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<row _id="56"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.264.472/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRíCOLAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1212578 92</Pago></row>
<row _id="57"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>88 50</Liquidado><Pago>265 50</Pago></row>
<row _id="58"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.229.687/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>GLOBAL S.S.E.T. E RASTREAMENTO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>109332 00</Empenhado><Liquidado>26568 02</Liquidado><Pago>26568 02</Pago></row>
<row _id="59"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>561 00</Empenhado><Liquidado>1804 19</Liquidado><Pago>1804 19</Pago></row>
<row _id="60"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>78 66</Empenhado><Liquidado>78 66</Liquidado><Pago>78 66</Pago></row>
<row _id="61"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>606 62</Liquidado><Pago>606 62</Pago></row>
<row _id="62"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4550 00</Empenhado><Liquidado>4584 15</Liquidado><Pago>4584 15</Pago></row>
<row _id="63"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.396.895/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA AGRICULT.PECUARIA E ABASTEC.</Credor><Documento>2012NE00128</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13328 84</Empenhado><Liquidado>13328 84</Liquidado><Pago>13328 84</Pago></row>
<row _id="64"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>50.175.254/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERSON TERRA</Credor><Documento>2012NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="65"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1604 28</Liquidado><Pago>1604 28</Pago></row>
<row _id="66"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>832 45</Liquidado><Pago>832 45</Pago></row>
<row _id="67"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 93</Empenhado><Liquidado>7424 95</Liquidado><Pago>7424 95</Pago></row>
<row _id="68"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.065.941/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEPA-CONS.NAC.DOS SIST.EST.DE PESQ.AGROPEC</Credor><Documento>2012NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>18241 00</Empenhado><Liquidado>18240 00</Liquidado><Pago>1216 00</Pago></row>
<row _id="69"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.065.941/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEPA-CONS.NAC.DOS SIST.EST.DE PESQ.AGROPEC</Credor><Documento>2012NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17024 00</Pago></row>
<row _id="70"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00185</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5175 00</Empenhado><Liquidado>5175 00</Liquidado><Pago>5175 00</Pago></row>
<row _id="71"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00186</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="72"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2012NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1000 00</Liquidado><Pago>1000 00</Pago></row>
<row _id="73"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>716 80</Pago></row>
<row _id="74"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.522.309/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>284 40</Liquidado><Pago>284 40</Pago></row>
<row _id="75"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>763 28</Liquidado><Pago>763 28</Pago></row>
<row _id="76"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00211</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>718 00</Empenhado><Liquidado>736 40</Liquidado><Pago>578 40</Pago></row>
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<row _id="78"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00227</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>157 50</Liquidado><Pago>315 00</Pago></row>
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<row _id="80"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00255</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3720 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="81"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.090.556/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>JACOB PEREIRA RODRIGUES</Credor><Documento>2012NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="82"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.334.098/0002-96</Cpf/Cnpj><Credor>RICCI MAQUINAS LTDA.</Credor><Documento>2012NE00282</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>12831000 00</Pago></row>
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<row _id="85"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>AGRAER - TERRAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00306</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1499 30</Liquidado><Pago>1499 30</Pago></row>
<row _id="86"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>AGRAER - TERRAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3521 25</Liquidado><Pago>3521 25</Pago></row>
<row _id="87"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>ORGANIZACAO AGRARIA</Função><Sub-Função>REFORMA AGRARIA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.021.244/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO RODRIGUES SENA JUNIOR</Credor><Documento>2012NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1300 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="88"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00313</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>530 93</Liquidado><Pago>530 93</Pago></row>
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<row _id="93"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00358</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1725 00</Pago></row>
<row _id="94"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>AGRAER - FORCA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>330 00</Pago></row>
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<row _id="99"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17907 30</Empenhado><Liquidado>17907 30</Liquidado><Pago>16961 26</Pago></row>
<row _id="100"><Orgão>AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00378</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>39229 62</Empenhado><Liquidado>39229 62</Liquidado><Pago>34675 42</Pago></row>
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<row _id="160"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.328.708/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ABC - ASSOC. BRASILEIRA DE COHABS</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1235 00</Empenhado><Liquidado>1235 00</Liquidado><Pago>1235 00</Pago></row>
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<row _id="162"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>11722 00</Empenhado><Liquidado>11722 00</Liquidado><Pago>11722 00</Pago></row>
<row _id="163"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3827 50</Empenhado><Liquidado>3827 50</Liquidado><Pago>3827 50</Pago></row>
<row _id="164"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.831.057/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13267 11</Empenhado><Liquidado>13267 10</Liquidado><Pago>13267 10</Pago></row>
<row _id="165"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>SERVICOS URBANOS</Sub-Função><Ação>FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>394 09</Liquidado><Pago>394 09</Pago></row>
<row _id="166"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>165 00</Liquidado><Pago>165 00</Pago></row>
<row _id="167"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>13 50</Empenhado><Liquidado>13 50</Liquidado><Pago>13 50</Pago></row>
<row _id="168"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5841 66</Empenhado><Liquidado>5841 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="169"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2404 33</Empenhado><Liquidado>2404 33</Liquidado><Pago>2404 33</Pago></row>
<row _id="170"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1973 03</Empenhado><Liquidado>1973 03</Liquidado><Pago>1973 03</Pago></row>
<row _id="171"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>110739 53</Liquidado><Pago>110739 53</Pago></row>
<row _id="172"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETOS ESPECIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.280.464/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>COOP. DE HABITACAO DA AGRIC.FAMILIAR-COOPHAF</Credor><Documento>2012NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>87200 00</Empenhado><Liquidado>43600 00</Liquidado><Pago>43600 00</Pago></row>
<row _id="173"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>934 00</Liquidado><Pago>934 00</Pago></row>
<row _id="174"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>400 00</Liquidado><Pago>400 00</Pago></row>
<row _id="175"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35 70</Liquidado><Pago>35 70</Pago></row>
<row _id="176"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.417.520/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>40 00</Liquidado><Pago>40 00</Pago></row>
<row _id="177"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.359.777/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>HANNA ISSA TANNOUS</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>850 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="178"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>TXAS E EMOL.CARTOR.</Credor><Documento>2012NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="179"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>5900 00</Empenhado><Liquidado>5900 00</Liquidado><Pago>5900 00</Pago></row>
<row _id="180"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.984.310/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>LICINET IND.COM.E BENEF.DE MATERIAIS PLASTICO</Credor><Documento>2012NE00125</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 00</Liquidado><Pago>70 00</Pago></row>
<row _id="181"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.644/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2012NE00133</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="182"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.945.490/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>TEC 10 IND.DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>72680 09</Liquidado><Pago>72680 09</Pago></row>
<row _id="183"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.982.678/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>VBC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>800000 00</Empenhado><Liquidado>2844294 70</Liquidado><Pago>604697 06</Pago></row>
<row _id="184"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.360.201/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>RHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75775 52</Liquidado><Pago>75775 52</Pago></row>
<row _id="185"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.473/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>RUI CESAR NEVES DE AVILA FI</Credor><Documento>2012NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31965 44</Liquidado><Pago>31965 44</Pago></row>
<row _id="186"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5094 00</Liquidado><Pago>5094 00</Pago></row>
<row _id="187"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>PROJETO MEU LAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2012NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101977 97</Liquidado><Pago>101977 97</Pago></row>
<row _id="188"><Orgão>AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00208</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>137753 11</Empenhado><Liquidado>137753 11</Liquidado><Pago>137753 11</Pago></row>
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<row _id="297"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60721 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="298"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2012NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>349 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="299"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.487.121/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15779 76</Liquidado><Pago>15779 76</Pago></row>
<row _id="300"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>236431 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="301"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>234595 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="302"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3807 99</Liquidado><Pago>3807 99</Pago></row>
<row _id="303"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2012NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8208 93</Liquidado><Pago>8208 93</Pago></row>
<row _id="304"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>118 66</Liquidado><Pago>470 48</Pago></row>
<row _id="305"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17661 18</Empenhado><Liquidado>17661 18</Liquidado><Pago>17661 18</Pago></row>
<row _id="306"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>127680 27</Empenhado><Liquidado>127680 27</Liquidado><Pago>121750 92</Pago></row>
<row _id="307"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.063.342/103 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCELIA NUNES BORGES</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>540 00</Liquidado><Pago>540 00</Pago></row>
<row _id="308"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.219.580/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDITH AMIN KOBAYASHI</Credor><Documento>2012NE00079</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>670 00</Liquidado><Pago>670 00</Pago></row>
<row _id="309"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.434.321/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>VANESSA DA PAIXÃO BRUSCHI</Credor><Documento>2012NE00080</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4550 00</Liquidado><Pago>4550 00</Pago></row>
<row _id="310"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4954 00</Empenhado><Liquidado>4954 00</Liquidado><Pago>4954 00</Pago></row>
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<row _id="312"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.632.887/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>THIME CONSTRUCOES E TRAT.DE EFLUENTES LTDA</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="313"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.747.932/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ULISSES PEREIRA DE ALENCAR - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
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<row _id="505"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00087</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>5775 39</Liquidado><Pago>5775 39</Pago></row>
<row _id="506"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.610.065/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>COOP.DE CREDITO SICOOB IPÊ – SICOOB IPÊ</Credor><Documento>2012NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2835 00</Liquidado><Pago>2835 00</Pago></row>
<row _id="507"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>45328 50</Empenhado><Liquidado>273653 50</Liquidado><Pago>273653 50</Pago></row>
<row _id="508"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34775 00</Liquidado><Pago>34775 00</Pago></row>
<row _id="509"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4750 00</Liquidado><Pago>4750 00</Pago></row>
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<row _id="514"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.579.112/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO VITORINO</Credor><Documento>2012NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="515"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.772.534/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARNALDO MARTINS DA CRUZ</Credor><Documento>2012NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>922 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="516"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.045.208/949 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARNESTO MULLER</Credor><Documento>2012NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1730 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
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<row _id="524"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.407.249/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE VICENTIM ROCHA</Credor><Documento>2012NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>545 00</Liquidado><Pago>545 00</Pago></row>
<row _id="525"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.662.477/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>J.SOARES -ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
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<row _id="527"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00127</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16500 00</Empenhado><Liquidado>16412 81</Liquidado><Pago>16358 81</Pago></row>
<row _id="528"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00128</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20500 00</Empenhado><Liquidado>18724 31</Liquidado><Pago>55777 38</Pago></row>
<row _id="529"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00130</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="530"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00141</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>190 88</Empenhado><Liquidado>190 88</Liquidado><Pago>190 88</Pago></row>
<row _id="531"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2015 01</Empenhado><Liquidado>5369 51</Liquidado><Pago>5369 51</Pago></row>
<row _id="532"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2012NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>4682 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="533"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.246.540/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA MARQUES NONATO</Credor><Documento>2012NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="534"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.237.637/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIANO CORREA FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1440 00</Liquidado><Pago>1370 00</Pago></row>
<row _id="535"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.757.392/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUIOMAR RODRIGUES</Credor><Documento>2012NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1350 00</Liquidado><Pago>1350 00</Pago></row>
<row _id="536"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>77.997.567/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>CLASPAR EMPRESA PARANENSE DE CLASSIFICACAO</Credor><Documento>2012NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="537"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51 50</Empenhado><Liquidado>515 00</Liquidado><Pago>206 00</Pago></row>
<row _id="538"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00155</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1442 00</Empenhado><Liquidado>1751 00</Liquidado><Pago>1545 00</Pago></row>
<row _id="539"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00156</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>206 00</Liquidado><Pago>206 00</Pago></row>
<row _id="540"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3901 64</Liquidado><Pago>3901 64</Pago></row>
<row _id="541"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30496 40</Empenhado><Liquidado>4476 40</Liquidado><Pago>3834 63</Pago></row>
<row _id="542"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4476 40</Pago></row>
<row _id="543"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2012NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>1226 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="544"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2012NE00176</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1226 00</Pago></row>
<row _id="545"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.848.688/0005-86</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI</Credor><Documento>2012NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1044 00</Liquidado><Pago>1044 00</Pago></row>
<row _id="546"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00234</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>191 54</Empenhado><Liquidado>1068 31</Liquidado><Pago>1068 31</Pago></row>
<row _id="547"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.790.926/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>FAORO E FAORO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00240</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="548"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.405.202/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>SERIEMA IND.GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>26342 40</Pago></row>
<row _id="549"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.208.396/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>VANDA PEREIRA DE MOURA-ME</Credor><Documento>2012NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17496 36</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="550"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.852.631/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIA ROMANA DE ARAGAO</Credor><Documento>2012NE00269</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>690 00</Liquidado><Pago>690 00</Pago></row>
<row _id="551"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.936/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Credor><Documento>2012NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237 00</Liquidado><Pago>237 00</Pago></row>
<row _id="552"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>51 00</Liquidado><Pago>51 00</Pago></row>
<row _id="553"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2012NE00274</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79 50</Liquidado><Pago>79 50</Pago></row>
<row _id="554"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2012NE00276</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 14</Liquidado><Pago>50 14</Pago></row>
<row _id="555"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.553.985/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE</Credor><Documento>2012NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47 30</Liquidado><Pago>47 30</Pago></row>
<row _id="556"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2958925 09</Empenhado><Liquidado>3039234 53</Liquidado><Pago>2940332 43</Pago></row>
<row _id="557"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00283</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>799 41</Empenhado><Liquidado>799 41</Liquidado><Pago>799 41</Pago></row>
<row _id="558"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>319 63</Pago></row>
<row _id="559"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>445 90</Empenhado><Liquidado>3224 44</Liquidado><Pago>5681 67</Pago></row>
<row _id="560"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00286</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17427 82</Empenhado><Liquidado>17427 99</Liquidado><Pago>17531 12</Pago></row>
<row _id="561"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00287</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64429 84</Empenhado><Liquidado>64429 84</Liquidado><Pago>59854 48</Pago></row>
<row _id="562"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00288</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>881694 32</Empenhado><Liquidado>881694 32</Liquidado><Pago>881694 32</Pago></row>
<row _id="563"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00289</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>145666 16</Empenhado><Liquidado>145666 16</Liquidado><Pago>145666 16</Pago></row>
<row _id="564"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00290</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>492674 56</Empenhado><Liquidado>492674 56</Liquidado><Pago>492674 56</Pago></row>
<row _id="565"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00291</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10089 44</Empenhado><Liquidado>10089 44</Liquidado><Pago>10089 44</Pago></row>
<row _id="566"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.997.553/991 -</Cpf/Cnpj><Credor>IRINEU KRAIEVSKI</Credor><Documento>2012NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="567"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.334.419/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ANTONIO LEITE FERNANDES</Credor><Documento>2012NE00293</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 00</Liquidado><Pago>880 00</Pago></row>
<row _id="568"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00295</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20359 73</Empenhado><Liquidado>20359 73</Liquidado><Pago>20359 73</Pago></row>
<row _id="569"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2012NE00307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>322 00</Empenhado><Liquidado>839 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="570"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2012NE00307</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>839 00</Pago></row>
<row _id="571"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2012NE00354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="572"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2012NE00355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1070 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="573"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31791 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="574"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>31791 20</Pago></row>
<row _id="575"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.810.736/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>RUBENS DE CASTRO RONDON</Credor><Documento>2012NE00365</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>812 12</Empenhado><Liquidado>812 12</Liquidado><Pago>812 12</Pago></row>
<row _id="576"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.305.743/0011-70</Cpf/Cnpj><Credor>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE00374</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>359600 00</Liquidado><Pago>359600 00</Pago></row>
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<row _id="578"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>69138 85</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="579"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00381</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2199 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="580"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2012NE00382</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>184 94</Liquidado><Pago>184 94</Pago></row>
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<row _id="583"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2012NE00385</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 73</Liquidado><Pago>15 73</Pago></row>
<row _id="584"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2012NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67 00</Liquidado><Pago>67 00</Pago></row>
<row _id="585"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00402</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12987 77</Liquidado><Pago>6703 57</Pago></row>
<row _id="586"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.815.480/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MILAN &amp; MILAN LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00416</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1625 00</Liquidado><Pago>1625 00</Pago></row>
<row _id="587"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00417</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 20</Liquidado><Pago>15 20</Pago></row>
<row _id="588"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00419</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2894 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="594"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.639.460/130 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELCILIANA BARROS DE MOURA</Credor><Documento>2012NE00433</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
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<row _id="600"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2012NE00464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5680 00</Liquidado><Pago>5680 00</Pago></row>
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<row _id="610"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.139.562/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA</Credor><Documento>2012NE00527</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>749 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="612"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.548.986/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00528</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3885 40</Liquidado><Pago>3885 40</Pago></row>
<row _id="613"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00529</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>139 20</Liquidado><Pago>139 20</Pago></row>
<row _id="614"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.410.540/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE DE MEDICINA VETERINARIA DA BAHIA</Credor><Documento>2012NE00530</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>730 00</Pago></row>
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<row _id="616"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00532</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3374 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="619"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00562</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>3493 73</Liquidado><Pago>3493 73</Pago></row>
<row _id="620"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>98.333.690/734 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/IAGRO/SF/JEANE CARDOZO BARBOSA</Credor><Documento>2012NE00563</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="633"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>802 56</Pago></row>
<row _id="634"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.792.003/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>AGROLINE-COM. DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00601</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>580 00</Empenhado><Liquidado>580 00</Liquidado><Pago>580 00</Pago></row>
<row _id="635"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0006-13</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00602</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>170 00</Empenhado><Liquidado>170 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="636"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0006-13</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00602</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>170 00</Pago></row>
<row _id="637"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.572.045/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FRANCISCO DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00603</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>14640 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="638"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.547.460/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO FURTADO DE MORAES</Credor><Documento>2012NE00604</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7200 00</Empenhado><Liquidado>1600 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="639"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.183.408/161 -</Cpf/Cnpj><Credor>DIEGO ORO</Credor><Documento>2012NE00605</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5880 00</Empenhado><Liquidado>735 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="640"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00606</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3354 60</Empenhado><Liquidado>3353 60</Liquidado><Pago>3353 60</Pago></row>
<row _id="641"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00612</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3518 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="642"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00613</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4064 64</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="643"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.201.601/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00625</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>943 44</Empenhado><Liquidado>943 44</Liquidado><Pago>943 44</Pago></row>
<row _id="644"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00626</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>79 00</Empenhado><Liquidado>79 00</Liquidado><Pago>79 00</Pago></row>
<row _id="645"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00627</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 72</Empenhado><Liquidado>3500 72</Liquidado><Pago>3500 72</Pago></row>
<row _id="646"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2012NE00628</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>634 50</Empenhado><Liquidado>634 50</Liquidado><Pago>634 50</Pago></row>
<row _id="647"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00629</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>294 84</Empenhado><Liquidado>294 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="648"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00629</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>294 84</Pago></row>
<row _id="649"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.396.895/0060-85</Cpf/Cnpj><Credor>SUPERINT.FED.DE AGRIC.PEC E ABASTECIMENTOS/MS</Credor><Documento>2012NE00634</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>371040 27</Pago></row>
<row _id="650"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA VEGETAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.396.895/0060-85</Cpf/Cnpj><Credor>SUPERINT.FED.DE AGRIC.PEC E ABASTECIMENTOS/MS</Credor><Documento>2012NE00634</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>371040 27</Empenhado><Liquidado>371040 27</Liquidado><Pago>742080 54</Pago></row>
<row _id="651"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00652</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8554 14</Empenhado><Liquidado>8553 14</Liquidado><Pago>8553 14</Pago></row>
<row _id="652"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00659</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55 78</Empenhado><Liquidado>109 56</Liquidado><Pago>54 78</Pago></row>
<row _id="653"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00659</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>54 78</Pago></row>
<row _id="654"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00667</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7280 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="655"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA  ANIMAL E VEGETAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>DEFESA SANITARIA ANIMAL</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00668</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3243 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="656"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.156.568/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRAN SA CONSTRUCOES E COMERCIO</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000000 00</Empenhado><Liquidado>4000000 00</Liquidado><Pago>4000000 00</Pago></row>
<row _id="657"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.431.486/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>CONSORCIO FIDENS/MAC</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3765772 68</Liquidado><Pago>2754267 48</Pago></row>
<row _id="658"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5141351 78</Liquidado><Pago>5141351 78</Pago></row>
<row _id="659"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.333.769/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ENCALSO CONSTRUÇOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2914326 11</Liquidado><Pago>2914326 11</Pago></row>
<row _id="660"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.483.726/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640545 85</Liquidado><Pago>640545 85</Pago></row>
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<row _id="689"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.984.641/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CG 2000 ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>232639 64</Liquidado><Pago>232639 64</Pago></row>
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<row _id="691"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.560.673/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>HENGE CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114682 50</Liquidado><Pago>114682 50</Pago></row>
<row _id="692"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.586.928/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA VALE VELHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>122020 09</Liquidado><Pago>122020 09</Pago></row>
<row _id="693"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>108000 00</Empenhado><Liquidado>269368 95</Liquidado><Pago>269368 95</Pago></row>
<row _id="694"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.680.884/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>RMW EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>177000 00</Empenhado><Liquidado>248664 54</Liquidado><Pago>248664 54</Pago></row>
<row _id="695"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>240000 00</Empenhado><Liquidado>270526 24</Liquidado><Pago>270526 24</Pago></row>
<row _id="696"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.484.717/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>ENERPAV G.S LTDA.</Credor><Documento>2012NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>125000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="697"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>234748 97</Liquidado><Pago>234748 97</Pago></row>
<row _id="698"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>247323 18</Liquidado><Pago>247323 18</Pago></row>
<row _id="699"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.510.937/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>USIMIX LTDA</Credor><Documento>2012NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>389000 00</Empenhado><Liquidado>259310 10</Liquidado><Pago>244557 70</Pago></row>
<row _id="700"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.607.970/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PLANACON CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>469030 90</Liquidado><Pago>443687 98</Pago></row>
<row _id="701"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>245409 62</Liquidado><Pago>235146 30</Pago></row>
<row _id="702"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.011.044/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>460000 00</Empenhado><Liquidado>313179 70</Liquidado><Pago>301370 78</Pago></row>
<row _id="703"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10050 00</Empenhado><Liquidado>10050 00</Liquidado><Pago>8050 00</Pago></row>
<row _id="704"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13629 00</Empenhado><Liquidado>13629 00</Liquidado><Pago>13629 00</Pago></row>
<row _id="705"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1069 10</Empenhado><Liquidado>2534 25</Liquidado><Pago>2534 25</Pago></row>
<row _id="706"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>324 20</Empenhado><Liquidado>2488 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="707"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2488 32</Pago></row>
<row _id="708"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>297309 88</Empenhado><Liquidado>253300 20</Liquidado><Pago>155683 62</Pago></row>
<row _id="709"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.266.821/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>NOVATA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00097</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1302918 71</Liquidado><Pago>1302918 71</Pago></row>
<row _id="710"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE AEREO</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO  AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.751/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2012NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>314732 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="711"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>105651 78</Empenhado><Liquidado>35217 26</Liquidado><Pago>35817 26</Pago></row>
<row _id="712"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36266 49</Liquidado><Pago>2321 05</Pago></row>
<row _id="713"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DEFESA DA ORDEM JURIDICA</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA NO AMBITO DO MPE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33945 44</Pago></row>
<row _id="714"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DEFESA DA ORDEM JURIDICA</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA NO AMBITO DO MPE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100361 19</Liquidado><Pago>100361 19</Pago></row>
<row _id="715"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64976 32</Liquidado><Pago>64976 32</Pago></row>
<row _id="716"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO E REFORMA  DE PROPRIOS PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.705.682/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>TS2 ARQUITETURA E CONSTRUCÕES LTDA -EPP</Credor><Documento>2012NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47975 90</Liquidado><Pago>47975 90</Pago></row>
<row _id="717"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO E REFORMA  DE PROPRIOS PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>113621 27</Liquidado><Pago>11866 57</Pago></row>
<row _id="718"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>101754 70</Pago></row>
<row _id="719"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2012NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45233 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="720"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.652.193/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.</Credor><Documento>2012NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>45233 72</Pago></row>
<row _id="721"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>207648 02</Empenhado><Liquidado>207648 02</Liquidado><Pago>207648 02</Pago></row>
<row _id="722"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5399 42</Liquidado><Pago>5399 42</Pago></row>
<row _id="723"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE AEREO</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO  AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.403.410/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>AUTOBRAS AUTOMACAO INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54000 00</Liquidado><Pago>3510 00</Pago></row>
<row _id="724"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24168 66</Liquidado><Pago>24168 66</Pago></row>
<row _id="725"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17819 34</Liquidado><Pago>17819 34</Pago></row>
<row _id="726"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79012 36</Liquidado><Pago>79012 36</Pago></row>
<row _id="727"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.854.026/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>72223 99</Pago></row>
<row _id="728"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2012NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>43180 44</Pago></row>
<row _id="729"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE FERROVIARIO</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.194.077/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>CMT ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12168 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="730"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3195381 72</Liquidado><Pago>3195381 72</Pago></row>
<row _id="731"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.127.846/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>DMP CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354938 36</Liquidado><Pago>354938 36</Pago></row>
<row _id="732"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.626.937/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR</Credor><Documento>2012NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35135 63</Liquidado><Pago>35135 63</Pago></row>
<row _id="733"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00179</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>185438 61</Liquidado><Pago>69267 65</Pago></row>
<row _id="734"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.796.810/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CPR CONSULTORIA E PROJ.RODOF.LTDA</Credor><Documento>2012NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>196087 80</Liquidado><Pago>69070 53</Pago></row>
<row _id="735"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00183</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>3043 59</Liquidado><Pago>3043 59</Pago></row>
<row _id="736"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00187</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>167 99</Liquidado><Pago>167 99</Pago></row>
<row _id="737"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.424.825/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>RUY OHTAKE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA</Credor><Documento>2012NE00196</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>145833 99</Pago></row>
<row _id="738"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.446.024/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>POLICON ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>323209 57</Liquidado><Pago>323209 57</Pago></row>
<row _id="739"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.528.017/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA COWAN SA</Credor><Documento>2012NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>86773 43</Liquidado><Pago>86773 43</Pago></row>
<row _id="740"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.528.017/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA COWAN SA</Credor><Documento>2012NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121796 98</Liquidado><Pago>121796 98</Pago></row>
<row _id="741"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20970 44</Liquidado><Pago>20970 44</Pago></row>
<row _id="742"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00206</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11396 97</Liquidado><Pago>11396 97</Pago></row>
<row _id="743"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO E REFORMA  DE PROPRIOS PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9988 98</Liquidado><Pago>9988 98</Pago></row>
<row _id="744"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.641.425/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>GMB ENGENHARIA EIRELI</Credor><Documento>2012NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5067 00</Liquidado><Pago>5067 00</Pago></row>
<row _id="745"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5520 00</Liquidado><Pago>1840 00</Pago></row>
<row _id="746"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.269.841/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5357 29</Liquidado><Pago>5357 29</Pago></row>
<row _id="747"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.434.792/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ</Credor><Documento>2012NE00235</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2068 42</Empenhado><Liquidado>2068 42</Liquidado><Pago>2068 42</Pago></row>
<row _id="748"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.926/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>558500 20</Liquidado><Pago>558500 20</Pago></row>
<row _id="749"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.477.494/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CITTA PLANEJ.URBANO E AMBIENTAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00237</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57426 10</Liquidado><Pago>3732 69</Pago></row>
<row _id="750"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.108.185/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PACTUAL CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00238</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>641845 47</Liquidado><Pago>371553 22</Pago></row>
<row _id="751"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.546.967/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CGR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00239</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>181561 00</Empenhado><Liquidado>432341 60</Liquidado><Pago>677599 88</Pago></row>
<row _id="752"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.699.100/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00243</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52889 00</Liquidado><Pago>261271 68</Pago></row>
<row _id="753"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>318679 11</Liquidado><Pago>318679 11</Pago></row>
<row _id="754"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.528.017/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA COWAN SA</Credor><Documento>2012NE00249</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3171429 59</Liquidado><Pago>3171429 59</Pago></row>
<row _id="755"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00250</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32736 62</Liquidado><Pago>32736 62</Pago></row>
<row _id="756"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>68.528.017/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA COWAN SA</Credor><Documento>2012NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1261431 06</Liquidado><Pago>1261431 06</Pago></row>
<row _id="757"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.E IMPLANT.DE TERMINAIS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.127.906/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>TAI - TECNOLOGIA APLICADA E INFORMACAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>39950 22</Liquidado><Pago>2556 81</Pago></row>
<row _id="758"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.127.906/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>TAI - TECNOLOGIA APLICADA E INFORMACAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00254</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>37393 41</Pago></row>
<row _id="759"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.684.669/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>EGELTE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00264</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1933380 41</Liquidado><Pago>982054 25</Pago></row>
<row _id="760"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21904 44</Liquidado><Pago>21904 44</Pago></row>
<row _id="761"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.433.736/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>SAO LUCAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00266</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11092 74</Liquidado><Pago>11092 74</Pago></row>
<row _id="762"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15400 00</Liquidado><Pago>15400 00</Pago></row>
<row _id="763"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>138986 72</Liquidado><Pago>138986 72</Pago></row>
<row _id="764"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.564.641/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONEPLAN CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00269</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40008 62</Liquidado><Pago>40008 62</Pago></row>
<row _id="765"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13051 41</Liquidado><Pago>13051 41</Pago></row>
<row _id="766"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36395 14</Liquidado><Pago>36395 14</Pago></row>
<row _id="767"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.606.295/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MARK CONSTRUCOES - EIRELI</Credor><Documento>2012NE00281</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>85000 31</Liquidado><Pago>4292 51</Pago></row>
<row _id="768"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33208 86</Liquidado><Pago>2125 36</Pago></row>
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<row _id="809"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.570.971/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>MATPAR INDUSTRIA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00452</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>3182 37</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="821"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.485.593/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>G.S.A. CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00494</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100584 62</Liquidado><Pago>100584 62</Pago></row>
<row _id="822"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00498</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83791 14</Liquidado><Pago>83791 14</Pago></row>
<row _id="823"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.354.541/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>STS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00500</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43809 72</Liquidado><Pago>43809 72</Pago></row>
<row _id="824"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.354.541/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>STS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00501</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4138 20</Liquidado><Pago>4138 20</Pago></row>
<row _id="825"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00510</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2944 05</Empenhado><Liquidado>4958 07</Liquidado><Pago>4958 07</Pago></row>
<row _id="826"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00513</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>176 64</Empenhado><Liquidado>193 05</Liquidado><Pago>193 05</Pago></row>
<row _id="827"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2012NE00514</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>66252 00</Liquidado><Pago>66252 00</Pago></row>
<row _id="828"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00516</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>9547 47</Liquidado><Pago>9547 47</Pago></row>
<row _id="829"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00517</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3134 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="830"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00519</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>12871 86</Liquidado><Pago>12871 86</Pago></row>
<row _id="831"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00521</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3240 62</Liquidado><Pago>3240 62</Pago></row>
<row _id="832"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>79.492.703/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>JUCINEIDE ALVES FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00525</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4354 00</Empenhado><Liquidado>4354 00</Liquidado><Pago>4354 00</Pago></row>
<row _id="833"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.159.989/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>SONIA CARDOSO SILVEIRA</Credor><Documento>2012NE00526</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1866 00</Empenhado><Liquidado>1866 00</Liquidado><Pago>1866 00</Pago></row>
<row _id="834"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00533</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>197009 89</Liquidado><Pago>147601 43</Pago></row>
<row _id="835"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.560.673/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>HENGE CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00534</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>480000 00</Empenhado><Liquidado>132763 89</Liquidado><Pago>132763 89</Pago></row>
<row _id="836"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>299 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="837"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>299 75</Pago></row>
<row _id="838"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.659.086/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OPCAO ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00537</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54491 28</Liquidado><Pago>80601 93</Pago></row>
<row _id="839"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00542</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2696 80</Empenhado><Liquidado>2696 80</Liquidado><Pago>2696 80</Pago></row>
<row _id="840"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00550</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>365859 24</Empenhado><Liquidado>365859 24</Liquidado><Pago>365859 24</Pago></row>
<row _id="841"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00551</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>312024 63</Empenhado><Liquidado>312024 63</Liquidado><Pago>312024 63</Pago></row>
<row _id="842"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.632.887/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>THIME CONSTRUCOES E TRAT.DE EFLUENTES LTDA</Credor><Documento>2012NE00560</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10740 00</Liquidado><Pago>10740 00</Pago></row>
<row _id="843"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.632.887/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>THIME CONSTRUCOES E TRAT.DE EFLUENTES LTDA</Credor><Documento>2012NE00561</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>69219 73</Pago></row>
<row _id="844"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00563</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>548 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="845"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00564</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49487 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="846"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00565</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4880 30</Liquidado><Pago>4880 30</Pago></row>
<row _id="847"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00566</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3616 80</Liquidado><Pago>3133 80</Pago></row>
<row _id="848"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00567</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33015 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="849"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.354.541/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>STS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00572</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4791 18</Liquidado><Pago>4791 18</Pago></row>
<row _id="850"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.354.541/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>STS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00576</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2648 67</Liquidado><Pago>2648 67</Pago></row>
<row _id="851"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.872.702/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>HYDRAL COMERCIAL TECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10735 10</Liquidado><Pago>592 14</Pago></row>
<row _id="852"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.872.702/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>HYDRAL COMERCIAL TECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00581</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87509 96</Liquidado><Pago>87509 96</Pago></row>
<row _id="853"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.354.541/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>STS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00593</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11678 26</Liquidado><Pago>11678 26</Pago></row>
<row _id="854"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.647.813/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>RN CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00594</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>503 83</Liquidado><Pago>10 08</Pago></row>
<row _id="855"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.647.813/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>RN CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00594</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>493 75</Pago></row>
<row _id="856"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.282.860/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00607</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13657 60</Liquidado><Pago>13657 60</Pago></row>
<row _id="857"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00610</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4620 44</Liquidado><Pago>4620 44</Pago></row>
<row _id="858"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00614</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>19293 76</Empenhado><Liquidado>18276 80</Liquidado><Pago>18276 80</Pago></row>
<row _id="859"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42136 00</Empenhado><Liquidado>42136 00</Liquidado><Pago>42136 00</Pago></row>
<row _id="860"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.810.130/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ANETE BARROS</Credor><Documento>2012NE00622</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="861"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00632</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2096 60</Liquidado><Pago>2096 60</Pago></row>
<row _id="862"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.043.945/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>BODOQUENA ENGENHARIA COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2012NE00650</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6460 12</Liquidado><Pago>6460 12</Pago></row>
<row _id="863"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.796.810/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CPR CONSULTORIA E PROJ.RODOF.LTDA</Credor><Documento>2012NE00658</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100583 72</Liquidado><Pago>100583 72</Pago></row>
