquidado><Pago>20747 50</Pago></row>
<row _id="5396"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2012NE00954</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13095 00</Liquidado><Pago>13095 00</Pago></row>
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<row _id="5398"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.930/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE LUIZ DA COSTA FALCAO</Credor><Documento>2012NE00956</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5401"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.319.663/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE SONORA</Credor><Documento>2012NE00958</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16422 90</Liquidado><Pago>16422 90</Pago></row>
<row _id="5402"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.409.527/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2012NE00959</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29055 90</Liquidado><Pago>29055 90</Pago></row>
<row _id="5403"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00961</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>972 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5405"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2012NE00993</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10759 32</Liquidado><Pago>10759 32</Pago></row>
<row _id="5406"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00994</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12097 80</Liquidado><Pago>12097 80</Pago></row>
<row _id="5407"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.143/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>APM 'EE CMT MAURICIO COUTINHO DUTRA</Credor><Documento>2012NE00998</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7190 00</Liquidado><Pago>7190 00</Pago></row>
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<row _id="5421"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.153.156/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS D</Credor><Documento>2012NE01087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>627 00</Liquidado><Pago>627 00</Pago></row>
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<row _id="5492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.907.599/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.</Credor><Documento>2012NE01498</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23371 05</Liquidado><Pago>23371 05</Pago></row>
<row _id="5493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2012NE01499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44073 33</Liquidado><Pago>44073 33</Pago></row>
<row _id="5494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2012NE01500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60790 00</Liquidado><Pago>60790 00</Pago></row>
<row _id="5495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE01504</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1020 93</Pago></row>
<row _id="5496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.930/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE LUIZ DA COSTA FALCAO</Credor><Documento>2012NE01505</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.510.211/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS</Credor><Documento>2012NE01506</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
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<row _id="5499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2012NE01508</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>466 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.413/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE CASSILANDIA</Credor><Documento>2012NE01510</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112433 70</Liquidado><Pago>56216 85</Pago></row>
<row _id="5503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.751.660/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JARDIM</Credor><Documento>2012NE01511</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26000 00</Liquidado><Pago>13000 00</Pago></row>
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<row _id="5516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PNAE-ALIM.ESCOLAR</Credor><Documento>2012NE01579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15372 00</Pago></row>
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<row _id="5518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.362/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>AS.EDUC.DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE MENTAL</Credor><Documento>2012NE01584</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23891 80</Liquidado><Pago>47783 60</Pago></row>
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<row _id="5550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.930/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE LUIZ DA COSTA FALCAO</Credor><Documento>2012NE01630</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.579.253/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ABADIA FAUSTINO INACIO</Credor><Documento>2012NE01633</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2012NE01637</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2012NE01641</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="5557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.578.325/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG REINALDO MASSI</Credor><Documento>2012NE01642</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="5558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2012NE01643</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29321 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2012NE01644</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>678 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE01645</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2021 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE01645</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2021 99</Pago></row>
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<row _id="5563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01647</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33 75</Pago></row>
<row _id="5564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE01649</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.184.786/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ANAPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01671</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220 50</Liquidado><Pago>220 50</Pago></row>
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<row _id="5581"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.833.673/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>ABDL-ASSOCIACAO BRASILEIRA D DIFUSAO DO LIVRO</Credor><Documento>2012NE01705</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>200000 00</Pago></row>
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<row _id="5585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2012NE01728</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5586"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2012NE01729</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.524.285/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE ELDORADO</Credor><Documento>2012NE01731</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19370 60</Liquidado><Pago>38741 20</Pago></row>
<row _id="5589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.888.989/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS</Credor><Documento>2012NE01732</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2012NE01733</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="5591"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2012NE01744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>449190 60</Liquidado><Pago>449190 60</Pago></row>
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<row _id="5593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 60</Liquidado><Pago>45 60</Pago></row>
<row _id="5594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17 70</Liquidado><Pago>17 70</Pago></row>
<row _id="5595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.154.351/830 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRO JOSE PERASSOLI</Credor><Documento>2012NE01750</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2891 87</Pago></row>
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<row _id="5598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2012NE01753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>809 59</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.204.272/122 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO JORGE SILVA BARROS</Credor><Documento>2012NE01754</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>995 26</Pago></row>
<row _id="5600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.368.733/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO SERGIO CHANFRIN</Credor><Documento>2012NE01755</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3571 88</Pago></row>
<row _id="5601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.093.487/937 -</Cpf/Cnpj><Credor>KELLY CRISTINA MARCHI</Credor><Documento>2012NE01756</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>480 26</Pago></row>
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<row _id="5608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2012NE01763</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.513.941/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO EDUCACIONAL JUVENTUDE DO AMANHA CEJA</Credor><Documento>2012NE01764</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE01779</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1903 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01784</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>79900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01796</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>87 90</Empenhado><Liquidado>87 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2467 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2012NE01799</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>143620 00</Empenhado><Liquidado>28724 00</Liquidado><Pago>28724 00</Pago></row>
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<row _id="5644"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01810</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44 60</Empenhado><Liquidado>44 60</Liquidado><Pago>44 60</Pago></row>
<row _id="5645"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01811</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
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<row _id="5647"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.831/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPG ROMALINO ALVES DE ALBRES</Credor><Documento>2012NE01813</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28667 00</Empenhado><Liquidado>28667 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5651"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.999.064/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>CONTRAFO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01816</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>428 43</Pago></row>
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<row _id="5804"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE01976</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5811"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.332.837/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE ARCENIO ROJAS</Credor><Documento>2012NE01983</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5812"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2012NE01984</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18638 90</Empenhado><Liquidado>18638 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5813"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2012NE01985</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1361 10</Empenhado><Liquidado>1361 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5814"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.567.930/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2012NE01986</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5815"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2012NE01987</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5816"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2012NE01988</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2975 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5817"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01989</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>265 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5818"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01990</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3180 00</Empenhado><Liquidado>3180 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5820"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.157.601/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE JOSE JUAREZ RIBEIRO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE01991</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5824"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.078.355/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>BAULI LIVROS E PAPEIS LTDA</Credor><Documento>2012NE01995</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47335 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5825"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2012NE01997</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>47196 00</Empenhado><Liquidado>47196 00</Liquidado><Pago>47196 00</Pago></row>
<row _id="5826"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2012NE01998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>316521 00</Empenhado><Liquidado>316521 00</Liquidado><Pago>316521 00</Pago></row>
<row _id="5827"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE01999</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121550 95</Empenhado><Liquidado>6026 00</Liquidado><Pago>6026 00</Pago></row>
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<row _id="6108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2012NE02295</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4808 00</Empenhado><Liquidado>4808 00</Liquidado><Pago>4808 00</Pago></row>
<row _id="6109"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.299/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2012NE02296</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>326880 00</Empenhado><Liquidado>63376 00</Liquidado><Pago>63376 00</Pago></row>
