<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><CPF/CNPJ>05.993.698/0001-07</CPF/CNPJ><Credor>1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Número Processo>27/001.737/2020</Número Processo><Número Contrato>13900</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de equipamentos para montar leitos de UTI</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>10/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>609000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>609000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>10/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>25/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10262</Número Diário><Página Diário>30 e 31</Página Diário><Data Publicação Diário>25/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="2"><CPF/CNPJ>38.140.640/0001-70</CPF/CNPJ><Credor>A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA</Credor><Número Processo>27/003.998/2021</Número Processo><Número Contrato>15657</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNSAU) Fundação Serviços de Saúde de MS</Órgão><Objeto>Aquisição Emergencial de Medicamento (Lidocaína)</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado do HRMS</Local de Entrega><Início Vigência>01/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>30/12/2021</Término Vigência><Dias Vigência>120</Dias Vigência><Valor Inicial>29962 50000000</Valor Inicial><Valor Total>37353 25000000</Valor Total><Data Assinatura>01/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>24/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10642</Número Diário><Página Diário>193</Página Diário><Data Publicação Diário>24/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="3"><CPF/CNPJ>64.171.697/0001-46</CPF/CNPJ><Credor>ACCORD FARMACÊUTICA LTDA</Credor><Número Processo>27/000.858/2021</Número Processo><Número Contrato>14866</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>18/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>17/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>35165 60000000</Valor Inicial><Valor Total>43957 00000000</Valor Total><Data Assinatura>18/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>05/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10463</Número Diário><Página Diário>8</Página Diário><Data Publicação Diário>05/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="4"><CPF/CNPJ>64.171.697/0001-46</CPF/CNPJ><Credor>ACCORD FARMACÊUTICA LTDA</Credor><Número Processo>27/000.858/2021</Número Processo><Número Contrato>14866</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>18/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>17/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>35165 60000000</Valor Inicial><Valor Total>43957 00000000</Valor Total><Data Assinatura>18/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>05/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10463</Número Diário><Página Diário>8</Página Diário><Data Publicação Diário>05/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="5"><CPF/CNPJ>11.405.384/0001-49</CPF/CNPJ><Credor>ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA</Credor><Número Processo>27/001.085/2020</Número Processo><Número Contrato>13527</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Monitores Multiparamétricos</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>almoxarifado central</Local de Entrega><Início Vigência>08/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>03/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>297000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>297000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>08/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>25/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10180</Número Diário><Página Diário>15</Página Diário><Data Publicação Diário>25/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="6"><CPF/CNPJ>33.761.636/0001-05</CPF/CNPJ><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA</Credor><Número Processo>27/001.297/2020</Número Processo><Número Contrato>13696</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Soluções e Saneantes Hospitalares para atender e Demanda do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>05/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>02/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>125624 00000000</Valor Inicial><Valor Total>125624 00000000</Valor Total><Data Assinatura>05/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>02/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10210</Número Diário><Página Diário>23 e 24</Página Diário><Data Publicação Diário>02/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="7"><CPF/CNPJ>58.430.828/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>BLAU FARMACÊUTICA S.A.</Credor><Número Processo>27/000.850/2021</Número Processo><Número Contrato>14850</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>22/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>21/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>75828 00000000</Valor Inicial><Valor Total>94776 00000000</Valor Total><Data Assinatura>22/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>25/03/2021</Data Publicacao><Número Diário>10453</Número Diário><Página Diário>5</Página Diário><Data Publicação Diário>25/03/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="8"><CPF/CNPJ>58.430.828/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>BLAU FARMACÊUTICA S.A.</Credor><Número Processo>27/002.308/2020</Número Processo><Número Contrato>14373</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQ. DE MEDICAMENTOS - SUXAMETÔNIO</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - AV. DELEGADO OSMAR DE CAMARGO  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>03/12/2020</Início Vigência><Término Vigência>02/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>37500 48000000</Valor Inicial><Valor Total>37500 48000000</Valor Total><Data Assinatura>03/12/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>17/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10354</Número Diário><Página Diário>31</Página Diário><Data Publicação Diário>17/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="9"><CPF/CNPJ>25.076.424/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>BLUETRIX TECNOLOGIA LTDA</Credor><Número Processo>65/300.104/2020</Número Processo><Número Contrato>14394</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(FUNTRAB - Inativo - 2022) Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Inativo</Órgão><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema de Registro e Comunicação Multipropósito para Identificação de Vagas de Trabalho  Seleção de Trabalhadores e Promoção de Capacitação.</Objeto><Natureza Despesa>33903911 - LOCACAO DE SOFTWARES</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul - FUNTRAB   Rua 13 de Maio  2773  Centro - Campo Grande  MS.</Local de Entrega><Início Vigência>30/11/2020</Início Vigência><Término Vigência>29/05/2021</Término Vigência><Dias Vigência>180</Dias Vigência><Valor Inicial>2091000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>2091000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>30/11/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>08/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10343</Número Diário><Página Diário>86</Página Diário><Data Publicação Diário>08/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="10"><CPF/CNPJ>25.076.424/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>BLUETRIX TECNOLOGIA LTDA</Credor><Número Processo>65/300.104/2020</Número Processo><Número Contrato>14394</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(FUNTRAB - Inativo - 2022) Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Inativo</Órgão><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema de Registro e Comunicação Multipropósito para Identificação de Vagas de Trabalho  Seleção de Trabalhadores e Promoção de Capacitação.