<row _id="864"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2012NE00660</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3489 20</Liquidado><Pago>3489 20</Pago></row>
<row _id="865"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.796.810/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CPR CONSULTORIA E PROJ.RODOF.LTDA</Credor><Documento>2012NE00662</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>30417 23</Pago></row>
<row _id="866"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00672</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="867"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.259.144/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>IZAIAS GOMES FERRO</Credor><Documento>2012NE00685</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1059 95</Liquidado><Pago>1059 95</Pago></row>
<row _id="868"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.618.204/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00693</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>18548 23</Pago></row>
<row _id="869"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00699</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34804 44</Pago></row>
<row _id="870"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.414.841/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>EGA CONSTRUCOES E INTERMEDIACOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00711</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>119685 91</Liquidado><Pago>82383 81</Pago></row>
<row _id="871"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00712</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>47820 08</Pago></row>
<row _id="872"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.534.039/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>SCHETTINI ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00713</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>48944 06</Pago></row>
<row _id="873"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.477.494/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>CITTA PLANEJ.URBANO E AMBIENTAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00715</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>149181 39</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60040 89</Pago></row>
<row _id="874"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.513.415/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADRIANO KAWAHATA BARRETO</Credor><Documento>2012NE00725</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8150 00</Liquidado><Pago>14095 46</Pago></row>
<row _id="875"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.764.497/801 -</Cpf/Cnpj><Credor>SERGIO DA ROCHA BASTOS</Credor><Documento>2012NE00726</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8150 00</Liquidado><Pago>14095 46</Pago></row>
<row _id="876"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.329.495/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>FABIO HENRIQUE DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00727</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8150 00</Liquidado><Pago>14095 46</Pago></row>
<row _id="877"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.871.675/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>M 3 CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00731</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>74262 32</Liquidado><Pago>1756 97</Pago></row>
<row _id="878"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00733</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36814 59</Liquidado><Pago>36814 59</Pago></row>
<row _id="879"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.665.106/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>REKINT ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00734</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4475 96</Liquidado><Pago>4475 96</Pago></row>
<row _id="880"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.311.779/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA</Credor><Documento>2012NE00744</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25731 90</Liquidado><Pago>25731 90</Pago></row>
<row _id="881"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00767</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14836 83</Liquidado><Pago>12452 89</Pago></row>
<row _id="882"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00768</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2668 76</Liquidado><Pago>2668 76</Pago></row>
<row _id="883"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00769</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11867 51</Liquidado><Pago>7231 23</Pago></row>
<row _id="884"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00772</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>145844 61</Liquidado><Pago>145844 61</Pago></row>
<row _id="885"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.414.841/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>EGA CONSTRUCOES E INTERMEDIACOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00803</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>156613 54</Liquidado><Pago>156613 54</Pago></row>
<row _id="886"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00805</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25577 59</Liquidado><Pago>1636 96</Pago></row>
<row _id="887"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.224.175/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>NRD CONSTRUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00805</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>23940 63</Pago></row>
<row _id="888"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.330.229/0021-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAIADO PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2012NE00809</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26670 00</Liquidado><Pago>26670 00</Pago></row>
<row _id="889"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.468.124/773 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARILIA PADILHA DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00816</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5800 00</Liquidado><Pago>10159 21</Pago></row>
<row _id="890"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2012NE00839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>245 00</Liquidado><Pago>245 00</Pago></row>
<row _id="891"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00840</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1263 20</Liquidado><Pago>1263 20</Pago></row>
<row _id="892"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00841</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1695 60</Liquidado><Pago>565 20</Pago></row>
<row _id="893"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00848</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68674 08</Liquidado><Pago>68674 08</Pago></row>
<row _id="894"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.647.813/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>RN CONSTRUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00861</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25534 50</Liquidado><Pago>25534 50</Pago></row>
<row _id="895"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.589/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00864</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>22559 57</Pago></row>
<row _id="896"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.809.838/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>WALA ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00878</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77898 84</Liquidado><Pago>77898 84</Pago></row>
<row _id="897"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>53.503.652/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA</Credor><Documento>2012NE00883</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>115538 84</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="898"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00891</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2704056 54</Empenhado><Liquidado>2710504 42</Liquidado><Pago>2701378 56</Pago></row>
<row _id="899"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00892</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1314 44</Empenhado><Liquidado>2314 43</Liquidado><Pago>2314 43</Pago></row>
<row _id="900"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.485.593/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>G.S.A. CONSTRUCOES LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00897</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64470 50</Liquidado><Pago>64470 50</Pago></row>
<row _id="901"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00899</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>64275 78</Liquidado><Pago>64275 78</Pago></row>
<row _id="902"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00900</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47587 44</Liquidado><Pago>3045 60</Pago></row>
<row _id="903"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00900</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>44541 84</Pago></row>
<row _id="904"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.818.852/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONCREVIA CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE00903</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>8629 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="905"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.156.313/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE00910</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>876507 51</Liquidado><Pago>28486 49</Pago></row>
<row _id="906"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.514.620/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>LINK PARTS INDUSTR.  COMERCIO E SERV.DE PEÇAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00913</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="907"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.885.566/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PRA TRATORES LTDA</Credor><Documento>2012NE00914</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>468429 40</Empenhado><Liquidado>54334 78</Liquidado><Pago>18570 60</Pago></row>
<row _id="908"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.206.123/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>AFONSO PNEUS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00915</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>43002 00</Liquidado><Pago>43002 00</Pago></row>
<row _id="909"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENV.SUSTENTAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.901.069/732 -</Cpf/Cnpj><Credor>LIVIA FERNANDES PEREIRA TORTORIELLO</Credor><Documento>2012NE00930</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11270 82</Liquidado><Pago>11270 82</Pago></row>
<row _id="910"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.770.504/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>RECOM REFORMAS CONST.E MELHORAMENTOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00931</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54086 34</Liquidado><Pago>54086 34</Pago></row>
<row _id="911"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00933</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101581 54</Liquidado><Pago>101581 54</Pago></row>
<row _id="912"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00934</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>87658 54</Liquidado><Pago>87658 54</Pago></row>
<row _id="913"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.873.572/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EMPREITEIRA CENTRAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00935</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>33069 16</Liquidado><Pago>33069 16</Pago></row>
<row _id="914"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00936</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28451 86</Liquidado><Pago>28451 86</Pago></row>
<row _id="915"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.536.795/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SANTIAGO E CINTRA IMPORTACAO E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2012NE00938</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4445 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="916"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.536.795/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SANTIAGO E CINTRA IMPORTACAO E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2012NE00938</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4445 00</Pago></row>
<row _id="917"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.529.217/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>46008 54</Pago></row>
<row _id="918"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.238.773/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00966</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5074 89</Liquidado><Pago>5074 89</Pago></row>
<row _id="919"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.117.559/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>MAURO CELSO GRANDE</Credor><Documento>2012NE01009</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67881 83</Liquidado><Pago>67881 83</Pago></row>
<row _id="920"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01010</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59668 70</Liquidado><Pago>59668 70</Pago></row>
<row _id="921"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.215.463/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SANTOS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01012</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>123239 12</Liquidado><Pago>6408 43</Pago></row>
<row _id="922"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01013</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>79853 82</Liquidado><Pago>79853 82</Pago></row>
<row _id="923"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.617.458/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>NIPHA ENGENHARIA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01014</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75498 42</Liquidado><Pago>75498 42</Pago></row>
<row _id="924"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.509/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS</Credor><Documento>2012NE01035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>25 95</Empenhado><Liquidado>25 95</Liquidado><Pago>25 95</Pago></row>
<row _id="925"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2012NE01038</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>8625 42</Pago></row>
<row _id="926"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01039</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55819 71</Liquidado><Pago>3628 28</Pago></row>
<row _id="927"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01041</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63261 50</Liquidado><Pago>2024 37</Pago></row>
<row _id="928"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.105.661/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01041</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>61237 13</Pago></row>
<row _id="929"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.695.448/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01046</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28512 94</Liquidado><Pago>28512 94</Pago></row>
<row _id="930"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.332.511/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OMG CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01071</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15364 54</Liquidado><Pago>15364 54</Pago></row>
<row _id="931"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01074</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27949 96</Liquidado><Pago>27949 96</Pago></row>
<row _id="932"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8406 65</Liquidado><Pago>8406 65</Pago></row>
<row _id="933"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE01088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>659 54</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>608 16</Pago></row>
<row _id="934"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE01089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>69155 29</Empenhado><Liquidado>69155 29</Liquidado><Pago>64991 38</Pago></row>
<row _id="935"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE01090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3683 80</Empenhado><Liquidado>3683 80</Liquidado><Pago>4113 90</Pago></row>
<row _id="936"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE01091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>577779 19</Empenhado><Liquidado>1733337 57</Liquidado><Pago>577779 19</Pago></row>
<row _id="937"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE01097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>28786 50</Empenhado><Liquidado>28786 50</Liquidado><Pago>27691 68</Pago></row>
<row _id="938"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.276.441/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>LHC.TIBERY ENGENHARIA - EPP</Credor><Documento>2012NE01105</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40986 25</Liquidado><Pago>2623 13</Pago></row>
<row _id="939"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.373.125/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>BHS-CONSTRUCOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01107</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34709 86</Liquidado><Pago>34709 86</Pago></row>
<row _id="940"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.807.913/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS</Credor><Documento>2012NE01116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2026 24</Liquidado><Pago>2026 24</Pago></row>
<row _id="941"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01118</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>404867 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="942"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2012NE01119</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>93403 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="943"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01122</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>95010 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="944"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01123</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>116642 17</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="945"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.227.588/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</Credor><Documento>2012NE01124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10537 65</Empenhado><Liquidado>10537 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="946"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.227.588/0001-83</Cpf/Cnpj><Credor>CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO</Credor><Documento>2012NE01124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10537 65</Pago></row>
<row _id="947"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.595.174/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>EQUIPE ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01131</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>6530 90</Empenhado><Liquidado>6530 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="950"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.332.511/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>OMG CONSTRUTORA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01134</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>77879 51</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="952"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.559.222/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>A.J.F. ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01136</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>21022 62</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="953"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.375.101/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>CHL CONSTRUCOES LTDA_- ME</Credor><Documento>2012NE01137</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>90973 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="954"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.802.812/204 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/SF/ APARECIDO DIONISIO BATISTA</Credor><Documento>2012NE01138</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="955"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.802.812/204 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/SF/ APARECIDO DIONISIO BATISTA</Credor><Documento>2012NE01138</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3200 00</Pago></row>
<row _id="956"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.853.267/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01172</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>925765 19</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="957"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2012NE01176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4501 00</Empenhado><Liquidado>4500 00</Liquidado><Pago>4500 00</Pago></row>
<row _id="958"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.442.641/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>BELTER CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01178</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12322 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="959"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01179</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>8456 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="960"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.952.901/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01180</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>38592 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="961"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.492.589/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01181</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>10911 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="962"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.863.979/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>GTEL CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE01183</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1194774 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="963"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE01184</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="964"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.133.032/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>LUCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE01189</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>19940 79</Liquidado><Pago>19940 79</Pago></row>
<row _id="965"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.132.758/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CONSPAR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01194</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2380919 48</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="966"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.132.758/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>CONSPAR ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01195</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1663998 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="967"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO E REFORMA  DE PROPRIOS PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.593.989/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>HL CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE01197</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5677 89</Pago></row>
<row _id="968"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.593.989/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>HL CONSTRUTORA LTDA</Credor><Documento>2012NE01197</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>5677 89</Empenhado><Liquidado>5677 89</Liquidado><Pago>34067 34</Pago></row>
<row _id="969"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONSTRUCAO E REFORMA  DE PROPRIOS PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01198</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>116051 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="970"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.708.604/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ASTEC ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01199</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>969908 14</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="971"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0002-49</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE01200</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="972"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0003-20</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE RIO NEGRO</Credor><Documento>2012NE01201</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="973"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0013-00</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REG.DE COSTA RICA</Credor><Documento>2012NE01202</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="974"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0015-63</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE NAVIRAI</Credor><Documento>2012NE01203</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="975"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0004-00</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE CAMAPUA</Credor><Documento>2012NE01204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="977"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01205</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>414630 31</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="982"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.419.758/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01209</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>66049 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="983"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0008-34</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE MIRANDA</Credor><Documento>2012NE01210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="984"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.457.856/0008-34</Cpf/Cnpj><Credor>MS/AGESUL/RF/RESIDENCIA REGIONAL DE MIRANDA</Credor><Documento>2012NE01210</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="985"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.433.736/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>SAO LUCAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01211</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>21743 41</Empenhado><Liquidado>21743 41</Liquidado><Pago>434 87</Pago></row>
<row _id="986"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.433.736/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>SAO LUCAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01211</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>21308 54</Pago></row>
<row _id="987"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01212</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1064735 05</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="988"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.049.792/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>VIZZOTTO &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01213</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10754 90</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="999"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>URBANISMO</Função><Sub-Função>INFRAESTRUTURA URBANA</Sub-Função><Ação>DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.681.582/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2012NE01226</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800404 13</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1000"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.761.485/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>EMOBRAS SINALIZACAO VIARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01227</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>75936 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1001"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.571.232/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEINFRA/SF/JOSÉ CARLOS ALVES MIRA</Credor><Documento>2012NE01228</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3252 00</Empenhado><Liquidado>3252 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1002"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.571.232/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEINFRA/SF/JOSÉ CARLOS ALVES MIRA</Credor><Documento>2012NE01228</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3252 00</Pago></row>
<row _id="1003"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE01229</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>55263 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1004"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.955.783/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA BURITI LTDA</Credor><Documento>2012NE01231</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>39550 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1013"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01246</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1285 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1015"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.459.431/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01248</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>375 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1017"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01250</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>42 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1020"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.644.960/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RONCONE LTDA</Credor><Documento>2012NE01253</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>8773 21</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1021"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.644.960/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA RONCONE LTDA</Credor><Documento>2012NE01254</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>56008 97</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1024"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.796.810/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>CPR CONSULTORIA E PROJ.RODOF.LTDA</Credor><Documento>2012NE01257</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>275570 15</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1025"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.381.032/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01258</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>248005 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1026"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DEFESA DA ORDEM JURIDICA</Sub-Função><Ação>INFRAESTRUTURA NO AMBITO DO MPE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.536.451/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE01259</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>47761 76</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1027"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.764.466/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>AJOTA ENG. CONSTRUCAO LTDA</Credor><Documento>2012NE01260</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>33817 03</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1067"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.143.825/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>MICHELAZZO ENGENHARIA LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01316</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>88956 18</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1068"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>PAVIMENTACAO IMPLANTACAO E CONSERV.INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.333/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PROVIAS ENGENHARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01317</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>74301 94</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1091"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.824.375/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CONSTRUTORA DUIM LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01344</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>28099 77</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1092"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.282.860/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE01345</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>74212 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1093"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>250 00</Empenhado><Liquidado>228 10</Liquidado><Pago>228 10</Pago></row>
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<row _id="1144"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.034.668/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>86441 35</Empenhado><Liquidado>92473 85</Liquidado><Pago>92473 85</Pago></row>
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<row _id="1146"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.000.720/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15600 00</Empenhado><Liquidado>15600 00</Liquidado><Pago>15600 00</Pago></row>
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<row _id="1148"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.481.410/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>IGUACU TUR-AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5890 00</Empenhado><Liquidado>5890 00</Liquidado><Pago>5890 00</Pago></row>
<row _id="1149"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>105 60</Empenhado><Liquidado>105 60</Liquidado><Pago>105 60</Pago></row>
<row _id="1150"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4400 00</Empenhado><Liquidado>8127 92</Liquidado><Pago>8127 92</Pago></row>
<row _id="1151"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.543.993/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36147 00</Empenhado><Liquidado>36147 00</Liquidado><Pago>36147 00</Pago></row>
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<row _id="1153"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2379 73</Liquidado><Pago>2379 73</Pago></row>
<row _id="1154"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2035 64</Empenhado><Liquidado>11034 13</Liquidado><Pago>11034 13</Pago></row>
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<row _id="1156"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>235890 59</Empenhado><Liquidado>239853 45</Liquidado><Pago>235114 87</Pago></row>
<row _id="1157"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00047</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51 42</Empenhado><Liquidado>51 41</Liquidado><Pago>51 41</Pago></row>
<row _id="1158"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>103048 27</Empenhado><Liquidado>103048 27</Liquidado><Pago>103048 27</Pago></row>
<row _id="1159"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2980 25</Empenhado><Liquidado>2980 24</Liquidado><Pago>2980 24</Pago></row>
<row _id="1160"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21088 70</Empenhado><Liquidado>21088 70</Liquidado><Pago>22925 47</Pago></row>
<row _id="1161"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8467 90</Empenhado><Liquidado>8467 90</Liquidado><Pago>7674 75</Pago></row>
<row _id="1162"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>36378 87</Empenhado><Liquidado>36378 87</Liquidado><Pago>36378 87</Pago></row>
<row _id="1163"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00054</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6500 00</Empenhado><Liquidado>6470 68</Liquidado><Pago>6470 68</Pago></row>
<row _id="1164"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1202 16</Empenhado><Liquidado>1202 16</Liquidado><Pago>1202 16</Pago></row>
<row _id="1165"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00056</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1010 12</Empenhado><Liquidado>1010 12</Liquidado><Pago>1010 12</Pago></row>
<row _id="1166"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.411.218/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS</Credor><Documento>2012NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1167"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.900.019/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>EASY NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8108 00</Empenhado><Liquidado>8107 20</Liquidado><Pago>8107 20</Pago></row>
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<row _id="1170"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.119.724/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>CORREIO DO ESTADO LTDA</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>153 12</Liquidado><Pago>153 12</Pago></row>
<row _id="1171"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.637.943/0001-79</Cpf/Cnpj><Credor>EUCLIDES CARDOSO QUINTANA ME</Credor><Documento>2012NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>50 00</Liquidado><Pago>50 00</Pago></row>
<row _id="1172"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.094.633/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>GTSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA</Credor><Documento>2012NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1891 76</Liquidado><Pago>1891 76</Pago></row>
<row _id="1173"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>117 31</Empenhado><Liquidado>718 10</Liquidado><Pago>718 10</Pago></row>
<row _id="1174"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.423.963/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>OI MOVEL S.A.</Credor><Documento>2012NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>58 67</Empenhado><Liquidado>176 01</Liquidado><Pago>176 01</Pago></row>
<row _id="1175"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>729 34</Liquidado><Pago>729 34</Pago></row>
<row _id="1176"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3660 60</Liquidado><Pago>3660 60</Pago></row>
<row _id="1177"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4205 00</Liquidado><Pago>4205 00</Pago></row>
<row _id="1178"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00096</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12146 37</Empenhado><Liquidado>12146 37</Liquidado><Pago>12146 37</Pago></row>
<row _id="1179"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 00</Liquidado><Pago>820 00</Pago></row>
<row _id="1180"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12154 25</Empenhado><Liquidado>6077 13</Liquidado><Pago>6077 13</Pago></row>
<row _id="1181"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00207</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>1750 00</Liquidado><Pago>1750 00</Pago></row>
<row _id="1182"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.061.825/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>BRITO E PAIVA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00214</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1461 00</Liquidado><Pago>56 10</Pago></row>
<row _id="1183"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.256.030/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>MORENA COMERCIO &amp; SERVICO LTDA</Credor><Documento>2012NE00217</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49000 00</Liquidado><Pago>49000 00</Pago></row>
<row _id="1184"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2012NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4590 00</Liquidado><Pago>4590 00</Pago></row>
<row _id="1185"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.124.993/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL S.B.S LTDA</Credor><Documento>2012NE00219</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2930 95</Liquidado><Pago>2930 95</Pago></row>
<row _id="1186"><Orgão>AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>SERV.DE METROLOGIA LEGAL VERIF.AVAL.DA CONF.PROD/PROC/SERV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00220</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15302 25</Liquidado><Pago>15302 25</Pago></row>
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<row _id="1750"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>41.688.376/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>HAMILTON LOPES DA SILVA</Credor><Documento>2012NE01493</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>702 30</Empenhado><Liquidado>702 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1751"><Orgão>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE01497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>296701 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1752"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>MINERACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1564 13</Empenhado><Liquidado>1564 13</Liquidado><Pago>1564 13</Pago></row>
<row _id="1753"><Orgão>EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>MINERACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.222.760/444 -</Cpf/Cnpj><Credor>RUY DE ALMEIDA MARIBONDO</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4740 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1754"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SENTENCA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.327.563/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>GERALDO SALAMENE</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>37320 00</Empenhado><Liquidado>37320 00</Liquidado><Pago>37320 00</Pago></row>
<row _id="1755"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>65000 00</Empenhado><Liquidado>57182 50</Liquidado><Pago>57182 50</Pago></row>
<row _id="1756"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SENTENCA JUDICIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ.P/TERCEIROS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>54000 00</Empenhado><Liquidado>53398 50</Liquidado><Pago>53398 50</Pago></row>
<row _id="1757"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2900000 00</Empenhado><Liquidado>2952318 53</Liquidado><Pago>2952318 53</Pago></row>
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<row _id="1759"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3200000 00</Empenhado><Liquidado>1961646 67</Liquidado><Pago>1868646 41</Pago></row>
<row _id="1760"><Orgão>ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - PREVIDENCIA</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>170000 00</Empenhado><Liquidado>168481 00</Liquidado><Pago>155140 70</Pago></row>
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<row _id="1791"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>TRANSPORTE RODOVIARIO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DISTRIBUICAO CONST OU LEGAL DE RECEITAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>REPASSE FUNDERSUL</Credor><Documento>2012NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3000000 00</Empenhado><Liquidado>3002411 10</Liquidado><Pago>3266960 58</Pago></row>
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<row _id="1795"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7117 56</Liquidado><Pago>7117 56</Pago></row>
<row _id="1796"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA INTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.200.100/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>BB LEI 8727-NORMAL</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>360000 00</Empenhado><Liquidado>356170 11</Liquidado><Pago>356170 11</Pago></row>
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<row _id="1807"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA EXTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.299.900/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>PROFISCO</Credor><Documento>2012NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>7416 21</Liquidado><Pago>7416 21</Pago></row>
<row _id="1808"><Orgão>ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ENCARGOS ESPECIAIS</Função><Sub-Função>SERVICO DA DIVIDA EXTERNA</Sub-Função><Ação>AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.299.900/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>PROFISCO</Credor><Documento>2012NE00141</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>27797 03</Liquidado><Pago>27797 03</Pago></row>
<row _id="1809"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12127 06</Empenhado><Liquidado>11604 80</Liquidado><Pago>11604 80</Pago></row>
<row _id="1810"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>449 17</Liquidado><Pago>449 17</Pago></row>
<row _id="1811"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.927.250/163 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANA FLAVIA CASAVECHIA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2333 33</Liquidado><Pago>2333 33</Pago></row>
<row _id="1812"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.580.723/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2333 33</Liquidado><Pago>2333 33</Pago></row>
<row _id="1813"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.173.920/182 -</Cpf/Cnpj><Credor>JULIO CESAR CASAVECHIA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2333 33</Liquidado><Pago>2333 33</Pago></row>
<row _id="1814"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1951 00</Empenhado><Liquidado>1951 00</Liquidado><Pago>1951 00</Pago></row>
<row _id="1815"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>50 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="1816"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>73 00</Empenhado><Liquidado>264 17</Liquidado><Pago>264 17</Pago></row>
<row _id="1817"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>91400 00</Empenhado><Liquidado>90900 00</Liquidado><Pago>90900 00</Pago></row>
<row _id="1818"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2321 32</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2147 76</Pago></row>
<row _id="1819"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>52342 49</Empenhado><Liquidado>52342 49</Liquidado><Pago>52342 49</Pago></row>
<row _id="1820"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>7417 91</Empenhado><Liquidado>7418 02</Liquidado><Pago>6998 10</Pago></row>
<row _id="1821"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2659 29</Empenhado><Liquidado>2659 29</Liquidado><Pago>2659 29</Pago></row>
<row _id="1822"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>MESTRADO NO MS</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>36000 00</Empenhado><Liquidado>36000 00</Liquidado><Pago>36000 00</Pago></row>
<row _id="1823"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1800 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="1824"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>18000 00</Empenhado><Liquidado>18000 00</Liquidado><Pago>18000 00</Pago></row>
<row _id="1825"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO MS</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>10800 00</Empenhado><Liquidado>10800 00</Liquidado><Pago>10800 00</Pago></row>
<row _id="1826"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO PAIS</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="1827"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.018/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DOUTORADO NO PAIS</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>34200 00</Empenhado><Liquidado>34200 00</Liquidado><Pago>34200 00</Pago></row>
<row _id="1828"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="1829"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>322 00</Pago></row>
<row _id="1830"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>360 00</Liquidado><Pago>360 00</Pago></row>
<row _id="1831"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="1832"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - A</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1100 00</Empenhado><Liquidado>1100 00</Liquidado><Pago>1100 00</Pago></row>
<row _id="1833"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>DTI - C</Credor><Documento>2012NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
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<row _id="1842"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1658 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1855"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16101 46</Pago></row>
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<row _id="1857"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>ITI - B</Credor><Documento>2012NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>161 00</Empenhado><Liquidado>161 00</Liquidado><Pago>161 00</Pago></row>
<row _id="1858"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>924 21</Liquidado><Pago>924 21</Pago></row>
<row _id="1859"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.855.013/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>INES APARECIDA TOZETTI</Credor><Documento>2012NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7150 25</Liquidado><Pago>7150 25</Pago></row>
<row _id="1860"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.364.302/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA DE FATIMA CEPA MATOS</Credor><Documento>2012NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32700 36</Liquidado><Pago>32700 36</Pago></row>
<row _id="1861"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.981.717/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALDA MARIA TEIXEIRA FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9250 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1862"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.981.717/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALDA MARIA TEIXEIRA FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9250 35</Pago></row>
<row _id="1863"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>961 13</Empenhado><Liquidado>961 13</Liquidado><Pago>1000 09</Pago></row>
<row _id="1864"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.898.848/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO PANCRACIO DE SOUZA</Credor><Documento>2012NE00205</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10350 25</Liquidado><Pago>10350 25</Pago></row>
<row _id="1865"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDECT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00223</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5345 77</Empenhado><Liquidado>5345 77</Liquidado><Pago>5345 77</Pago></row>
<row _id="1866"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00229</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6805 76</Liquidado><Pago>6805 76</Pago></row>
<row _id="1867"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>MESTRADO NO MS</Credor><Documento>2012NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>13200 00</Empenhado><Liquidado>13200 00</Liquidado><Pago>13200 00</Pago></row>
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<row _id="1869"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00260</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1848 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1872"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.065.680/197 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALERIA P BATISTA EUCLIDES/FUNDECT/571/02</Credor><Documento>2012NE00267</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1873"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.028.401/817 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>25500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="1882"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.487.479/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>GUTEMBERG DOS SANTOS WEINGARTNER</Credor><Documento>2012NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>10569 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1883"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.946.145/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO SERGIO NOLASCO DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00292</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>8530 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1884"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.049.900/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARINA VINHA</Credor><Documento>2012NE00293</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>6195 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1885"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.679.051/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DANIELA CRISTIANE OTA</Credor><Documento>2012NE00294</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1886"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.646.350/610 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANO MARCIO ALVES DE SOUZA</Credor><Documento>2012NE00295</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>5827 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1887"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.776.176/890 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANTONIO HILARIO AGUILERA_URQUIZA</Credor><Documento>2012NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>9050 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1888"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCC</Credor><Documento>2012NE00297</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>1801 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="1889"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>ACCD</Credor><Documento>2012NE00298</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>3001 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
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<row _id="1892"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.588.758/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>RIVALDO VENANCIO DA CUNHA</Credor><Documento>2012NE00331</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>55000 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>55000 00</Pago></row>
<row _id="1893"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.588.758/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>RIVALDO VENANCIO DA CUNHA</Credor><Documento>2012NE00332</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="1894"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>57.121.389/720 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA DOS SANTOS FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00333</Documento><Tipo de Licitação>Concurso</Tipo de Licitação><Empenhado>28250 00</Empenhado><Liquidado>28250 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1895"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00334</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1896"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>95 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1897"><Orgão>FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO D</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.413.565/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>YEDA CARVALHO TERRA ME</Credor><Documento>2012NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1898"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>852 68</Liquidado><Pago>852 68</Pago></row>
<row _id="1899"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1900"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>2591 69</Liquidado><Pago>2591 69</Pago></row>
<row _id="1901"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.131/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129520 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1902"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.131/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GRAFICA EDITORA ALVORADA LTDA</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>129520 00</Pago></row>
<row _id="1903"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 96</Liquidado><Pago>600 96</Pago></row>
<row _id="1904"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>11420 58</Liquidado><Pago>20983 42</Pago></row>
<row _id="1905"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>9678 34</Liquidado><Pago>18131 01</Pago></row>
<row _id="1906"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12300 00</Empenhado><Liquidado>9918 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1907"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>90.347.840/0028-38</Cpf/Cnpj><Credor>TK ELEVADORES BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2345 61</Liquidado><Pago>2345 61</Pago></row>
<row _id="1908"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5612 50</Empenhado><Liquidado>5713 75</Liquidado><Pago>5713 75</Pago></row>
<row _id="1909"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1217 00</Empenhado><Liquidado>1728 13</Liquidado><Pago>704 39</Pago></row>
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<row _id="1912"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.378.430/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO AMIGOS DO BRAZIL BONITO</Credor><Documento>2012NE00108</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>88000 00</Pago></row>
<row _id="1913"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.378.430/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO AMIGOS DO BRAZIL BONITO</Credor><Documento>2012NE00109</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32000 00</Pago></row>
<row _id="1914"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>350 00</Empenhado><Liquidado>194 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1915"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>715 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="1916"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>923 16</Liquidado><Pago>923 16</Pago></row>
<row _id="1917"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1698 00</Liquidado><Pago>1698 00</Pago></row>
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<row _id="1919"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.201.035/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO</Credor><Documento>2012NE00177</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="1920"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00179</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="1921"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15509 06</Liquidado><Pago>15509 06</Pago></row>
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<row _id="1994"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00325</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>290 00</Liquidado><Pago>290 00</Pago></row>
<row _id="1995"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.776/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>BIO LIMP -PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA</Credor><Documento>2012NE00326</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 60</Liquidado><Pago>30 60</Pago></row>
<row _id="1996"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.675.264/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00327</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32 30</Liquidado><Pago>32 30</Pago></row>
<row _id="1997"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00329</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22 80</Liquidado><Pago>22 80</Pago></row>
<row _id="1998"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.083/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00330</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12 00</Liquidado><Pago>12 00</Pago></row>
<row _id="1999"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00331</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2 90</Liquidado><Pago>2 90</Pago></row>
<row _id="2000"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.573.039/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ED SOM PRODUCOES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00333</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>58590 00</Liquidado><Pago>58590 00</Pago></row>
<row _id="2001"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00334</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5786 28</Liquidado><Pago>5786 28</Pago></row>
<row _id="2002"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>264235 00</Empenhado><Liquidado>263638 01</Liquidado><Pago>263638 01</Pago></row>
<row _id="2003"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>14787 77</Liquidado><Pago>14023 73</Pago></row>
<row _id="2004"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00338</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>460 00</Empenhado><Liquidado>456 30</Liquidado><Pago>380 91</Pago></row>
<row _id="2005"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6200 00</Empenhado><Liquidado>6211 01</Liquidado><Pago>5736 61</Pago></row>
<row _id="2006"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00340</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>1226 30</Liquidado><Pago>1226 30</Pago></row>
<row _id="2007"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>IMPLANTACAO E EXEC.DA ARTE E DA CULT. PARA O DESENV. DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00343</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>40100 00</Empenhado><Liquidado>40033 21</Liquidado><Pago>40033 21</Pago></row>
<row _id="2008"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00346</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 10</Liquidado><Pago>10000 10</Pago></row>
<row _id="2009"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.654.953/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>L.A.DE OLIVEIRA POLESZUK</Credor><Documento>2012NE00347</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17900 00</Liquidado><Pago>17900 00</Pago></row>
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<row _id="2077"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00441</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>198 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2083"><Orgão>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00448</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>770 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2099"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>709 93</Empenhado><Liquidado>1827 99</Liquidado><Pago>1827 99</Pago></row>