<row _id="6110"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.265.154/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>PROVINCIA SANTA TEREZA DO MENINO JESUS</Credor><Documento>2012NE02297</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>33600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6111"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2012NE02298</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6112"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02299</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1302 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6113"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2012NE02300</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6114"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.219/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG '13 DE MAIO'</Credor><Documento>2012NE02303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>19000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6115"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.951.219/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPG '13 DE MAIO'</Credor><Documento>2012NE02304</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6116"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE02308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>142994 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6117"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.212.719/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL</Credor><Documento>2012NE02310</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6118"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.054.553/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE ESPIRITA FRAT.FRANCISCO THIESEN</Credor><Documento>2012NE02311</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6119"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.636/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'PEDRO MENDES FONTOURA'</Credor><Documento>2012NE02312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6120"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2012NE02313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6121"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2012NE02314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6123"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.817.104/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPEPSG 'PRESIDENTE MEDICI'</Credor><Documento>2012NE02316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6124"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.754.243/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA</Credor><Documento>2012NE02317</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6126"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2012NE02319</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18555 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6207"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.255.497/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>TEREZINHA MEDEIROS ZANDONA</Credor><Documento>2012NE02437</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1091 61</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6209"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>112 48</Liquidado><Pago>112 48</Pago></row>
<row _id="6210"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>180000 00</Empenhado><Liquidado>151325 24</Liquidado><Pago>119285 24</Pago></row>
<row _id="6211"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4686 65</Liquidado><Pago>4686 65</Pago></row>
<row _id="6212"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>57360 00</Liquidado><Pago>57360 00</Pago></row>
<row _id="6213"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.710.412/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELINA GROPPI FRANCO</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>460 00</Liquidado><Pago>460 00</Pago></row>
<row _id="6214"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.097.460/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>620 00</Liquidado><Pago>620 00</Pago></row>
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<row _id="6216"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.791.370/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA REGINA MIRANDA SANTOS MANGIAPELO</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3385 00</Liquidado><Pago>3385 00</Pago></row>
<row _id="6217"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.772.534/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARNALDO MARTINS DA CRUZ</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>490 00</Liquidado><Pago>490 00</Pago></row>
<row _id="6218"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.846.993/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>CENEIDE VIANA PRESTES</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4606 86</Empenhado><Liquidado>547 86</Liquidado><Pago>547 86</Pago></row>
<row _id="6219"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.822.104/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>CICERO JESUS NASCIMENTO</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7539 00</Empenhado><Liquidado>890 00</Liquidado><Pago>890 00</Pago></row>
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<row _id="6272"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>515 00</Empenhado><Liquidado>514 35</Liquidado><Pago>514 34</Pago></row>
<row _id="6273"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18707 00</Empenhado><Liquidado>18706 92</Liquidado><Pago>18471 19</Pago></row>
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<row _id="6275"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>405987 00</Empenhado><Liquidado>405986 65</Liquidado><Pago>406391 29</Pago></row>
<row _id="6276"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>29754 00</Empenhado><Liquidado>36505 35</Liquidado><Pago>36505 35</Pago></row>
<row _id="6277"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>74787 00</Empenhado><Liquidado>74786 06</Liquidado><Pago>74786 06</Pago></row>
<row _id="6278"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7532656 00</Empenhado><Liquidado>7532655 54</Liquidado><Pago>29893 26</Pago></row>
<row _id="6279"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2868838 00</Empenhado><Liquidado>2868837 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6280"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>314796 00</Empenhado><Liquidado>314790 04</Liquidado><Pago>314790 04</Pago></row>
<row _id="6281"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6121 00</Empenhado><Liquidado>6120 68</Liquidado><Pago>6117 02</Pago></row>
<row _id="6282"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1409 00</Empenhado><Liquidado>1408 00</Liquidado><Pago>1408 00</Pago></row>
<row _id="6283"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65105 00</Empenhado><Liquidado>65104 81</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6284"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1080491 00</Empenhado><Liquidado>1080482 84</Liquidado><Pago>1080482 84</Pago></row>
<row _id="6285"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1737 00</Empenhado><Liquidado>1719 30</Liquidado><Pago>982 46</Pago></row>
<row _id="6286"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>4737 37</Liquidado><Pago>2877 93</Pago></row>
<row _id="6287"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5164 00</Empenhado><Liquidado>5163 81</Liquidado><Pago>5207 37</Pago></row>
<row _id="6288"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17058 00</Empenhado><Liquidado>17057 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6289"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12788 00</Empenhado><Liquidado>12787 00</Liquidado><Pago>12787 00</Pago></row>
<row _id="6290"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>226877 00</Empenhado><Liquidado>226876 22</Liquidado><Pago>1807 45</Pago></row>
<row _id="6291"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.219.550/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GODOFREDO RODRIGUES PEREIRA</Credor><Documento>2012NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="6292"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2012NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>37628 00</Liquidado><Pago>37628 00</Pago></row>
<row _id="6293"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2012NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>22710 00</Liquidado><Pago>22710 00</Pago></row>
<row _id="6294"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4514 57</Liquidado><Pago>6661 99</Pago></row>
<row _id="6295"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1441 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>1440 00</Pago></row>
<row _id="6296"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>259 00</Empenhado><Liquidado>258 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>33269 00</Empenhado><Liquidado>33268 79</Liquidado><Pago>33268 79</Pago></row>
<row _id="6298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>520 00</Empenhado><Liquidado>519 10</Liquidado><Pago>519 10</Pago></row>
<row _id="6299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>706 00</Empenhado><Liquidado>705 92</Liquidado><Pago>705 92</Pago></row>
<row _id="6300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>141 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="6301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2536 00</Empenhado><Liquidado>2535 83</Liquidado><Pago>2535 83</Pago></row>
<row _id="6302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.406.235/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>BELMIRA AYALA FARIA</Credor><Documento>2012NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
<row _id="6303"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3698 84</Liquidado><Pago>3698 84</Pago></row>
<row _id="6304"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00167</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11691 00</Empenhado><Liquidado>11690 79</Liquidado><Pago>11690 79</Pago></row>
<row _id="6305"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.505.259/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JANILDA DOMINGAS MOACCAR ORRO</Credor><Documento>2012NE00217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3544 91</Liquidado><Pago>3544 91</Pago></row>
<row _id="6306"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.230.342/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALTER WENDLAND</Credor><Documento>2012NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="6307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.210.909/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ELOISA ELENA DE ASSIS</Credor><Documento>2012NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1440 03</Empenhado><Liquidado>1440 03</Liquidado><Pago>1440 03</Pago></row>
<row _id="6308"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1038 90</Liquidado><Pago>1038 90</Pago></row>
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<row _id="6310"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>228 56</Liquidado><Pago>228 56</Pago></row>
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<row _id="6312"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2012NE00362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4087 00</Liquidado><Pago>4087 00</Pago></row>
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<row _id="6314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00373</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2936 00</Liquidado><Pago>2936 00</Pago></row>
<row _id="6315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.191.294/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00375</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116 00</Liquidado><Pago>232 00</Pago></row>
<row _id="6316"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.291.537/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETS ALICERCE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34624 75</Empenhado><Liquidado>238803 42</Liquidado><Pago>238803 42</Pago></row>
<row _id="6317"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2202 00</Liquidado><Pago>2202 00</Pago></row>
<row _id="6318"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43 50</Liquidado><Pago>43 50</Pago></row>
<row _id="6319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.384.799/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>91 12</Liquidado><Pago>91 12</Pago></row>
<row _id="6320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3822 00</Liquidado><Pago>3822 00</Pago></row>
<row _id="6321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>255 60</Liquidado><Pago>85 20</Pago></row>
<row _id="6322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>175 00</Liquidado><Pago>175 00</Pago></row>
<row _id="6323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00385</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46 00</Liquidado><Pago>46 00</Pago></row>
<row _id="6324"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00390</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>205 00</Liquidado><Pago>205 00</Pago></row>
<row _id="6325"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00392</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1525 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6327"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.984.310/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>LICINET IND.COM.E BENEF.DE MATERIAIS PLASTICO</Credor><Documento>2012NE00394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
<row _id="6328"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>432 00</Liquidado><Pago>432 00</Pago></row>
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<row _id="6330"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00404</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74900 00</Liquidado><Pago>74900 00</Pago></row>
<row _id="6331"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00405</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6332"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00410</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 80</Liquidado><Pago>61 80</Pago></row>
<row _id="6333"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2012NE00411</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43 30</Liquidado><Pago>43 30</Pago></row>
<row _id="6334"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.643.555/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00412</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="6335"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.675.264/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1866 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6336"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.675.264/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00414</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1866 50</Pago></row>
<row _id="6337"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00436</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>15260 98</Liquidado><Pago>3556 30</Pago></row>
<row _id="6338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2251 02</Pago></row>
<row _id="6339"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6753 06</Liquidado><Pago>4502 04</Pago></row>
<row _id="6340"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00448</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6341"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2012NE00455</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>365 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6342"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00462</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31250 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6343"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9327 00</Empenhado><Liquidado>9326 34</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6344"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9326 34</Pago></row>
<row _id="6345"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5301 46</Empenhado><Liquidado>2853 26</Liquidado><Pago>2853 26</Pago></row>
<row _id="6346"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98 83</Liquidado><Pago>98 83</Pago></row>
<row _id="6347"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>225 00</Liquidado><Pago>225 00</Pago></row>
<row _id="6348"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 00</Liquidado><Pago>25 00</Pago></row>
<row _id="6349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>338 73</Empenhado><Liquidado>459 77</Liquidado><Pago>338 73</Pago></row>
<row _id="6350"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>42 80</Liquidado><Pago>42 80</Pago></row>
<row _id="6351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6391 69</Empenhado><Liquidado>6949 42</Liquidado><Pago>6949 42</Pago></row>
<row _id="6352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1212 00</Empenhado><Liquidado>1900 00</Liquidado><Pago>1900 00</Pago></row>
<row _id="6353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41232 36</Empenhado><Liquidado>33356 13</Liquidado><Pago>33356 13</Pago></row>
<row _id="6354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1585720 55</Empenhado><Liquidado>1576343 61</Liquidado><Pago>1555098 70</Pago></row>
<row _id="6355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>619557 59</Empenhado><Liquidado>619557 59</Liquidado><Pago>619557 59</Pago></row>
<row _id="6356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11285 40</Empenhado><Liquidado>11285 40</Liquidado><Pago>11285 40</Pago></row>