<row _id="2100"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>922 00</Empenhado><Liquidado>922 00</Liquidado><Pago>3449 82</Pago></row>
<row _id="2101"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>142 86</Pago></row>
<row _id="2102"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>801 44</Empenhado><Liquidado>801 44</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2103"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>642 00</Empenhado><Liquidado>642 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2104"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>141 81</Pago></row>
<row _id="2105"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PROVISAO DOS SERV.PUBLICOS DA ADM. INDIRETA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>151 93</Pago></row>
<row _id="2106"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>391 30</Liquidado><Pago>391 30</Pago></row>
<row _id="2107"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13739 62</Pago></row>
<row _id="2108"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1842 75</Pago></row>
<row _id="2109"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2012NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>5051 00</Empenhado><Liquidado>5051 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2110"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2012NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5051 00</Pago></row>
<row _id="2111"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.906.357/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERACAO DE HANDEBOL DE MS.</Credor><Documento>2012NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="2112"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.787.648/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>LIGA DE FUTEBOL PROFISSIONAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2113"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.787.648/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>LIGA DE FUTEBOL PROFISSIONAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00069</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="2114"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>551 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2115"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2012NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13441 00</Empenhado><Liquidado>13440 00</Liquidado><Pago>13440 00</Pago></row>
<row _id="2116"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>92463 62</Empenhado><Liquidado>92463 62</Liquidado><Pago>92463 62</Pago></row>
<row _id="2117"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>15743 98</Empenhado><Liquidado>15743 98</Liquidado><Pago>1691 02</Pago></row>
<row _id="2118"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1885 02</Empenhado><Liquidado>1885 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2119"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="2120"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3353 94</Empenhado><Liquidado>3353 94</Liquidado><Pago>44 00</Pago></row>
<row _id="2121"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3309 94</Pago></row>
<row _id="2122"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2012NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45716 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2123"><Orgão>FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>151 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2124"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>3302 31</Liquidado><Pago>3302 30</Pago></row>
<row _id="2125"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4885 47</Empenhado><Liquidado>4885 47</Liquidado><Pago>4885 47</Pago></row>
<row _id="2126"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39461 00</Empenhado><Liquidado>39461 00</Liquidado><Pago>39461 00</Pago></row>
<row _id="2127"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8776 00</Empenhado><Liquidado>8776 00</Liquidado><Pago>8776 00</Pago></row>
<row _id="2128"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>210 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="2129"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7 00</Liquidado><Pago>7 00</Pago></row>
<row _id="2130"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="2131"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>352 66</Liquidado><Pago>352 66</Pago></row>
<row _id="2132"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>287 00</Empenhado><Liquidado>417 15</Liquidado><Pago>417 15</Pago></row>
<row _id="2133"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>SELO PESCA TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.352.294/0017-88</Cpf/Cnpj><Credor>EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>211 00</Empenhado><Liquidado>210 64</Liquidado><Pago>210 64</Pago></row>
<row _id="2134"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>218 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2135"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4253 74</Empenhado><Liquidado>4253 74</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2136"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="2137"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1284 60</Empenhado><Liquidado>1284 60</Liquidado><Pago>1222 21</Pago></row>
<row _id="2138"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER E FORTALECER AS ACOES DA ATIVIDADE TURISTICA MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.944.762/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA FOLHA DIRIGIDA LTDA</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2139"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.944.762/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>EDITORA FOLHA DIRIGIDA LTDA</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>25000 00</Pago></row>
<row _id="2140"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>22136 67</Empenhado><Liquidado>22136 67</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2141"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45182 52</Empenhado><Liquidado>45182 52</Liquidado><Pago>45182 52</Pago></row>
<row _id="2142"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.951.348/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>SCORPION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>137 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2143"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13504 20</Empenhado><Liquidado>11916 00</Liquidado><Pago>11916 00</Pago></row>
<row _id="2144"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.842.600/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1445 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2145"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.842.600/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1445 00</Pago></row>
<row _id="2146"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>121134 49</Empenhado><Liquidado>121134 49</Liquidado><Pago>121141 66</Pago></row>
<row _id="2147"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00101</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14447 46</Empenhado><Liquidado>14447 46</Liquidado><Pago>13669 93</Pago></row>
<row _id="2148"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2527 43</Empenhado><Liquidado>2527 43</Liquidado><Pago>2366 95</Pago></row>
<row _id="2149"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00103</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7904 00</Empenhado><Liquidado>7904 00</Liquidado><Pago>7904 00</Pago></row>
<row _id="2150"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00104</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11062 56</Empenhado><Liquidado>11062 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2151"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00117</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>27 26</Empenhado><Liquidado>1526 26</Liquidado><Pago>1526 26</Pago></row>
<row _id="2152"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2435 00</Liquidado><Pago>2435 00</Pago></row>
<row _id="2153"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2154"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
<row _id="2155"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.579.196/0002-79</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2012NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2156"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER E FORTALECER AS ACOES DA ATIVIDADE TURISTICA MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.579.196/0002-79</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL</Credor><Documento>2012NE00127</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
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<row _id="2168"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00163</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>42 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2173"><Orgão>FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>CENTRO DE CONVENCOES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.059.476/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>KFLEX COMERCIAL LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00168</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>56 16</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2183"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8404 57</Liquidado><Pago>8404 57</Pago></row>
<row _id="2184"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>278 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2185"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>279408 40</Empenhado><Liquidado>282212 35</Liquidado><Pago>280236 23</Pago></row>
<row _id="2186"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>142 66</Empenhado><Liquidado>142 66</Liquidado><Pago>134 59</Pago></row>
<row _id="2187"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8084 99</Empenhado><Liquidado>25373 60</Liquidado><Pago>8644 27</Pago></row>
<row _id="2188"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>455 62</Empenhado><Liquidado>455 62</Liquidado><Pago>428 08</Pago></row>
<row _id="2189"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9013 81</Empenhado><Liquidado>9013 81</Liquidado><Pago>8224 16</Pago></row>
<row _id="2190"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3994 20</Empenhado><Liquidado>5366 20</Liquidado><Pago>5366 20</Pago></row>
<row _id="2191"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2036 62</Empenhado><Liquidado>2036 62</Liquidado><Pago>2036 62</Pago></row>
<row _id="2192"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49675 16</Empenhado><Liquidado>49675 16</Liquidado><Pago>49675 16</Pago></row>
<row _id="2193"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>192 69</Empenhado><Liquidado>192 69</Liquidado><Pago>192 69</Pago></row>
<row _id="2194"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2883 47</Empenhado><Liquidado>2883 47</Liquidado><Pago>2664 20</Pago></row>
<row _id="2195"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1369 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2196"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14684 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2197"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10819 50</Empenhado><Liquidado>10819 50</Liquidado><Pago>10819 50</Pago></row>
<row _id="2198"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9270 65</Empenhado><Liquidado>9270 65</Liquidado><Pago>9270 65</Pago></row>
<row _id="2199"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 78</Liquidado><Pago>100 78</Pago></row>
<row _id="2200"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>390 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="2201"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>959 65</Liquidado><Pago>959 65</Pago></row>
<row _id="2202"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2195 60</Empenhado><Liquidado>2195 60</Liquidado><Pago>2195 60</Pago></row>
<row _id="2203"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>3593 06</Liquidado><Pago>3593 06</Pago></row>
<row _id="2204"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2012NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32275 52</Empenhado><Liquidado>32275 52</Liquidado><Pago>32275 52</Pago></row>
<row _id="2205"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00072</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13396 25</Empenhado><Liquidado>13396 25</Liquidado><Pago>13396 25</Pago></row>
<row _id="2206"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13550 00</Liquidado><Pago>13550 00</Pago></row>
<row _id="2207"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00074</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>580 00</Empenhado><Liquidado>26 48</Liquidado><Pago>26 48</Pago></row>
<row _id="2208"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1045 00</Empenhado><Liquidado>221 50</Liquidado><Pago>221 50</Pago></row>
<row _id="2209"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6241 10</Liquidado><Pago>6241 10</Pago></row>
<row _id="2210"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>10 00</Empenhado><Liquidado>1980 00</Liquidado><Pago>1980 00</Pago></row>
<row _id="2211"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2888 60</Empenhado><Liquidado>5101 97</Liquidado><Pago>4873 22</Pago></row>
<row _id="2212"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1789 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2213"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.225.646/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>COPLAN CONST.PLANEJ.IND.E COMERCIO LTDA.</Credor><Documento>2012NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="2214"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1881 76</Liquidado><Pago>1881 76</Pago></row>
<row _id="2215"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.292.834/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)</Credor><Documento>2012NE00142</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4801 00</Empenhado><Liquidado>4800 00</Liquidado><Pago>4800 00</Pago></row>
<row _id="2216"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2012NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2004 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2217"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>635 00</Empenhado><Liquidado>635 00</Liquidado><Pago>635 00</Pago></row>
<row _id="2218"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1066 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2219"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>224 00</Empenhado><Liquidado>224 00</Liquidado><Pago>224 00</Pago></row>
<row _id="2220"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>773 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2221"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.085.470/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>J.H.D DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00152</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2029 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2222"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2012NE00153</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1440 00</Empenhado><Liquidado>4320 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2223"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00154</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4950 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2224"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00155</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>960 00</Empenhado><Liquidado>2880 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2225"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2012NE00156</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1070 00</Empenhado><Liquidado>1070 00</Liquidado><Pago>1070 00</Pago></row>
<row _id="2226"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2012NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>761 25</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2227"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>260 29</Empenhado><Liquidado>139 71</Liquidado><Pago>139 71</Pago></row>
<row _id="2228"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00162</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>700 00</Empenhado><Liquidado>93 49</Liquidado><Pago>93 49</Pago></row>
<row _id="2229"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.798.866/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>CECILIA ALVES DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>160 94</Empenhado><Liquidado>110 94</Liquidado><Pago>110 94</Pago></row>
<row _id="2230"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.593.071/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE ALBERTO THIRY</Credor><Documento>2012NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>45 57</Empenhado><Liquidado>45 57</Liquidado><Pago>45 57</Pago></row>
<row _id="2231"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.860.528/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ROBERTO NOGUEIRA VEIGA</Credor><Documento>2012NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>100 52</Empenhado><Liquidado>100 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2232"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.860.528/805 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ ROBERTO NOGUEIRA VEIGA</Credor><Documento>2012NE00166</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100 52</Pago></row>
<row _id="2233"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00168</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3066 31</Empenhado><Liquidado>3066 31</Liquidado><Pago>8 67</Pago></row>
<row _id="2234"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00168</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3057 64</Pago></row>
<row _id="2235"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.481.406/915 -</Cpf/Cnpj><Credor>EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1456 00</Empenhado><Liquidado>1455 00</Liquidado><Pago>1455 00</Pago></row>
<row _id="2236"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.933.019/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MIRIAM REIS COSTA</Credor><Documento>2012NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6781 00</Empenhado><Liquidado>6780 00</Liquidado><Pago>6780 00</Pago></row>
<row _id="2237"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.089.051/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>TSUTOMU YURA</Credor><Documento>2012NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3001 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="2238"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.306.938/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>IMOBILIARIA FERNANDES LTDA</Credor><Documento>2012NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5401 00</Empenhado><Liquidado>5400 00</Liquidado><Pago>5400 00</Pago></row>
<row _id="2239"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.868.697/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>SIENE CAMILO</Credor><Documento>2012NE00174</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1411 00</Empenhado><Liquidado>1410 00</Liquidado><Pago>1410 00</Pago></row>
<row _id="2240"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>560 00</Empenhado><Liquidado>560 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2241"><Orgão>FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>FOMENTO AO TRABALHO</Sub-Função><Ação>COMBATE AO DESEMP,QUAL.PROF,FOMENTO TRAB. E EMPREENDEDORISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00192</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>560 00</Pago></row>
<row _id="2242"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>123 22</Liquidado><Pago>123 22</Pago></row>
<row _id="2243"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>296 25</Liquidado><Pago>296 25</Pago></row>
<row _id="2244"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21046 96</Empenhado><Liquidado>21893 74</Liquidado><Pago>21893 74</Pago></row>
<row _id="2245"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6894 38</Empenhado><Liquidado>2684 98</Liquidado><Pago>2684 98</Pago></row>
<row _id="2246"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4802 28</Empenhado><Liquidado>2401 14</Liquidado><Pago>2401 14</Pago></row>
<row _id="2247"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3894 00</Empenhado><Liquidado>1947 00</Liquidado><Pago>1947 00</Pago></row>
<row _id="2248"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4319 90</Empenhado><Liquidado>2159 95</Liquidado><Pago>2159 95</Pago></row>
<row _id="2249"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>30 00</Empenhado><Liquidado>18 00</Liquidado><Pago>18 00</Pago></row>
<row _id="2250"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>360 11</Empenhado><Liquidado>360 11</Liquidado><Pago>360 11</Pago></row>
<row _id="2251"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>715 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2252"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>897 89</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2253"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1065 40</Liquidado><Pago>1065 40</Pago></row>
<row _id="2254"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.651.590/860 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4032 30</Empenhado><Liquidado>4032 30</Liquidado><Pago>4032 30</Pago></row>
<row _id="2255"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1638 95</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2256"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55 05</Liquidado><Pago>55 05</Pago></row>
<row _id="2257"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>238 50</Liquidado><Pago>238 50</Pago></row>
<row _id="2258"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 00</Empenhado><Liquidado>72 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2259"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>72 00</Pago></row>
<row _id="2260"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2261"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2262"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00071</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1992 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2263"><Orgão>FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00073</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1698 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2264"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>688 71</Liquidado><Pago>688 71</Pago></row>
<row _id="2265"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="2266"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17115 00</Empenhado><Liquidado>17115 00</Liquidado><Pago>17115 00</Pago></row>
<row _id="2267"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>305 12</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2268"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>968 37</Empenhado><Liquidado>1972 82</Liquidado><Pago>1972 82</Pago></row>
<row _id="2269"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 22</Liquidado><Pago>70 22</Pago></row>
<row _id="2270"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.630.584/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MARINER ADVANCED MULTIMIDIA LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>225 00</Empenhado><Liquidado>225 00</Liquidado><Pago>225 00</Pago></row>
<row _id="2271"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2550 00</Empenhado><Liquidado>2550 00</Liquidado><Pago>2550 00</Pago></row>
<row _id="2272"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>106 00</Empenhado><Liquidado>106 00</Liquidado><Pago>106 00</Pago></row>
<row _id="2273"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00064</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3335 00</Empenhado><Liquidado>3335 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2274"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
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<row _id="2276"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>762 16</Pago></row>
<row _id="2277"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>192 48</Empenhado><Liquidado>192 48</Liquidado><Pago>192 48</Pago></row>
<row _id="2278"><Orgão>FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO</Programa><Função>TRABALHO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO  DA FUNTRAB</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00099</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>98 00</Empenhado><Liquidado>98 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2867"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.316.762/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>ALCIR LEONEL DA SILVA-ME</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5400 00</Empenhado><Liquidado>5425 68</Liquidado><Pago>5425 68</Pago></row>
<row _id="2868"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2012NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>21921 00</Empenhado><Liquidado>21920 40</Liquidado><Pago>21920 40</Pago></row>
<row _id="2869"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2012NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14978 00</Empenhado><Liquidado>14755 54</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2870"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.242.328/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>EUNICE RAMOS DE ALMEIDA CREMA-ME</Credor><Documento>2012NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>422 43</Liquidado><Pago>422 43</Pago></row>
<row _id="2871"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7882 77</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2872"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>7882 77</Pago></row>
<row _id="2873"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8400 00</Empenhado><Liquidado>8400 00</Liquidado><Pago>8400 00</Pago></row>
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<row _id="2879"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44700 00</Empenhado><Liquidado>44700 00</Liquidado><Pago>44700 00</Pago></row>
<row _id="2880"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.055.978/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SHOPPING PROCRIADOR LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3720 00</Pago></row>
<row _id="2881"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50 14</Liquidado><Pago>50 14</Pago></row>
<row _id="2882"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>1891 08</Liquidado><Pago>1891 08</Pago></row>
<row _id="2883"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00160</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7416 00</Empenhado><Liquidado>7323 44</Liquidado><Pago>7323 44</Pago></row>
<row _id="2884"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00161</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>220 00</Empenhado><Liquidado>1171 14</Liquidado><Pago>672 54</Pago></row>
<row _id="2885"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.864.782/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>LIVRARIA LITUDO LTDA</Credor><Documento>2012NE00164</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>544 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2890"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00181</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23442 25</Empenhado><Liquidado>23442 24</Liquidado><Pago>21700 28</Pago></row>
<row _id="2891"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00193</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>283 19</Liquidado><Pago>283 19</Pago></row>
<row _id="2892"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3310 10</Liquidado><Pago>3310 10</Pago></row>
<row _id="2893"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.625.604/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>NEUZA VASQUES VIEIRA ME</Credor><Documento>2012NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>715 78</Liquidado><Pago>268 64</Pago></row>
<row _id="2894"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>978 50</Liquidado><Pago>978 50</Pago></row>
<row _id="2895"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00204</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>659 67</Liquidado><Pago>886 23</Pago></row>
<row _id="2896"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00205</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>225 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="2897"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00206</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1159 56</Liquidado><Pago>1159 56</Pago></row>
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<row _id="2899"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1378 14</Liquidado><Pago>1984 40</Pago></row>
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<row _id="2905"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.055.987/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1689 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2906"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.883.807/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MBM SEGURADORA_S.A</Credor><Documento>2012NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1186 11</Liquidado><Pago>1186 11</Pago></row>
<row _id="2907"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1104 40</Liquidado><Pago>1104 40</Pago></row>
<row _id="2908"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1073 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2911"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10920 00</Empenhado><Liquidado>10867 50</Liquidado><Pago>3517 50</Pago></row>
<row _id="2912"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>38400 00</Empenhado><Liquidado>34620 00</Liquidado><Pago>10620 00</Pago></row>
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<row _id="2921"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00391</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23580 00</Empenhado><Liquidado>26280 00</Liquidado><Pago>24120 00</Pago></row>
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<row _id="2923"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.052.780/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00439</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>63742 66</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2924"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA INIC TRABALHO</Credor><Documento>2012NE00442</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2508 00</Empenhado><Liquidado>2508 00</Liquidado><Pago>1254 00</Pago></row>
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<row _id="2927"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.913.192/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANçA LTDA</Credor><Documento>2012NE00451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>386 40</Liquidado><Pago>386 40</Pago></row>
<row _id="2928"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>655 20</Liquidado><Pago>655 20</Pago></row>
<row _id="2929"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2012NE00470</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6481 00</Empenhado><Liquidado>4320 00</Liquidado><Pago>4320 00</Pago></row>
<row _id="2930"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00489</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>190 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="2933"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>89.378.180/787 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSILDA MARA MUSSURY FRANCO SILVA</Credor><Documento>2012NE00492</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2094 80</Empenhado><Liquidado>2094 80</Liquidado><Pago>317 57</Pago></row>
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<row _id="2948"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.232.743/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SOLAB CIENTIFICA EQUIP PARA LABORATORIOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00508</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1299 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2949"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.636.750/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTID.PROMOT.EMPREEND.</Credor><Documento>2012NE00510</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1880 90</Empenhado><Liquidado>1880 90</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2950"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.636.750/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTID.PROMOT.EMPREEND.</Credor><Documento>2012NE00510</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1880 90</Pago></row>
<row _id="2951"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.287.544/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>L. A. ZANFORLIM COM. E MANUT. EM MAQUINAS ME</Credor><Documento>2012NE00513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2952"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.794.223/900 -</Cpf/Cnpj><Credor>DENYS DOZSA</Credor><Documento>2012NE00516</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>537 50</Liquidado><Pago>537 50</Pago></row>
<row _id="2953"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.154.976/822 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ PANHOCA</Credor><Documento>2012NE00517</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>650 00</Empenhado><Liquidado>537 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2954"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.154.976/822 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ PANHOCA</Credor><Documento>2012NE00517</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>537 50</Pago></row>
<row _id="2955"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.201.456/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>AOTEC INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00519</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16989 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2956"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00520</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>115 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2957"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00523</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2958"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00528</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2959"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00557</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7962 60</Empenhado><Liquidado>7961 60</Liquidado><Pago>7961 60</Pago></row>
<row _id="2960"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>ATIVIDADE DE PESQUISA E POS GRADUACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00559</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1066 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2961"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00560</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2962"><Orgão>FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>SOCIALIZ. DOS CONHEC. PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00561</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="2963"><Orgão>FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>TARIFAS</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1533 02</Liquidado><Pago>1533 02</Pago></row>
<row _id="2964"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>740 00</Empenhado><Liquidado>680 00</Liquidado><Pago>680 00</Pago></row>
<row _id="2965"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>220 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="2966"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.239.454/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MANOEL BONIFACIO</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5751 00</Empenhado><Liquidado>5750 00</Liquidado><Pago>17250 00</Pago></row>
<row _id="2967"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.902.608/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>EVANDO JORGE DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10501 00</Empenhado><Liquidado>10500 00</Liquidado><Pago>10500 00</Pago></row>
<row _id="2968"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.639.918/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>EMERSON MOURA DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5701 00</Empenhado><Liquidado>5700 00</Liquidado><Pago>5700 00</Pago></row>
<row _id="2969"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.271.689/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCOS BORGES DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5751 00</Empenhado><Liquidado>5750 00</Liquidado><Pago>5750 00</Pago></row>
<row _id="2970"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.516.350/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4913 00</Empenhado><Liquidado>4912 00</Liquidado><Pago>4912 00</Pago></row>
<row _id="2971"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12501 00</Empenhado><Liquidado>12500 00</Liquidado><Pago>12500 00</Pago></row>
<row _id="2972"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.030.731/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELITA DOS SANTOS BARBOSA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5751 00</Empenhado><Liquidado>5750 00</Liquidado><Pago>5750 00</Pago></row>
<row _id="2973"><Orgão>FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10176 00</Empenhado><Liquidado>10175 00</Liquidado><Pago>10175 00</Pago></row>
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<row _id="3054"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>72.108.467/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>WORKERS INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10973 00</Empenhado><Liquidado>10972 34</Liquidado><Pago>10972 34</Pago></row>
<row _id="3055"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.469.511/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR PART.E SERV. LTDA</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>16839 00</Empenhado><Liquidado>16838 11</Liquidado><Pago>16838 11</Pago></row>
<row _id="3056"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.869.307/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTRATEGY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15160 00</Empenhado><Liquidado>15159 96</Liquidado><Pago>15159 96</Pago></row>
<row _id="3057"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.594.862/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERV LTDA</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>110007 00</Empenhado><Liquidado>110006 22</Liquidado><Pago>110006 22</Pago></row>
<row _id="3058"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.426.565/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7262 00</Empenhado><Liquidado>3751 16</Liquidado><Pago>3751 16</Pago></row>
<row _id="3059"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.583.680/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>85000 00</Empenhado><Liquidado>170000 00</Liquidado><Pago>86275 00</Pago></row>
<row _id="3060"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.919.316/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>64500 00</Empenhado><Liquidado>64500 00</Liquidado><Pago>64500 00</Pago></row>
<row _id="3061"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.772.299/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>27500 00</Empenhado><Liquidado>25479 00</Liquidado><Pago>25479 00</Pago></row>
<row _id="3062"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>920580 00</Empenhado><Liquidado>460290 00</Liquidado><Pago>460290 00</Pago></row>
<row _id="3063"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>145830 00</Empenhado><Liquidado>144730 60</Liquidado><Pago>144730 60</Pago></row>
<row _id="3064"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1900000 00</Empenhado><Liquidado>1985000 00</Liquidado><Pago>1985000 00</Pago></row>
<row _id="3065"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.845.322/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>4999 00</Empenhado><Liquidado>4998 10</Liquidado><Pago>4998 10</Pago></row>
<row _id="3066"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.163.916/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROBERTO DE MOURA DORNELES</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Seleção-BIRD</Tipo de Licitação><Empenhado>4610 00</Empenhado><Liquidado>4610 00</Liquidado><Pago>4610 00</Pago></row>
<row _id="3067"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.869.307/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>MICROSTRATEGY BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>917 70</Liquidado><Pago>917 70</Pago></row>
<row _id="3068"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6375 38</Liquidado><Pago>7066 31</Pago></row>
<row _id="3069"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>318000 00</Empenhado><Liquidado>326160 12</Liquidado><Pago>326160 12</Pago></row>
<row _id="3070"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>507000 00</Empenhado><Liquidado>440857 00</Liquidado><Pago>440857 00</Pago></row>
<row _id="3071"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.801.335/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>67100 00</Liquidado><Pago>67100 00</Pago></row>
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<row _id="3076"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.113.309/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>VALID SOL.E SERV.SEG.E MEIOS DE PAG.IDENTI.SA</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90800 00</Empenhado><Liquidado>45400 00</Liquidado><Pago>45400 00</Pago></row>
<row _id="3077"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.093.674/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>PATRICIA M.V.G. ZENI - EPP</Credor><Documento>2012NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>344999 88</Liquidado><Pago>344999 88</Pago></row>
<row _id="3078"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.754.255/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>WALDIR VILA DA ROCHA</Credor><Documento>2012NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2072 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3079"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.261.292/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSALL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2880 00</Empenhado><Liquidado>2880 00</Liquidado><Pago>2880 00</Pago></row>
<row _id="3080"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>220 00</Empenhado><Liquidado>220 00</Liquidado><Pago>220 00</Pago></row>
<row _id="3081"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.008.977/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00170</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2970 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3082"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLV.TECNICO E OP.DO SIST.DE ARRECADACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.554.285/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Credor><Documento>2012NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>978 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3083"><Orgão>FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>PROJ.DE MODERNIZACAO DA ADM.TRIB.FINANC. E PATR.-PROFISCO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3084"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20 22</Liquidado><Pago>20 22</Pago></row>
<row _id="3085"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3086"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>460 00</Empenhado><Liquidado>105 00</Liquidado><Pago>105 00</Pago></row>
<row _id="3087"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6248 16</Empenhado><Liquidado>4206 40</Liquidado><Pago>4206 40</Pago></row>
<row _id="3088"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4558 06</Empenhado><Liquidado>3386 46</Liquidado><Pago>3386 46</Pago></row>
<row _id="3089"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>485 00</Empenhado><Liquidado>1985 50</Liquidado><Pago>1985 50</Pago></row>
<row _id="3090"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3091"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7088 80</Liquidado><Pago>7088 80</Pago></row>
<row _id="3092"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.195.618/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>FACIL INFORMATICA &amp; TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>3030 00</Empenhado><Liquidado>3030 00</Liquidado><Pago>3030 00</Pago></row>
<row _id="3093"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>348 00</Empenhado><Liquidado>751 00</Liquidado><Pago>751 00</Pago></row>
<row _id="3094"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.397.810/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>4700 00</Empenhado><Liquidado>14100 00</Liquidado><Pago>4888 00</Pago></row>
<row _id="3095"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>2442 15</Empenhado><Liquidado>2442 15</Liquidado><Pago>2442 15</Pago></row>
<row _id="3096"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.912.012/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>SCALA SEGURANCA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>378 00</Empenhado><Liquidado>378 00</Liquidado><Pago>378 00</Pago></row>
<row _id="3097"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53 90</Liquidado><Pago>53 90</Pago></row>
<row _id="3098"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>12695 65</Empenhado><Liquidado>22694 65</Liquidado><Pago>11409 65</Pago></row>
<row _id="3099"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>616 94</Liquidado><Pago>616 94</Pago></row>
<row _id="3100"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>162 00</Liquidado><Pago>387 00</Pago></row>
<row _id="3101"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.964.393/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>5288 20</Liquidado><Pago>5288 20</Pago></row>
<row _id="3102"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38800 00</Empenhado><Liquidado>38675 15</Liquidado><Pago>38675 15</Pago></row>
<row _id="3103"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44754 05</Empenhado><Liquidado>44754 05</Liquidado><Pago>44754 05</Pago></row>
<row _id="3104"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00085</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>3732 00</Empenhado><Liquidado>1244 00</Liquidado><Pago>1244 00</Pago></row>
<row _id="3105"><Orgão>FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>PROM.APRIMOR.PROFISSIONAL E CULTURAL PROC.E DEFENSORES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00086</Documento><Tipo de Licitação>Convite</Tipo de Licitação><Empenhado>1244 00</Empenhado><Liquidado>991 00</Liquidado><Pago>991 00</Pago></row>
<row _id="3106"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55767 02</Empenhado><Liquidado>55767 02</Liquidado><Pago>55767 02</Pago></row>
<row _id="3107"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.983.509/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-MS</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="3108"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.983.509/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-MS</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="3109"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3544 50</Liquidado><Pago>3544 50</Pago></row>
<row _id="3110"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3111"><Orgão>FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFIS. PROCURADORES DE ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>APRIMORAM.E QUALIF.DO PROFIS.DE CARREIRA DE PROCURADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.984.822/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>PHILBOIS ADMINISTRAçãO DE CURSOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>11700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3112"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>507500 00</Empenhado><Liquidado>740913 47</Liquidado><Pago>740913 47</Pago></row>
<row _id="3113"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>30418 61</Liquidado><Pago>30418 61</Pago></row>
<row _id="3114"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>8044 11</Liquidado><Pago>8044 11</Pago></row>
<row _id="3115"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9535 88</Liquidado><Pago>9535 88</Pago></row>
<row _id="3116"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32970 00</Liquidado><Pago>32970 00</Pago></row>
<row _id="3117"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15345 00</Empenhado><Liquidado>29451 76</Liquidado><Pago>29451 76</Pago></row>
<row _id="3118"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5870 00</Empenhado><Liquidado>8976 60</Liquidado><Pago>8976 60</Pago></row>
<row _id="3119"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.274.233/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>VIBRA ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6944 73</Liquidado><Pago>6944 73</Pago></row>
<row _id="3120"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9898 00</Empenhado><Liquidado>12900 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="3121"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.231.405/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL ARMAS SERVIÇOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34800 00</Empenhado><Liquidado>17400 00</Liquidado><Pago>17400 00</Pago></row>
<row _id="3122"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56853 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3123"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.879.233/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>AGC TELECOM IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3124"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>93 96</Empenhado><Liquidado>1053 91</Liquidado><Pago>1053 91</Pago></row>
<row _id="3125"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.065.749/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110000 00</Empenhado><Liquidado>55000 00</Liquidado><Pago>55000 00</Pago></row>
<row _id="3126"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.662.342/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SOS SISTEMAS DE ALARME LTDA</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>173 33</Empenhado><Liquidado>173 33</Liquidado><Pago>173 33</Pago></row>
<row _id="3127"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00048</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>2077 50</Liquidado><Pago>2077 50</Pago></row>
<row _id="3128"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00049</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>4860 00</Liquidado><Pago>4860 00</Pago></row>
<row _id="3129"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00050</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>9817 50</Liquidado><Pago>9817 50</Pago></row>
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<row _id="3265"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11465 56</Liquidado><Pago>11465 56</Pago></row>
<row _id="3266"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14331 96</Liquidado><Pago>14331 96</Pago></row>
<row _id="3267"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5732 78</Liquidado><Pago>5732 78</Pago></row>
<row _id="3268"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14074 82</Liquidado><Pago>14074 82</Pago></row>
<row _id="3269"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1160 00</Liquidado><Pago>1160 00</Pago></row>
<row _id="3270"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23563 42</Liquidado><Pago>23563 42</Pago></row>
<row _id="3271"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="3272"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.509.289/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182 25</Liquidado><Pago>182 25</Pago></row>
<row _id="3273"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.398.551/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11164 23</Liquidado><Pago>11164 23</Pago></row>
<row _id="3274"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>254 36</Liquidado><Pago>254 36</Pago></row>
<row _id="3275"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>845 00</Liquidado><Pago>845 00</Pago></row>
<row _id="3276"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.048.465/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ELETROTECNICA PANTANAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1090 91</Liquidado><Pago>1106 41</Pago></row>
<row _id="3277"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2080 00</Liquidado><Pago>2080 00</Pago></row>
<row _id="3278"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27857 25</Liquidado><Pago>27857 25</Pago></row>
<row _id="3279"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="3280"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.511.607/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1236 56</Liquidado><Pago>1236 56</Pago></row>
<row _id="3281"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.108.109/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4373 73</Liquidado><Pago>4373 73</Pago></row>
<row _id="3282"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.892.610/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>BESTCOMP CONST.CIVIS  ELETRICAS E ELETR. LTDA</Credor><Documento>2012NE00037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49170 60</Liquidado><Pago>49170 60</Pago></row>
<row _id="3283"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.798.522/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>32700 63</Empenhado><Liquidado>5083 00</Liquidado><Pago>5083 00</Pago></row>
<row _id="3284"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>211 29</Liquidado><Pago>211 29</Pago></row>
<row _id="3285"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.043.710/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>480 00</Liquidado><Pago>480 00</Pago></row>
<row _id="3286"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>108879 50</Liquidado><Pago>109028 00</Pago></row>
<row _id="3287"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.022.410/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ARCONSUL REFRIGERACAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>8000 00</Pago></row>
<row _id="3288"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.710.253/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR CHAVES FILHO</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2900 00</Liquidado><Pago>2900 00</Pago></row>
<row _id="3289"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.311.392/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIVANIA G T CARDOSO</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="3290"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.004.376/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2012NE00053</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8800 00</Liquidado><Pago>8861 80</Pago></row>
<row _id="3291"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.644.810/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="3292"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.215.565/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>ASS TAGARELA PARA DESENVOLV POTENC PORT NECES</Credor><Documento>2012NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="3293"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="3294"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.844.415/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIS CRONICOS DO</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12500 00</Liquidado><Pago>12500 00</Pago></row>
<row _id="3295"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.935.022/0001-67</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS</Credor><Documento>2012NE00061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="3296"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.988.078/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>CQP TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14518 00</Liquidado><Pago>14518 00</Pago></row>
<row _id="3297"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6500 00</Liquidado><Pago>6500 00</Pago></row>
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<row _id="3299"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.300.140/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IDAURI C DE AZAMBUJA</Credor><Documento>2012NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30402 48</Liquidado><Pago>30402 48</Pago></row>
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<row _id="3301"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.272.689/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA</Credor><Documento>2012NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>128140 00</Liquidado><Pago>128140 00</Pago></row>
<row _id="3302"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1443 28</Liquidado><Pago>1443 28</Pago></row>
<row _id="3303"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32636 10</Liquidado><Pago>32636 10</Pago></row>
<row _id="3304"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.650.210/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>CLEONICE GOME PINHAS</Credor><Documento>2012NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="3305"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.600.146/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="3306"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.416.539/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.</Credor><Documento>2012NE00086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11000 00</Liquidado><Pago>11000 00</Pago></row>
<row _id="3307"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.728.632/000 -</Cpf/Cnpj><Credor>CAMILA MEOTTI</Credor><Documento>2012NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>6600 00</Pago></row>
<row _id="3308"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.889.925/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>EUNICE NUNES DA COSTA</Credor><Documento>2012NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>6600 00</Pago></row>
<row _id="3309"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>84.063.092/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREIA CRISTINA LOPES CORREA</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6600 00</Liquidado><Pago>6600 00</Pago></row>
<row _id="3310"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.318.201/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 90</Liquidado><Pago>280 90</Pago></row>
<row _id="3311"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>168 00</Liquidado><Pago>168 00</Pago></row>
<row _id="3312"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3824 00</Liquidado><Pago>3824 00</Pago></row>
<row _id="3313"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00099</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1621 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3314"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00102</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16080 56</Liquidado><Pago>16080 56</Pago></row>
<row _id="3315"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>65.243.765/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>YNALECIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00106</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1262 00</Liquidado><Pago>1262 00</Pago></row>
<row _id="3316"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00107</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>356 24</Liquidado><Pago>356 24</Pago></row>
<row _id="3317"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2127 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3318"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE00112</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2127 60</Pago></row>
<row _id="3319"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.754.175/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>EMCOMEX BRASIL COMISS. DE DESP.ADUANEIROS LTDA</Credor><Documento>2012NE00113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9800 00</Liquidado><Pago>9800 00</Pago></row>
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<row _id="3448"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00264</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3678 75</Liquidado><Pago>3678 75</Pago></row>
<row _id="3449"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2012NE00269</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>138 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3450"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE00285</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>618 74</Liquidado><Pago>131 24</Pago></row>
<row _id="3451"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE00285</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>487 50</Pago></row>
<row _id="3452"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00301</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>923 13</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3455"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>285313 18</Empenhado><Liquidado>285313 17</Liquidado><Pago>285313 17</Pago></row>
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<row _id="3458"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00308</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>105495 27</Pago></row>
<row _id="3459"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00312</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>769043 75</Pago></row>
<row _id="3460"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1580 00</Empenhado><Liquidado>1113 60</Liquidado><Pago>1113 60</Pago></row>
<row _id="3461"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2012NE00315</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7484 40</Liquidado><Pago>2744 28</Pago></row>
<row _id="3462"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.367.712/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE</Credor><Documento>2012NE00316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="3463"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00319</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2732 88</Pago></row>
<row _id="3464"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2012NE00321</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21985 01</Liquidado><Pago>21985 01</Pago></row>
<row _id="3465"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.022.274/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RITA DO PARDO</Credor><Documento>2012NE00322</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5237 81</Empenhado><Liquidado>8837 29</Liquidado><Pago>8837 29</Pago></row>