<row _id="6357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>210531 14</Empenhado><Liquidado>210531 14</Liquidado><Pago>417098 20</Pago></row>
<row _id="6358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35889 19</Empenhado><Liquidado>35889 19</Liquidado><Pago>35736 85</Pago></row>
<row _id="6359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>832 00</Empenhado><Liquidado>830 85</Liquidado><Pago>1027 38</Pago></row>
<row _id="6360"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23329 39</Empenhado><Liquidado>23329 39</Liquidado><Pago>23012 24</Pago></row>
<row _id="6361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>448 08</Empenhado><Liquidado>448 08</Liquidado><Pago>448 08</Pago></row>
<row _id="6362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8988 85</Empenhado><Liquidado>5861 00</Liquidado><Pago>5861 00</Pago></row>
<row _id="6363"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1447 69</Empenhado><Liquidado>1447 69</Liquidado><Pago>1447 69</Pago></row>
<row _id="6364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>1763 12</Liquidado><Pago>2438 12</Pago></row>
<row _id="6365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>10525 86</Liquidado><Pago>10525 86</Pago></row>
<row _id="6366"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.951.348/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>SCORPION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61 40</Liquidado><Pago>61 40</Pago></row>
<row _id="6367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>567 00</Empenhado><Liquidado>567 00</Liquidado><Pago>567 00</Pago></row>
<row _id="6368"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>792 00</Empenhado><Liquidado>792 00</Liquidado><Pago>792 00</Pago></row>
<row _id="6369"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.783.629/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>J.&amp; J. COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47 60</Liquidado><Pago>47 60</Pago></row>
<row _id="6370"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.110.786/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>RVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO &amp; SERVICO  LTDA-</Credor><Documento>2012NE00168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15897 60</Liquidado><Pago>15897 60</Pago></row>
<row _id="6371"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.020.374/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>DIRECT PRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 00</Liquidado><Pago>67 27</Pago></row>
<row _id="6372"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>73 40</Pago></row>
<row _id="6373"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>218 50</Liquidado><Pago>72 90</Pago></row>
<row _id="6374"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.783.629/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>J.&amp; J. COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>190 56</Liquidado><Pago>190 56</Pago></row>
<row _id="6375"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00212</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 00</Liquidado><Pago>32 00</Pago></row>
<row _id="6376"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16 00</Liquidado><Pago>16 00</Pago></row>
<row _id="6377"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2012NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5100 00</Liquidado><Pago>5100 00</Pago></row>
<row _id="6378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>345 80</Liquidado><Pago>345 80</Pago></row>
<row _id="6379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14 98</Liquidado><Pago>14 98</Pago></row>
<row _id="6380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 10</Liquidado><Pago>112 10</Pago></row>
<row _id="6381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185 70</Liquidado><Pago>185 70</Pago></row>
<row _id="6382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.754.255/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>WALDIR VILA DA ROCHA</Credor><Documento>2012NE00239</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.284.191/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>AUTO MASTER VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00245</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.013/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>TX REGISTRO COMERC</Credor><Documento>2012NE00248</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>88 00</Empenhado><Liquidado>87 00</Liquidado><Pago>87 00</Pago></row>
<row _id="6385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ADIANTAMENTO FERIAS</Credor><Documento>2012NE00257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1613 94</Empenhado><Liquidado>1612 94</Liquidado><Pago>1612 94</Pago></row>
<row _id="6386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00262</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>117 77</Empenhado><Liquidado>117 76</Liquidado><Pago>117 76</Pago></row>
<row _id="6387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11358 52</Empenhado><Liquidado>4975 30</Liquidado><Pago>4975 30</Pago></row>
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<row _id="6389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7300 00</Empenhado><Liquidado>7203 44</Liquidado><Pago>7203 44</Pago></row>
<row _id="6390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>20145 12</Liquidado><Pago>33224 61</Pago></row>
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<row _id="6437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>384 96</Empenhado><Liquidado>384 96</Liquidado><Pago>384 96</Pago></row>
<row _id="6438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>660 00</Empenhado><Liquidado>652 80</Liquidado><Pago>652 80</Pago></row>
<row _id="6439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8138 93</Empenhado><Liquidado>8138 93</Liquidado><Pago>16554 09</Pago></row>
<row _id="6440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7294 81</Empenhado><Liquidado>7294 81</Liquidado><Pago>14536 87</Pago></row>
<row _id="6441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.070.698/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>CEB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE BRASILIA</Credor><Documento>2012NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>527 13</Liquidado><Pago>527 13</Pago></row>
<row _id="6442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.842.530/863 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO DALBIANCO</Credor><Documento>2012NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>294 00</Empenhado><Liquidado>294 90</Liquidado><Pago>294 90</Pago></row>
<row _id="6443"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2012NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19800 00</Empenhado><Liquidado>19800 00</Liquidado><Pago>19800 00</Pago></row>
<row _id="6444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="6445"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00237</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6446"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.414.140/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>JACY CORREA CURADO</Credor><Documento>2012NE00238</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="6447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26372 98</Pago></row>
<row _id="6448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2540 30</Empenhado><Liquidado>2540 30</Liquidado><Pago>2540 30</Pago></row>
<row _id="6449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1674 76</Empenhado><Liquidado>1674 76</Liquidado><Pago>1674 76</Pago></row>
<row _id="6450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>92036 51</Liquidado><Pago>96716 51</Pago></row>
<row _id="6451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.348/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>2758 00</Liquidado><Pago>2758 00</Pago></row>
<row _id="6452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.184.755/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL IMOBILIARIA S/A</Credor><Documento>2012NE00380</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="6453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00411</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1367 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00434</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1060 00</Empenhado><Liquidado>497 34</Liquidado><Pago>497 34</Pago></row>
<row _id="6455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>816 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2012NE00442</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7810 00</Liquidado><Pago>35 50</Pago></row>
<row _id="6457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2012NE00442</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7774 50</Pago></row>
<row _id="6458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.579/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>L A ADMINISTRATORA DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00450</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>1700 00</Pago></row>
<row _id="6459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.079.433/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>OTTONI &amp; MATSUMOTO IMOBILIARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00527</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1850 00</Liquidado><Pago>1850 00</Pago></row>
<row _id="6460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.579/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>L A ADMINISTRATORA DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00532</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>193 68</Liquidado><Pago>193 68</Pago></row>
<row _id="6461"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2360 00</Pago></row>
<row _id="6462"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00544</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="6463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2012NE00555</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39464 00</Liquidado><Pago>333 20</Pago></row>
<row _id="6464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2012NE00555</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>39130 80</Pago></row>
<row _id="6465"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.497.157/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>QUALITAS ASSESSORIA  MARKETING E COMUN. LTDA.</Credor><Documento>2012NE00567</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>115 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6466"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.414.140/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>JACY CORREA CURADO</Credor><Documento>2012NE00607</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3840 00</Liquidado><Pago>3840 00</Pago></row>
<row _id="6467"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5243 20</Liquidado><Pago>5243 20</Pago></row>
<row _id="6468"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00627</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1878 06</Liquidado><Pago>1878 06</Pago></row>
<row _id="6469"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00642</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1299 50</Liquidado><Pago>1299 50</Pago></row>
<row _id="6470"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00647</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1878 06</Liquidado><Pago>1878 06</Pago></row>
<row _id="6471"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL SIST.SUPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2012NE00680</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9775 00</Liquidado><Pago>63 75</Pago></row>
<row _id="6472"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2012NE00680</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9711 25</Pago></row>
<row _id="6473"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1698 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6474"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00710</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1698 00</Pago></row>
<row _id="6475"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00719</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1356 00</Liquidado><Pago>7 80</Pago></row>
<row _id="6476"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00719</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1348 20</Pago></row>
<row _id="6477"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2012NE00736</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1324 80</Liquidado><Pago>44 24</Pago></row>
<row _id="6478"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2012NE00736</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1280 56</Pago></row>
<row _id="6479"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.642.397/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA</Credor><Documento>2012NE00744</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>920 45</Liquidado><Pago>920 45</Pago></row>
<row _id="6480"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5094 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6481"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5094 00</Pago></row>
<row _id="6482"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00760</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>209 05</Liquidado><Pago>1 20</Pago></row>
<row _id="6483"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00760</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>207 85</Pago></row>
<row _id="6484"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00763</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>561 75</Pago></row>
<row _id="6485"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00763</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3390 00</Liquidado><Pago>2828 25</Pago></row>
<row _id="6486"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00781</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2740 00</Liquidado><Pago>2740 00</Pago></row>
<row _id="6487"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.446.504/181 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIANA CABALLERO MORAES</Credor><Documento>2012NE00782</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="6488"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.839.776/102 -</Cpf/Cnpj><Credor>SAMYA ABUD</Credor><Documento>2012NE00783</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6489"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>70.246.564/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRA LOPES DA COSTA</Credor><Documento>2012NE00784</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="6490"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.762.140/125 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA LUCIA PEREIRA DA LUZ</Credor><Documento>2012NE00785</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="6491"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.741.901/154 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE ARAUJO</Credor><Documento>2012NE00786</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="6492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.548.713/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>GISLAINE GONCALVES DE ALMEIDA</Credor><Documento>2012NE00787</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="6493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00791</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1698 00</Liquidado><Pago>1698 00</Pago></row>
<row _id="6494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00794</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>690 00</Liquidado><Pago>690 00</Pago></row>
<row _id="6495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00795</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8540 50</Liquidado><Pago>8540 50</Pago></row>
<row _id="6496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00796</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5460 00</Liquidado><Pago>5460 00</Pago></row>
<row _id="6497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>75.367.424/368 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANEZIA DE ALMEIDA OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00797</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="6498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00818</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63280 00</Liquidado><Pago>364 00</Pago></row>
<row _id="6499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00818</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>62916 00</Pago></row>
<row _id="6500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.497.158/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>AGGIL PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2012NE00819</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>19 32</Empenhado><Liquidado>14980 68</Liquidado><Pago>131 27</Pago></row>
<row _id="6501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.497.158/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>AGGIL PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2012NE00819</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>14849 41</Pago></row>
<row _id="6502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00827</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2486 00</Liquidado><Pago>14 30</Pago></row>
<row _id="6503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00827</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2471 70</Pago></row>
<row _id="6504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00828</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8619 84</Pago></row>
<row _id="6505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00828</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53209 20</Liquidado><Pago>44589 36</Pago></row>
<row _id="6506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00831</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4322 00</Liquidado><Pago>4322 00</Pago></row>
<row _id="6507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00832</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6384 00</Liquidado><Pago>159 20</Pago></row>
<row _id="6508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.549.001/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>RPS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00832</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6224 80</Pago></row>
<row _id="6509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1950 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1950 00</Pago></row>
<row _id="6511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.695.048/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>CONTEXTO ASS. DE COMUNICAçãO LTDA</Credor><Documento>2012NE00857</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14960 34</Liquidado><Pago>14960 34</Pago></row>
<row _id="6512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="6513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2012NE00863</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5460 00</Pago></row>
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<row _id="6515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE00866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127 20</Liquidado><Pago>127 20</Pago></row>
<row _id="6516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.191.294/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>169 00</Liquidado><Pago>169 00</Pago></row>
<row _id="6517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.071.748/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CRESTANI &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>350 00</Pago></row>
<row _id="6518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00879</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="6519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2012NE00889</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36137 92</Liquidado><Pago>193 59</Pago></row>
<row _id="6520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2012NE00889</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35944 33</Pago></row>
<row _id="6521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00891</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1887 10</Liquidado><Pago>1887 10</Pago></row>
<row _id="6522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00893</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 00</Liquidado><Pago>32 00</Pago></row>
<row _id="6523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00893</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>608 00</Pago></row>
<row _id="6524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00920</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="6525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00922</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 10</Liquidado><Pago>51 10</Pago></row>
<row _id="6526"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00923</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89 25</Liquidado><Pago>89 25</Pago></row>
<row _id="6527"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.866.914/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00924</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62 50</Liquidado><Pago>62 50</Pago></row>
<row _id="6528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.405.723/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>SILVANA ECHEVERRIA ALCARAZ</Credor><Documento>2012NE00937</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>78 46</Liquidado><Pago>78 46</Pago></row>
<row _id="6529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00958</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>780 00</Empenhado><Liquidado>780 00</Liquidado><Pago>780 00</Pago></row>
<row _id="6530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>768 00</Liquidado><Pago>768 00</Pago></row>
<row _id="6531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00969</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 80</Liquidado><Pago>0 39</Pago></row>
<row _id="6532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00969</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>67 41</Pago></row>
<row _id="6533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00971</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00972</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>251 96</Liquidado><Pago>251 96</Pago></row>
<row _id="6535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2012NE00975</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1944 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2012NE00976</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4782 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00998</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>62 91</Empenhado><Liquidado>62 91</Liquidado><Pago>62 91</Pago></row>
<row _id="6538"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00999</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 50</Empenhado><Liquidado>400 50</Liquidado><Pago>400 50</Pago></row>
<row _id="6539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01000</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>160 24</Empenhado><Liquidado>160 24</Liquidado><Pago>160 24</Pago></row>
<row _id="6540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>60 38</Empenhado><Liquidado>60 38</Liquidado><Pago>60 38</Pago></row>
<row _id="6541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="6543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE01003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE01004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2012NE01007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>146 20</Empenhado><Liquidado>146 20</Liquidado><Pago>146 20</Pago></row>
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<row _id="6550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.839.330/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>VIA VERDE EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14900 00</Empenhado><Liquidado>14900 00</Liquidado><Pago>521 50</Pago></row>
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<row _id="6584"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2552 77</Liquidado><Pago>2552 77</Pago></row>
<row _id="6585"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>39015 17</Empenhado><Liquidado>39015 17</Liquidado><Pago>39015 17</Pago></row>
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<row _id="6588"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2482 04</Empenhado><Liquidado>2482 04</Liquidado><Pago>2482 04</Pago></row>
<row _id="6589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1250 57</Empenhado><Liquidado>1250 57</Liquidado><Pago>1250 57</Pago></row>
<row _id="6590"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.328.708/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ABC - ASSOC. BRASILEIRA DE COHABS</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
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<row _id="6592"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6593"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.192.637/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 01</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="6594"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6595"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6596"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>22000 00</Empenhado><Liquidado>18147 92</Liquidado><Pago>18147 92</Pago></row>
<row _id="6597"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4115 40</Empenhado><Liquidado>6313 56</Liquidado><Pago>2198 16</Pago></row>
<row _id="6598"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>246 93</Empenhado><Liquidado>246 93</Liquidado><Pago>12 34</Pago></row>
<row _id="6599"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.304.882/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>10590 00</Empenhado><Liquidado>10830 00</Liquidado><Pago>10830 00</Pago></row>
<row _id="6600"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34447 50</Liquidado><Pago>34447 50</Pago></row>
<row _id="6601"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17543 00</Empenhado><Liquidado>17543 00</Liquidado><Pago>2596 36</Pago></row>
<row _id="6602"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1829 82</Empenhado><Liquidado>1829 82</Liquidado><Pago>1829 82</Pago></row>
<row _id="6603"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>2626 37</Liquidado><Pago>2626 37</Pago></row>
<row _id="6604"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>743 06</Liquidado><Pago>743 06</Pago></row>
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<row _id="6607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.782.750/144 -</Cpf/Cnpj><Credor>CASSIA APARECIDA NUNES</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3769 64</Liquidado><Pago>3769 64</Pago></row>
<row _id="6608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.032.120/982 -</Cpf/Cnpj><Credor>HUMBERTO CESAR SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2233 33</Liquidado><Pago>2233 33</Pago></row>
<row _id="6609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.218.211/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALEXANDRE SAAD LORENSINI</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2233 34</Liquidado><Pago>2233 34</Pago></row>
<row _id="6610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.452.386/875 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSWALDO LORENSINI NETO</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2233 33</Liquidado><Pago>2233 33</Pago></row>
<row _id="6611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.760.072/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIO GERMANO DE BARROS WANDERLEY</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2270 00</Liquidado><Pago>2270 00</Pago></row>
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<row _id="6613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2087 00</Liquidado><Pago>2087 00</Pago></row>
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<row _id="6615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.813.237/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA FETTER TORRACA LINO</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1590 94</Empenhado><Liquidado>1125 96</Liquidado><Pago>1125 96</Pago></row>
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<row _id="6619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>320 00</Liquidado><Pago>335 00</Pago></row>
<row _id="6620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>7885 34</Liquidado><Pago>8120 84</Pago></row>
<row _id="6621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>956 98</Liquidado><Pago>1294 40</Pago></row>
<row _id="6622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.230.804/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13020 19</Empenhado><Liquidado>1810 17</Liquidado><Pago>1810 17</Pago></row>
<row _id="6623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.251.204/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>NAJWA ALI OMAIS</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13020 19</Empenhado><Liquidado>1810 17</Liquidado><Pago>1810 17</Pago></row>
<row _id="6624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.698.357/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARISSOL VALTUILLE FRANCA MORAES</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>667 29</Liquidado><Pago>667 29</Pago></row>
<row _id="6625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.480.479/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ CARLOS KATURCHI</Credor><Documento>2012NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="6626"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.928.459/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE LOURDES SANTA LUCCI R. DE BARROS</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3251 64</Liquidado><Pago>7197 20</Pago></row>
<row _id="6627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10991 05</Empenhado><Liquidado>10991 05</Liquidado><Pago>10991 05</Pago></row>
<row _id="6628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>58.276.670/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO</Credor><Documento>2012NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3783 35</Liquidado><Pago>3783 35</Pago></row>
<row _id="6629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.547.460/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2012NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="6630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.958.773/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE VIEIRA DOS SANTOS ROCHA</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
<row _id="6631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.889.517/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11127 35</Liquidado><Pago>11127 35</Pago></row>
<row _id="6632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.781.037/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2012NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>18060 00</Empenhado><Liquidado>5160 00</Liquidado><Pago>5160 00</Pago></row>
<row _id="6633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4668 40</Empenhado><Liquidado>4668 40</Liquidado><Pago>4668 40</Pago></row>
<row _id="6634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>296 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5136 05</Empenhado><Liquidado>7088 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77 00</Liquidado><Pago>77 00</Pago></row>
<row _id="6637"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2012NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>52 00</Empenhado><Liquidado>51 14</Liquidado><Pago>51 14</Pago></row>
<row _id="6638"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6626 45</Empenhado><Liquidado>6635 87</Liquidado><Pago>6635 87</Pago></row>