<row _id="3466"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00339</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20 64</Empenhado><Liquidado>257 40</Liquidado><Pago>257 40</Pago></row>
<row _id="3467"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00351</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1295 46</Liquidado><Pago>429 12</Pago></row>
<row _id="3468"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00353</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3181 87</Liquidado><Pago>3181 87</Pago></row>
<row _id="3469"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00355</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>784 00</Liquidado><Pago>784 00</Pago></row>
<row _id="3470"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00356</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13922 00</Liquidado><Pago>13922 00</Pago></row>
<row _id="3471"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00358</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24018 29</Liquidado><Pago>24018 29</Pago></row>
<row _id="3472"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61285 02</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3473"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1471 54</Liquidado><Pago>1471 54</Pago></row>
<row _id="3474"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>467 91</Liquidado><Pago>467 91</Pago></row>
<row _id="3475"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00366</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>271 68</Liquidado><Pago>271 68</Pago></row>
<row _id="3476"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00379</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2190 00</Liquidado><Pago>2190 00</Pago></row>
<row _id="3477"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00381</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>635 20</Liquidado><Pago>635 20</Pago></row>
<row _id="3478"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2513 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3479"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00383</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>833 75</Liquidado><Pago>833 75</Pago></row>
<row _id="3480"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00386</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>470 00</Liquidado><Pago>470 00</Pago></row>
<row _id="3481"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE00387</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>833 75</Liquidado><Pago>833 75</Pago></row>
<row _id="3482"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00389</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2848 00</Liquidado><Pago>2848 00</Pago></row>
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<row _id="3484"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00392</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1113 84</Pago></row>
<row _id="3485"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00392</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2652 00</Liquidado><Pago>1538 16</Pago></row>
<row _id="3486"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00393</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3580 80</Liquidado><Pago>3580 80</Pago></row>
<row _id="3487"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00394</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1376 00</Liquidado><Pago>1376 00</Pago></row>
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<row _id="3499"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00409</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14186 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3502"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00412</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13004 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3507"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00417</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>269633 01</Pago></row>
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<row _id="3514"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE BUCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PSF-PACS</Credor><Documento>2012NE00425</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63800 00</Liquidado><Pago>63800 00</Pago></row>
<row _id="3515"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00426</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>93660 00</Empenhado><Liquidado>46830 00</Liquidado><Pago>46830 00</Pago></row>
<row _id="3516"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00427</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>372652 00</Empenhado><Liquidado>745302 98</Liquidado><Pago>372651 49</Pago></row>
<row _id="3517"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PSF-PACS</Credor><Documento>2012NE00428</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>90000 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="3518"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE MENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.009/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>PSF-PACS</Credor><Documento>2012NE00429</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>200500 00</Empenhado><Liquidado>89000 00</Liquidado><Pago>89000 00</Pago></row>
<row _id="3519"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00430</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100176 00</Empenhado><Liquidado>200350 30</Liquidado><Pago>100175 15</Pago></row>
<row _id="3520"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00445</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>162001 08</Empenhado><Liquidado>81000 54</Liquidado><Pago>81000 54</Pago></row>
<row _id="3521"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00450</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>353000 00</Liquidado><Pago>353000 00</Pago></row>
<row _id="3522"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00453</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>91661 67</Empenhado><Liquidado>91044 33</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3523"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00454</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12150 00</Liquidado><Pago>12150 00</Pago></row>
<row _id="3524"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00455</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>105847 75</Liquidado><Pago>105847 75</Pago></row>
<row _id="3525"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00456</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13775 00</Liquidado><Pago>13775 00</Pago></row>
<row _id="3526"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00457</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1872 00</Liquidado><Pago>1872 00</Pago></row>
<row _id="3527"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>5800 00</Liquidado><Pago>2574 40</Pago></row>
<row _id="3528"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00458</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3225 60</Pago></row>
<row _id="3529"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00459</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>156559 89</Liquidado><Pago>156559 89</Pago></row>
<row _id="3530"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00460</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500000 01</Empenhado><Liquidado>639216 41</Liquidado><Pago>639216 41</Pago></row>
<row _id="3531"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.285.282/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM</Credor><Documento>2012NE00462</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96000 00</Liquidado><Pago>48000 00</Pago></row>
<row _id="3532"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.510.211/0003-24</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM</Credor><Documento>2012NE00463</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57119 99</Empenhado><Liquidado>57480 00</Liquidado><Pago>28740 00</Pago></row>
<row _id="3533"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.510/0001-33</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS</Credor><Documento>2012NE00467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7329 47</Liquidado><Pago>7329 47</Pago></row>
<row _id="3534"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.257.325/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>RINEVA FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00468</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>250 00</Liquidado><Pago>250 00</Pago></row>
<row _id="3535"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00471</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>450 00</Liquidado><Pago>450 00</Pago></row>
<row _id="3536"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2012NE00472</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>33700 00</Pago></row>
<row _id="3537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/7   -</Cpf/Cnpj><Credor>PLANTOES C/VINCULO</Credor><Documento>2012NE00472</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>250000 01</Empenhado><Liquidado>192750 00</Liquidado><Pago>159050 00</Pago></row>
<row _id="3538"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00477</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>574 60</Liquidado><Pago>574 60</Pago></row>
<row _id="3539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00480</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1700 00</Empenhado><Liquidado>6256 00</Liquidado><Pago>6256 00</Pago></row>
<row _id="3540"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00481</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>739 20</Liquidado><Pago>739 20</Pago></row>
<row _id="3541"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00482</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2072 00</Liquidado><Pago>2072 00</Pago></row>
<row _id="3542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00485</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1368 00</Liquidado><Pago>1368 00</Pago></row>
<row _id="3543"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00486</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2432 00</Liquidado><Pago>2432 00</Pago></row>
<row _id="3544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2496 00</Liquidado><Pago>399 36</Pago></row>
<row _id="3545"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00489</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2096 64</Pago></row>
<row _id="3546"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00496</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2707 49</Liquidado><Pago>2491 87</Pago></row>
<row _id="3547"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.879.544/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MV SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00501</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>185093 25</Empenhado><Liquidado>107473 50</Liquidado><Pago>107473 50</Pago></row>
<row _id="3548"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.005.873/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1085 84</Pago></row>
<row _id="3549"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.004.376/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANDREA R VOLCE DE FREITAS</Credor><Documento>2012NE00507</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1533 28</Liquidado><Pago>1533 28</Pago></row>
<row _id="3550"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE00510</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>415 00</Liquidado><Pago>415 00</Pago></row>
<row _id="3551"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00517</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47440 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3552"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.002/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>DINAMIC PHARMA</Credor><Documento>2012NE00522</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3310 27</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3553"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.203.607/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUFRANCO ORTOPEDIA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00527</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3554"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.203.607/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>CIRUFRANCO ORTOPEDIA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00527</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5500 00</Pago></row>
<row _id="3555"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2012NE00532</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>59448 42</Liquidado><Pago>59448 42</Pago></row>
<row _id="3556"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.246.563/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.</Credor><Documento>2012NE00533</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9377 47</Empenhado><Liquidado>17648 16</Liquidado><Pago>17648 16</Pago></row>
<row _id="3557"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2012NE00534</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>162403 06</Liquidado><Pago>162403 06</Pago></row>
<row _id="3558"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.168.879/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL</Credor><Documento>2012NE00535</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16079 37</Empenhado><Liquidado>32158 74</Liquidado><Pago>32158 74</Pago></row>
<row _id="3559"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00536</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134 37</Liquidado><Pago>46 87</Pago></row>
<row _id="3560"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.755.916/0001-14</Cpf/Cnpj><Credor>NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00539</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1647 34</Liquidado><Pago>1647 34</Pago></row>
<row _id="3561"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00542</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="3562"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00544</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="3563"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00568</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>850 00</Liquidado><Pago>850 00</Pago></row>
<row _id="3564"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2012NE00571</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>410 88</Liquidado><Pago>410 88</Pago></row>
<row _id="3565"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00573</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5051 45</Liquidado><Pago>5051 45</Pago></row>
<row _id="3566"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00577</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>10112 00</Liquidado><Pago>10112 00</Pago></row>
<row _id="3567"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00578</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="3568"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00579</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1896 00</Liquidado><Pago>1896 00</Pago></row>
<row _id="3569"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00618</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3570"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00629</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2895 61</Liquidado><Pago>2895 61</Pago></row>
<row _id="3571"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00630</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4111 96</Liquidado><Pago>4111 96</Pago></row>
<row _id="3572"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00631</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>4077 10</Liquidado><Pago>3989 60</Pago></row>
<row _id="3573"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2012NE00634</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>83231 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3574"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00664</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>374 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3575"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00664</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>374 82</Pago></row>
<row _id="3576"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00665</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2131 04</Liquidado><Pago>2131 04</Pago></row>
<row _id="3577"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2012NE00669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>322 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3578"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2012NE00669</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>322 26</Pago></row>
<row _id="3579"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.163.912/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL PSIQUATRICO DR. ALDOLFO B.MENEZES.</Credor><Documento>2012NE00672</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3580"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.163.912/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPITAL PSIQUATRICO DR. ALDOLFO B.MENEZES.</Credor><Documento>2012NE00672</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="3581"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE00676</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="3582"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00678</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16280 00</Liquidado><Pago>16280 00</Pago></row>
<row _id="3583"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00680</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3584"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00682</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14760 00</Liquidado><Pago>11426 72</Pago></row>
<row _id="3585"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00684</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6140 00</Liquidado><Pago>6140 00</Pago></row>
<row _id="3586"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00686</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>69680 00</Liquidado><Pago>53432 55</Pago></row>
<row _id="3587"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.335.580/110 -</Cpf/Cnpj><Credor>AMAURY DO LAGO PRIETO</Credor><Documento>2012NE00688</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>2500 00</Pago></row>
<row _id="3588"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2012NE00702</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>664 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3589"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2012NE00702</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>664 00</Pago></row>
<row _id="3590"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00708</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>635 45</Liquidado><Pago>635 45</Pago></row>
<row _id="3591"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00709</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1671 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3593"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00711</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2305 17</Liquidado><Pago>1007 73</Pago></row>
<row _id="3594"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00711</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1297 44</Pago></row>
<row _id="3595"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.208.396/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>VANDA PEREIRA DE MOURA-ME</Credor><Documento>2012NE00715</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="3596"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00716</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>147 42</Liquidado><Pago>147 42</Pago></row>
<row _id="3597"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2012NE00720</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>136 80</Liquidado><Pago>136 80</Pago></row>
<row _id="3598"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00726</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15 62</Liquidado><Pago>15 62</Pago></row>
<row _id="3599"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16450 00</Liquidado><Pago>410 00</Pago></row>
<row _id="3600"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00728</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16040 00</Pago></row>
<row _id="3601"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7806 23</Liquidado><Pago>7806 23</Pago></row>
<row _id="3602"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00743</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>848 75</Liquidado><Pago>848 75</Pago></row>
<row _id="3603"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE00744</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3654 05</Liquidado><Pago>3654 05</Pago></row>
<row _id="3604"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.002/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>DINAMIC PHARMA</Credor><Documento>2012NE00754</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>281 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3605"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE00757</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4522 98</Liquidado><Pago>4522 98</Pago></row>
<row _id="3606"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2012NE00776</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>425 32</Liquidado><Pago>425 32</Pago></row>
<row _id="3607"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE00782</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9045 96</Liquidado><Pago>9045 96</Pago></row>
<row _id="3608"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE00793</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>122 40</Liquidado><Pago>122 40</Pago></row>
<row _id="3609"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00795</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>484 36</Liquidado><Pago>484 36</Pago></row>
<row _id="3610"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00796</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>423 47</Liquidado><Pago>423 47</Pago></row>
<row _id="3611"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00797</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="3612"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00798</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 26</Liquidado><Pago>380 26</Pago></row>
<row _id="3613"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00810</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3826 94</Liquidado><Pago>3826 94</Pago></row>
<row _id="3614"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00815</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1464 00</Empenhado><Liquidado>7810 92</Liquidado><Pago>7810 92</Pago></row>
<row _id="3615"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00816</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>2645 00</Liquidado><Pago>2645 00</Pago></row>
<row _id="3616"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00817</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10863 60</Empenhado><Liquidado>22497 40</Liquidado><Pago>22497 40</Pago></row>
<row _id="3617"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00818</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3239 00</Empenhado><Liquidado>7936 00</Liquidado><Pago>7936 00</Pago></row>
<row _id="3618"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.267.101/0004-64</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -'HOSPITAL'</Credor><Documento>2012NE00823</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100000 00</Liquidado><Pago>100000 00</Pago></row>
<row _id="3619"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1404 00</Liquidado><Pago>224 64</Pago></row>
<row _id="3620"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00826</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1179 36</Pago></row>
<row _id="3621"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00829</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3 75</Pago></row>
<row _id="3622"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00829</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>536 88</Liquidado><Pago>533 13</Pago></row>
<row _id="3623"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.045.650/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00835</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="3624"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00838</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1834 09</Liquidado><Pago>1834 09</Pago></row>
<row _id="3625"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ALIMENTACAO E NUTRICAO</Sub-Função><Ação>ALIMENTACAO SAUDAVEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00839</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3626"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00842</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>610 86</Liquidado><Pago>610 86</Pago></row>
<row _id="3627"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00848</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>3534 34</Liquidado><Pago>2910 60</Pago></row>
<row _id="3628"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.022.410/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>ARCONSUL REFRIGERACAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00856</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>893 77</Liquidado><Pago>893 77</Pago></row>
<row _id="3629"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.890.854/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00862</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11550 00</Liquidado><Pago>11550 00</Pago></row>
<row _id="3630"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00867</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8431 86</Liquidado><Pago>8431 86</Pago></row>
<row _id="3631"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2519 32</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3632"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA MULHER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2519 32</Pago></row>
<row _id="3633"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00872</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>236 25</Liquidado><Pago>236 25</Pago></row>
<row _id="3634"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00875</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3075 00</Liquidado><Pago>3075 00</Pago></row>
<row _id="3635"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00890</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>735 00</Liquidado><Pago>575 62</Pago></row>
<row _id="3636"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2012NE00891</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>377 19</Liquidado><Pago>377 19</Pago></row>
<row _id="3637"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.353.020/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA</Credor><Documento>2012NE00892</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110000 00</Liquidado><Pago>55000 00</Pago></row>
<row _id="3638"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.502.160/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>L.C.NUTRICIONAL LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00901</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>840 00</Liquidado><Pago>2520 00</Pago></row>
<row _id="3639"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.155.405/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX</Credor><Documento>2012NE00902</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3024 00</Liquidado><Pago>3024 00</Pago></row>
<row _id="3640"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1235 63</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3641"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00908</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1235 63</Pago></row>
<row _id="3642"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2012NE00917</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>218 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3643"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.309.302/0001-99</Cpf/Cnpj><Credor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00934</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>165 96</Liquidado><Pago>165 96</Pago></row>
<row _id="3644"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00935</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>18500 00</Liquidado><Pago>430 00</Pago></row>
<row _id="3645"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00937</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 00</Liquidado><Pago>100 00</Pago></row>
<row _id="3646"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00948</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2016 00</Liquidado><Pago>2016 00</Pago></row>
<row _id="3647"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE00955</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2384 00</Liquidado><Pago>2384 00</Pago></row>
<row _id="3648"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2012NE00960</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35555 00</Liquidado><Pago>35555 00</Pago></row>
<row _id="3649"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00961</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>76620 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3650"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.525/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO</Credor><Documento>2012NE00972</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3651"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO PARTICIPATIVA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00974</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1377 36</Liquidado><Pago>1377 36</Pago></row>
<row _id="3652"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE00975</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3632 00</Liquidado><Pago>3632 00</Pago></row>
<row _id="3653"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00979</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>700 92</Liquidado><Pago>700 92</Pago></row>
<row _id="3654"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.004.655/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2012NE00990</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>75000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="3655"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2012NE00991</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16247 44</Liquidado><Pago>16247 44</Pago></row>
<row _id="3656"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.433.631/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>186660 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3657"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.433.631/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>186660 00</Pago></row>
<row _id="3658"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5870 00</Liquidado><Pago>152 50</Pago></row>
<row _id="3659"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5717 50</Pago></row>
<row _id="3660"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE01022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>188 66</Liquidado><Pago>188 66</Pago></row>
<row _id="3661"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE01023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>188 66</Liquidado><Pago>188 66</Pago></row>
<row _id="3662"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE01025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>641 99</Liquidado><Pago>641 99</Pago></row>
<row _id="3663"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.237.028/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE</Credor><Documento>2012NE01028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>240000 00</Empenhado><Liquidado>60000 00</Liquidado><Pago>30000 00</Pago></row>
<row _id="3664"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>793 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3665"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01033</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>793 62</Pago></row>
<row _id="3666"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>994 52</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3667"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01034</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>994 52</Pago></row>
<row _id="3668"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE01036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3888 00</Liquidado><Pago>3888 00</Pago></row>
<row _id="3669"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE01037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4208 00</Liquidado><Pago>4208 00</Pago></row>
<row _id="3670"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2012NE01047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101088 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3671"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2012NE01047</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>101088 00</Pago></row>
<row _id="3672"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>531 16</Liquidado><Pago>531 16</Pago></row>
<row _id="3673"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2012NE01058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>136 80</Liquidado><Pago>136 80</Pago></row>
<row _id="3674"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2012NE01060</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>354 60</Liquidado><Pago>354 60</Pago></row>
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<row _id="3677"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01065</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 96</Empenhado><Liquidado>1021 44</Liquidado><Pago>1021 44</Pago></row>
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<row _id="3679"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE01077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10173 30</Liquidado><Pago>10079 50</Pago></row>
<row _id="3680"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2012NE01084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5006 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3681"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.398.834/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>DHL DIAGNOSTICA E HOSPITALAR ME</Credor><Documento>2012NE01084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5006 50</Pago></row>
<row _id="3682"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01085</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>246 50</Liquidado><Pago>115 99</Pago></row>
<row _id="3683"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.360.891/0002-94</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCO &amp; FILHOS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01100</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7900 00</Liquidado><Pago>7900 00</Pago></row>
<row _id="3684"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>763 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3685"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01113</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>763 51</Pago></row>
<row _id="3686"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE01117</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3757 00</Liquidado><Pago>3757 00</Pago></row>
<row _id="3687"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2012NE01119</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1267 20</Liquidado><Pago>1267 20</Pago></row>
<row _id="3688"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE01121</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1120 00</Liquidado><Pago>1120 00</Pago></row>
<row _id="3689"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2012NE01123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10355 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3690"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2012NE01123</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10355 00</Pago></row>
<row _id="3691"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TREINAMENTO C/VINCU</Credor><Documento>2012NE01124</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>96 00</Pago></row>
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<row _id="3709"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE01191</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>78 00</Liquidado><Pago>78 00</Pago></row>
<row _id="3710"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS-COLAB EVENT</Credor><Documento>2012NE01195</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>703 10</Liquidado><Pago>703 10</Pago></row>
<row _id="3711"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01197</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3712"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01200</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2010 00</Liquidado><Pago>2010 00</Pago></row>
<row _id="3713"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2012NE01202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1134 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3714"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2012NE01202</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1134 99</Pago></row>
<row _id="3715"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>93.319.975/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF HEMILDE HIGA</Credor><Documento>2012NE01205</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>6 20</Empenhado><Liquidado>6 20</Liquidado><Pago>6 20</Pago></row>
<row _id="3716"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.660.664/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA</Credor><Documento>2012NE01209</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13390 62</Liquidado><Pago>13390 62</Pago></row>
<row _id="3717"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01210</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4522 74</Liquidado><Pago>4522 74</Pago></row>
<row _id="3718"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.053.134/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01215</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14137 20</Liquidado><Pago>14137 20</Pago></row>
<row _id="3719"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE01218</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77018 40</Liquidado><Pago>77018 40</Pago></row>
<row _id="3720"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.083/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE01221</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>580 80</Liquidado><Pago>580 80</Pago></row>
<row _id="3721"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2012NE01232</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>61572 10</Liquidado><Pago>31870 06</Pago></row>
<row _id="3722"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2012NE01233</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45657 14</Liquidado><Pago>22828 57</Pago></row>
<row _id="3723"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.216.065/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>FERREIRA ROSA &amp; COSTA LTDA-ME.</Credor><Documento>2012NE01247</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10032 76</Liquidado><Pago>10032 76</Pago></row>
<row _id="3724"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01260</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>303 60</Liquidado><Pago>303 60</Pago></row>
<row _id="3725"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01261</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>144 00</Liquidado><Pago>144 00</Pago></row>
<row _id="3726"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.240.677/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>CLINICA DIETETICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01263</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4815 00</Liquidado><Pago>4815 00</Pago></row>
<row _id="3727"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2012NE01264</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2665 60</Liquidado><Pago>2665 60</Pago></row>
<row _id="3728"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.001/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>UNO HEALTHCARE INC.</Credor><Documento>2012NE01265</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17 71</Empenhado><Liquidado>2953 65</Liquidado><Pago>2953 65</Pago></row>
<row _id="3729"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01266</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>405 12</Liquidado><Pago>405 12</Pago></row>
<row _id="3730"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01269</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>492 60</Liquidado><Pago>492 60</Pago></row>
<row _id="3731"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01272</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>287 40</Liquidado><Pago>287 40</Pago></row>
<row _id="3732"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01273</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>143 70</Liquidado><Pago>143 70</Pago></row>
<row _id="3733"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01274</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>132 48</Liquidado><Pago>132 48</Pago></row>
<row _id="3734"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.281.758/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01275</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>242 40</Liquidado><Pago>242 40</Pago></row>
<row _id="3735"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE01278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>684 00</Liquidado><Pago>20 52</Pago></row>
<row _id="3736"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE01278</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>663 48</Pago></row>
<row _id="3737"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2012NE01285</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>698 40</Liquidado><Pago>698 40</Pago></row>
<row _id="3738"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2012NE01290</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2092 80</Liquidado><Pago>2092 80</Pago></row>
<row _id="3739"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01291</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7920 00</Liquidado><Pago>7920 00</Pago></row>
<row _id="3740"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2012NE01292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3741"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2012NE01292</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>237 60</Pago></row>
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<row _id="3744"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>101137 55</Liquidado><Pago>101137 55</Pago></row>
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<row _id="3749"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38 00</Liquidado><Pago>38 00</Pago></row>
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<row _id="3755"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14412 24</Liquidado><Pago>14412 24</Pago></row>
<row _id="3756"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>30.109.485/904 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF/ROBERTO BRANDAO DE SOUZA NETO</Credor><Documento>2012NE01378</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>49 00</Empenhado><Liquidado>49 00</Liquidado><Pago>49 00</Pago></row>
<row _id="3757"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE01380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116638 00</Liquidado><Pago>116638 00</Pago></row>
<row _id="3758"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE01382</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11620 00</Liquidado><Pago>11620 00</Pago></row>
<row _id="3759"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.777.772/0001-58</Cpf/Cnpj><Credor>BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Documento>2012NE01383</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3528 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3762"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01390</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>574 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3764"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA MULHER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01391</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>21885 00</Liquidado><Pago>617 25</Pago></row>
<row _id="3765"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01398</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2860 64</Liquidado><Pago>2860 64</Pago></row>
<row _id="3766"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2012NE01399</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>675 00</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="3767"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA FAMILIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3150 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3768"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DA MULHER</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01401</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3150 00</Pago></row>
<row _id="3769"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ORTESE E PROTESE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.604.782/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE</Credor><Documento>2012NE01429</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="3770"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE01433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9382 00</Liquidado><Pago>281 46</Pago></row>
<row _id="3771"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE01433</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9100 54</Pago></row>
<row _id="3772"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>AUDITORIA EM SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE01441</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>11496 88</Liquidado><Pago>11034 38</Pago></row>
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<row _id="3774"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.264.353/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE REAB.PARCEIROS DA VIDA/ESQ.DA VIDA</Credor><Documento>2012NE01467</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52857 62</Pago></row>
<row _id="3775"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.015.853/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>DIAMED LATINO AMERICA S/A</Credor><Documento>2012NE01469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>16359 40</Liquidado><Pago>16359 40</Pago></row>
<row _id="3776"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>46.962.122/0003-21</Cpf/Cnpj><Credor>CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01470</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28200 00</Liquidado><Pago>28200 00</Pago></row>
<row _id="3777"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01474</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11655 00</Liquidado><Pago>292 50</Pago></row>
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<row _id="3818"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01563</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>47364 00</Pago></row>
<row _id="3819"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.619.893/0003-70</Cpf/Cnpj><Credor>ESPECIALISTA PRODS PARA LABORATORIO LTDA</Credor><Documento>2012NE01566</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1350408 00</Liquidado><Pago>1206312 00</Pago></row>
<row _id="3820"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01567</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>568 00</Liquidado><Pago>568 00</Pago></row>
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<row _id="3934"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.153.233/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>CIMAPEL COM.DE MAT.DE ESCRITORIO LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE01784</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 00</Liquidado><Pago>60 00</Pago></row>
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<row _id="3942"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.232.034/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIOS FERRING LTDA</Credor><Documento>2012NE01798</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>28698 40</Liquidado><Pago>28698 40</Pago></row>
<row _id="3943"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0006-24</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.</Credor><Documento>2012NE01801</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>320 40</Liquidado><Pago>320 40</Pago></row>
<row _id="3944"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01802</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3 00</Empenhado><Liquidado>42 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3950"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>91.879.544/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MV SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE01814</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>107473 50</Liquidado><Pago>107473 50</Pago></row>
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<row _id="3952"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE01815</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>966 12</Pago></row>
<row _id="3953"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.363.661/0003-19</Cpf/Cnpj><Credor>GLENMARK FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01817</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6786 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="3959"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.396.017/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR</Credor><Documento>2012NE01823</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42618 24</Liquidado><Pago>42618 24</Pago></row>
<row _id="3960"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01827</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2400 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3961"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01827</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2400 00</Pago></row>
<row _id="3962"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE01833</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3051 23</Liquidado><Pago>3051 23</Pago></row>
<row _id="3963"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.710.253/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR CHAVES FILHO</Credor><Documento>2012NE01834</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>609 53</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3964"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.710.253/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALDIR CHAVES FILHO</Credor><Documento>2012NE01834</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>609 53</Pago></row>
<row _id="3965"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE01837</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>109652 22</Liquidado><Pago>109652 22</Pago></row>
<row _id="3966"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.208.632/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2012NE01844</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55521 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3967"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.208.632/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2012NE01844</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55521 00</Pago></row>
<row _id="3968"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2012NE01857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96330 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3969"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2012NE01857</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>96330 00</Pago></row>
<row _id="3970"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE01858</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>226 62</Liquidado><Pago>226 62</Pago></row>
<row _id="3971"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.827.456/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>GIROTO &amp; SANTOS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01859</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>375 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3972"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01861</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7 10</Empenhado><Liquidado>3464 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3973"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2012NE01862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32352 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3974"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DO HOMEM</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2012NE01862</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>32352 48</Pago></row>
<row _id="3975"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DO HOMEM</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE01863</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>112 00</Liquidado><Pago>112 00</Pago></row>
<row _id="3976"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>SAUDE DO HOMEM</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01864</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>130 68</Liquidado><Pago>130 68</Pago></row>
<row _id="3977"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2012NE01866</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24584 40</Liquidado><Pago>24584 40</Pago></row>
<row _id="3978"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>487 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3979"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01867</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>487 80</Pago></row>
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<row _id="3987"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>644 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3988"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.433.631/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01874</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>988 20</Liquidado><Pago>988 20</Pago></row>
<row _id="3989"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01876</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>738 00</Liquidado><Pago>738 00</Pago></row>
<row _id="3990"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01877</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3991"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01877</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>172 80</Pago></row>
<row _id="3992"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3993"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1050 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="3994"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ATENCAO BASICA</Sub-Função><Ação>COMBATE AO TABAGISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1050 00</Pago></row>
<row _id="3995"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2012NE01893</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>154 80</Liquidado><Pago>154 80</Pago></row>
<row _id="3996"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01895</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>104 40</Liquidado><Pago>104 40</Pago></row>
<row _id="3997"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01897</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 64</Liquidado><Pago>350 64</Pago></row>
<row _id="3998"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE01903</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>25 20</Liquidado><Pago>25 20</Pago></row>
<row _id="3999"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.665.981/0007-03</Cpf/Cnpj><Credor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</Credor><Documento>2012NE01904</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4 20</Empenhado><Liquidado>21 00</Liquidado><Pago>21 00</Pago></row>
<row _id="4000"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01905</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>961 20</Liquidado><Pago>961 20</Pago></row>
<row _id="4001"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01913</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>619 00</Liquidado><Pago>619 00</Pago></row>
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<row _id="4003"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE01917</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>675 00</Liquidado><Pago>675 00</Pago></row>
<row _id="4004"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.877.387/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>Z N FREITAS &amp; CIA LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01918</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>445 00</Liquidado><Pago>445 00</Pago></row>
<row _id="4005"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01919</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>792 00</Liquidado><Pago>792 00</Pago></row>
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<row _id="4007"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01921</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>437 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4008"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE01921</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>437 40</Pago></row>
<row _id="4009"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>EX.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>GENZYME</Credor><Documento>2012NE01925</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13110 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4010"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2012NE01927</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62811 27</Liquidado><Pago>62811 27</Pago></row>
<row _id="4011"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.009.945/0002-04</Cpf/Cnpj><Credor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.</Credor><Documento>2012NE01928</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15656 88</Liquidado><Pago>15656 88</Pago></row>
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<row _id="4014"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.080.827/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO CARDIOGERIATRICA CELJOSE A MARCONDES</Credor><Documento>2012NE01933</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4061"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.069.212/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>MERCK S/A INDUSTRIAS QUIMICAS</Credor><Documento>2012NE02000</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4185 60</Empenhado><Liquidado>4185 60</Liquidado><Pago>4185 60</Pago></row>
<row _id="4062"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5093 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4063"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.940.618/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE02002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51501 24</Empenhado><Liquidado>51501 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4065"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.996.218/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA - MS</Credor><Documento>2012NE02003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4067"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE02005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>19334 00</Empenhado><Liquidado>1384 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4068"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.159.816/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACONN LTDA</Credor><Documento>2012NE02006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13608 00</Empenhado><Liquidado>13608 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4069"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.159.816/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACONN LTDA</Credor><Documento>2012NE02006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13608 00</Pago></row>
<row _id="4070"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.760.832/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC.DE IVINHEMA</Credor><Documento>2012NE02007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4071"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5289 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4072"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.701/0031-31</Cpf/Cnpj><Credor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.</Credor><Documento>2012NE02009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>79573 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4101"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.161.074/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERENOS</Credor><Documento>2012NE02037</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4115"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>39.542.335/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JUSSARA MARCIA IURK</Credor><Documento>2012NE02053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>33000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4116"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2012NE02056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>237 60</Empenhado><Liquidado>237 60</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4117"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2012NE02056</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>237 60</Pago></row>