<row _id="6639"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15969 89</Empenhado><Liquidado>15969 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6641"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.399/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26 00</Liquidado><Pago>26 00</Pago></row>
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<row _id="6644"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2012NE00100</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>473 49</Empenhado><Liquidado>473 49</Liquidado><Pago>473 49</Pago></row>
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<row _id="6702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>485 01</Empenhado><Liquidado>899 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00238</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3855 05</Empenhado><Liquidado>3855 05</Liquidado><Pago>3855 05</Pago></row>
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<row _id="6740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00254</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
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<row _id="6742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8312 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00257</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>381139 75</Empenhado><Liquidado>381139 75</Liquidado><Pago>381139 75</Pago></row>
<row _id="6744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00258</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57081 75</Empenhado><Liquidado>57081 75</Liquidado><Pago>57009 16</Pago></row>
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<row _id="6746"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>178332 00</Empenhado><Liquidado>374607 57</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>204757 00</Empenhado><Liquidado>267029 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00266</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1244 00</Empenhado><Liquidado>1244 00</Liquidado><Pago>1244 00</Pago></row>
<row _id="6751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00268</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>631 11</Empenhado><Liquidado>631 11</Liquidado><Pago>631 11</Pago></row>
<row _id="6752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00269</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64970 26</Empenhado><Liquidado>64970 26</Liquidado><Pago>64970 26</Pago></row>
<row _id="6753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12517 76</Empenhado><Liquidado>18517 76</Liquidado><Pago>18517 76</Pago></row>
<row _id="6754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1650 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6755"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3885 12</Empenhado><Liquidado>3885 12</Liquidado><Pago>3885 12</Pago></row>
<row _id="6756"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1671482 51</Empenhado><Liquidado>3361296 36</Liquidado><Pago>1815881 60</Pago></row>
<row _id="6757"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4075 62</Empenhado><Liquidado>4075 62</Liquidado><Pago>4075 62</Pago></row>
<row _id="6758"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>36000 00</Empenhado><Liquidado>30114 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6759"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>136612 17</Empenhado><Liquidado>136612 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6760"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>29509 92</Empenhado><Liquidado>29509 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6761"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37939 81</Empenhado><Liquidado>37939 81</Liquidado><Pago>37939 81</Pago></row>
<row _id="6762"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24330 98</Empenhado><Liquidado>24330 98</Liquidado><Pago>24330 98</Pago></row>
<row _id="6763"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12086 63</Empenhado><Liquidado>12086 63</Liquidado><Pago>12086 63</Pago></row>
<row _id="6764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2012NE00289</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>871 47</Liquidado><Pago>871 47</Pago></row>
<row _id="6765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1795 99</Liquidado><Pago>1795 99</Pago></row>
<row _id="6766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2012NE00295</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>134 21</Empenhado><Liquidado>134 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2012NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2313 23</Empenhado><Liquidado>2313 23</Liquidado><Pago>2313 23</Pago></row>
<row _id="6768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2473266 38</Empenhado><Liquidado>2473265 38</Liquidado><Pago>2473265 38</Pago></row>
<row _id="6769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2196067 05</Empenhado><Liquidado>2196066 05</Liquidado><Pago>2196066 05</Pago></row>
<row _id="6770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.708.803/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JEAN MARCOS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>766 77</Empenhado><Liquidado>12815 60</Liquidado><Pago>12815 60</Pago></row>
<row _id="6771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1080 06</Empenhado><Liquidado>1080 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2012NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>320 57</Empenhado><Liquidado>320 57</Liquidado><Pago>320 57</Pago></row>
<row _id="6773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>161 78</Empenhado><Liquidado>920 52</Liquidado><Pago>920 52</Pago></row>
<row _id="6774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>472251 64</Empenhado><Liquidado>472251 64</Liquidado><Pago>472251 64</Pago></row>
<row _id="6775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>419265 28</Empenhado><Liquidado>419265 28</Liquidado><Pago>419265 28</Pago></row>
<row _id="6776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>CVMRR-CORP VOL MILI</Credor><Documento>2012NE00326</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>945 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>59046 17</Empenhado><Liquidado>59046 17</Liquidado><Pago>59046 17</Pago></row>
<row _id="6778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.495.692/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LYANA COLCHOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00331</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4100 00</Liquidado><Pago>4100 00</Pago></row>
<row _id="6779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.357.952/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GEORGES MAKHOUL TANNOUS</Credor><Documento>2012NE00335</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8630 00</Liquidado><Pago>8630 00</Pago></row>
<row _id="6780"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54043 22</Empenhado><Liquidado>54043 22</Liquidado><Pago>54043 22</Pago></row>
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<row _id="6782"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.361.085/0001-82</Cpf/Cnpj><Credor>HEALTH NUTRICAO E SERVICOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29160 16</Empenhado><Liquidado>29160 16</Liquidado><Pago>29160 16</Pago></row>
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<row _id="6861"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE01061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>48641 26</Empenhado><Liquidado>48641 26</Liquidado><Pago>97590 53</Pago></row>
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<row _id="6887"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE01482</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>624 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6891"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.330.477/991 -</Cpf/Cnpj><Credor>NILDA NERES BARBOSA</Credor><Documento>2012NE01509</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2300 00</Empenhado><Liquidado>2300 00</Liquidado><Pago>49 72</Pago></row>
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<row _id="6903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.776/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>BIO LIMP -PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA</Credor><Documento>2012NE01639</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>333 50</Liquidado><Pago>333 50</Pago></row>
<row _id="6904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.675.264/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01642</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>437 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.675.264/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01642</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>437 20</Pago></row>
<row _id="6906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.230.804/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2012NE01645</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2749 84</Liquidado><Pago>2749 84</Pago></row>
<row _id="6907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2012NE01663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="6908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2012NE01664</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5719 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2012NE01664</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5719 00</Pago></row>
<row _id="6910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.587.971/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CLEIRI REIZ - ME</Credor><Documento>2012NE01671</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2760 00</Liquidado><Pago>2760 00</Pago></row>
<row _id="6911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01676</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>960 00</Pago></row>
<row _id="6912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2012NE01677</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>217 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2012NE01677</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>217 50</Pago></row>
<row _id="6914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01686</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3180 00</Liquidado><Pago>3180 00</Pago></row>
<row _id="6915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.054.098/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDIR MENDES FLORES</Credor><Documento>2012NE01697</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>970 00</Liquidado><Pago>970 00</Pago></row>
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<row _id="6931"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01775</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>163 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6941"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE01785</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17100 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6942"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE01785</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17100 00</Pago></row>
<row _id="6943"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.940.286/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>TRGROUP-TECNOLOGIAS DE INFORMACAO LTDA.</Credor><Documento>2012NE01796</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>357061 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6944"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.940.286/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>TRGROUP-TECNOLOGIAS DE INFORMACAO LTDA.</Credor><Documento>2012NE01796</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>357061 00</Pago></row>
<row _id="6945"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01802</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1539 60</Liquidado><Pago>1539 60</Pago></row>
<row _id="6946"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01803</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>960 00</Liquidado><Pago>960 00</Pago></row>
<row _id="6947"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01804</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>395 00</Liquidado><Pago>395 00</Pago></row>
<row _id="6948"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2170 00</Liquidado><Pago>2170 00</Pago></row>
<row _id="6949"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01934</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>70837 06</Empenhado><Liquidado>70837 06</Liquidado><Pago>70837 06</Pago></row>
<row _id="6950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01940</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6883 13</Empenhado><Liquidado>6883 13</Liquidado><Pago>6883 13</Pago></row>
<row _id="6951"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE01945</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>240583 60</Empenhado><Liquidado>240583 60</Liquidado><Pago>240453 82</Pago></row>
<row _id="6952"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.251.168/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/HUDSON FARIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE01946</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6953"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.251.168/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/HUDSON FARIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE01946</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
<row _id="6954"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01951</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>503 64</Empenhado><Liquidado>503 64</Liquidado><Pago>503 64</Pago></row>
<row _id="6955"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.538.405/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>DJALMA SANTOS LIMA</Credor><Documento>2012NE01968</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1900 00</Liquidado><Pago>1900 00</Pago></row>
<row _id="6956"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.956.152/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/EDEMAR FERNANDES DA SILVA</Credor><Documento>2012NE01969</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6957"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.956.152/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/EDEMAR FERNANDES DA SILVA</Credor><Documento>2012NE01969</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="6958"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01973</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>648 00</Liquidado><Pago>648 00</Pago></row>
<row _id="6959"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01974</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>479 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6960"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01974</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>479 00</Pago></row>
<row _id="6961"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01980</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2998 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6962"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01980</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2998 00</Pago></row>
<row _id="6963"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.942.690/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/LUCIA FERREIRA FALCAO</Credor><Documento>2012NE01985</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
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<row _id="6965"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.996.608/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/WEBER LUCIANO DE MEDEIROS</Credor><Documento>2012NE01987</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="6966"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.243.395/672 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/FRANK GEORGE DE LIMA CORPA</Credor><Documento>2012NE01988</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
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<row _id="6968"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.968.416/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ERETIDE ALVES DE SOUZA</Credor><Documento>2012NE01994</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6979"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.509.620/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF GUILHERMO MENDONCA DE AGUIAR</Credor><Documento>2012NE02007</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6983"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02022</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11717 67</Empenhado><Liquidado>11717 67</Liquidado><Pago>11717 67</Pago></row>
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<row _id="7073"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7074"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02220</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="7075"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1721 10</Empenhado><Liquidado>1721 10</Liquidado><Pago>1721 10</Pago></row>
<row _id="7076"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02259</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4228 57</Empenhado><Liquidado>4228 57</Liquidado><Pago>4228 57</Pago></row>
<row _id="7077"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3194 55</Empenhado><Liquidado>3194 55</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02260</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3194 55</Pago></row>
<row _id="7079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE02285</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>114655 22</Empenhado><Liquidado>114654 22</Liquidado><Pago>114654 22</Pago></row>
<row _id="7080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.416.895/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>IDEAL SEG.COM.EQUIP.E SV.DE SEGURANCA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE02306</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1598 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>168 88</Empenhado><Liquidado>167 88</Liquidado><Pago>167 88</Pago></row>
<row _id="7082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2012NE02335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7110 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE02336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2329 35</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.115.188/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CM COUTO - SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA</Credor><Documento>2012NE02338</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>24200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>114 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE02347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>49200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2012NE02348</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1308 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.396.394/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>DIAGNOLAB LABORATÓRIO EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE02350</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>92 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.712.221/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/KLEBER BARBOSA ARANTES</Credor><Documento>2012NE02351</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.084.951/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>WASHINGTON DOUGLAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE02352</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.727.951/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/DEMAVAIS SOUZA DA COSTA</Credor><Documento>2012NE02353</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.543.298/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ROSANILDO RODRIGUES DA SILVA</Credor><Documento>2012NE02354</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7094"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>49.525.280/144 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/WALDEVINO GOMES PINHEIRO</Credor><Documento>2012NE02355</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7095"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.011.170/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>LAKELAND BRASIL S.A.</Credor><Documento>2012NE02358</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>46648 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7096"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.011.170/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>LAKELAND BRASIL S.A.</Credor><Documento>2012NE02359</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>140000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7097"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE02361</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20895 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7098"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.009.418/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE02362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19461 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2012NE02363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9397 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.620.350/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>ADELINA APARECIDA FERREIRA ZAMPIERI</Credor><Documento>2012NE02373</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7101"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16500 00</Empenhado><Liquidado>20638 19</Liquidado><Pago>12410 55</Pago></row>
<row _id="7102"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>463 76</Liquidado><Pago>463 76</Pago></row>
<row _id="7103"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 81</Liquidado><Pago>120 81</Pago></row>
<row _id="7104"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.700.010/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5866 56</Liquidado><Pago>5866 56</Pago></row>
<row _id="7105"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.422.481/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2878 96</Liquidado><Pago>2878 96</Pago></row>
<row _id="7106"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.841.214/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1296 00</Liquidado><Pago>1296 00</Pago></row>
<row _id="7107"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.153/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1836 00</Liquidado><Pago>1836 00</Pago></row>
<row _id="7108"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.326.851/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="7109"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2878 96</Liquidado><Pago>2878 96</Pago></row>
<row _id="7110"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5271 66</Empenhado><Liquidado>5638 02</Liquidado><Pago>727 00</Pago></row>
<row _id="7111"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.691/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>465 00</Pago></row>
<row _id="7112"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>342 00</Liquidado><Pago>342 00</Pago></row>
<row _id="7113"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>1440 00</Pago></row>
<row _id="7114"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1436 00</Empenhado><Liquidado>1915 04</Liquidado><Pago>1915 04</Pago></row>
<row _id="7115"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.746.948/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO BRADESCO S/A</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2274 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7116"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A POPULACAO INDIGENA EM MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.746.948/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO BRADESCO S/A</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1885 00</Pago></row>
<row _id="7117"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10401 20</Empenhado><Liquidado>29891 20</Liquidado><Pago>29891 20</Pago></row>
<row _id="7118"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>16149 62</Liquidado><Pago>16149 62</Pago></row>
<row _id="7119"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44730 00</Empenhado><Liquidado>44730 00</Liquidado><Pago>44730 00</Pago></row>
<row _id="7120"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>307 80</Liquidado><Pago>307 80</Pago></row>
<row _id="7121"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4863 11</Liquidado><Pago>5753 11</Pago></row>
<row _id="7122"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1838 00</Empenhado><Liquidado>2801 27</Liquidado><Pago>2746 46</Pago></row>
<row _id="7123"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>136500 00</Empenhado><Liquidado>143765 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7124"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.497.290/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO LOWTONS DE EDUCACAO E CULTURA</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4293 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7125"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0064-22</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13900 00</Empenhado><Liquidado>16392 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7126"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.458/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.EDUC.ESGAIB KAYATT-FAC.DE C.ADM.DE P.PORA</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2093 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7127"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.483/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.ENS.SUP.PONTAPORENSE FAC.C.L.DE P.PORA</Credor><Documento>2012NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47460 00</Empenhado><Liquidado>62803 19</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7138"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0002-58</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE CIVIL DE EDUC. DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10049 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7139"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74 80</Empenhado><Liquidado>529 20</Liquidado><Pago>529 20</Pago></row>
<row _id="7140"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>52063 80</Empenhado><Liquidado>156191 40</Liquidado><Pago>52063 80</Pago></row>
<row _id="7141"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3163 73</Empenhado><Liquidado>9491 19</Liquidado><Pago>3480 09</Pago></row>
<row _id="7142"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33484 65</Liquidado><Pago>33484 65</Pago></row>
<row _id="7143"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1429 00</Liquidado><Pago>1429 00</Pago></row>
<row _id="7144"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1632 88</Liquidado><Pago>1632 88</Pago></row>
<row _id="7145"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1745866 51</Empenhado><Liquidado>1765387 90</Liquidado><Pago>1727302 30</Pago></row>
<row _id="7146"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75684 21</Empenhado><Liquidado>75684 21</Liquidado><Pago>75213 03</Pago></row>
<row _id="7147"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>564 86</Empenhado><Liquidado>564 86</Liquidado><Pago>564 86</Pago></row>
<row _id="7148"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50449 97</Empenhado><Liquidado>50449 97</Liquidado><Pago>50024 74</Pago></row>
<row _id="7149"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>152 39</Empenhado><Liquidado>152 39</Liquidado><Pago>152 39</Pago></row>
<row _id="7150"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5214 63</Empenhado><Liquidado>5214 63</Liquidado><Pago>5214 63</Pago></row>
<row _id="7151"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3090 55</Empenhado><Liquidado>3090 55</Liquidado><Pago>3090 55</Pago></row>
<row _id="7152"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1003 32</Empenhado><Liquidado>1003 32</Liquidado><Pago>1003 32</Pago></row>
<row _id="7153"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>294900 86</Empenhado><Liquidado>293289 19</Liquidado><Pago>571973 91</Pago></row>
<row _id="7154"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15857 39</Empenhado><Liquidado>15938 85</Liquidado><Pago>31796 24</Pago></row>
<row _id="7155"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>298 80</Liquidado><Pago>165 54</Pago></row>
<row _id="7156"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6467 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6467 00</Pago></row>
<row _id="7157"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1959 98</Liquidado><Pago>1959 98</Pago></row>
<row _id="7158"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2012NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>672 00</Liquidado><Pago>672 00</Pago></row>
<row _id="7159"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26972 20</Empenhado><Liquidado>27382 15</Liquidado><Pago>27382 15</Pago></row>
<row _id="7160"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54044 04</Empenhado><Liquidado>54604 72</Liquidado><Pago>54604 72</Pago></row>
<row _id="7161"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30102 00</Empenhado><Liquidado>30850 00</Liquidado><Pago>30850 00</Pago></row>
<row _id="7162"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6641 91</Empenhado><Liquidado>6641 91</Liquidado><Pago>6641 91</Pago></row>
<row _id="7163"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1227 10</Empenhado><Liquidado>1227 10</Liquidado><Pago>1227 10</Pago></row>
<row _id="7164"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2241 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7165"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>120000 00</Empenhado><Liquidado>57426 44</Liquidado><Pago>57426 44</Pago></row>
<row _id="7166"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.082.431/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.REABIL. E PARADESPORTO PANTANAL-ARPP.</Credor><Documento>2012NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="7167"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2012NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="7168"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2012NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7169"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 14</Liquidado><Pago>50 14</Pago></row>
<row _id="7170"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="7171"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.948.246/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE MULHERES INDEP.NA ATIVA/AMINA.</Credor><Documento>2012NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>1300 00</Pago></row>
<row _id="7172"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.556.277/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>OMEP/BRASIL MS-ORG.MUNDIAL P/EDUC.PRE-ESCOLAR</Credor><Documento>2012NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="7173"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.706/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>C.DE APOIO E ORIENT.A CRIANCA-LAR VOVO MILOCA</Credor><Documento>2012NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="7174"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="7175"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.700.010/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2012NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>470 52</Liquidado><Pago>470 52</Pago></row>
<row _id="7176"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.422.481/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2012NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>388 38</Liquidado><Pago>388 38</Pago></row>
<row _id="7177"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.841.214/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2012NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182 96</Liquidado><Pago>182 96</Pago></row>
<row _id="7178"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.153/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2012NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 93</Liquidado><Pago>117 93</Pago></row>