<row _id="4118"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>23018 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4119"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.175.705/0001-64</Cpf/Cnpj><Credor>CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA</Credor><Documento>2012NE02058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4120"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>31504 06</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4121"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2012NE02060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4509 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4122"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.306.864/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2012NE02062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4125"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.332.999/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO</Credor><Documento>2012NE02065</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4380"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.994.502/0098-62</Cpf/Cnpj><Credor>NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.</Credor><Documento>2012NE02336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17125 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4381"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02337</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5446 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4382"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.604.782/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE</Credor><Documento>2012NE02341</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>75162 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4383"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.604.782/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE</Credor><Documento>2012NE02342</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>429151 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4384"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE02343</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4385"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE02350</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4386"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE02351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>150000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4387"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNCIPIOS - FUNDO A FUNDO</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>GESTAO PLENA</Credor><Documento>2012NE02351</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
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<row _id="4389"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.530.493/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE SAUDE-MS</Credor><Documento>2012NE02354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>421597 79</Empenhado><Liquidado>421597 79</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4390"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.530.493/0001-71</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO NACIONAL DE SAUDE-MS</Credor><Documento>2012NE02354</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>421597 79</Pago></row>
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<row _id="4394"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>PLANEJAMENTO NO SUS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE02358</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17497 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4395"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE02359</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8748 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4396"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE02360</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>96233 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4399"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2012NE02363</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>352 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4401"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2012NE02365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18723 27</Empenhado><Liquidado>18723 27</Liquidado><Pago>3182 95</Pago></row>
<row _id="4402"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.562.469/0001-63</Cpf/Cnpj><Credor>LUGER  MULTISSERVIÇOS - EIRELI</Credor><Documento>2012NE02365</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>15540 32</Pago></row>
<row _id="4403"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>44.734.671/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE02366</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3369 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4404"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.282.661/0001-41</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA</Credor><Documento>2012NE02367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4405"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>74.232.034/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIOS FERRING LTDA</Credor><Documento>2012NE02368</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>51459 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4406"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE02369</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>35393 69</Liquidado><Pago>35393 69</Pago></row>
<row _id="4407"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Sub-Função><Ação>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.184.786/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ANAPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02370</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2677 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4408"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.219.757/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Credor><Documento>2012NE02371</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>39956 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4409"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE02373</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4410"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.896.863/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE02376</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4411"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.896.863/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE02377</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4412"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.305.092/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP</Credor><Documento>2012NE02378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>38695 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4413"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.048.204/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SERROU INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE02379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4414"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.701/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.</Credor><Documento>2012NE02380</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7369 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4415"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6784 47</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4416"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02382</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>59 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4417"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02383</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>926 22</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4518"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.332.999/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANASTACIO</Credor><Documento>2012NE02488</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4521"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.016.980/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO</Credor><Documento>2012NE02491</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4523"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.016.980/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO</Credor><Documento>2012NE02493</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20185 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4524"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE02497</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4530"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11926 07</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4532"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE02505</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>283 88</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4533"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.536.672/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MARTINELI &amp; PELUCIO LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE02506</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>17100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4534"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.267/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>ABRACIT- ASSOC. BRAS. CENTROS DE INF. A ASSIS</Credor><Documento>2012NE02508</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>660 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4535"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE02509</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>220500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4536"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02511</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20865 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4537"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE02512</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25766 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4538"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE02513</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1435 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4539"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.628.333/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE02514</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>52 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4540"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.083/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE02515</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>377 52</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4542"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.921.908/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.</Credor><Documento>2012NE02517</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20 95</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4543"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.643.555/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE02518</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1050 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4544"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.073.848/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTAL PHARMA LTDA</Credor><Documento>2012NE02519</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12307 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4545"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE02520</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>172 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4575"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE02551</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1647 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4576"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.729.178/0004-91</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Credor><Documento>2012NE02552</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4628"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2012NE02611</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4629"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2012NE02612</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4630"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2012NE02613</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>70000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4631"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.589.955/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA</Credor><Documento>2012NE02614</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>41000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4632"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>93.319.975/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SES/SF HEMILDE HIGA</Credor><Documento>2012NE02615</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3200 00</Empenhado><Liquidado>3200 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4634"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.343.940/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA</Credor><Documento>2012NE02616</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4644"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10922 81</Empenhado><Liquidado>10920 81</Liquidado><Pago>10920 81</Pago></row>
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<row _id="4647"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.617.928/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.</Credor><Documento>2012NE02633</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4648"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>92.792.530/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>PHONAK DO BRASIL-SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE02634</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4990 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4649"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE02635</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4650"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>52.202.744/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</Credor><Documento>2012NE02636</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>540 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4652"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.053.134/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE02638</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>47016 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4653"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/9   -</Cpf/Cnpj><Credor>INSTRUTORES TREINAM</Credor><Documento>2012NE02639</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>65520 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4655"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE02641</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>70048 34</Empenhado><Liquidado>70046 34</Liquidado><Pago>70046 34</Pago></row>
<row _id="4656"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMAC.E INSUMOS ESTRATEGICOS</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.998.701/0016-00</Cpf/Cnpj><Credor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</Credor><Documento>2012NE02642</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>79573 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4657"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>VIGILANCIA  PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE02644</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>13200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4658"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.934.005/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CONFED DAS SANTAS CASAS DE MISER HOSP E ENTID</Credor><Documento>2012NE02647</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>449706 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4659"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>CONTROLE SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.143.437/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>SW2 ELETRICA LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02648</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>559 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4660"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA SANITARIA</Sub-Função><Ação>SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2012NE02649</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>840 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4661"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.195.874/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU</Credor><Documento>2012NE02650</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4662"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.443.851/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA</Credor><Documento>2012NE02651</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>610000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4663"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2012NE02653</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>707 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4664"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>OPERACAO DA HEMORREDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2012NE02654</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>490 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4665"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02659</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4666"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</Sub-Função><Ação>SAUDE DO TRABALHADOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE02660</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12663 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4667"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATIVIDADES LABORATORIAIS SUPORTE VIGILANCIA SAUDE-LACEN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.596.529/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA</Credor><Documento>2012NE02661</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>143733 34</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4668"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE02662</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4669"><Orgão>FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE02663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4670"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13 75</Liquidado><Pago>13 75</Pago></row>
<row _id="4671"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5480 00</Liquidado><Pago>5480 00</Pago></row>
<row _id="4672"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2040 00</Liquidado><Pago>2040 00</Pago></row>
<row _id="4673"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1594 80</Liquidado><Pago>1594 80</Pago></row>
<row _id="4674"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.461.767/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>FIEMS - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO MS</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>450000 00</Empenhado><Liquidado>450000 00</Liquidado><Pago>450000 00</Pago></row>
<row _id="4675"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>INDUSTRIA</Função><Sub-Função>PROMOCAO INDUSTRIAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.419.591/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4676"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.824.204/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>LOURDES MARIA DAMáZIO</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="4677"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.081.890/133 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO DE BRUM SIMPLICIO</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>820 00</Liquidado><Pago>820 00</Pago></row>
<row _id="4678"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.337.329/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2360 00</Liquidado><Pago>2360 00</Pago></row>
<row _id="4679"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.337.329/968 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO PAULO DO AMARAL</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>321 55</Liquidado><Pago>321 55</Pago></row>
<row _id="4680"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.081.890/133 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO DE BRUM SIMPLICIO</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>172 24</Liquidado><Pago>172 24</Pago></row>
<row _id="4681"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57 50</Liquidado><Pago>57 50</Pago></row>
<row _id="4682"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00191</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1360 54</Liquidado><Pago>783 59</Pago></row>
<row _id="4683"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.137.861/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FEAS/SF/ARIZA CATARINA DE ALB. CARVALHO</Credor><Documento>2012NE00209</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2 85</Liquidado><Pago>2 85</Pago></row>
<row _id="4684"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCIAL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0002-98</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA</Credor><Documento>2012NE00312</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5462 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4909"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.643.555/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>205 20</Pago></row>
<row _id="4910"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1338 60</Liquidado><Pago>1338 60</Pago></row>
<row _id="4911"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>87.342.340/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FEDDC/SF/ALEXANDRE MONTEIRO REZENDE</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>3000 00</Liquidado><Pago>3000 00</Pago></row>
<row _id="4912"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1150 00</Empenhado><Liquidado>1094 00</Liquidado><Pago>1094 00</Pago></row>
<row _id="4913"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4914"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>41 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4915"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>55 05</Empenhado><Liquidado>55 05</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4916"><Orgão>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>159 00</Empenhado><Liquidado>159 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4917"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38955 00</Liquidado><Pago>38955 00</Pago></row>
<row _id="4918"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48 70</Liquidado><Pago>48 70</Pago></row>
<row _id="4919"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>192 00</Liquidado><Pago>192 00</Pago></row>
<row _id="4920"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36 00</Liquidado><Pago>36 00</Pago></row>
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<row _id="4923"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48 81</Liquidado><Pago>48 81</Pago></row>
<row _id="4924"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.413.565/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>YEDA CARVALHO TERRA ME</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65 70</Liquidado><Pago>65 70</Pago></row>
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<row _id="4926"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 20</Liquidado><Pago>70 20</Pago></row>
<row _id="4927"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.184.786/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ANAPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>157 50</Liquidado><Pago>157 50</Pago></row>
<row _id="4928"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>259 75</Liquidado><Pago>259 75</Pago></row>
<row _id="4929"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.497.157/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>QUALITAS ASSESSORIA  MARKETING E COMUN. LTDA.</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>5367 78</Empenhado><Liquidado>16103 34</Liquidado><Pago>7270 92</Pago></row>
<row _id="4930"><Orgão>FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</Sub-Função><Ação>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="4931"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.348.003/0066-66</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19938 00</Liquidado><Pago>59814 00</Pago></row>
<row _id="4932"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.348.003/0066-66</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>161350 00</Liquidado><Pago>484050 00</Pago></row>
<row _id="4933"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.077.582/0001-89</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>93100 00</Liquidado><Pago>93100 00</Pago></row>
<row _id="4934"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7898 50</Empenhado><Liquidado>8307 00</Liquidado><Pago>8307 00</Pago></row>
<row _id="4935"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8840 00</Empenhado><Liquidado>11021 86</Liquidado><Pago>6680 60</Pago></row>
<row _id="4936"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8880 00</Empenhado><Liquidado>8860 17</Liquidado><Pago>7079 21</Pago></row>
<row _id="4937"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>13.117.022/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>BOAT SHOW EVENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>100 08</Pago></row>
<row _id="4938"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>861 00</Liquidado><Pago>861 00</Pago></row>
<row _id="4939"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11988 84</Liquidado><Pago>11988 84</Pago></row>
<row _id="4940"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.287.519/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BRASILEIRA  OPERADORAS DE TURISMO</Credor><Documento>2012NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20900 00</Liquidado><Pago>20900 00</Pago></row>
<row _id="4941"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.745.351/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>AVIESP - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE VIAGENS SP</Credor><Documento>2012NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35700 00</Liquidado><Pago>35700 00</Pago></row>
<row _id="4942"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.394.356/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MEGA STANDS LTDA</Credor><Documento>2012NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="4943"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6879 13</Liquidado><Pago>6879 13</Pago></row>
<row _id="4944"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.814.897/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>TUCA TRANSPORTES LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4840 00</Liquidado><Pago>4840 00</Pago></row>
<row _id="4945"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.743.689/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ROTARY CLUB DE MARACAJU</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>150000 00</Pago></row>
<row _id="4946"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7574 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4948"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.066.905/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INT. DO NORDESTE</Credor><Documento>2012NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22011 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4960"><Orgão>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4961"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>737 10</Pago></row>
<row _id="4962"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="4963"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="4964"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3648 23</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="4965"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="4966"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>545 66</Liquidado><Pago>335 66</Pago></row>
<row _id="4967"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3478 73</Empenhado><Liquidado>3481 98</Liquidado><Pago>3108 04</Pago></row>
<row _id="4968"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2069 95</Empenhado><Liquidado>2069 95</Liquidado><Pago>4139 90</Pago></row>
<row _id="4969"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.485.857/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4752 33</Empenhado><Liquidado>4752 33</Liquidado><Pago>4752 33</Pago></row>
<row _id="4970"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>262 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="4972"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>7392 00</Liquidado><Pago>7368 00</Pago></row>
<row _id="4973"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>11568 00</Liquidado><Pago>9072 00</Pago></row>
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<row _id="4975"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>305 00</Liquidado><Pago>305 00</Pago></row>
<row _id="4976"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>123 74</Liquidado><Pago>123 74</Pago></row>
<row _id="4977"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3095 00</Empenhado><Liquidado>2025 00</Liquidado><Pago>2025 00</Pago></row>
<row _id="4978"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
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<row _id="4986"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>359 37</Pago></row>
<row _id="4987"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>322 31</Liquidado><Pago>465 54</Pago></row>
<row _id="4988"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2856 53</Liquidado><Pago>2216 53</Pago></row>
<row _id="4989"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1041 00</Liquidado><Pago>801 00</Pago></row>
<row _id="4990"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5463 00</Empenhado><Liquidado>5463 00</Liquidado><Pago>5463 00</Pago></row>
<row _id="4991"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="4992"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>385 00</Liquidado><Pago>385 00</Pago></row>
<row _id="4993"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>15 00</Liquidado><Pago>15 00</Pago></row>
<row _id="4994"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>260 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="4995"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8820 99</Empenhado><Liquidado>8386 54</Liquidado><Pago>8529 93</Pago></row>
<row _id="4996"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9443 01</Empenhado><Liquidado>9285 28</Liquidado><Pago>9275 49</Pago></row>
<row _id="4997"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 22</Liquidado><Pago>140 22</Pago></row>
<row _id="4998"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16522 00</Empenhado><Liquidado>16522 00</Liquidado><Pago>16522 00</Pago></row>
<row _id="4999"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2012NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5000"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2110 97</Empenhado><Liquidado>2110 97</Liquidado><Pago>2110 97</Pago></row>
<row _id="5001"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.485.857/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10200 92</Empenhado><Liquidado>10200 92</Liquidado><Pago>10200 92</Pago></row>
<row _id="5002"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6442 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5003"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>190 80</Pago></row>
<row _id="5004"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.618.705/104 -</Cpf/Cnpj><Credor>SEIJI OSHIRO</Credor><Documento>2012NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1800 00</Liquidado><Pago>1800 00</Pago></row>
<row _id="5005"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.985.436/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>NEIDE MARRANI DE QUEIROZ</Credor><Documento>2012NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>514 66</Empenhado><Liquidado>519 39</Liquidado><Pago>519 39</Pago></row>
<row _id="5006"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>141 40</Pago></row>
<row _id="5007"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4029 53</Empenhado><Liquidado>4029 53</Liquidado><Pago>4029 53</Pago></row>
<row _id="5008"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00072</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12452 66</Empenhado><Liquidado>12452 66</Liquidado><Pago>12452 66</Pago></row>
<row _id="5009"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5010"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.867.490/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>JOANA DARC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4065 56</Empenhado><Liquidado>4065 56</Liquidado><Pago>4065 56</Pago></row>
<row _id="5011"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00083</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1838 25</Empenhado><Liquidado>5554 39</Liquidado><Pago>3716 14</Pago></row>
<row _id="5012"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>110 30</Empenhado><Liquidado>224 19</Liquidado><Pago>119 40</Pago></row>
<row _id="5013"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1197 00</Liquidado><Pago>1197 00</Pago></row>
<row _id="5014"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5015"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45 00</Liquidado><Pago>45 00</Pago></row>
<row _id="5016"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
<row _id="5017"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>103 06</Liquidado><Pago>248 69</Pago></row>
<row _id="5018"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>44 10</Liquidado><Pago>44 10</Pago></row>
<row _id="5019"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>313 59</Liquidado><Pago>313 59</Pago></row>
<row _id="5020"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>8787 05</Liquidado><Pago>7161 59</Pago></row>
<row _id="5021"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>704362 90</Empenhado><Liquidado>704362 90</Liquidado><Pago>705209 88</Pago></row>
<row _id="5022"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00113</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22981 79</Empenhado><Liquidado>22981 98</Liquidado><Pago>21457 70</Pago></row>
<row _id="5023"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16213 62</Empenhado><Liquidado>16213 62</Liquidado><Pago>14586 83</Pago></row>
<row _id="5024"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>135881 87</Empenhado><Liquidado>135881 87</Liquidado><Pago>135881 87</Pago></row>
<row _id="5025"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>119953 25</Empenhado><Liquidado>119953 25</Liquidado><Pago>119953 25</Pago></row>
<row _id="5026"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00118</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>43260 00</Empenhado><Liquidado>43260 00</Liquidado><Pago>43260 00</Pago></row>
<row _id="5027"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7613 72</Empenhado><Liquidado>7613 72</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5028"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00121</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6429 35</Empenhado><Liquidado>6429 35</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5029"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00170</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3954 06</Liquidado><Pago>3978 00</Pago></row>
<row _id="5030"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.130.509/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>LARISSA DOS SANTOS GOMES</Credor><Documento>2012NE00171</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1400 00</Liquidado><Pago>1400 00</Pago></row>
<row _id="5031"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>408 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5032"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.073.357/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INOVVATI TECNOLOGIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117910 00</Liquidado><Pago>117910 00</Pago></row>
<row _id="5033"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.285.263/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150552 23</Liquidado><Pago>150552 23</Pago></row>
<row _id="5034"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRAS E INSTALACOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.306.999/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>LAVORI CONSTRUÇÕES EIRELI</Credor><Documento>2012NE00190</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63365 46</Liquidado><Pago>63365 46</Pago></row>
<row _id="5035"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7585 91</Liquidado><Pago>7585 91</Pago></row>
<row _id="5036"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00204</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>296 60</Liquidado><Pago>296 60</Pago></row>
<row _id="5037"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1135 58</Liquidado><Pago>1135 58</Pago></row>
<row _id="5038"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>5519 72</Liquidado><Pago>5519 72</Pago></row>
<row _id="5039"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00225</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6812 00</Liquidado><Pago>2698 00</Pago></row>
<row _id="5040"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00226</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1195 00</Liquidado><Pago>644 60</Pago></row>
<row _id="5041"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00252</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>62 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5042"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>67 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5043"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>67 99</Pago></row>
<row _id="5044"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>4535 92</Liquidado><Pago>3715 14</Pago></row>
<row _id="5045"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00272</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>7000 00</Empenhado><Liquidado>5804 44</Liquidado><Pago>5298 54</Pago></row>
<row _id="5046"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>323 20</Liquidado><Pago>606 00</Pago></row>
<row _id="5047"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10178 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5048"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00303</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2440 00</Empenhado><Liquidado>4837 00</Liquidado><Pago>5407 00</Pago></row>
<row _id="5049"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00304</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2472 50</Empenhado><Liquidado>8495 10</Liquidado><Pago>8495 10</Pago></row>
<row _id="5050"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>21150 00</Liquidado><Pago>18386 93</Pago></row>
<row _id="5051"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.001/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>PASEP</Credor><Documento>2012NE00309</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6309 01</Empenhado><Liquidado>6309 01</Liquidado><Pago>6309 01</Pago></row>
<row _id="5052"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00311</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>492 24</Liquidado><Pago>492 24</Pago></row>
<row _id="5053"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.916.265/0004-02</Cpf/Cnpj><Credor>JBS S.A.</Credor><Documento>2012NE00316</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4674 00</Pago></row>
<row _id="5054"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00324</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1275 00</Empenhado><Liquidado>2399 06</Liquidado><Pago>2399 06</Pago></row>
<row _id="5055"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE RECURSOS PESQUEIROS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1312 50</Empenhado><Liquidado>1755 00</Liquidado><Pago>1755 00</Pago></row>
<row _id="5056"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00328</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2275 00</Empenhado><Liquidado>3831 88</Liquidado><Pago>3831 88</Pago></row>
<row _id="5057"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ELABORAR  IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PROG.ESTADUAL EDUC.AMBIEBT</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00329</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>720 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="5058"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00330</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1440 00</Empenhado><Liquidado>1297 50</Liquidado><Pago>1297 50</Pago></row>
<row _id="5059"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00331</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1672 50</Empenhado><Liquidado>4556 25</Liquidado><Pago>4556 25</Pago></row>
<row _id="5060"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.628.815/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENHARIA E COMERCI</Credor><Documento>2012NE00332</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5909 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5061"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.628.815/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENHARIA E COMERCI</Credor><Documento>2012NE00332</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5909 28</Pago></row>
<row _id="5062"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00337</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30422 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5063"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00338</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19319 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5064"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00340</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2537 16</Empenhado><Liquidado>3077 98</Liquidado><Pago>3400 48</Pago></row>
<row _id="5065"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00341</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15110 75</Empenhado><Liquidado>15110 75</Liquidado><Pago>15110 75</Pago></row>
<row _id="5066"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00346</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>516 45</Pago></row>
<row _id="5067"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>246 38</Liquidado><Pago>727 55</Pago></row>
<row _id="5068"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.126.931/0001-91</Cpf/Cnpj><Credor>JJ IMPRESSORA EIRELLI - EPP</Credor><Documento>2012NE00377</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>13833 33</Empenhado><Liquidado>13833 33</Liquidado><Pago>13833 33</Pago></row>
<row _id="5069"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.992/0183-73</Cpf/Cnpj><Credor>VIVO S/A</Credor><Documento>2012NE00396</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>283 74</Liquidado><Pago>283 74</Pago></row>
<row _id="5070"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>RECURSOS HIDRICOS</Sub-Função><Ação>GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00407</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>350 00</Liquidado><Pago>350 00</Pago></row>
<row _id="5071"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00419</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>133 60</Liquidado><Pago>133 60</Pago></row>
<row _id="5072"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00421</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>618 00</Liquidado><Pago>618 00</Pago></row>
<row _id="5073"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00422</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31 90</Liquidado><Pago>31 90</Pago></row>
<row _id="5074"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00423</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>60 66</Liquidado><Pago>60 66</Pago></row>
<row _id="5075"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00425</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>648 00</Liquidado><Pago>648 00</Pago></row>
<row _id="5076"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1018 20</Liquidado><Pago>1018 20</Pago></row>
<row _id="5077"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00429</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1130 00</Liquidado><Pago>1130 00</Pago></row>
<row _id="5078"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.675.264/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00430</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>640 13</Liquidado><Pago>640 13</Pago></row>
<row _id="5079"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.643.555/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00435</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>300 00</Liquidado><Pago>300 00</Pago></row>
<row _id="5080"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE00437</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68 40</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5081"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE00437</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>68 40</Pago></row>
<row _id="5082"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.191.294/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00446</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>140 00</Liquidado><Pago>140 00</Pago></row>
<row _id="5083"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.234.797/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE00447</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1 40</Empenhado><Liquidado>1727 10</Liquidado><Pago>575 70</Pago></row>
<row _id="5084"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.184.786/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ANAPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00449</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>315 00</Liquidado><Pago>315 00</Pago></row>
<row _id="5085"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00456</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2290 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5086"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>11528 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5087"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00460</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>680 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5088"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2635 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5089"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00468</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2160 00</Liquidado><Pago>2160 00</Pago></row>
<row _id="5090"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00469</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>265 00</Liquidado><Pago>130 00</Pago></row>
<row _id="5091"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00474</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 85</Liquidado><Pago>54 85</Pago></row>
<row _id="5092"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00475</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68 40</Liquidado><Pago>68 40</Pago></row>
<row _id="5093"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00476</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>492 24</Liquidado><Pago>492 24</Pago></row>
<row _id="5094"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.245.369/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MILTON CESAR FERNANDES - ME</Credor><Documento>2012NE00479</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5095"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.245.369/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>MILTON CESAR FERNANDES - ME</Credor><Documento>2012NE00479</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="5096"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00487</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5097"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00487</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>53 70</Pago></row>
<row _id="5098"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00493</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>111 60</Liquidado><Pago>111 60</Pago></row>
<row _id="5099"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.116.223/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL NEMETH LTDA.</Credor><Documento>2012NE00495</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>668 00</Liquidado><Pago>668 00</Pago></row>
<row _id="5100"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.706.043/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>FRONTAL COMERCIAL EIRELI</Credor><Documento>2012NE00496</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="5101"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.549.524/0009-01</Cpf/Cnpj><Credor>DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE00497</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>4791 96</Pago></row>
<row _id="5102"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.197.330/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>COPAL -COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS</Credor><Documento>2012NE00498</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1890 00</Liquidado><Pago>1890 00</Pago></row>
<row _id="5103"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.549.524/0009-01</Cpf/Cnpj><Credor>DMP PNEUS E ACESSORIOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE00499</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1776 00</Pago></row>
<row _id="5104"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00501</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1060 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5105"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00501</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1060 00</Pago></row>
<row _id="5106"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.898.402/0004-06</Cpf/Cnpj><Credor>E.L.FRANCO E CIA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>305 39</Liquidado><Pago>305 39</Pago></row>
<row _id="5107"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.397.911/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>G5 COMERCIAL LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00504</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>75 88</Liquidado><Pago>75 88</Pago></row>
<row _id="5108"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.783.629/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>J.&amp; J. COMERCIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00505</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>190 50</Pago></row>
<row _id="5109"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.411.290/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS</Credor><Documento>2012NE00513</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>965 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5110"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00514</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2148 25</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5111"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL SIST.SUPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00514</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2148 25</Pago></row>
<row _id="5112"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL SIST.SUPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00515</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>369 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5113"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00515</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>369 00</Pago></row>
<row _id="5114"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00530</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1346 48</Liquidado><Pago>76 10</Pago></row>
<row _id="5115"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.065.749/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00533</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>841 00</Liquidado><Pago>841 00</Pago></row>
<row _id="5116"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00536</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>3600 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5117"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00536</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3600 00</Pago></row>
<row _id="5118"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.669.940/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00537</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>395 00</Empenhado><Liquidado>395 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5120"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00538</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>636 00</Empenhado><Liquidado>636 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5122"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00565</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>211 56</Empenhado><Liquidado>210 56</Liquidado><Pago>210 56</Pago></row>
<row _id="5123"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00577</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1300 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5124"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2012NE00579</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16800 00</Empenhado><Liquidado>16800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5125"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.093/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOMINIO RESIDENCIAL SILVESTRE 1</Credor><Documento>2012NE00593</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>983 38</Empenhado><Liquidado>983 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5126"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.329.052/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOMINIO RESIDENCIAL SILVESTRE 2</Credor><Documento>2012NE00594</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>983 38</Empenhado><Liquidado>983 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5127"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.571.049/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOMINIO RESIDENCIAL SILVESTRE 3</Credor><Documento>2012NE00595</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1887 71</Empenhado><Liquidado>1887 71</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5128"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.449.115/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CONDOMINIO RESIDENCIAL SILVESTRE 4</Credor><Documento>2012NE00596</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>983 38</Empenhado><Liquidado>983 38</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5129"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00597</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>864 01</Empenhado><Liquidado>864 00</Liquidado><Pago>864 00</Pago></row>
<row _id="5130"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.200/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2012NE00598</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>103414 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5131"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.197.809/0002-97</Cpf/Cnpj><Credor>COSTA &amp; SOUZA LTDA</Credor><Documento>2012NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1180 00</Empenhado><Liquidado>1180 00</Liquidado><Pago>1180 00</Pago></row>
<row _id="5132"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.246.520/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>BIOLAQUA AMBIENTAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00601</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5133"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00608</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>132 25</Empenhado><Liquidado>132 24</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5134"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00608</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>132 24</Pago></row>
<row _id="5135"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.916.265/0004-02</Cpf/Cnpj><Credor>JBS S.A.</Credor><Documento>2012NE00619</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3895 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5140"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.060.549/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00624</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>492 24</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5141"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00625</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>258 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5142"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.143.840/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00626</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1716 75</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5143"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00631</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>284 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5144"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00632</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>220 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5145"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00633</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1060 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5146"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00634</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>166 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5147"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>43.776.491/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>CETESB COMPANHIA  AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO</Credor><Documento>2012NE00635</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1314 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5148"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00639</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>322 34</Empenhado><Liquidado>322 33</Liquidado><Pago>322 33</Pago></row>
<row _id="5149"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00646</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>536 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5150"><Orgão>INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00647</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5151"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6006 24</Empenhado><Liquidado>5911 15</Liquidado><Pago>5911 15</Pago></row>
<row _id="5152"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>8500 00</Empenhado><Liquidado>3374 29</Liquidado><Pago>3374 29</Pago></row>
<row _id="5153"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>329 69</Liquidado><Pago>329 69</Pago></row>
<row _id="5154"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>137 40</Liquidado><Pago>137 40</Pago></row>
<row _id="5155"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.411.218/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO EUVALDO LODI-NR/MS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2223 06</Empenhado><Liquidado>2223 04</Liquidado><Pago>2223 04</Pago></row>
<row _id="5156"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.255.264/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDMILSON ROBERTO CACCIA</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="5157"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.740.563/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA ISABEL FONSECA DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 00</Liquidado><Pago>390 00</Pago></row>
<row _id="5158"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.010.680/806 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE MARIA ARRAVAL</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1700 00</Liquidado><Pago>1700 00</Pago></row>
<row _id="5159"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.994.453/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDSON DE CASTRO</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3570 00</Empenhado><Liquidado>492 00</Liquidado><Pago>492 00</Pago></row>
<row _id="5160"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.484.770/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>448 35</Empenhado><Liquidado>448 35</Liquidado><Pago>448 35</Pago></row>
<row _id="5161"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.019.859/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>COND.DA GAL.PANTANAL</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>260 00</Empenhado><Liquidado>260 00</Liquidado><Pago>260 00</Pago></row>
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<row _id="5163"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.269/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. COM. E IND. DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>545 00</Liquidado><Pago>545 00</Pago></row>
<row _id="5164"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1880 00</Empenhado><Liquidado>1880 00</Liquidado><Pago>1880 00</Pago></row>
<row _id="5165"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.998/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>REFRIGERACAO BUENOS AIRES LTDA</Credor><Documento>2012NE00020</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2223 06</Empenhado><Liquidado>2223 08</Liquidado><Pago>2223 08</Pago></row>
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<row _id="5220"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.221.117/106 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIS GUSTAVO DE LUCENA TOKUNAGA</Credor><Documento>2012NE00318</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>224 99</Empenhado><Liquidado>224 99</Liquidado><Pago>224 99</Pago></row>
<row _id="5221"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>59.518.022/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALESSANDRA ANDREA XAVIER AGUILERA</Credor><Documento>2012NE00319</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>224 99</Empenhado><Liquidado>224 99</Liquidado><Pago>224 99</Pago></row>
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<row _id="5230"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00330</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>444 10</Empenhado><Liquidado>444 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5235"><Orgão>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE00336</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>283 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5236"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1099 44</Liquidado><Pago>1099 44</Pago></row>
<row _id="5237"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.798.250/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>PRINT &amp; COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17700 00</Empenhado><Liquidado>25907 54</Liquidado><Pago>25907 54</Pago></row>
<row _id="5238"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.016/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>ESTAGIARIOS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1030 24</Liquidado><Pago>1030 24</Pago></row>
<row _id="5239"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4314 98</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5240"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13979 77</Empenhado><Liquidado>37442 52</Liquidado><Pago>54541 68</Pago></row>
<row _id="5241"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>752 40</Empenhado><Liquidado>1190 47</Liquidado><Pago>1190 47</Pago></row>
<row _id="5242"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>45 14</Empenhado><Liquidado>57 80</Liquidado><Pago>57 80</Pago></row>
<row _id="5243"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>155 21</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5244"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>90 00</Empenhado><Liquidado>90 00</Liquidado><Pago>90 00</Pago></row>
<row _id="5245"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4 63</Liquidado><Pago>4 63</Pago></row>
<row _id="5246"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>55 60</Liquidado><Pago>55 60</Pago></row>
<row _id="5247"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>253 40</Liquidado><Pago>253 40</Pago></row>
<row _id="5248"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.845.322/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>67000 00</Empenhado><Liquidado>54000 00</Liquidado><Pago>54000 00</Pago></row>
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<row _id="5270"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5430 67</Empenhado><Liquidado>5430 67</Liquidado><Pago>5430 67</Pago></row>
<row _id="5271"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4416 00</Empenhado><Liquidado>4416 00</Liquidado><Pago>4416 00</Pago></row>
<row _id="5272"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>297 78</Empenhado><Liquidado>297 78</Liquidado><Pago>297 78</Pago></row>
<row _id="5273"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00081</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5275"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00086</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>73275 36</Empenhado><Liquidado>73275 36</Liquidado><Pago>71736 30</Pago></row>
<row _id="5276"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>85954 88</Empenhado><Liquidado>85954 88</Liquidado><Pago>81100 22</Pago></row>
<row _id="5277"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00089</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>7667 27</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5278"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00095</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4557 51</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5279"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2012NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>424 68</Liquidado><Pago>424 68</Pago></row>
<row _id="5280"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00100</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4859 00</Empenhado><Liquidado>7287 71</Liquidado><Pago>7287 71</Pago></row>
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<row _id="5325"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2012NE00498</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2610 90</Empenhado><Liquidado>2610 90</Liquidado><Pago>2610 90</Pago></row>
<row _id="5326"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.100.008/0   -</Cpf/Cnpj><Credor>TRT DA 24A REGIAO</Credor><Documento>2012NE00499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12270 18</Empenhado><Liquidado>12270 18</Liquidado><Pago>12270 18</Pago></row>
<row _id="5327"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2012NE00500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>292 32</Pago></row>
<row _id="5328"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.979.663/0001-98</Cpf/Cnpj><Credor>TRIBUNAL DE JUSTICA</Credor><Documento>2012NE00500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>292 32</Empenhado><Liquidado>292 32</Liquidado><Pago>584 64</Pago></row>
<row _id="5329"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00516</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>9367 06</Empenhado><Liquidado>9366 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5330"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00516</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9366 06</Pago></row>
<row _id="5331"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00517</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>636 84</Empenhado><Liquidado>636 84</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5332"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00518</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1104 58</Empenhado><Liquidado>1104 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5333"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00519</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>876 15</Empenhado><Liquidado>876 15</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5334"><Orgão>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SENTENCAS JUDICIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00520</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2794 46</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5335"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1113 06</Empenhado><Liquidado>705 58</Liquidado><Pago>705 58</Pago></row>
<row _id="5336"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2229 99</Empenhado><Liquidado>2266 24</Liquidado><Pago>36 25</Pago></row>
<row _id="5337"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>306 84</Empenhado><Liquidado>306 84</Liquidado><Pago>306 84</Pago></row>
<row _id="5338"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>9200 00</Empenhado><Liquidado>4915 49</Liquidado><Pago>4915 49</Pago></row>
<row _id="5339"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>510 00</Empenhado><Liquidado>610 00</Liquidado><Pago>610 00</Pago></row>
<row _id="5340"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5341"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4473 25</Liquidado><Pago>7208 38</Pago></row>
<row _id="5342"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6491 68</Empenhado><Liquidado>13034 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5343"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>53 86</Empenhado><Liquidado>1525 16</Liquidado><Pago>1525 16</Pago></row>
<row _id="5344"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>405826 00</Empenhado><Liquidado>405800 33</Liquidado><Pago>405800 33</Pago></row>
<row _id="5345"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7240 00</Empenhado><Liquidado>7236 31</Liquidado><Pago>7236 31</Pago></row>
<row _id="5346"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35776 00</Empenhado><Liquidado>35775 19</Liquidado><Pago>34129 41</Pago></row>
<row _id="5347"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7145 00</Empenhado><Liquidado>7143 95</Liquidado><Pago>6516 69</Pago></row>
<row _id="5348"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>44710 00</Empenhado><Liquidado>44707 52</Liquidado><Pago>44707 52</Pago></row>
<row _id="5349"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8616 00</Empenhado><Liquidado>25841 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5350"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7350 00</Empenhado><Liquidado>7349 22</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5351"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>955 00</Empenhado><Liquidado>2044 00</Liquidado><Pago>2044 00</Pago></row>
<row _id="5352"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>645 00</Liquidado><Pago>645 00</Pago></row>
<row _id="5353"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>15658 00</Empenhado><Liquidado>15658 00</Liquidado><Pago>15658 00</Pago></row>
<row _id="5354"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>390 91</Liquidado><Pago>390 91</Pago></row>
<row _id="5355"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0026-87</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>54 23</Liquidado><Pago>33 37</Pago></row>
<row _id="5356"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2658 80</Empenhado><Liquidado>2658 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5357"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>107 00</Empenhado><Liquidado>309 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5358"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>103 00</Pago></row>
<row _id="5359"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00098</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>722 59</Empenhado><Liquidado>722 59</Liquidado><Pago>722 59</Pago></row>
<row _id="5360"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2942 02</Pago></row>
<row _id="5361"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00118</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>129 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5362"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00180</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9132 88</Empenhado><Liquidado>5534 82</Liquidado><Pago>2824 50</Pago></row>
<row _id="5363"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
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<row _id="5367"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.114.504/668 -</Cpf/Cnpj><Credor>CARLOS ROBERTO GONCALVES</Credor><Documento>2012NE00199</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>53 00</Empenhado><Liquidado>51 50</Liquidado><Pago>51 50</Pago></row>
<row _id="5368"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>35.968.800/925 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO ENGEL</Credor><Documento>2012NE00200</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>361 50</Empenhado><Liquidado>360 50</Liquidado><Pago>360 50</Pago></row>
<row _id="5369"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.166.331/972 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARISTOTELES FERREIRA JUNIOR</Credor><Documento>2012NE00201</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>773 00</Empenhado><Liquidado>772 50</Liquidado><Pago>772 50</Pago></row>
<row _id="5370"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>EXTENSAO RURAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.659.869/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>TELMA APARECIDA LA PICIRRELI VIEIRA DA CUNHA</Credor><Documento>2012NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>619 00</Empenhado><Liquidado>618 00</Liquidado><Pago>257 50</Pago></row>
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<row _id="5372"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>18.075.894/634 -</Cpf/Cnpj><Credor>RAFAEL GERALDO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00203</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>360 50</Pago></row>
<row _id="5373"><Orgão>SEC EST DESENV AGRARIO PROD IND COM E TURISMO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.214.645/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEPAF/SF/PEDRO PINTO CORREA</Credor><Documento>2012NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
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<row _id="5375"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1948 00</Empenhado><Liquidado>1947 00</Liquidado><Pago>1947 00</Pago></row>
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<row _id="5377"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>200 00</Liquidado><Pago>200 00</Pago></row>
<row _id="5378"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>150 00</Liquidado><Pago>150 00</Pago></row>
<row _id="5379"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>220 00</Empenhado><Liquidado>676 25</Liquidado><Pago>676 25</Pago></row>
<row _id="5380"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5810 30</Empenhado><Liquidado>5711 50</Liquidado><Pago>5711 50</Pago></row>
<row _id="5381"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5382"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5383"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>538 65</Empenhado><Liquidado>538 65</Liquidado><Pago>538 65</Pago></row>
<row _id="5384"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32 31</Empenhado><Liquidado>32 31</Liquidado><Pago>32 31</Pago></row>
<row _id="5385"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>100 13</Liquidado><Pago>100 13</Pago></row>
<row _id="5386"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>363024 97</Empenhado><Liquidado>363113 49</Liquidado><Pago>362696 91</Pago></row>
<row _id="5387"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12205 00</Empenhado><Liquidado>10435 00</Liquidado><Pago>10435 00</Pago></row>
<row _id="5388"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>51407 45</Empenhado><Liquidado>51407 45</Liquidado><Pago>51407 45</Pago></row>
<row _id="5389"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>21705 84</Empenhado><Liquidado>21705 84</Liquidado><Pago>21398 13</Pago></row>
<row _id="5390"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8887 86</Empenhado><Liquidado>8887 86</Liquidado><Pago>8306 46</Pago></row>
<row _id="5391"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>15300 00</Empenhado><Liquidado>16429 60</Liquidado><Pago>16429 60</Pago></row>
<row _id="5392"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>13700 00</Empenhado><Liquidado>13944 63</Liquidado><Pago>13944 63</Pago></row>
<row _id="5393"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7929 90</Empenhado><Liquidado>7929 90</Liquidado><Pago>7929 90</Pago></row>
<row _id="5394"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>70 56</Liquidado><Pago>70 56</Pago></row>
<row _id="5395"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.296.337/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>TOPOSAT AMBIENTAL LTDA.</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>299400 00</Empenhado><Liquidado>67896 25</Liquidado><Pago>67896 25</Pago></row>
<row _id="5396"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>780 10</Liquidado><Pago>780 10</Pago></row>
<row _id="5397"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00055</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>360 00</Empenhado><Liquidado>58 88</Liquidado><Pago>58 88</Pago></row>
<row _id="5398"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DA ACOES PNAGE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.766.545/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>JAIME GUIMARAES COSTA INFORMATICA ME</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3553 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5399"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.766.545/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>JAIME GUIMARAES COSTA INFORMATICA ME</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3553 00</Pago></row>
<row _id="5400"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3030 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5401"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1535 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5402"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES CONTR.INTERNO INTEG.PNAGE/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00077</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63339 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5403"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE TEC.DE INF.INTEGR AO PNAGE/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>408021 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5433"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2012NE00165</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9630 00</Liquidado><Pago>6030 00</Pago></row>
<row _id="5434"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2012NE00178</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>789 62</Liquidado><Pago>789 62</Pago></row>
<row _id="5435"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00184</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2390 00</Empenhado><Liquidado>2389 50</Liquidado><Pago>2389 50</Pago></row>
<row _id="5436"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2483 28</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5437"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00189</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2483 28</Pago></row>
<row _id="5438"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00198</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4789 74</Liquidado><Pago>4789 74</Pago></row>
<row _id="5439"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>265 50</Pago></row>
<row _id="5440"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00231</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>796 50</Liquidado><Pago>531 00</Pago></row>
<row _id="5441"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2922 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5442"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00235</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2922 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5443"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00236</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1878 00</Empenhado><Liquidado>2035 50</Liquidado><Pago>88 50</Pago></row>
<row _id="5444"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00237</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>265 50</Liquidado><Pago>265 50</Pago></row>
<row _id="5445"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.065.546/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>CLEIDE LEILA ROSARIO S. DE OLIVEIRA LIMA - ME</Credor><Documento>2012NE00239</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5446"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00242</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5447"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.271.734/870 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOAO ONOFRE PEREIRA PINTO</Credor><Documento>2012NE00243</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>414 60</Empenhado><Liquidado>413 60</Liquidado><Pago>413 60</Pago></row>
<row _id="5448"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</Sub-Função><Ação>DESENV.PROG.PESQUISAS CARACT CONSER. E USO SUST.BIOTA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00244</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5449"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>67.149.708/0002-60</Cpf/Cnpj><Credor>GROWTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00245</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>535 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5450"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.014.732/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEMAC/SF/RUBENS MELCHIOR</Credor><Documento>2012NE00246</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5451"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>20.014.732/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEMAC/SF/RUBENS MELCHIOR</Credor><Documento>2012NE00246</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
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<row _id="5454"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MS BIOMA PANTANAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.105.340/159 -</Cpf/Cnpj><Credor>OVIDIO LOPES DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00257</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>974 50</Empenhado><Liquidado>973 50</Liquidado><Pago>973 50</Pago></row>
<row _id="5455"><Orgão>SEC EST MEIO AMB PLANEJ CIEN E TECNOLOGIA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - CIENCIA  TECNOL.INOV.DESENVOLV.SOBERANIA</Programa><Função>CIENCIA E TECNOLOGIA</Função><Sub-Função>DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</Sub-Função><Ação>COORDENACAO  NORMATIZACAO E DESENV.ACOES CIENC.TECNOL.</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.074.175/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Credor><Documento>2012NE00258</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>8000 00</Empenhado><Liquidado>8000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5484"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3064 96</Empenhado><Liquidado>3064 96</Liquidado><Pago>3064 96</Pago></row>
<row _id="5485"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10503 75</Empenhado><Liquidado>10503 75</Liquidado><Pago>10386 66</Pago></row>
<row _id="5486"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>1957 60</Liquidado><Pago>1957 60</Pago></row>
<row _id="5487"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1056 00</Liquidado><Pago>1056 00</Pago></row>
<row _id="5488"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2689 84</Empenhado><Liquidado>2689 84</Liquidado><Pago>1287 31</Pago></row>
<row _id="5489"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>707 84</Empenhado><Liquidado>707 84</Liquidado><Pago>666 03</Pago></row>
<row _id="5490"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11 29</Liquidado><Pago>11 29</Pago></row>
<row _id="5491"><Orgão>SECRETARIA DE EST. OBRAS PUB E DE TRANSPORTES</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>188 10</Liquidado><Pago>188 10</Pago></row>
<row _id="5492"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3600 00</Empenhado><Liquidado>1724 97</Liquidado><Pago>1724 97</Pago></row>
<row _id="5493"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>114 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="5494"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>56.636.539/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUIZ QUIRINO DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1243 25</Empenhado><Liquidado>1243 25</Liquidado><Pago>1243 25</Pago></row>
<row _id="5495"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1142 00</Empenhado><Liquidado>380 65</Liquidado><Pago>380 65</Pago></row>
<row _id="5496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.168.322/137 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO RIBEIRO AGOSTINHO</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>660 00</Empenhado><Liquidado>660 00</Liquidado><Pago>660 00</Pago></row>
<row _id="5497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>101666 00</Empenhado><Liquidado>101666 00</Liquidado><Pago>101666 00</Pago></row>
<row _id="5498"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>104462 00</Empenhado><Liquidado>104462 00</Liquidado><Pago>104462 00</Pago></row>
<row _id="5499"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20026 29</Empenhado><Liquidado>20026 29</Liquidado><Pago>20026 29</Pago></row>
<row _id="5500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>32569 00</Empenhado><Liquidado>32569 00</Liquidado><Pago>32569 00</Pago></row>
<row _id="5501"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.521.671/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ITEL INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4333 00</Empenhado><Liquidado>4333 00</Liquidado><Pago>4333 00</Pago></row>
<row _id="5502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>135 00</Empenhado><Liquidado>135 26</Liquidado><Pago>135 26</Pago></row>
<row _id="5503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>6105 78</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>964 00</Empenhado><Liquidado>2999 37</Liquidado><Pago>2999 37</Pago></row>
<row _id="5505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.598.492/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>36771 00</Empenhado><Liquidado>36771 00</Liquidado><Pago>36771 00</Pago></row>
<row _id="5506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1248 00</Empenhado><Liquidado>1248 00</Liquidado><Pago>1248 00</Pago></row>
<row _id="5507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>35 00</Liquidado><Pago>35 00</Pago></row>
<row _id="5508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00025</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>49 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>180 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29004 30</Empenhado><Liquidado>29004 30</Liquidado><Pago>29004 30</Pago></row>
<row _id="5511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4259 08</Empenhado><Liquidado>4259 08</Liquidado><Pago>4259 08</Pago></row>
<row _id="5512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>NORMALIZACAO E QUALIDADE</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.505.349/0002-30</Cpf/Cnpj><Credor>H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4565 62</Empenhado><Liquidado>4565 62</Liquidado><Pago>4565 62</Pago></row>
<row _id="5513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.682.110/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>LLIMA ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>9686 00</Liquidado><Pago>9686 00</Pago></row>
<row _id="5514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>10991 39</Empenhado><Liquidado>10991 39</Liquidado><Pago>10991 39</Pago></row>
<row _id="5515"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00033</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2154 32</Empenhado><Liquidado>2154 32</Liquidado><Pago>2154 32</Pago></row>
<row _id="5516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00034</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1678 23</Empenhado><Liquidado>1678 23</Liquidado><Pago>1678 23</Pago></row>
<row _id="5517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00035</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3024 23</Empenhado><Liquidado>3024 23</Liquidado><Pago>3024 23</Pago></row>
<row _id="5518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>DESPORTO E LAZER</Função><Sub-Função>DESPORTO COMUNITARIO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00036</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>957 82</Empenhado><Liquidado>957 82</Liquidado><Pago>957 82</Pago></row>
<row _id="5519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>BAIRROAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00037</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>44990 47</Empenhado><Liquidado>44990 47</Liquidado><Pago>44990 47</Pago></row>
<row _id="5520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00038</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2104 61</Empenhado><Liquidado>2104 61</Liquidado><Pago>2104 61</Pago></row>
<row _id="5521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA MEDICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00039</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7935 71</Empenhado><Liquidado>7935 71</Liquidado><Pago>7935 71</Pago></row>
<row _id="5522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>43267 02</Empenhado><Liquidado>43267 02</Liquidado><Pago>43267 02</Pago></row>
<row _id="5523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA</Programa><Função>TRANSPORTE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4628 78</Empenhado><Liquidado>4628 78</Liquidado><Pago>4628 78</Pago></row>
<row _id="5524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3441 05</Empenhado><Liquidado>3441 05</Liquidado><Pago>3441 05</Pago></row>
<row _id="5525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>957 82</Empenhado><Liquidado>957 82</Liquidado><Pago>957 82</Pago></row>
<row _id="5526"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL</Sub-Função><Ação>REPRESENT.JUDICIAL EXTRAJUDIC. ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1252 99</Empenhado><Liquidado>1252 99</Liquidado><Pago>1252 99</Pago></row>
<row _id="5527"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2468 22</Empenhado><Liquidado>2468 22</Liquidado><Pago>2468 22</Pago></row>
<row _id="5528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2351 23</Empenhado><Liquidado>2351 23</Liquidado><Pago>2351 23</Pago></row>
<row _id="5529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>691 76</Empenhado><Liquidado>691 76</Liquidado><Pago>691 76</Pago></row>
<row _id="5530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - INDUSTRIA  COMERCIO E SERVICOS</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>COMERCIALIZACAO</Sub-Função><Ação>REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>899 38</Empenhado><Liquidado>899 38</Liquidado><Pago>899 38</Pago></row>
<row _id="5531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>OPERACIONALIZACAO DA AGRAER-ADMINISTRACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1723 71</Empenhado><Liquidado>1723 71</Liquidado><Pago>1723 71</Pago></row>
<row _id="5532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO - TURISMO</Programa><Função>COMERCIO E SERVICOS</Função><Sub-Função>TURISMO</Sub-Função><Ação>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADM.DO TURISMO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1992 04</Empenhado><Liquidado>1992 04</Liquidado><Pago>1992 04</Pago></row>
<row _id="5533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Programa><Função>ESSENCIAL A JUSTICA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1312 56</Empenhado><Liquidado>1312 56</Liquidado><Pago>1312 56</Pago></row>
<row _id="5534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00053</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1933 38</Empenhado><Liquidado>1933 38</Liquidado><Pago>1933 38</Pago></row>
<row _id="5535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.973.179/0001-51</Cpf/Cnpj><Credor>DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17175 48</Empenhado><Liquidado>17175 48</Liquidado><Pago>17175 48</Pago></row>
<row _id="5536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>31424 48</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00058</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1373870 00</Empenhado><Liquidado>1373462 83</Liquidado><Pago>1368031 55</Pago></row>
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<row _id="5539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00061</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>9852 27</Liquidado><Pago>9852 27</Pago></row>
<row _id="5540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>59865 46</Liquidado><Pago>56766 54</Pago></row>
<row _id="5541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>163 00</Empenhado><Liquidado>162 38</Liquidado><Pago>200 33</Pago></row>
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<row _id="5544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00066</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>205000 00</Empenhado><Liquidado>204088 05</Liquidado><Pago>204088 05</Pago></row>
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<row _id="5547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00069</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>110000 00</Empenhado><Liquidado>117211 20</Liquidado><Pago>117211 20</Pago></row>
<row _id="5548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13685 85</Liquidado><Pago>13685 85</Pago></row>
<row _id="5549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.775.847/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>UNIVERSIDADE  DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00074</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3984 14</Empenhado><Liquidado>3984 14</Liquidado><Pago>3984 14</Pago></row>
<row _id="5550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.960.416/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>TURISMO ASA BRANCA LTDA- EPP</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>136915 00</Empenhado><Liquidado>165616 62</Liquidado><Pago>165616 62</Pago></row>
<row _id="5551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.086.016/0001-21</Cpf/Cnpj><Credor>NPQ TURISMO LTDA</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50120 00</Empenhado><Liquidado>97480 83</Liquidado><Pago>97480 83</Pago></row>
<row _id="5552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6668 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00132</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>240 00</Liquidado><Pago>240 00</Pago></row>
<row _id="5554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>MODERNIZACAO  EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.088.055/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30 00</Liquidado><Pago>30 00</Pago></row>
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<row _id="5589"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>1685 21</Liquidado><Pago>1685 21</Pago></row>
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<row _id="5641"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3631 12</Liquidado><Pago>3631 12</Pago></row>
<row _id="5642"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1095 00</Liquidado><Pago>1095 00</Pago></row>
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<row _id="5696"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2012NE00241</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>261906 13</Liquidado><Pago>261906 13</Pago></row>
<row _id="5697"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2012NE00242</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>38093 87</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5699"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00309</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2822247 23</Empenhado><Liquidado>475119 77</Liquidado><Pago>475838 24</Pago></row>
<row _id="5700"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0296-19</Cpf/Cnpj><Credor>EE. EMANUEL PINHEIRO</Credor><Documento>2012NE00364</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 14</Empenhado><Liquidado>0 14</Liquidado><Pago>0 14</Pago></row>
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<row _id="5702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0115-90</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF ANTONIO SALUSTIO AREIAS</Credor><Documento>2012NE00400</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 08</Empenhado><Liquidado>0 08</Liquidado><Pago>0 08</Pago></row>
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<row _id="5726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.510.211/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS</Credor><Documento>2012NE00724</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.510.211/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS</Credor><Documento>2012NE00724</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="5728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.335/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS</Credor><Documento>2012NE00732</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>45650 00</Liquidado><Pago>45650 00</Pago></row>
<row _id="5729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00738</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9329 39</Liquidado><Pago>9329 39</Pago></row>
<row _id="5730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.041/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</Credor><Documento>2012NE00741</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>60000 00</Pago></row>
<row _id="5731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.107.539/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2012NE00742</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3762 50</Pago></row>
<row _id="5732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.923.703/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS</Credor><Documento>2012NE00743</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16332 50</Pago></row>
<row _id="5733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00746</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1540 00</Empenhado><Liquidado>1540 00</Liquidado><Pago>1540 00</Pago></row>
<row _id="5734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.403.896/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA</Credor><Documento>2012NE00751</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16252 50</Pago></row>
<row _id="5735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2012NE00752</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6235 00</Liquidado><Pago>6235 00</Pago></row>
<row _id="5736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.759.271/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL</Credor><Documento>2012NE00753</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>77770 00</Liquidado><Pago>155540 00</Pago></row>
<row _id="5737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00755</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4156 99</Liquidado><Pago>4156 99</Pago></row>
<row _id="5738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00765</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>55963 38</Pago></row>
<row _id="5739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00765</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>114845 40</Liquidado><Pago>58882 02</Pago></row>
<row _id="5740"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.330.229/0021-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAIADO PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2012NE00767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5741"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.330.229/0021-20</Cpf/Cnpj><Credor>CAIADO PNEUS LTDA.</Credor><Documento>2012NE00767</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>6900 00</Pago></row>
<row _id="5742"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00778</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>800 00</Pago></row>
<row _id="5743"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2012NE00794</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>12675 90</Empenhado><Liquidado>12668 42</Liquidado><Pago>12668 42</Pago></row>
<row _id="5744"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2012NE00795</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25046 97</Empenhado><Liquidado>25036 29</Liquidado><Pago>25036 29</Pago></row>
<row _id="5745"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2012NE00796</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28695 85</Empenhado><Liquidado>25044 19</Liquidado><Pago>25044 19</Pago></row>
<row _id="5746"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.246.739/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MW TELEINFORMATICA LTDA.</Credor><Documento>2012NE00797</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>110156 32</Empenhado><Liquidado>110154 50</Liquidado><Pago>110154 50</Pago></row>
<row _id="5747"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.186.418/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRO DE ORGANIZACAO E APOIO AOS ASSENTADOS</Credor><Documento>2012NE00799</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32956 00</Liquidado><Pago>32956 00</Pago></row>
<row _id="5748"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00810</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3375 00</Liquidado><Pago>3375 00</Pago></row>
<row _id="5749"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2012NE00814</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>102460 00</Liquidado><Pago>204920 00</Pago></row>
<row _id="5750"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.330.461/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CORUMBA</Credor><Documento>2012NE00815</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>40722 50</Liquidado><Pago>40722 50</Pago></row>
<row _id="5751"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.588/0001-94</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE</Credor><Documento>2012NE00816</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>65812 50</Liquidado><Pago>65812 50</Pago></row>
<row _id="5752"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.988.914/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA</Credor><Documento>2012NE00817</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>90930 00</Liquidado><Pago>90930 00</Pago></row>
<row _id="5753"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.576.220/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>BATAGUASSU PREFEITURA</Credor><Documento>2012NE00818</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>46610 00</Liquidado><Pago>46610 00</Pago></row>
<row _id="5754"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.200/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2012NE00819</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>34200 00</Pago></row>
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<row _id="5784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00869</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3500 00</Liquidado><Pago>3500 00</Pago></row>
<row _id="5785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_- UCDB</Credor><Documento>2012NE00870</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>24000 00</Liquidado><Pago>24000 00</Pago></row>
<row _id="5786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2012NE00871</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17404 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2012NE00871</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>17404 00</Pago></row>
<row _id="5788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>247706 00</Liquidado><Pago>140958 50</Pago></row>
<row _id="5789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00873</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>242363 50</Pago></row>
<row _id="5790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2012NE00880</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1838 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5792"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00881</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>445 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5793"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00881</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>445 00</Pago></row>
<row _id="5794"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2012NE00883</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>36225 00</Liquidado><Pago>36225 00</Pago></row>
<row _id="5795"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00884</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>134910 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5796"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00884</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>134910 00</Pago></row>
<row _id="5797"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00889</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8139 32</Liquidado><Pago>8139 32</Pago></row>
<row _id="5798"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00890</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3051 95</Liquidado><Pago>3051 95</Pago></row>
<row _id="5799"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0001-09</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO COMERCIO E ATACADO DE EQUIPAMENTOS PARA E</Credor><Documento>2012NE00891</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2640 60</Liquidado><Pago>2640 60</Pago></row>
<row _id="5800"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.976.381/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2012 50</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5801"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.976.381/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00892</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2012 50</Pago></row>
<row _id="5802"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.364.414/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI</Credor><Documento>2012NE00894</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44183 00</Liquidado><Pago>44183 00</Pago></row>
<row _id="5803"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.004/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO FINANCEIRO</Credor><Documento>2012NE00903</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>96187 50</Liquidado><Pago>96187 50</Pago></row>
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<row _id="5805"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00909</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="5807"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2012NE00919</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>44447 50</Liquidado><Pago>44447 50</Pago></row>
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<row _id="5870"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.952.607/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>INDUSTRIA DE BOLAS TITÃS  EIRELI EPP</Credor><Documento>2012NE01006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10935 00</Liquidado><Pago>10935 00</Pago></row>
<row _id="5871"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO MEDIO</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9766 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="5872"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9766 80</Pago></row>
<row _id="5873"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.423.068/107 -</Cpf/Cnpj><Credor>KAIO SAMIR KALIL HAZIME</Credor><Documento>2012NE01008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>950 00</Liquidado><Pago>950 00</Pago></row>
<row _id="5874"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.491/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES</Credor><Documento>2012NE01009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>47470 00</Liquidado><Pago>47470 00</Pago></row>
<row _id="5875"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.813/0001-19</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS</Credor><Documento>2012NE01010</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49050 00</Liquidado><Pago>49050 00</Pago></row>
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<row _id="5878"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.905.342/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ</Credor><Documento>2012NE01013</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>63710 00</Liquidado><Pago>63710 00</Pago></row>
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<row _id="5880"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.073.699/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS</Credor><Documento>2012NE01015</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>156210 00</Liquidado><Pago>156210 00</Pago></row>
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<row _id="5882"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE01017</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>52639 71</Liquidado><Pago>5544 99</Pago></row>
<row _id="5883"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0002-98</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA</Credor><Documento>2012NE01027</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>236 91</Liquidado><Pago>236 91</Pago></row>
<row _id="5884"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.445.014/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>ODILON DE OLIVEIRA REZENDE - ME</Credor><Documento>2012NE01035</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>11626 00</Liquidado><Pago>11626 00</Pago></row>
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<row _id="6236"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO PROFISSIONAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.578.325/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPEPSG REINALDO MASSI</Credor><Documento>2012NE01492</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>781 00</Empenhado><Liquidado>781 00</Liquidado><Pago>1562 00</Pago></row>
<row _id="6237"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2012NE01493</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6238"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2012NE01494</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6239"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.479.751/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA</Credor><Documento>2012NE01495</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6240"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.433/0001-36</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS</Credor><Documento>2012NE01496</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6241"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.206.054/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC.DE C.SAPUCAI</Credor><Documento>2012NE01497</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>22739 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6242"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.907.599/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.</Credor><Documento>2012NE01498</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>93484 20</Empenhado><Liquidado>23371 05</Liquidado><Pago>23371 05</Pago></row>
<row _id="6243"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.354.560/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2012NE01499</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>264440 00</Empenhado><Liquidado>44073 35</Liquidado><Pago>44073 35</Pago></row>
<row _id="6244"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.505.013/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BATAYPORA</Credor><Documento>2012NE01500</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>364740 00</Empenhado><Liquidado>60790 00</Liquidado><Pago>60790 00</Pago></row>
<row _id="6245"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9900 00</Empenhado><Liquidado>9900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6246"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01501</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9900 00</Pago></row>
<row _id="6247"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2012NE01503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6010 00</Empenhado><Liquidado>6010 00</Liquidado><Pago>300 50</Pago></row>
<row _id="6248"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2012NE01503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5709 50</Pago></row>
<row _id="6249"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE01504</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1020 93</Empenhado><Liquidado>1020 93</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6250"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.930/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE LUIZ DA COSTA FALCAO</Credor><Documento>2012NE01505</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6251"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.510.211/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS</Credor><Documento>2012NE01506</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6252"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2012NE01507</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39534 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.465.016/0001-47</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BODOQUENA</Credor><Documento>2012NE01508</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>466 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6349"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE01613</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>115227 00</Empenhado><Liquidado>3540 00</Liquidado><Pago>10620 00</Pago></row>
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<row _id="6351"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0185-01</Cpf/Cnpj><Credor>EE. ANTONIO VICENTE AZAMBUJA</Credor><Documento>2012NE01615</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6352"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.585.924/0164-79</Cpf/Cnpj><Credor>EE. PROF. CLARICE RONDON DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE01616</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6353"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>85.930.725/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARCIA TERESA DE J L SANTOS</Credor><Documento>2012NE01617</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1457 99</Empenhado><Liquidado>1457 99</Liquidado><Pago>1457 99</Pago></row>
<row _id="6354"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.741.293/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01618</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1007 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6355"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE01619</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1470 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6356"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.984.310/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>LICINET IND.COM.E BENEF.DE MATERIAIS PLASTICO</Credor><Documento>2012NE01620</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6357"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01622</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>206 00</Empenhado><Liquidado>206 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6358"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.315/0001-68</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MIRANDA-MS</Credor><Documento>2012NE01624</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6359"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.030.798/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA</Credor><Documento>2012NE01625</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6361"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.933.697/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EEPSG 'TEN.AVIADOR ANTONIO JOAO</Credor><Documento>2012NE01627</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6362"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.705.176/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>CONSED-CONS.NACIONAL DE SECRET.DE EDUCACAO</Credor><Documento>2012NE01628</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40983 06</Empenhado><Liquidado>40983 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6364"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO INFANTIL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01629</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6525 00</Empenhado><Liquidado>6525 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6365"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.664.930/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>APM DA EE LUIZ DA COSTA FALCAO</Credor><Documento>2012NE01630</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6367"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.748/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>APM EE PROFESSORA CLARICE RONDON DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE01632</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6378"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE01645</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2021 99</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01646</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16 45</Empenhado><Liquidado>16 45</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01647</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>33 75</Empenhado><Liquidado>33 75</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6381"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO ESPECIAL</Sub-Função><Ação>FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.651.127/0001-39</Cpf/Cnpj><Credor>AGIOSUL-AGENCIA EST DE IMPRENSA OFICIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE01649</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6382"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.033.141/118 -</Cpf/Cnpj><Credor>YSLAYLA CAROLINE MARTINS OLIVA CALDAS</Credor><Documento>2012NE01651</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1728 01</Empenhado><Liquidado>1728 01</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6383"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.033.141/118 -</Cpf/Cnpj><Credor>YSLAYLA CAROLINE MARTINS OLIVA CALDAS</Credor><Documento>2012NE01651</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1728 01</Pago></row>
<row _id="6384"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.323.596/186 -</Cpf/Cnpj><Credor>DANIELLE MENDEZ MUNIZ</Credor><Documento>2012NE01652</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5106 34</Empenhado><Liquidado>5106 34</Liquidado><Pago>5106 34</Pago></row>
<row _id="6385"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.852.262/116 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOYCE SANTOS SEBALHO</Credor><Documento>2012NE01653</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2683 69</Empenhado><Liquidado>2683 69</Liquidado><Pago>2683 69</Pago></row>
<row _id="6386"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.856.258/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILSON F. BARBOSA JUNIOR</Credor><Documento>2012NE01654</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>49 66</Empenhado><Liquidado>49 66</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6387"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.856.258/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ILSON F. BARBOSA JUNIOR</Credor><Documento>2012NE01654</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49 66</Pago></row>
<row _id="6388"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.066/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA</Credor><Documento>2012NE01655</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.335/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO</Credor><Documento>2012NE01656</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6390"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.741.683/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE MUNDO NOVO</Credor><Documento>2012NE01657</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6391"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.479.959/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>APM EEPSG FERNANDO CORREA DA COSTA</Credor><Documento>2012NE01667</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6392"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2012NE01668</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6393"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.184.786/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ANAPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01671</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>220 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6394"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE01672</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>280 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2012NE01752</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2040 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2012NE01753</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>809 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>EDUCACAO BASICA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.204.272/122 -</Cpf/Cnpj><Credor>FRANCISCO JORGE SILVA BARROS</Credor><Documento>2012NE01754</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>995 26</Empenhado><Liquidado>995 26</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>61.368.733/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO SERGIO CHANFRIN</Credor><Documento>2012NE01755</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3571 88</Empenhado><Liquidado>3571 88</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6444"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.627.100/800 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSELAINE CRISTINA DO CARMO COLPAS</Credor><Documento>2012NE01758</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1645 70</Empenhado><Liquidado>1645 70</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6447"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO FUNDAMENTAL</Sub-Função><Ação>FORMACAO CONT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE01774</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>39000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6448"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>35728 39</Liquidado><Pago>35728 39</Pago></row>
<row _id="6449"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>121 57</Liquidado><Pago>121 57</Pago></row>
<row _id="6450"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>220000 00</Empenhado><Liquidado>339321 21</Liquidado><Pago>339321 21</Pago></row>
<row _id="6451"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>6826 72</Liquidado><Pago>6826 72</Pago></row>
<row _id="6452"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>57360 00</Liquidado><Pago>57360 00</Pago></row>
<row _id="6453"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.710.412/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>ANGELINA GROPPI FRANCO</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>460 00</Liquidado><Pago>460 00</Pago></row>
<row _id="6454"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.097.460/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ADAO FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>620 00</Liquidado><Pago>620 00</Pago></row>
<row _id="6455"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.891.555/887 -</Cpf/Cnpj><Credor>BRUNO MANGIAPELO</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4259 85</Liquidado><Pago>4259 85</Pago></row>
<row _id="6456"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.791.370/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA REGINA MIRANDA SANTOS MANGIAPELO</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3385 00</Liquidado><Pago>3385 00</Pago></row>
<row _id="6457"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.772.534/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>ARNALDO MARTINS DA CRUZ</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>490 00</Liquidado><Pago>490 00</Pago></row>
<row _id="6458"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.846.993/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>CENEIDE VIANA PRESTES</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="6459"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.822.104/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>CICERO JESUS NASCIMENTO</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>830 00</Liquidado><Pago>830 00</Pago></row>
<row _id="6460"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.793.794/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>EDITE PEREIRA DE BRITO</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>610 00</Liquidado><Pago>610 00</Pago></row>
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<row _id="6463"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>48.159.867/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>FLORIANO KOVALSKI</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>600 00</Liquidado><Pago>600 00</Pago></row>
<row _id="6464"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>25.678.507/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>INEZ TOMAZ DA SILVA</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>810 00</Liquidado><Pago>810 00</Pago></row>