<row _id="7179"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>950 77</Liquidado><Pago>950 77</Pago></row>
<row _id="7180"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6963 96</Empenhado><Liquidado>6963 96</Liquidado><Pago>6963 96</Pago></row>
<row _id="7181"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14281 89</Liquidado><Pago>14281 89</Pago></row>
<row _id="7182"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31427 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7183"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.841.429/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DE RECUP INFANTIL PADRE ANTONIO MULLER</Credor><Documento>2012NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7184"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.745/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A</Credor><Documento>2012NE00177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>1551 63</Liquidado><Pago>1551 63</Pago></row>
<row _id="7185"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1065 00</Empenhado><Liquidado>1065 00</Liquidado><Pago>1065 00</Pago></row>
<row _id="7186"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1042800 00</Empenhado><Liquidado>985045 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7187"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.460.777/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL EVANGELICA - AS</Credor><Documento>2012NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="7188"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2012NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1494 30</Liquidado><Pago>1494 30</Pago></row>
<row _id="7189"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.042.217/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIO FABIANO STANGARLIN FERNANDES</Credor><Documento>2012NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>331 89</Liquidado><Pago>110 63</Pago></row>
<row _id="7190"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2012NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5783 20</Empenhado><Liquidado>5783 20</Liquidado><Pago>5783 20</Pago></row>
<row _id="7191"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2012NE00316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>4935 70</Liquidado><Pago>4935 70</Pago></row>
<row _id="7192"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE00332</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>464 60</Liquidado><Pago>464 60</Pago></row>
<row _id="7193"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.443.367/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND COMERCE LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>456 20</Pago></row>
<row _id="7194"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.042.217/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIO FABIANO STANGARLIN FERNANDES</Credor><Documento>2012NE00392</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53 12</Liquidado><Pago>53 12</Pago></row>
<row _id="7195"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2012NE00408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6578 55</Pago></row>
<row _id="7196"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>348 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7197"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00426</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>348 00</Pago></row>
<row _id="7198"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>468 00</Liquidado><Pago>468 00</Pago></row>
<row _id="7199"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.042.217/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIO FABIANO STANGARLIN FERNANDES</Credor><Documento>2012NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17 50</Liquidado><Pago>17 50</Pago></row>
<row _id="7200"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.529.334/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SETAS/SF/MAGDA CRISTINA P. C. LUPINACCI</Credor><Documento>2012NE00442</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>490 15</Empenhado><Liquidado>490 15</Liquidado><Pago>490 15</Pago></row>
<row _id="7201"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.596.530/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>DONEVIL TEIXEIRA ALVARES</Credor><Documento>2012NE00443</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>664 00</Empenhado><Liquidado>664 00</Liquidado><Pago>664 00</Pago></row>
<row _id="7202"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00445</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121 44</Liquidado><Pago>121 44</Pago></row>
<row _id="7203"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.502.886/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA LIEKO KATO</Credor><Documento>2012NE00465</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71 87</Liquidado><Pago>71 87</Pago></row>
<row _id="7204"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>156 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7205"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>156 75</Pago></row>
<row _id="7206"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.269.048/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SETAS/SF/RAFAEL ALEX POGODIN NETO</Credor><Documento>2012NE00472</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>40 66</Empenhado><Liquidado>40 66</Liquidado><Pago>40 66</Pago></row>
<row _id="7207"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.754.255/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>WALDIR VILA DA ROCHA</Credor><Documento>2012NE00507</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2102 17</Pago></row>
<row _id="7208"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.521.487/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>NEREZ COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE00508</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1117 92</Pago></row>
<row _id="7209"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2012NE00521</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>273 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7210"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2012NE00521</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>273 33</Pago></row>
<row _id="7211"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.410.665/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2012NE00523</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7212"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.318/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IGUATEMI</Credor><Documento>2012NE00525</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7213"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.783.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI</Credor><Documento>2012NE00527</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7214"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.107.539/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2012NE00530</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7215"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2012NE00531</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="7216"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2012NE00532</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="7217"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.835/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>LAR ESCOLA JOANA DE ANGELIS</Credor><Documento>2012NE00536</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="7218"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.999.956/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>ACAIVI-AMIGOS DA CRIANCA E DO ADOL. IVIHEMA</Credor><Documento>2012NE00539</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7219"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.352.645/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DA CRIANCA PENIEL</Credor><Documento>2012NE00542</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7220"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.022/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA-B.BRASIL</Credor><Documento>2012NE00548</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8489350 00</Empenhado><Liquidado>8489350 00</Liquidado><Pago>8489350 00</Pago></row>
<row _id="7221"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.307/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANASTACIO</Credor><Documento>2012NE00551</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>951 00</Liquidado><Pago>951 00</Pago></row>
<row _id="7222"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.504.397/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DAS TRAV.E TRANS. DE MS - ATMS</Credor><Documento>2012NE00553</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19995 00</Liquidado><Pago>19995 00</Pago></row>
<row _id="7223"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.572.872/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAçAO CLUBE DE MAES DE NAVIRAI</Credor><Documento>2012NE00554</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7224"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.315.122/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.</Credor><Documento>2012NE00555</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8320 00</Liquidado><Pago>8320 00</Pago></row>
<row _id="7225"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.528.011/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>AS.ESP.DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Credor><Documento>2012NE00556</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1783 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7226"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.286.406/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO FAMILIA LEGAL</Credor><Documento>2012NE00557</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>720 00</Pago></row>
<row _id="7227"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.008.195/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE AMP.A FAMILIA PROJETO MAIS 1</Credor><Documento>2012NE00559</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9991 00</Liquidado><Pago>9991 00</Pago></row>
<row _id="7228"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.307/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANASTACIO</Credor><Documento>2012NE00560</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39049 00</Liquidado><Pago>39049 00</Pago></row>
<row _id="7229"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2012NE00562</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7230"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2012NE00563</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40000 00</Liquidado><Pago>40000 00</Pago></row>
<row _id="7231"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.948.246/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE MULHERES INDEP.NA ATIVA/AMINA.</Credor><Documento>2012NE00571</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7232"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.492.907/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE IGUATEM</Credor><Documento>2012NE00572</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7233"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.315.122/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.</Credor><Documento>2012NE00573</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51680 00</Liquidado><Pago>51680 00</Pago></row>
<row _id="7234"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.505.554/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ACA - ASSOCIAÇAO AMIGOS DA CRIANÇA/ADOLESCENT</Credor><Documento>2012NE00574</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7235"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.528.011/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>AS.ESP.DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Credor><Documento>2012NE00575</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18216 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7236"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.286.406/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO FAMILIA LEGAL</Credor><Documento>2012NE00576</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29760 00</Liquidado><Pago>89280 00</Pago></row>
<row _id="7237"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.008.195/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE AMP.A FAMILIA PROJETO MAIS 1</Credor><Documento>2012NE00578</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20009 00</Liquidado><Pago>20009 00</Pago></row>
<row _id="7238"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.409.386/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇAO ANTI-ALCOOLICA DE PARANAIBA</Credor><Documento>2012NE00579</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7239"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.555.360/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DOS PROD.DE LEITE DE GLORIA DE DOURADOS E REGI</Credor><Documento>2012NE00581</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7240"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.173.317/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2012NE00586</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7241"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.616.187/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS</Credor><Documento>2012NE00587</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
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<row _id="7243"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.264.353/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE REAB.PARCEIROS DA VIDA/ESQ.DA VIDA</Credor><Documento>2012NE00590</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
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<row _id="7247"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1372 68</Pago></row>
<row _id="7248"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.239.173/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP. BATAYPORA</Credor><Documento>2012NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7249"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.239.173/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP. BATAYPORA</Credor><Documento>2012NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="7250"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.318/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IGUATEMI</Credor><Documento>2012NE00604</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>810 40</Liquidado><Pago>810 40</Pago></row>
<row _id="7251"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.264.353/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE REAB.PARCEIROS DA VIDA/ESQ.DA VIDA</Credor><Documento>2012NE00607</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12865 00</Liquidado><Pago>12865 00</Pago></row>
<row _id="7252"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.541.513/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXPC.CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2012NE00608</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1740 00</Liquidado><Pago>1740 00</Pago></row>
<row _id="7253"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.844.415/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIS CRONICOS DO</Credor><Documento>2012NE00609</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54788 00</Liquidado><Pago>54788 00</Pago></row>
<row _id="7254"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.409.154/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA SANT'ANA</Credor><Documento>2012NE00610</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16760 00</Liquidado><Pago>16760 00</Pago></row>
<row _id="7255"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.541.976/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>INST.SOCIAL ECON.EDUC.CULT.M.TERESA SPINELLI</Credor><Documento>2012NE00614</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1118 10</Liquidado><Pago>1118 10</Pago></row>
<row _id="7256"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.368.578/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS</Credor><Documento>2012NE00616</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7257"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.318/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IGUATEMI</Credor><Documento>2012NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19189 60</Liquidado><Pago>19189 60</Pago></row>
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<row _id="7260"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.180.824/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE</Credor><Documento>2012NE00627</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
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<row _id="7262"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.541.513/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXPC.CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2012NE00630</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28260 00</Liquidado><Pago>28260 00</Pago></row>
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<row _id="7266"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.560.422/0001-23</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.VOLUNT.DE COMB.AO CANCER ESKEL PATRIC.</Credor><Documento>2012NE00636</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="7267"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.458/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. MUNDONOVENSE DE PORT DE DEF FISICA</Credor><Documento>2012NE00638</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="7268"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.541.976/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>INST.SOCIAL ECON.EDUC.CULT.M.TERESA SPINELLI</Credor><Documento>2012NE00641</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33881 00</Liquidado><Pago>33881 00</Pago></row>
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<row _id="7275"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00660</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232 00</Liquidado><Pago>232 00</Pago></row>
<row _id="7276"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7281"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2258 70</Liquidado><Pago>752 90</Pago></row>
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<row _id="7292"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.675.264/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00683</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>124 83</Liquidado><Pago>124 83</Pago></row>
<row _id="7293"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00685</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>439 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7294"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.591.329/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.PAIS/AMIGOS BENEF.CRIANCAS DONA MARGARIDA</Credor><Documento>2012NE00688</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>645 81</Liquidado><Pago>645 81</Pago></row>
<row _id="7295"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.208/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2012NE00689</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="7296"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.403.896/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA</Credor><Documento>2012NE00692</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7297"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.591.329/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.PAIS/AMIGOS BENEF.CRIANCAS DONA MARGARIDA</Credor><Documento>2012NE00695</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14353 50</Liquidado><Pago>14353 50</Pago></row>
<row _id="7298"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.208/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2012NE00696</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>29600 00</Liquidado><Pago>29600 00</Pago></row>
<row _id="7299"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.206.054/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC.DE C.SAPUCAI</Credor><Documento>2012NE00697</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>553 20</Liquidado><Pago>553 20</Pago></row>
<row _id="7300"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.206.054/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC.DE C.SAPUCAI</Credor><Documento>2012NE00698</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19446 80</Liquidado><Pago>19446 80</Pago></row>
<row _id="7301"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2012NE00702</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7302"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00719</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 60</Liquidado><Pago>75 60</Pago></row>
<row _id="7303"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77 20</Liquidado><Pago>77 20</Pago></row>
<row _id="7304"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00721</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>159 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7305"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102 82</Liquidado><Pago>102 82</Pago></row>
<row _id="7306"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00725</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>204 00</Liquidado><Pago>290 17</Pago></row>
<row _id="7307"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>127 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7308"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>127 30</Pago></row>
<row _id="7309"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00730</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8605 74</Empenhado><Liquidado>8605 74</Liquidado><Pago>8605 74</Pago></row>
<row _id="7310"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>544 00</Liquidado><Pago>544 00</Pago></row>
<row _id="7311"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00735</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>89 59</Liquidado><Pago>89 59</Pago></row>
<row _id="7312"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00736</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>342 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7313"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00737</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>423 36</Liquidado><Pago>423 36</Pago></row>
<row _id="7314"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00738</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>118 96</Liquidado><Pago>118 96</Pago></row>
<row _id="7315"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00739</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>94 50</Liquidado><Pago>94 50</Pago></row>
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<row _id="7317"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>910 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7318"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72 50</Liquidado><Pago>72 50</Pago></row>
<row _id="7319"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7320"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>151 72</Liquidado><Pago>151 72</Pago></row>
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<row _id="7322"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>274 96</Liquidado><Pago>274 96</Pago></row>
<row _id="7323"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>281 65</Liquidado><Pago>281 65</Pago></row>
<row _id="7324"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00748</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39 00</Liquidado><Pago>39 00</Pago></row>
<row _id="7325"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>180 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7326"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>180 20</Pago></row>
<row _id="7327"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00751</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>931 55</Pago></row>
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<row _id="7329"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.530.281/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INST. LUTHER KING -ENSINO  PESQ. E AÇÃO AFIRMATIVA</Credor><Documento>2012NE00754</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10044 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7330"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.323.747/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>GRUPO DE APOIO A ADOCAO MANJEDOURA - GAAM</Credor><Documento>2012NE00755</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7331"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2012NE00758</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="7332"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2012NE00759</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>220000 00</Liquidado><Pago>220000 00</Pago></row>
<row _id="7333"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.530.281/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INST. LUTHER KING -ENSINO  PESQ. E AÇÃO AFIRMATIVA</Credor><Documento>2012NE00761</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19955 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7334"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.090/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO GAROTO</Credor><Documento>2012NE00762</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="7335"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5850 00</Liquidado><Pago>175 50</Pago></row>
<row _id="7336"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>377 00</Empenhado><Liquidado>377 00</Liquidado><Pago>377 00</Pago></row>
<row _id="7337"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>148 65</Empenhado><Liquidado>148 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7338"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.299/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2012NE00768</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="7339"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.299/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2012NE00769</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>18250 00</Empenhado><Liquidado>18250 00</Liquidado><Pago>18250 00</Pago></row>
<row _id="7340"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00772</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>163 26</Liquidado><Pago>163 26</Pago></row>
<row _id="7341"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00773</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7631 62</Empenhado><Liquidado>1368 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7342"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.541/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS</Credor><Documento>2012NE00774</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7343"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>246 00</Empenhado><Liquidado>246 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7344"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.453/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LADARIO</Credor><Documento>2012NE00783</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7346"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE00785</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>57 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7347"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00786</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2600 00</Empenhado><Liquidado>2600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7348"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE00792</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>164 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7349"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.443.367/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND COMERCE LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00793</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>282 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7350"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00798</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2477 14</Empenhado><Liquidado>2477 14</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7351"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00798</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2477 14</Pago></row>
<row _id="7352"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00799</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3253 34</Empenhado><Liquidado>746 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7353"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00800</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7354"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.846.400/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ZILDA MARIA BORGES</Credor><Documento>2012NE00801</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7355"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00802</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7356"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00803</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>77 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7357"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.191.294/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00804</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>74 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7358"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00805</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7360"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2012NE00808</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
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<row _id="7362"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.140.158/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>FLORESTE SUPRIMENTO FLORESTAL LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00810</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7363"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00811</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1350 00</Empenhado><Liquidado>4050 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7364"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.326.851/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00812</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15706 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7365"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.529.334/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SETAS/SF/MAGDA CRISTINA P. C. LUPINACCI</Credor><Documento>2012NE00818</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="7366"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.876.411/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>KAMILA TEREZINHA FLORENCIO NUNES</Credor><Documento>2012NE00819</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>7500 00</Pago></row>
<row _id="7367"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.596.530/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>DONEVIL TEIXEIRA ALVARES</Credor><Documento>2012NE00820</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7368"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.596.530/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>DONEVIL TEIXEIRA ALVARES</Credor><Documento>2012NE00820</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="7369"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2012NE00821</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12024 30</Empenhado><Liquidado>12024 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7370"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00822</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7371"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00849</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>218 70</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7378"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2012NE00862</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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