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<row _id="6496"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>340745 18</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6497"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00052</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17753 76</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6500"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2012NE00055</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>48 40</Liquidado><Pago>48 40</Pago></row>
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<row _id="6502"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00057</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2430 00</Liquidado><Pago>2430 00</Pago></row>
<row _id="6503"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00058</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3461 00</Empenhado><Liquidado>2667 73</Liquidado><Pago>2667 73</Pago></row>
<row _id="6504"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6505"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.942/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00060</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>153 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6506"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.566/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO</Credor><Documento>2012NE00061</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>49 16</Liquidado><Pago>49 16</Pago></row>
<row _id="6507"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.435.910/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS</Credor><Documento>2012NE00062</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>201 00</Empenhado><Liquidado>67 00</Liquidado><Pago>67 00</Pago></row>
<row _id="6508"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.167.814/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2012NE00063</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>155 00</Empenhado><Liquidado>77 50</Liquidado><Pago>77 50</Pago></row>
<row _id="6509"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00064</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1000 00</Empenhado><Liquidado>524 78</Liquidado><Pago>524 78</Pago></row>
<row _id="6510"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>94.749.426/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSILENE PEREIRA ALVES</Credor><Documento>2012NE00065</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="6511"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.481.240/870 -</Cpf/Cnpj><Credor>RICARDO VASCONCELOS MONTEIRO</Credor><Documento>2012NE00066</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>265 07</Empenhado><Liquidado>995 07</Liquidado><Pago>995 07</Pago></row>
<row _id="6512"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.718.107/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>JOSE FILHO DO NASCIMENTO</Credor><Documento>2012NE00067</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>750 00</Liquidado><Pago>750 00</Pago></row>
<row _id="6513"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.739.737/0049-57</Cpf/Cnpj><Credor>ELEVADORES OTIS LTDA</Credor><Documento>2012NE00068</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>447 00</Empenhado><Liquidado>446 24</Liquidado><Pago>446 24</Pago></row>
<row _id="6514"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.496.152/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM  SOFTWARE LTDA</Credor><Documento>2012NE00070</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2506650 00</Empenhado><Liquidado>2490208 50</Liquidado><Pago>2490208 50</Pago></row>
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<row _id="6516"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00075</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>515 00</Empenhado><Liquidado>514 34</Liquidado><Pago>485 24</Pago></row>
<row _id="6517"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>18472 00</Empenhado><Liquidado>18471 19</Liquidado><Pago>17354 12</Pago></row>
<row _id="6518"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00077</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>58581 00</Empenhado><Liquidado>58580 31</Liquidado><Pago>54887 02</Pago></row>
<row _id="6519"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE00078</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>406392 00</Empenhado><Liquidado>406391 29</Liquidado><Pago>393903 71</Pago></row>
<row _id="6520"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00079</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23560 00</Empenhado><Liquidado>25682 71</Liquidado><Pago>25682 71</Pago></row>
<row _id="6521"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00080</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>14652 00</Empenhado><Liquidado>14651 88</Liquidado><Pago>14651 88</Pago></row>
<row _id="6522"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00081</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>76272 00</Empenhado><Liquidado>76271 40</Liquidado><Pago>76271 40</Pago></row>
<row _id="6523"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00082</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7637418 00</Empenhado><Liquidado>7637417 83</Liquidado><Pago>14874055 57</Pago></row>
<row _id="6524"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00083</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2848940 00</Empenhado><Liquidado>2848939 43</Liquidado><Pago>5556565 36</Pago></row>
<row _id="6525"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00084</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>309878 00</Empenhado><Liquidado>309872 15</Liquidado><Pago>309872 15</Pago></row>
<row _id="6526"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00085</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6118 00</Empenhado><Liquidado>6117 02</Liquidado><Pago>5781 94</Pago></row>
<row _id="6527"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00087</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1120 00</Empenhado><Liquidado>1119 00</Liquidado><Pago>1119 00</Pago></row>
<row _id="6528"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00088</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>64537 00</Empenhado><Liquidado>64536 72</Liquidado><Pago>125456 50</Pago></row>
<row _id="6529"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00089</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1080469 00</Empenhado><Liquidado>1080461 10</Liquidado><Pago>1080461 10</Pago></row>
<row _id="6530"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>695 13</Pago></row>
<row _id="6531"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00091</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>299 00</Liquidado><Pago>2036 26</Pago></row>
<row _id="6532"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00092</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>5208 00</Empenhado><Liquidado>5207 37</Liquidado><Pago>4906 85</Pago></row>
<row _id="6533"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>17058 00</Empenhado><Liquidado>17057 82</Liquidado><Pago>16103 30</Pago></row>
<row _id="6534"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>11977 00</Empenhado><Liquidado>11976 00</Liquidado><Pago>11976 00</Pago></row>
<row _id="6535"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00095</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>224679 00</Empenhado><Liquidado>224678 47</Liquidado><Pago>434817 25</Pago></row>
<row _id="6536"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>27.219.550/120 -</Cpf/Cnpj><Credor>GODOFREDO RODRIGUES PEREIRA</Credor><Documento>2012NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>324 82</Empenhado><Liquidado>1324 82</Liquidado><Pago>1324 82</Pago></row>
<row _id="6537"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>JETOM</Credor><Documento>2012NE00097</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35000 00</Empenhado><Liquidado>26991 60</Liquidado><Pago>26991 60</Pago></row>
<row _id="6538"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIO ALIMENTACAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.017/2   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO ALIMENTACAO</Credor><Documento>2012NE00098</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2160 00</Liquidado><Pago>2160 00</Pago></row>
<row _id="6539"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10441 18</Liquidado><Pago>8293 76</Pago></row>
<row _id="6540"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00110</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>16031 00</Empenhado><Liquidado>16029 36</Liquidado><Pago>16029 36</Pago></row>
<row _id="6541"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00111</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>259 00</Empenhado><Liquidado>258 32</Liquidado><Pago>228 37</Pago></row>
<row _id="6542"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00112</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26056 00</Empenhado><Liquidado>26055 70</Liquidado><Pago>26055 70</Pago></row>
<row _id="6543"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00115</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>406 00</Empenhado><Liquidado>405 18</Liquidado><Pago>405 18</Pago></row>
<row _id="6544"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00117</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>134 00</Empenhado><Liquidado>133 05</Liquidado><Pago>133 05</Pago></row>
<row _id="6545"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00120</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>136 00</Empenhado><Liquidado>135 00</Liquidado><Pago>135 00</Pago></row>
<row _id="6546"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>CONTROLE INTERNO</Sub-Função><Ação>CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00122</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2536 00</Empenhado><Liquidado>2535 83</Liquidado><Pago>2535 83</Pago></row>
<row _id="6547"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>69.406.235/153 -</Cpf/Cnpj><Credor>BELMIRA AYALA FARIA</Credor><Documento>2012NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>790 00</Liquidado><Pago>790 00</Pago></row>
<row _id="6548"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00152</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3699 84</Empenhado><Liquidado>1795 55</Liquidado><Pago>1795 55</Pago></row>
<row _id="6549"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2123 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6550"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00153</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2123 61</Pago></row>
<row _id="6551"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.505.259/172 -</Cpf/Cnpj><Credor>JANILDA DOMINGAS MOACCAR ORRO</Credor><Documento>2012NE00217</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>3544 91</Pago></row>
<row _id="6552"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>31.230.342/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>VALTER WENDLAND</Credor><Documento>2012NE00218</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>420 00</Liquidado><Pago>420 00</Pago></row>
<row _id="6553"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00222</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2650 00</Pago></row>
<row _id="6554"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.769.631/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>INFOR-7 SUPRIM.P/ESCR. E INFORMATICA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00246</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>293 00</Liquidado><Pago>293 00</Pago></row>
<row _id="6555"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>315 00</Liquidado><Pago>315 00</Pago></row>
<row _id="6556"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00248</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1045 50</Pago></row>
<row _id="6557"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>525 00</Liquidado><Pago>525 00</Pago></row>
<row _id="6558"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00280</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1772 15</Liquidado><Pago>1772 15</Pago></row>
<row _id="6559"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00281</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53 17</Liquidado><Pago>71 34</Pago></row>
<row _id="6560"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00282</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>389 87</Liquidado><Pago>389 87</Pago></row>
<row _id="6561"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00335</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>29500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6562"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00355</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6563"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.491.434/0005-32</Cpf/Cnpj><Credor>ZILIOTTO IND.  ATACADO  COM. E REPRELTDA ME</Credor><Documento>2012NE00362</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4087 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6564"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00363</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>417 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6565"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.705.223/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>S.A.A.COMÉRCIO E SERVIÇOS  EIRELI -  EPP</Credor><Documento>2012NE00364</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2554 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6566"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.025/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>TUTORIA</Credor><Documento>2012NE00370</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4800 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6567"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00373</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2936 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6568"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00374</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3180 00</Empenhado><Liquidado>3180 00</Liquidado><Pago>3180 00</Pago></row>
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<row _id="6570"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.291.537/0001-46</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETS ALICERCE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00376</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300000 00</Empenhado><Liquidado>95819 33</Liquidado><Pago>95819 33</Pago></row>
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<row _id="6572"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00378</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3180 00</Empenhado><Liquidado>3180 00</Liquidado><Pago>3180 00</Pago></row>
<row _id="6573"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00379</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>43 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6575"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DO SIST.ARREC FISCAL.CONTROLE ED.FISCAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00381</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3822 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6606"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS FISCAL</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>TECNOLOGIA DA INFORMACAO</Sub-Função><Ação>GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00440</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2252 00</Empenhado><Liquidado>2251 02</Liquidado><Pago>2251 02</Pago></row>
<row _id="6607"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00444</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2251 02</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6608"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4603 22</Empenhado><Liquidado>2623 51</Liquidado><Pago>2623 51</Pago></row>
<row _id="6609"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>230 00</Empenhado><Liquidado>19 31</Liquidado><Pago>19 31</Pago></row>
<row _id="6610"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>150 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6611"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>225 00</Liquidado><Pago>225 00</Pago></row>
<row _id="6612"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>100 00</Empenhado><Liquidado>162 18</Liquidado><Pago>162 18</Pago></row>
<row _id="6613"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6614"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6615"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>378 99</Empenhado><Liquidado>378 99</Liquidado><Pago>378 99</Pago></row>
<row _id="6616"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>200 00</Empenhado><Liquidado>63 35</Liquidado><Pago>63 35</Pago></row>
<row _id="6617"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00016</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1610 85</Empenhado><Liquidado>299 85</Liquidado><Pago>299 85</Pago></row>
<row _id="6618"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00017</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>470 00</Liquidado><Pago>470 00</Pago></row>
<row _id="6619"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28171 77</Empenhado><Liquidado>28609 98</Liquidado><Pago>28609 98</Pago></row>
<row _id="6620"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1468107 91</Empenhado><Liquidado>1468882 46</Liquidado><Pago>1449617 82</Pago></row>
<row _id="6621"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00023</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>687049 72</Empenhado><Liquidado>687049 72</Liquidado><Pago>687049 72</Pago></row>
<row _id="6622"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00025</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3241 46</Empenhado><Liquidado>3241 46</Liquidado><Pago>3241 46</Pago></row>
<row _id="6623"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>209600 94</Empenhado><Liquidado>209600 94</Liquidado><Pago>3033 88</Pago></row>
<row _id="6624"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00027</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>35736 85</Empenhado><Liquidado>35736 85</Liquidado><Pago>28721 84</Pago></row>
<row _id="6625"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/4   -</Cpf/Cnpj><Credor>FGTS RECOLHIMENTO</Credor><Documento>2012NE00028</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1027 34</Empenhado><Liquidado>1027 38</Liquidado><Pago>918 82</Pago></row>
<row _id="6626"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00029</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>23012 24</Empenhado><Liquidado>23012 24</Liquidado><Pago>21349 77</Pago></row>
<row _id="6627"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>448 08</Empenhado><Liquidado>448 08</Liquidado><Pago>414 47</Pago></row>
<row _id="6628"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5861 00</Empenhado><Liquidado>5861 00</Liquidado><Pago>5861 00</Pago></row>
<row _id="6629"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00054</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1244 10</Empenhado><Liquidado>1244 10</Liquidado><Pago>1244 10</Pago></row>
<row _id="6630"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00076</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2200 00</Empenhado><Liquidado>2550 00</Liquidado><Pago>1725 00</Pago></row>
<row _id="6631"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6603 81</Empenhado><Liquidado>6603 81</Liquidado><Pago>6603 81</Pago></row>
<row _id="6632"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00144</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>52 90</Pago></row>
<row _id="6633"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.984.310/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>LICINET IND.COM.E BENEF.DE MATERIAIS PLASTICO</Credor><Documento>2012NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>210 00</Liquidado><Pago>210 00</Pago></row>
<row _id="6634"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00146</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>49 90</Liquidado><Pago>49 90</Pago></row>
<row _id="6635"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>120 00</Liquidado><Pago>120 00</Pago></row>
<row _id="6636"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.191.294/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>116 00</Liquidado><Pago>116 00</Pago></row>
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<row _id="6650"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO REC.HUMANOS</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00213</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>16 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6702"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.466/0005-77</Cpf/Cnpj><Credor>TAGUATUR TAGUANTINTA TRANSPORTE E TURISMOLTDA</Credor><Documento>2012NE00143</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>198 00</Liquidado><Pago>198 00</Pago></row>
<row _id="6703"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10065 09</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6708"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00154</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1282610 34</Empenhado><Liquidado>1283505 38</Liquidado><Pago>1281715 30</Pago></row>
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<row _id="6711"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.300.002/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>AUXILIO INVALIDEZ</Credor><Documento>2012NE00158</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>345 65</Empenhado><Liquidado>345 65</Liquidado><Pago>345 65</Pago></row>
<row _id="6712"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO DE CONCESSOES</Sub-Função><Ação>GESTAO  REGULACAO E FISCALIZACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00159</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>384 96</Empenhado><Liquidado>384 96</Liquidado><Pago>384 96</Pago></row>
<row _id="6713"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00163</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3282 00</Empenhado><Liquidado>2737 88</Liquidado><Pago>2737 88</Pago></row>
<row _id="6714"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00164</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>8415 16</Empenhado><Liquidado>8415 16</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6715"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00165</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>7242 06</Empenhado><Liquidado>7242 06</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6716"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.070.698/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>CEB-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE BRASILIA</Credor><Documento>2012NE00167</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1730 43</Liquidado><Pago>576 81</Pago></row>
<row _id="6717"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.842.530/863 -</Cpf/Cnpj><Credor>MAURICIO DALBIANCO</Credor><Documento>2012NE00192</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>300 00</Empenhado><Liquidado>294 90</Liquidado><Pago>294 90</Pago></row>
<row _id="6718"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</Sub-Função><Ação>ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2012NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3 21</Empenhado><Liquidado>9408 96</Liquidado><Pago>90 28</Pago></row>
<row _id="6719"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.545.288/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SLOGAN PUBLICIDADE LTDA</Credor><Documento>2012NE00195</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>9318 68</Pago></row>
<row _id="6720"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.837.183/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>MASTER CASE DIGITAL BUSINESS</Credor><Documento>2012NE00202</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19800 00</Empenhado><Liquidado>19800 00</Liquidado><Pago>19800 00</Pago></row>
<row _id="6721"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>13966 80</Liquidado><Pago>80 34</Pago></row>
<row _id="6722"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00210</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13886 46</Pago></row>
<row _id="6723"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.003/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS FORA ESTADO</Credor><Documento>2012NE00229</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>750 00</Empenhado><Liquidado>744 00</Liquidado><Pago>504 00</Pago></row>
<row _id="6724"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.497.157/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>QUALITAS ASSESSORIA  MARKETING E COMUN. LTDA.</Credor><Documento>2012NE00251</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2925 00</Empenhado><Liquidado>372075 00</Liquidado><Pago>372075 00</Pago></row>
<row _id="6725"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>RESSARCIMENTO DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.360.305/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00273</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>26372 98</Empenhado><Liquidado>26372 98</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6726"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2540 30</Empenhado><Liquidado>2540 30</Liquidado><Pago>2540 30</Pago></row>
<row _id="6727"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>ADMINISTRACAO  MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00316</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1732 86</Empenhado><Liquidado>1732 86</Liquidado><Pago>1732 86</Pago></row>
<row _id="6728"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - COMUNICACAO</Programa><Função>COMUNICACAO</Função><Sub-Função>COMUNICACAO SOCIAL</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE00360</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>374999 62</Empenhado><Liquidado>282741 93</Liquidado><Pago>282741 93</Pago></row>
<row _id="6729"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.222.769/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00369</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>84 00</Liquidado><Pago>84 00</Pago></row>
<row _id="6730"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.100.348/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>PISTACHE-DIST. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00372</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>9000 00</Empenhado><Liquidado>8438 00</Liquidado><Pago>8438 00</Pago></row>
<row _id="6731"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.184.755/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PORTAL IMOBILIARIA S/A</Credor><Documento>2012NE00380</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>650 00</Liquidado><Pago>650 00</Pago></row>
<row _id="6732"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1271 29</Pago></row>
<row _id="6733"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.962.760/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>MV COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA</Credor><Documento>2012NE00386</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10857 20</Liquidado><Pago>9585 91</Pago></row>
<row _id="6734"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2012NE00387</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1513 20</Liquidado><Pago>682 46</Pago></row>
<row _id="6735"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.667.791/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>MIDIANOVA ESTRATEGIA EM COMUNICACAO</Credor><Documento>2012NE00387</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>830 74</Pago></row>
<row _id="6736"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.780.939/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEGOV/SF/VERA H FERREIRA</Credor><Documento>2012NE00402</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>16171 80</Empenhado><Liquidado>16171 80</Liquidado><Pago>16171 80</Pago></row>
<row _id="6737"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEMAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2012NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1005 00</Liquidado><Pago>50 25</Pago></row>
<row _id="6738"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2012NE00406</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>954 75</Pago></row>
<row _id="6739"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00411</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>14497 92</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6764"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>SERVICOS DE CONSULTORIA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.414.140/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>JACY CORREA CURADO</Credor><Documento>2012NE00607</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3840 00</Liquidado><Pago>3840 00</Pago></row>
<row _id="6765"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00614</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10560 00</Liquidado><Pago>48 00</Pago></row>
<row _id="6766"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00614</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10512 00</Pago></row>
<row _id="6767"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00633</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1887 10</Liquidado><Pago>1887 10</Pago></row>
<row _id="6768"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00638</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>226 00</Liquidado><Pago>226 00</Pago></row>
<row _id="6769"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00651</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2130 05</Liquidado><Pago>12 25</Pago></row>
<row _id="6770"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00651</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>2117 80</Pago></row>
<row _id="6771"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00653</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>32340 00</Liquidado><Pago>32340 00</Pago></row>
<row _id="6772"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00654</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>178200 00</Liquidado><Pago>178200 00</Pago></row>
<row _id="6773"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00659</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3575 00</Liquidado><Pago>3575 00</Pago></row>
<row _id="6774"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00660</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>68750 00</Liquidado><Pago>312 50</Pago></row>
<row _id="6775"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00660</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>68437 50</Pago></row>
<row _id="6776"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00670</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>56980 00</Liquidado><Pago>259 00</Pago></row>
<row _id="6777"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00670</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>56721 00</Pago></row>
<row _id="6778"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL SIST.SUPORTE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.181.900/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>FUTURA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</Credor><Documento>2012NE00680</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>500 00</Liquidado><Pago>500 00</Pago></row>
<row _id="6779"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00717</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2992 00</Liquidado><Pago>2992 00</Pago></row>
<row _id="6780"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00719</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1119 27</Liquidado><Pago>1119 27</Pago></row>
<row _id="6781"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00723</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>6540 75</Liquidado><Pago>2180 25</Pago></row>
<row _id="6782"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.497.157/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>QUALITAS ASSESSORIA  MARKETING E COMUN. LTDA.</Credor><Documento>2012NE00732</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42057 40</Liquidado><Pago>191 17</Pago></row>
<row _id="6783"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.497.157/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>QUALITAS ASSESSORIA  MARKETING E COMUN. LTDA.</Credor><Documento>2012NE00732</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>41866 23</Pago></row>
<row _id="6784"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.497.157/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>QUALITAS ASSESSORIA  MARKETING E COMUN. LTDA.</Credor><Documento>2012NE00735</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3080 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6785"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS COMPETITIVO-ADENSAMENTO DE CAD.PRODUTIVAS/DIVERS.BASE ECO</Programa><Função>AGRICULTURA</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.965.671/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>REMAT MARKETING &amp; PROPAGANDA LTDA</Credor><Documento>2012NE00736</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1324 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6786"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00737</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>35640 00</Empenhado><Liquidado>35640 00</Liquidado><Pago>162 00</Pago></row>
<row _id="6787"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00737</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35478 00</Pago></row>
<row _id="6788"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.642.397/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA</Credor><Documento>2012NE00744</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5717 34</Empenhado><Liquidado>1115 09</Liquidado><Pago>1115 09</Pago></row>
<row _id="6789"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00749</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5094 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6790"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>INFORMACAO E INTELIGENCIA</Sub-Função><Ação>EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00754</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>35640 00</Empenhado><Liquidado>35640 00</Liquidado><Pago>162 00</Pago></row>
<row _id="6791"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.427.958/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>A &amp; T PUBLICIDADE &amp; ASSESSORIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00754</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>35478 00</Pago></row>
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<row _id="6830"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00824</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20400 00</Empenhado><Liquidado>20400 00</Liquidado><Pago>20400 00</Pago></row>
<row _id="6831"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00825</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>14175 00</Empenhado><Liquidado>14175 00</Liquidado><Pago>708 75</Pago></row>
<row _id="6832"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.174.811/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00825</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>13466 25</Pago></row>
<row _id="6833"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00827</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>2486 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6857"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2012NE00863</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5460 00</Empenhado><Liquidado>5460 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="6859"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00865</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>153 00</Empenhado><Liquidado>153 00</Liquidado><Pago>153 00</Pago></row>
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<row _id="6896"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00957</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1200 00</Liquidado><Pago>1200 00</Pago></row>
<row _id="6897"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00958</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2731 00</Empenhado><Liquidado>2730 00</Liquidado><Pago>2730 00</Pago></row>
<row _id="6898"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.655.382/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>JF LOGISTICA E SERVICOS -EIRELI</Credor><Documento>2012NE00959</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3396 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6899"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00967</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2304 00</Empenhado><Liquidado>768 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6900"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CULTURA  ESPORTE E LAZER</Programa><Função>CULTURA</Função><Sub-Função>DIFUSAO CULTURAL</Sub-Função><Ação>INVESTIMENTOS CULTURAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.204.476/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>B &amp; W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00969</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>67 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6901"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.576.410/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>CENTRAL MIDIA MARKETING E PRODUCOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00970</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>1555 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6902"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00971</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>68 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6903"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO</Programa><Função>ADMINISTRACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00972</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>251 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6904"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1200 00</Empenhado><Liquidado>1613 46</Liquidado><Pago>1613 46</Pago></row>
<row _id="6905"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>7930 81</Liquidado><Pago>7930 81</Pago></row>
<row _id="6906"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>39195 77</Empenhado><Liquidado>39195 77</Liquidado><Pago>39195 77</Pago></row>
<row _id="6907"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>4744 75</Empenhado><Liquidado>4744 75</Liquidado><Pago>4592 09</Pago></row>
<row _id="6908"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00005</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>763 67</Empenhado><Liquidado>763 67</Liquidado><Pago>706 13</Pago></row>
<row _id="6909"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2482 04</Empenhado><Liquidado>2482 04</Liquidado><Pago>2482 04</Pago></row>
<row _id="6910"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>42.328.708/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ABC - ASSOC. BRASILEIRA DE COHABS</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5500 00</Empenhado><Liquidado>5500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6911"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>HABITACAO URBANA</Sub-Função><Ação>GESTAO DO FUNDO</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.972.537/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>C.R.F.- COM. EM DEF. DE MOR. NAS OCUP. IRREG.</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>145800 00</Empenhado><Liquidado>145800 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6912"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.972.537/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>C.R.F.- COM. EM DEF. DE MOR. NAS OCUP. IRREG.</Credor><Documento>2012NE00041</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>145800 00</Pago></row>
<row _id="6913"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6914"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6915"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDAD</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - CASA DA GENTE</Programa><Função>HABITACAO</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.438.244/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 01</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="6916"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00001</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>36900 00</Empenhado><Liquidado>16474 37</Liquidado><Pago>16474 37</Pago></row>
<row _id="6917"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00002</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10926 89</Liquidado><Pago>10926 89</Pago></row>
<row _id="6918"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>252 40</Empenhado><Liquidado>515 56</Liquidado><Pago>515 56</Pago></row>
<row _id="6919"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.304.882/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA</Credor><Documento>2012NE00004</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>11050 00</Empenhado><Liquidado>11050 00</Liquidado><Pago>11050 00</Pago></row>
<row _id="6920"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.773.715/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>34447 50</Empenhado><Liquidado>34447 50</Liquidado><Pago>34447 50</Pago></row>
<row _id="6921"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.703.179/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17543 00</Empenhado><Liquidado>17543 00</Liquidado><Pago>17543 00</Pago></row>
<row _id="6922"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00008</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>3698 66</Empenhado><Liquidado>3696 34</Liquidado><Pago>3696 34</Pago></row>
<row _id="6923"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE00009</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1854 68</Liquidado><Pago>1854 68</Pago></row>
<row _id="6924"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>858 70</Liquidado><Pago>858 70</Pago></row>
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<row _id="6950"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>81.958.773/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>DENISE VIEIRA DOS SANTOS ROCHA</Credor><Documento>2012NE00059</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>280 00</Liquidado><Pago>280 00</Pago></row>
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<row _id="6992"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE00150</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>55277 63</Empenhado><Liquidado>55276 63</Liquidado><Pago>49876 30</Pago></row>
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<row _id="7001"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00160</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>183063 96</Empenhado><Liquidado>183062 96</Liquidado><Pago>183062 96</Pago></row>
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<row _id="7068"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>GESTAO AMBIENTAL</Função><Sub-Função>CONTROLE AMBIENTAL</Sub-Função><Ação>FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00256</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>10627 00</Empenhado><Liquidado>5372 23</Liquidado><Pago>8695 23</Pago></row>
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<row _id="7072"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00262</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>42622 03</Liquidado><Pago>12333 19</Pago></row>
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<row _id="7078"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.248.608/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT S.A</Credor><Documento>2012NE00270</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17000 85</Liquidado><Pago>17000 85</Pago></row>
<row _id="7079"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00271</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 76</Liquidado><Pago>117 76</Pago></row>
<row _id="7080"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00272</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>3885 12</Empenhado><Liquidado>3885 12</Liquidado><Pago>3885 12</Pago></row>
<row _id="7081"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00273</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2223 64</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7082"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00274</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1671536 35</Empenhado><Liquidado>1675437 68</Liquidado><Pago>1465007 03</Pago></row>
<row _id="7083"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00276</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>4075 62</Empenhado><Liquidado>4075 62</Liquidado><Pago>4075 62</Pago></row>
<row _id="7084"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00277</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>38023 09</Empenhado><Liquidado>38040 23</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7085"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00278</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>207487 91</Empenhado><Liquidado>348487 91</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7086"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00279</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>30395 41</Empenhado><Liquidado>30395 41</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7087"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00280</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>35398 62</Empenhado><Liquidado>35398 62</Liquidado><Pago>35398 62</Pago></row>
<row _id="7088"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>110802 61</Empenhado><Liquidado>110802 61</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7089"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00284</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>37076 13</Empenhado><Liquidado>52076 13</Liquidado><Pago>52076 13</Pago></row>
<row _id="7090"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00285</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24580 13</Empenhado><Liquidado>24579 13</Liquidado><Pago>30148 32</Pago></row>
<row _id="7091"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00286</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>26873 58</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7092"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.530.486/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL</Credor><Documento>2012NE00288</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>7 32</Liquidado><Pago>7 32</Pago></row>
<row _id="7093"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>76.535.764/0324-28</Cpf/Cnpj><Credor>OI S/A</Credor><Documento>2012NE00290</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>26199 37</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7099"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>71.208.516/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>ALGAR TELECOM S/A</Credor><Documento>2012NE00296</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>2284 06</Empenhado><Liquidado>2285 06</Liquidado><Pago>2285 06</Pago></row>
<row _id="7100"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00298</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2555205 18</Empenhado><Liquidado>2555204 18</Liquidado><Pago>2555204 18</Pago></row>
<row _id="7101"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00299</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>2179667 98</Empenhado><Liquidado>2179666 98</Liquidado><Pago>2179666 98</Pago></row>
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<row _id="7103"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.328.280/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ELEKTRO REDES S.A.</Credor><Documento>2012NE00307</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>781 15</Empenhado><Liquidado>1443 62</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7104"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.202.770/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAAE</Credor><Documento>2012NE00308</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>557 56</Empenhado><Liquidado>1360 80</Liquidado><Pago>1360 80</Pago></row>
<row _id="7105"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00313</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>489281 63</Empenhado><Liquidado>489281 63</Liquidado><Pago>489281 63</Pago></row>
<row _id="7106"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00314</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>417317 89</Empenhado><Liquidado>417317 89</Liquidado><Pago>417317 89</Pago></row>
<row _id="7107"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00327</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>57411 68</Empenhado><Liquidado>57411 68</Liquidado><Pago>57411 68</Pago></row>
<row _id="7108"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.495.692/0001-96</Cpf/Cnpj><Credor>LYANA COLCHOES LTDA</Credor><Documento>2012NE00331</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10856 42</Liquidado><Pago>10856 42</Pago></row>
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<row _id="7177"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00612</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6214 77</Empenhado><Liquidado>6213 77</Liquidado><Pago>6213 77</Pago></row>
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<row _id="7181"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00690</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>6001 00</Empenhado><Liquidado>6000 00</Liquidado><Pago>6000 00</Pago></row>
<row _id="7182"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00698</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>756 54</Empenhado><Liquidado>756 54</Liquidado><Pago>756 54</Pago></row>
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<row _id="7184"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.643.555/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00702</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>290 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7185"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>21.561.931/0003-09</Cpf/Cnpj><Credor>LABORATORIO SANOBIOL LTDA</Credor><Documento>2012NE00703</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>184 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7187"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00722</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>755 00</Liquidado><Pago>755 00</Pago></row>
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<row _id="7189"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2012NE00768</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8367 56</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7253"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.998.918/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>REGULA FORENSICS BRASIL COM.DE EQUIP.FORENSES</Credor><Documento>2012NE01352</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>98700 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7255"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.837.258/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01367</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1755 00</Pago></row>
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<row _id="7297"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.662.202/0001-52</Cpf/Cnpj><Credor>RIAJ COMERCIO E LOGISTICA LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01627</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>230 08</Empenhado><Liquidado>230 08</Liquidado><Pago>230 08</Pago></row>
<row _id="7298"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.472.186/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI</Credor><Documento>2012NE01628</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>188 80</Empenhado><Liquidado>188 80</Liquidado><Pago>188 80</Pago></row>
<row _id="7299"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.675.264/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE01629</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1581 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7300"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.019.827/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA</Credor><Documento>2012NE01630</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>205 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7301"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.626.173/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01631</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>480 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7302"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.409.727/894 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/SIDNEI ANTONIO MUNIZ</Credor><Documento>2012NE01632</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2800 00</Empenhado><Liquidado>2800 00</Liquidado><Pago>2800 00</Pago></row>
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<row _id="7307"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01637</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>200 20</Empenhado><Liquidado>200 20</Liquidado><Pago>200 20</Pago></row>
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<row _id="7313"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.230.804/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>ALI AHMAD OMAIS</Credor><Documento>2012NE01645</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6750 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7314"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2012NE01648</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>17580 00</Empenhado><Liquidado>17580 00</Liquidado><Pago>17580 00</Pago></row>
<row _id="7315"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01649</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>26100 00</Empenhado><Liquidado>26100 00</Liquidado><Pago>26100 00</Pago></row>
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<row _id="7318"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>19.988.249/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>OTILIA DIAS PAIVA</Credor><Documento>2012NE01660</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1363 42</Pago></row>
<row _id="7319"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2012NE01661</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>9854 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7320"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01662</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4169 96</Empenhado><Liquidado>4169 96</Liquidado><Pago>4169 96</Pago></row>
<row _id="7321"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.002.707/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>ERNAINA RIBAS MATEUS - ME</Credor><Documento>2012NE01663</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7322"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.509.973/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO  LTDA</Credor><Documento>2012NE01664</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5719 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7323"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.855.553/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ISAIAS FERREIRA BITTENCOURT</Credor><Documento>2012NE01665</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>2700 00</Liquidado><Pago>2700 00</Pago></row>
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<row _id="7338"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.409.475/810 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/ALEIXO RAMOS DO AMARAL</Credor><Documento>2012NE01678</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
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<row _id="7379"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01763</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>318 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7380"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.837.083/0001-17</Cpf/Cnpj><Credor>MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE01766</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>871 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7389"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.306.613/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>MARISA BRUNO</Credor><Documento>2012NE01776</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7413"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.807.319/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/VANDERLEI COELHO PEREIRA</Credor><Documento>2012NE01808</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2000 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>2000 00</Pago></row>
<row _id="7414"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.322.971/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF WAGNER ANTONIO BATISTA DUPIN</Credor><Documento>2012NE01809</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>1500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7415"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>40.322.971/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF WAGNER ANTONIO BATISTA DUPIN</Credor><Documento>2012NE01809</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1500 00</Pago></row>
<row _id="7416"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>51.861.763/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS</Credor><Documento>2012NE01810</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7419"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>36.735.655/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/CLAUDEMIR ROBERTO MORANDO BASTOS</Credor><Documento>2012NE01852</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2500 00</Empenhado><Liquidado>2500 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7422"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0141-96</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA JUSTICA</Credor><Documento>2012NE01891</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>66876 94</Empenhado><Liquidado>66876 94</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7423"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.494/0141-96</Cpf/Cnpj><Credor>MINISTERIO DA JUSTICA</Credor><Documento>2012NE01891</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>66876 94</Pago></row>
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<row _id="7427"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01940</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>12077 34</Empenhado><Liquidado>12076 34</Liquidado><Pago>12076 34</Pago></row>
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<row _id="7429"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE01945</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>240454 82</Empenhado><Liquidado>240453 82</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7430"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>54.251.168/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SEJUSP/SF/HUDSON FARIA DE OLIVEIRA</Credor><Documento>2012NE01946</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>2700 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7431"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>900 00</Empenhado><Liquidado>900 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7432"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01949</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>900 00</Pago></row>
<row _id="7433"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE01951</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>674 10</Empenhado><Liquidado>673 10</Liquidado><Pago>673 10</Pago></row>
<row _id="7434"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>14.867.802/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>CNO COMERCIO E REPRES. COMERCIAIS LTDA ME</Credor><Documento>2012NE01966</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>3347 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7435"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE01967</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1390 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7436"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>32.538.405/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>DJALMA SANTOS LIMA</Credor><Documento>2012NE01968</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1900 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7437"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.956.152/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/FUNRESP/SF/EDEMAR FERNANDES DA SILVA</Credor><Documento>2012NE01969</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7438"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>33.083.775/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>APS WORK COM. E SERVICOS LTDA</Credor><Documento>2012NE01972</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>978 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7439"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE01973</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>648 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7440"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>DEFESA CIVIL</Sub-Função><Ação>MODERNIZ.DA ESTRU.FISICA E REAP.DAS UNID. DA SEJUSP/MS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.146.360/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE01974</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>479 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7441"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL</Programa><Função>SEGURANCA PUBLICA</Função><Sub-Função>POLICIAMENTO</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.028.316/0009-60</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Credor><Documento>2012NE01978</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>34560 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7442"><Orgão>SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</Sub-Função><Ação>SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE01980</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2998 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7443"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00003</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>38759 23</Liquidado><Pago>38759 23</Pago></row>
<row _id="7444"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00006</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>463 76</Liquidado><Pago>463 76</Pago></row>
<row _id="7445"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.394.460/0058-87</Cpf/Cnpj><Credor>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</Credor><Documento>2012NE00007</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 38</Liquidado><Pago>117 38</Pago></row>
<row _id="7446"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.700.010/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2012NE00010</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5866 56</Liquidado><Pago>5866 56</Pago></row>
<row _id="7447"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.422.481/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2012NE00011</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2878 96</Liquidado><Pago>2878 96</Pago></row>
<row _id="7448"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.841.214/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2012NE00012</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1296 00</Liquidado><Pago>1296 00</Pago></row>
<row _id="7449"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.153/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2012NE00013</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1836 00</Liquidado><Pago>1836 00</Pago></row>
<row _id="7450"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.326.851/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00014</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15000 00</Liquidado><Pago>15000 00</Pago></row>
<row _id="7451"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00015</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2878 96</Liquidado><Pago>2878 96</Pago></row>
<row _id="7452"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00018</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>8896 52</Empenhado><Liquidado>7446 00</Liquidado><Pago>7446 00</Pago></row>
<row _id="7453"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.691/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA</Credor><Documento>2012NE00019</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1395 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7454"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00021</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>684 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7455"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00022</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1492 80</Liquidado><Pago>1492 80</Pago></row>
<row _id="7456"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00024</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>3563 04</Empenhado><Liquidado>2413 00</Liquidado><Pago>2413 00</Pago></row>
<row _id="7457"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>60.746.948/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO BRADESCO S/A</Credor><Documento>2012NE00026</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>5740 50</Liquidado><Pago>15336 50</Pago></row>
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<row _id="7460"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>73.882.136/0002-27</Cpf/Cnpj><Credor>F.ROCHA &amp; CIA LTDA</Credor><Documento>2012NE00030</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>44730 00</Empenhado><Liquidado>44730 00</Liquidado><Pago>44730 00</Pago></row>
<row _id="7461"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.385.036/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CANARINHO LTDA</Credor><Documento>2012NE00031</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>237 60</Liquidado><Pago>237 60</Pago></row>
<row _id="7462"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00032</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>6026 01</Liquidado><Pago>5136 01</Pago></row>
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<row _id="7464"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.226.149/0015-87</Cpf/Cnpj><Credor>MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO</Credor><Documento>2012NE00040</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>256914 74</Liquidado><Pago>256914 74</Pago></row>
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<row _id="7466"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0064-22</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00042</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>30163 94</Liquidado><Pago>30163 94</Pago></row>
<row _id="7467"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.989.458/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.EDUC.ESGAIB KAYATT-FAC.DE C.ADM.DE P.PORA</Credor><Documento>2012NE00043</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4203 71</Liquidado><Pago>4203 71</Pago></row>
<row _id="7468"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.998.483/0001-28</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.ENS.SUP.PONTAPORENSE FAC.C.L.DE P.PORA</Credor><Documento>2012NE00044</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>42000 00</Empenhado><Liquidado>78625 78</Liquidado><Pago>78625 78</Pago></row>
<row _id="7469"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.923.317/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA DE MS</Credor><Documento>2012NE00045</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>105000 00</Empenhado><Liquidado>98357 70</Liquidado><Pago>98357 70</Pago></row>
<row _id="7470"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0065-03</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2012NE00046</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>202894 63</Liquidado><Pago>202894 63</Pago></row>
<row _id="7471"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0053-70</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.</Credor><Documento>2012NE00047</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>22838 12</Liquidado><Pago>22838 12</Pago></row>
<row _id="7472"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0039-11</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.</Credor><Documento>2012NE00048</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23311 41</Liquidado><Pago>23311 41</Pago></row>
<row _id="7473"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.838.151/0001-07</Cpf/Cnpj><Credor>EVAIR GOMES OLIVEIRA - EPP</Credor><Documento>2012NE00049</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>9644 70</Liquidado><Pago>9644 70</Pago></row>
<row _id="7474"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>UNIGRAN EDUCACIONAL</Credor><Documento>2012NE00050</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>107816 17</Liquidado><Pago>107816 17</Pago></row>
<row _id="7475"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.808.792/0080-42</Cpf/Cnpj><Credor>ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA</Credor><Documento>2012NE00051</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4714 24</Liquidado><Pago>4714 24</Pago></row>
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<row _id="7480"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.361.110/0002-58</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE CIVIL DE EDUC. DA GRANDE DOURADOS</Credor><Documento>2012NE00056</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20158 47</Liquidado><Pago>20158 47</Pago></row>
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<row _id="7482"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROGRAMA ESTADUAL DE  PROTECAO A TESTEMUNHAS - PROVITA/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.035.532/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL AZUL</Credor><Documento>2012NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7483"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.035.532/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL AZUL</Credor><Documento>2012NE00082</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="7484"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>PROGRAMA ESTADUAL DE  PROTECAO A TESTEMUNHAS - PROVITA/MS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.035.532/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL AZUL</Credor><Documento>2012NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>20000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7485"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.035.532/0001-15</Cpf/Cnpj><Credor>ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL AZUL</Credor><Documento>2012NE00088</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>20000 00</Pago></row>
<row _id="7486"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00090</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>41299 35</Empenhado><Liquidado>123898 05</Liquidado><Pago>41299 35</Pago></row>
<row _id="7487"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00091</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>2477 96</Empenhado><Liquidado>7433 88</Liquidado><Pago>2725 74</Pago></row>
<row _id="7488"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00092</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>139 05</Liquidado><Pago>139 05</Pago></row>
<row _id="7489"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00093</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>33079 95</Liquidado><Pago>33079 95</Pago></row>
<row _id="7490"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2012NE00094</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4213 50</Liquidado><Pago>1544 94</Pago></row>
<row _id="7491"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.685.159/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO</Credor><Documento>2012NE00096</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>1984 80</Liquidado><Pago>1984 80</Pago></row>
<row _id="7492"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00101</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1683922 34</Empenhado><Liquidado>1705687 29</Liquidado><Pago>1670940 39</Pago></row>
<row _id="7493"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00102</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>75213 03</Empenhado><Liquidado>75213 03</Liquidado><Pago>69842 62</Pago></row>
<row _id="7494"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.514.189/0001-29</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO  MUNICIPAL  PREVIDENCIA C.GDE</Credor><Documento>2012NE00103</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>564 86</Empenhado><Liquidado>564 86</Liquidado><Pago>517 21</Pago></row>
<row _id="7495"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.311.093/0001-26</Cpf/Cnpj><Credor>CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS</Credor><Documento>2012NE00104</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50024 74</Empenhado><Liquidado>50024 74</Liquidado><Pago>47058 91</Pago></row>
<row _id="7496"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.574.626/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>UNISAUDE - MS</Credor><Documento>2012NE00105</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>152 39</Empenhado><Liquidado>152 39</Liquidado><Pago>138 23</Pago></row>
<row _id="7497"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00106</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17874 55</Empenhado><Liquidado>17874 55</Liquidado><Pago>17874 55</Pago></row>
<row _id="7498"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00107</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1437 50</Empenhado><Liquidado>2394 68</Liquidado><Pago>2394 68</Pago></row>
<row _id="7499"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/1   -</Cpf/Cnpj><Credor>VENCIMENTOS</Credor><Documento>2012NE00108</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5952 73</Empenhado><Liquidado>5952 73</Liquidado><Pago>5952 73</Pago></row>
<row _id="7500"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00109</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>292270 70</Empenhado><Liquidado>292270 70</Liquidado><Pago>13585 98</Pago></row>
<row _id="7501"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DESP. COM APORTE P/COB. DEFICIT ATUARIAL RPPS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.306.292/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS</Credor><Documento>2012NE00110</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15857 39</Empenhado><Liquidado>15857 39</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7502"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.982.931/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL</Credor><Documento>2012NE00111</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>298 80</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7503"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.227.097/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00113</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6467 00</Empenhado><Liquidado>12934 00</Liquidado><Pago>6467 00</Pago></row>
<row _id="7504"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/5   -</Cpf/Cnpj><Credor>DIARIAS</Credor><Documento>2012NE00114</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3315 00</Liquidado><Pago>3315 00</Pago></row>
<row _id="7505"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.267.133/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA</Credor><Documento>2012NE00116</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1946 20</Liquidado><Pago>1946 20</Pago></row>
<row _id="7506"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00119</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>27716 23</Empenhado><Liquidado>29610 25</Liquidado><Pago>29610 25</Pago></row>
<row _id="7507"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00120</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54338 77</Empenhado><Liquidado>56094 79</Liquidado><Pago>56094 79</Pago></row>
<row _id="7508"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00121</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>314 35</Liquidado><Pago>314 35</Pago></row>
<row _id="7509"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00122</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>32242 46</Empenhado><Liquidado>32742 89</Liquidado><Pago>32742 89</Pago></row>
<row _id="7510"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00123</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6717 31</Empenhado><Liquidado>6717 31</Liquidado><Pago>6717 31</Pago></row>
<row _id="7511"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00124</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1227 10</Empenhado><Liquidado>1227 10</Liquidado><Pago>1227 10</Pago></row>
<row _id="7512"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.000.000/4816-02</Cpf/Cnpj><Credor>BANCO DO BRASIL S/A</Credor><Documento>2012NE00126</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>57368 27</Liquidado><Pago>57368 27</Pago></row>
<row _id="7513"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2012NE00131</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5000 00</Liquidado><Pago>5000 00</Pago></row>
<row _id="7514"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2012NE00133</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>12000 00</Liquidado><Pago>12000 00</Pago></row>
<row _id="7515"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00134</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>23 10</Liquidado><Pago>23 10</Pago></row>
<row _id="7516"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00135</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>948 93</Liquidado><Pago>948 93</Pago></row>
<row _id="7517"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.286.406/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO FAMILIA LEGAL</Credor><Documento>2012NE00136</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="7518"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.948.246/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE MULHERES INDEP.NA ATIVA/AMINA.</Credor><Documento>2012NE00137</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2600 00</Liquidado><Pago>2600 00</Pago></row>
<row _id="7519"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.556.277/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>OMEP/BRASIL MS-ORG.MUNDIAL P/EDUC.PRE-ESCOLAR</Credor><Documento>2012NE00138</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="7520"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.955.706/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>C.DE APOIO E ORIENT.A CRIANCA-LAR VOVO MILOCA</Credor><Documento>2012NE00139</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7521"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.452.212/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA</Credor><Documento>2012NE00140</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7522"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>29.979.036/0084-78</Cpf/Cnpj><Credor>INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</Credor><Documento>2012NE00144</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7523"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.846.400/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>ZILDA MARIA BORGES</Credor><Documento>2012NE00145</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7524"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.700.010/191 -</Cpf/Cnpj><Credor>ENIO Y. GUENKA</Credor><Documento>2012NE00147</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>470 52</Liquidado><Pago>470 52</Pago></row>
<row _id="7525"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.422.481/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO</Credor><Documento>2012NE00148</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>388 38</Liquidado><Pago>388 38</Pago></row>
<row _id="7526"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>23.841.214/134 -</Cpf/Cnpj><Credor>CELIA SHIGUEKO ARAKAKI</Credor><Documento>2012NE00149</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>182 96</Liquidado><Pago>182 96</Pago></row>
<row _id="7527"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>02.449.153/187 -</Cpf/Cnpj><Credor>PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO</Credor><Documento>2012NE00150</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>117 93</Liquidado><Pago>117 93</Pago></row>
<row _id="7528"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.025.947/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00151</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>950 77</Liquidado><Pago>950 77</Pago></row>
<row _id="7529"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.528.821/0001-72</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.</Credor><Documento>2012NE00157</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>6853 80</Empenhado><Liquidado>6853 80</Liquidado><Pago>6853 80</Pago></row>
<row _id="7530"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00158</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1027 11</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7531"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.089.570/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>AGUAS GUARIROBA SA</Credor><Documento>2012NE00172</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>15892 57</Liquidado><Pago>15892 57</Pago></row>
<row _id="7532"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.826/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</Credor><Documento>2012NE00173</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>34530 99</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7533"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.841.429/0001-74</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DE RECUP INFANTIL PADRE ANTONIO MULLER</Credor><Documento>2012NE00175</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>10000 00</Liquidado><Pago>10000 00</Pago></row>
<row _id="7534"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.647.443/0003-30</Cpf/Cnpj><Credor>INST. DE MEIO AMB. COMUN. TRAD. E DES. SUST.</Credor><Documento>2012NE00176</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>4000 00</Liquidado><Pago>4000 00</Pago></row>
<row _id="7535"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.602.745/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A</Credor><Documento>2012NE00177</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3000 00</Empenhado><Liquidado>1337 52</Liquidado><Pago>1337 52</Pago></row>
<row _id="7536"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>96.529.334/815 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SETAS/SF/MAGDA CRISTINA P. C. LUPINACCI</Credor><Documento>2012NE00194</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>1610 46</Empenhado><Liquidado>1610 46</Liquidado><Pago>1610 46</Pago></row>
<row _id="7537"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.048.539/0001-05</Cpf/Cnpj><Credor>S.H.INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00211</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1080 00</Empenhado><Liquidado>1080 00</Liquidado><Pago>1080 00</Pago></row>
<row _id="7538"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</Programa><Função>SAUDE</Função><Sub-Função>ADMINISTRACAO GERAL</Sub-Função><Ação>ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00224</Documento><Tipo de Licitação>Concorrência</Tipo de Licitação><Empenhado>995000 00</Empenhado><Liquidado>992400 02</Liquidado><Pago>992400 02</Pago></row>
<row _id="7539"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>SUBVENCOES SOCIAIS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.460.777/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL EVANGELICA - AS</Credor><Documento>2012NE00234</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>50000 00</Liquidado><Pago>50000 00</Pago></row>
<row _id="7540"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0002-98</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA</Credor><Documento>2012NE00247</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1338 58</Liquidado><Pago>1338 58</Pago></row>
<row _id="7541"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 30</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7542"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00263</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>110 30</Pago></row>
<row _id="7543"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00265</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>561 00</Liquidado><Pago>561 00</Pago></row>
<row _id="7544"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00268</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>948 50</Liquidado><Pago>948 50</Pago></row>
<row _id="7545"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.042.217/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIO FABIANO STANGARLIN FERNANDES</Credor><Documento>2012NE00283</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>110 63</Liquidado><Pago>110 63</Pago></row>
<row _id="7546"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>INDENIZACOES E RESTITUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/6   -</Cpf/Cnpj><Credor>INDENIZ. TRANSPORTE</Credor><Documento>2012NE00291</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6222 40</Empenhado><Liquidado>6222 40</Liquidado><Pago>6222 40</Pago></row>
<row _id="7547"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>88.876.411/100 -</Cpf/Cnpj><Credor>KAMILA TEREZINHA FLORENCIO NUNES</Credor><Documento>2012NE00301</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>11 27</Empenhado><Liquidado>11 27</Liquidado><Pago>11 27</Pago></row>
<row _id="7548"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>17.664.772/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>MS/SETAS/SF/YRAMA BARBOSA DE BARROS NONATO</Credor><Documento>2012NE00305</Documento><Tipo de Licitação>Suprimento</Tipo de Licitação><Empenhado>12 15</Empenhado><Liquidado>12 15</Liquidado><Pago>12 15</Pago></row>
<row _id="7549"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.232.675/0001-54</Cpf/Cnpj><Credor>VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA</Credor><Documento>2012NE00316</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5000 00</Empenhado><Liquidado>2165 09</Liquidado><Pago>2165 09</Pago></row>
<row _id="7550"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL  BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.246.061/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>VIAÇÃO DOURADOS LTDA.</Credor><Documento>2012NE00332</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>388 70</Liquidado><Pago>388 70</Pago></row>
<row _id="7551"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2012NE00354</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>474 00</Liquidado><Pago>474 00</Pago></row>
<row _id="7552"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.371.090/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>ARTE CAMISETAS LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00371</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>3892 98</Liquidado><Pago>3892 98</Pago></row>
<row _id="7553"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00374</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>4067 68</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7554"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>12.443.367/0001-69</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND COMERCE LTDA ME</Credor><Documento>2012NE00388</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>456 20</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7555"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.042.217/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIO FABIANO STANGARLIN FERNANDES</Credor><Documento>2012NE00392</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>53 12</Liquidado><Pago>159 36</Pago></row>
<row _id="7556"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.412.510/0001-92</Cpf/Cnpj><Credor>HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME</Credor><Documento>2012NE00394</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>624 00</Liquidado><Pago>624 00</Pago></row>
<row _id="7557"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.308.353/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>SANCHES DE OLIVEIRA C. &amp;  SERVIÇOS EIRELI-EPP</Credor><Documento>2012NE00407</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>8910 00</Liquidado><Pago>8910 00</Pago></row>
<row _id="7558"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.729.324/0002-61</Cpf/Cnpj><Credor>MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA</Credor><Documento>2012NE00408</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>19735 65</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7559"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.026.824/0001-80</Cpf/Cnpj><Credor>EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00420</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>439 56</Liquidado><Pago>439 56</Pago></row>
<row _id="7560"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00423</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>752 90</Liquidado><Pago>752 90</Pago></row>
<row _id="7561"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00427</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2562 08</Empenhado><Liquidado>637 92</Liquidado><Pago>637 92</Pago></row>
<row _id="7562"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2012NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>5618 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7563"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.300.517/0001-70</Cpf/Cnpj><Credor>AMA TURISMOLTDA</Credor><Documento>2012NE00428</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>5618 00</Pago></row>
<row _id="7564"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.643.555/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00432</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>182 40</Pago></row>
<row _id="7565"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.675.264/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00434</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>234 58</Pago></row>
<row _id="7566"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>82.042.217/115 -</Cpf/Cnpj><Credor>LUCIO FABIANO STANGARLIN FERNANDES</Credor><Documento>2012NE00436</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>17 50</Liquidado><Pago>17 50</Pago></row>
<row _id="7567"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00446</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>76 02</Liquidado><Pago>76 02</Pago></row>
<row _id="7568"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.643.555/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00447</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>91 20</Pago></row>
<row _id="7569"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.675.264/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00449</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>113 79</Pago></row>
<row _id="7570"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00450</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>144 90</Pago></row>
<row _id="7571"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00451</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>16 80</Pago></row>
<row _id="7572"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00453</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>27 50</Liquidado><Pago>27 50</Pago></row>
<row _id="7573"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00454</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>129 42</Liquidado><Pago>129 42</Pago></row>
<row _id="7574"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00457</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>424 32</Liquidado><Pago>424 32</Pago></row>
<row _id="7575"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00460</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>572 32</Liquidado><Pago>572 32</Pago></row>
<row _id="7576"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0002-98</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA</Credor><Documento>2012NE00461</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1577 00</Liquidado><Pago>1577 00</Pago></row>
<row _id="7577"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00463</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>717 60</Liquidado><Pago>717 60</Pago></row>
<row _id="7578"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>1164 10</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7579"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00464</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1164 10</Pago></row>
<row _id="7580"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>47.502.886/168 -</Cpf/Cnpj><Credor>ROSANGELA LIEKO KATO</Credor><Documento>2012NE00465</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>71 87</Liquidado><Pago>71 87</Pago></row>
<row _id="7581"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00467</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>2913 12</Liquidado><Pago>2913 12</Pago></row>
<row _id="7582"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>11.067.966/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREMIER HYTECH COMPUTADORES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00476</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>49467 00</Pago></row>
<row _id="7583"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.632.384/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>A F DE BULHOES ME</Credor><Documento>2012NE00477</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>380 00</Liquidado><Pago>1869 60</Pago></row>
<row _id="7584"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>10.851.460/0001-87</Cpf/Cnpj><Credor>L &amp; L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP</Credor><Documento>2012NE00478</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>784 00</Pago></row>
<row _id="7585"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00483</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>570 00</Liquidado><Pago>570 00</Pago></row>
<row _id="7586"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00499</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>2159 58</Empenhado><Liquidado>840 42</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7588"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>DIREITOS DA CIDADANIA</Função><Sub-Função>DIREITOS INDIVIDUAIS  COLETIVOS E DIFUSOS</Sub-Função><Ação>DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.452.651/0001-85</Cpf/Cnpj><Credor>TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</Credor><Documento>2012NE00503</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>3691 04</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7590"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.521.487/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>NEREZ COMERCIO LTDA</Credor><Documento>2012NE00508</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>1150 00</Empenhado><Liquidado>1150 00</Liquidado><Pago>32 08</Pago></row>
<row _id="7591"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.238.042/387 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDINETE LOPES DE OLIVEIRA SILVA</Credor><Documento>2012NE00511</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>196 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7592"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>34.238.042/387 -</Cpf/Cnpj><Credor>OSVALDINETE LOPES DE OLIVEIRA SILVA</Credor><Documento>2012NE00511</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>196 67</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7593"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.196.645/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>IMPRENSA NACIONAL</Credor><Documento>2012NE00521</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>273 33</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7594"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2012NE00522</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7595"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.410.665/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA</Credor><Documento>2012NE00523</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7596"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.343.118/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE PARANAIBA</Credor><Documento>2012NE00524</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>28000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7597"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.318/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IGUATEMI</Credor><Documento>2012NE00525</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7598"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.727/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA</Credor><Documento>2012NE00526</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7599"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.783.859/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI</Credor><Documento>2012NE00527</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7600"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.938/0001-88</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA</Credor><Documento>2012NE00528</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7601"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.616.187/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS</Credor><Documento>2012NE00529</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7602"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.107.539/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2012NE00530</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7603"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2012NE00531</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7604"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.889.011/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS</Credor><Documento>2012NE00532</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>60000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7605"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2012NE00533</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>14000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7606"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.119.203/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA</Credor><Documento>2012NE00534</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>55000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7607"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.416.539/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.</Credor><Documento>2012NE00535</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39451 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7608"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.236.835/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>LAR ESCOLA JOANA DE ANGELIS</Credor><Documento>2012NE00536</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>25000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7609"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.712.932/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>SIRPHA LAR DO IDOSO</Credor><Documento>2012NE00537</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7610"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.060.862/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE DOIS IRMAOS DO BURITI</Credor><Documento>2012NE00538</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>22500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7611"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.999.956/0001-37</Cpf/Cnpj><Credor>ACAIVI-AMIGOS DA CRIANCA E DO ADOL. IVIHEMA</Credor><Documento>2012NE00539</Documento><Tipo de Licitação>Tomada de Preço</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7612"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>16.416.539/0001-66</Cpf/Cnpj><Credor>REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.</Credor><Documento>2012NE00540</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7613"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.119.203/0001-90</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA</Credor><Documento>2012NE00541</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>21000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7614"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>97.352.645/0001-25</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DA CRIANCA PENIEL</Credor><Documento>2012NE00542</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7615"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.369.527/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER NAVIRAI</Credor><Documento>2012NE00543</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7616"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.156.999/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA</Credor><Documento>2012NE00544</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7618"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA/BRADESCO</Credor><Documento>2012NE00549</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>201811 00</Empenhado><Liquidado>201810 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7619"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.024/3   -</Cpf/Cnpj><Credor>VALE RENDA/BRADESCO</Credor><Documento>2012NE00549</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>201810 00</Pago></row>
<row _id="7620"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.307/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANASTACIO</Credor><Documento>2012NE00551</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>951 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7621"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.307/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANASTACIO</Credor><Documento>2012NE00552</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>4500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7623"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.572.872/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAçAO CLUBE DE MAES DE NAVIRAI</Credor><Documento>2012NE00554</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7624"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.315.122/0001-16</Cpf/Cnpj><Credor>ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.</Credor><Documento>2012NE00555</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8320 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7626"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.286.406/0001-57</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO FAMILIA LEGAL</Credor><Documento>2012NE00557</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>240 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7627"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.563.392/0001-95</Cpf/Cnpj><Credor>LAR VICENTE MARQUES DE QUEIROZ</Credor><Documento>2012NE00558</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>7160 80</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7628"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.008.195/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.DE AMP.A FAMILIA PROJETO MAIS 1</Credor><Documento>2012NE00559</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9991 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7629"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.307/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANASTACIO</Credor><Documento>2012NE00560</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39049 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7630"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.561.372/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>SANTA RITA DO PARDO PREFEITURA</Credor><Documento>2012NE00561</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7631"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2012NE00562</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7632"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2012NE00563</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7633"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.403.041/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI</Credor><Documento>2012NE00564</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7634"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.452.307/0001-11</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE ANASTACIO</Credor><Documento>2012NE00565</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7635"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.041/0001-73</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE TRES LAGOAS</Credor><Documento>2012NE00566</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>26000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7637"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.906.050/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BONITO</Credor><Documento>2012NE00568</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7639"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.448.826/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO CATOLICA SAGRADA FAMILIA - ASFA</Credor><Documento>2012NE00570</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19975 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7640"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.948.246/0001-76</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE MULHERES INDEP.NA ATIVA/AMINA.</Credor><Documento>2012NE00571</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7651"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.162.047/0001-40</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARDIM-MS</Credor><Documento>2012NE00582</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7652"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2012NE00583</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>195 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7653"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.389.596/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA</Credor><Documento>2012NE00584</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7654"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.442.597/0001-12</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</Credor><Documento>2012NE00585</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7655"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.173.317/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2012NE00586</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7656"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.616.187/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS</Credor><Documento>2012NE00587</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7657"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>24.644.015/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>LAR DA CRIANCA AMOR E FRATERNIDADE</Credor><Documento>2012NE00588</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7658"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.459.407/0001-59</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC.MORADORES DA COOPHAVILA II</Credor><Documento>2012NE00589</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7659"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.264.353/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE REAB.PARCEIROS DA VIDA/ESQ.DA VIDA</Credor><Documento>2012NE00590</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7660"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.365.645/0001-77</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIAçAO AçAO EVANGELICA</Credor><Documento>2012NE00591</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>100000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7661"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.413.222/0001-03</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS</Credor><Documento>2012NE00592</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>24805 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7662"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.224.599/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CAMPO GRANDE</Credor><Documento>2012NE00593</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7663"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.115.393/0001-65</Cpf/Cnpj><Credor>REDE FEM. DE COMBATE AO CANCER DE NOVA A. SUL</Credor><Documento>2012NE00594</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7664"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00595</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>6000 00</Empenhado><Liquidado>1372 68</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7665"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.239.173/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP. BATAYPORA</Credor><Documento>2012NE00599</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>50000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7666"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.571.482/0002-98</Cpf/Cnpj><Credor>COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA</Credor><Documento>2012NE00600</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1671 39</Empenhado><Liquidado>1671 39</Liquidado><Pago>1671 39</Pago></row>
<row _id="7667"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00602</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>0 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>1351 36</Pago></row>
<row _id="7668"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.560.929/0001-38</Cpf/Cnpj><Credor>SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS</Credor><Documento>2012NE00602</Documento><Tipo de Licitação /><Empenhado>1351 36</Empenhado><Liquidado>1351 36</Liquidado><Pago>2702 72</Pago></row>
<row _id="7669"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>DIARIAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>63.930.234/149 -</Cpf/Cnpj><Credor>CRISTIANE PINHEIRO DUARTE</Credor><Documento>2012NE00603</Documento><Tipo de Licitação>Dispensa</Tipo de Licitação><Empenhado>42 50</Empenhado><Liquidado>21 25</Liquidado><Pago>21 25</Pago></row>
<row _id="7670"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.318/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IGUATEMI</Credor><Documento>2012NE00604</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>810 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7671"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.857.243/0001-34</Cpf/Cnpj><Credor>OBRAS SOCIAIS GRUPO ESPIRITA PAULO E ESTEVAO</Credor><Documento>2012NE00605</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>5575 92</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7672"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.369.527/0001-01</Cpf/Cnpj><Credor>REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER NAVIRAI</Credor><Documento>2012NE00606</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>17178 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7673"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.264.353/0001-97</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE REAB.PARCEIROS DA VIDA/ESQ.DA VIDA</Credor><Documento>2012NE00607</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12865 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7674"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.541.513/0001-10</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXPC.CHAPADAO DO SUL</Credor><Documento>2012NE00608</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1740 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7675"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>26.844.415/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIS CRONICOS DO</Credor><Documento>2012NE00609</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>54788 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7679"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.383.355/0001-56</Cpf/Cnpj><Credor>CLUBE DA MELHOR IDADE DE ROCHEDO</Credor><Documento>2012NE00613</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>9819 83</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7680"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.541.976/0001-81</Cpf/Cnpj><Credor>INST.SOCIAL ECON.EDUC.CULT.M.TERESA SPINELLI</Credor><Documento>2012NE00614</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>1118 10</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7681"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.420.357/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MOINHO CULTURAL SUL-AMERICANO</Credor><Documento>2012NE00615</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>687 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7682"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.368.578/0001-93</Cpf/Cnpj><Credor>APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS</Credor><Documento>2012NE00616</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7683"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.342.920/0001-86</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA</Credor><Documento>2012NE00617</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7684"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.575.875/0001-00</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IVINHEMA</Credor><Documento>2012NE00618</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7685"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.184.058/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE BRASILANDIA</Credor><Documento>2012NE00619</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>40000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7686"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.107.539/0001-32</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO</Credor><Documento>2012NE00620</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>59353 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7687"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.568.318/0001-61</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE IGUATEMI</Credor><Documento>2012NE00621</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19189 60</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7688"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.173.317/0001-18</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA</Credor><Documento>2012NE00622</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7709"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.922.286/0001-62</Cpf/Cnpj><Credor>AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00643</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1500 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7710"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.420.357/0001-42</Cpf/Cnpj><Credor>INSTITUTO MOINHO CULTURAL SUL-AMERICANO</Credor><Documento>2012NE00644</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>39313 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7715"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>37.226.644/0001-02</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL</Credor><Documento>2012NE00650</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7717"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2012NE00652</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7736"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>55.643.555/0001-43</Cpf/Cnpj><Credor>INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00678</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>205 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7737"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00679</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>199 44</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7738"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00680</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>54 57</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7742"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.932.909/0001-27</Cpf/Cnpj><Credor>MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA</Credor><Documento>2012NE00684</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>1494 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7746"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.591.329/0001-49</Cpf/Cnpj><Credor>ASS.PAIS/AMIGOS BENEF.CRIANCAS DONA MARGARIDA</Credor><Documento>2012NE00688</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>645 81</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7747"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>CONTRIBUICOES</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.930.208/0001-60</Cpf/Cnpj><Credor>APAE DE ARAL MOREIRA</Credor><Documento>2012NE00689</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>400 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7748"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>04.346.774/0001-20</Cpf/Cnpj><Credor>FUNDACAO DE DESPORTO DE SAO GABRIEL DO OESTE</Credor><Documento>2012NE00690</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>12141 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7749"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.533/0001-45</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE JARAGUARI</Credor><Documento>2012NE00691</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7750"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.403.896/0001-48</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA</Credor><Documento>2012NE00692</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7751"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.501.574/0001-31</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE SIDROLANDIA</Credor><Documento>2012NE00693</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>15130 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7752"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.900/0001-04</Cpf/Cnpj><Credor>MUNICIPIO DE CAARAPO-MS</Credor><Documento>2012NE00694</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>20000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7763"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00722</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>600 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7764"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>01.664.764/0001-44</Cpf/Cnpj><Credor>ART VÍDEO EIRELI</Credor><Documento>2012NE00723</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>102 82</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7765"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>07.695.627/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>INFORTECH INFORMATICA LTDA</Credor><Documento>2012NE00725</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>290 17</Empenhado><Liquidado>86 17</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7766"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>09.480.223/0001-78</Cpf/Cnpj><Credor>S.L.COMERCIO REPRESENTACOES LTDA-ME</Credor><Documento>2012NE00726</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>127 30</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7767"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>EDUCACAO</Função><Sub-Função>ENSINO SUPERIOR</Sub-Função><Ação>PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>PF.000.000/8   -</Cpf/Cnpj><Credor>BOLSA AUXILIO</Credor><Documento>2012NE00730</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>8700 00</Empenhado><Liquidado>8697 02</Liquidado><Pago>8697 02</Pago></row>
<row _id="7768"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00734</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>544 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7769"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00735</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>89 59</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7770"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00736</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>342 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7771"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00737</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>423 36</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7772"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>00.641.325/0001-53</Cpf/Cnpj><Credor>TAVARES E SOARES LTDA - ME</Credor><Documento>2012NE00738</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>118 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7773"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00739</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>94 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7774"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00740</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>96 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7775"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.537.764/0001-22</Cpf/Cnpj><Credor>IGNACIO &amp; LOPES LTDA - EPP</Credor><Documento>2012NE00741</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>910 40</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7776"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00742</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>72 50</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7777"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.850.709/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>NUTRIR ALIMENTOS LTDA</Credor><Documento>2012NE00743</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>25 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7778"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.257.078/0001-84</Cpf/Cnpj><Credor>YOUSSIF AMIM YOUSSIF</Credor><Documento>2012NE00744</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>151 72</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7780"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.527.705/0001-50</Cpf/Cnpj><Credor>COMERCIAL T &amp; C LTDA</Credor><Documento>2012NE00746</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>274 96</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7781"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>MATERIAL DE CONSUMO</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>06.298.377/0001-55</Cpf/Cnpj><Credor>I.A CAMPAGNA JUNIOR &amp; CIA. LTDA EPP</Credor><Documento>2012NE00747</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>281 65</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7790"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>03.155.751/0001-75</Cpf/Cnpj><Credor>PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL</Credor><Documento>2012NE00757</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>200000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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<row _id="7792"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>86.835.535/0001-06</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO JULIANO VARELA</Credor><Documento>2012NE00759</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>220000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7793"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.283.484/0001-35</Cpf/Cnpj><Credor>ASSOCIACAO PROJETO MARANATHA</Credor><Documento>2012NE00760</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>47184 20</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7794"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>05.530.281/0001-08</Cpf/Cnpj><Credor>INST. LUTHER KING -ENSINO  PESQ. E AÇÃO AFIRMATIVA</Credor><Documento>2012NE00761</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>19955 63</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7795"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS DE CAPITAL</Categoria><Grupo de Despesa>INVESTIMENTOS</Grupo de Despesa><Modalidade>TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</Modalidade><Elemento de Despesa>AUXILIOS</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>15.554.090/0001-30</Cpf/Cnpj><Credor>CASA DO GAROTO</Credor><Documento>2012NE00762</Documento><Tipo de Licitação>Inexigibilidade</Tipo de Licitação><Empenhado>30000 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
<row _id="7796"><Orgão>SECRETARIA EST DE TRAB. ASSIST.SOCIAL</Orgão><Natureza de Despesa /><Programa>MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL</Programa><Função>ASSISTENCIA SOCIAL</Função><Sub-Função>ASSISTENCIA COMUNITARIA</Sub-Função><Ação>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL</Ação><Categoria>DESPESAS CORRENTES</Categoria><Grupo de Despesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</Grupo de Despesa><Modalidade>APLICACOES DIRETAS</Modalidade><Elemento de Despesa>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</Elemento de Despesa><Cpf/Cnpj>08.448.634/0001-13</Cpf/Cnpj><Credor>GRAND PARK HOTEL LTDA</Credor><Documento>2012NE00764</Documento><Tipo de Licitação>Pregão</Tipo de Licitação><Empenhado>5850 00</Empenhado><Liquidado>0 00</Liquidado><Pago>0 00</Pago></row>
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