</Objeto><Natureza Despesa>33903911 - LOCACAO DE SOFTWARES</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul - FUNTRAB   Rua 13 de Maio  2773  Centro - Campo Grande  MS.</Local de Entrega><Início Vigência>30/05/2021</Início Vigência><Término Vigência>30/08/2021</Término Vigência><Dias Vigência>92</Dias Vigência><Valor Inicial>2091000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>3136500 00000000</Valor Total><Data Assinatura>31/05/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>12/07/2021</Data Publicacao><Número Diário>10343</Número Diário><Página Diário>86</Página Diário><Data Publicação Diário>08/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="11"><CPF/CNPJ>24.260.867/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Número Processo>27/001.114/2020</Número Processo><Número Contrato>13623</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição Emergencial de kits para realização dos marcadores sorológicos,</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000001 - Apoio as ações de média e alta complexidade</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><Local de Entrega>HEMOSUL COORDENADOR  sito Av. Fernando Correa da Costa  1304  Bairro Centro  em Campo Grande MS.</Local de Entrega><Início Vigência>21/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>20/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>19341 00000000</Valor Inicial><Valor Total>19341 00000000</Valor Total><Data Assinatura>21/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>09/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10192</Número Diário><Página Diário>24 e 25</Página Diário><Data Publicação Diário>09/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="12"><CPF/CNPJ>18.493.600/0001-02</CPF/CNPJ><Credor>C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA  SANEANTE  GENERO ALIMENTICIO E MEDICO HOSPITALAR</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15528</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>24/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>21/01/2022</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>129250 50000000</Valor Inicial><Valor Total>129250 50000000</Valor Total><Data Assinatura>24/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>30/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10646</Número Diário><Página Diário>59 e 60</Página Diário><Data Publicação Diário>30/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="13"><CPF/CNPJ>18.493.600/0001-02</CPF/CNPJ><Credor>C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA  SANEANTE  GENERO ALIMENTICIO E MEDICO HOSPITALAR</Credor><Número Processo>29/033.132/2020</Número Processo><Número Contrato>14113</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de material de limpeza e higienização visando atender os alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>conforme termo de referência</Local de Entrega><Início Vigência>28/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>25/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>18768 00000000</Valor Inicial><Valor Total>18768 00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>05/10/2020</Data Publicacao><Número Diário>10295</Número Diário><Página Diário>5</Página Diário><Data Publicação Diário>05/10/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="14"><CPF/CNPJ>18.493.600/0001-02</CPF/CNPJ><Credor>C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA  SANEANTE  GENERO ALIMENTICIO E MEDICO HOSPITALAR</Credor><Número Processo>29/017.508/2020</Número Processo><Número Contrato>13433</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de Material de limpeza e higienização</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado/SED</Local de Entrega><Início Vigência>17/04/2020</Início Vigência><Término Vigência>15/07/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>2888 50000000</Valor Inicial><Valor Total>2888 50000000</Valor Total><Data Assinatura>17/04/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>29/04/2020</Data Publicacao><Número Diário>10157</Número Diário><Página Diário>5</Página Diário><Data Publicação Diário>29/04/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="15"><CPF/CNPJ>18.493.600/0001-02</CPF/CNPJ><Credor>C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA  SANEANTE  GENERO ALIMENTICIO E MEDICO HOSPITALAR</Credor><Número Processo>29/024.148/2020</Número Processo><Número Contrato>13784</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de materiais de limpeza  higienização e equipamentos de proteção individual conforme Anexo I e II  visando atender a os alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul  em razão do retono das aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino  tais materiais se tornarão indispensáveis para assegurar a proteção aos estudantes e servidores da unidades escolares.</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua Delegado José Alfredo Hadman  n. 200 - Parque dos Poderes - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>13/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>10/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>59</Dias Vigência><Valor Inicial>1183027 01000000</Valor Inicial><Valor Total>1183027 01000000</Valor Total><Data Assinatura>13/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10239</Número Diário><Página Diário>37</Página Diário><Data Publicação Diário>30/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="16"><CPF/CNPJ>10.602.927/0001-55</CPF/CNPJ><Credor>C.C.B.P. GARCIA</Credor><Número Processo>27/001.058/2020</Número Processo><Número Contrato>13566</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos hospitalares: Mascara  avental e lençol descartável</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde  Endereço: Rua Araçá  1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>12/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>196000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>196000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>12/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>26/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10181</Número Diário><Página Diário>8</Página Diário><Data Publicação Diário>26/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="17"><CPF/CNPJ>15.714.275/0001-64</CPF/CNPJ><Credor>C.O.M. COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA-EPP</Credor><Número Processo>27/000.923/2020</Número Processo><Número Contrato>13414</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Locação de conjuntos de leitos de UTI</Objeto><Natureza Despesa>33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>De acordo com a necessidade dos locais de atendimento.</Local de Entrega><Início Vigência>15/04/2020</Início Vigência><Término Vigência>14/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>182</Dias Vigência><Valor Inicial>658800 00000000</Valor Inicial><Valor Total>658800 00000000</Valor Total><Data Assinatura>15/04/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>25/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10180</Número Diário><Página Diário>14  e 15</Página Diário><Data Publicação Diário>25/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="18"><CPF/CNPJ>15.714.275/0001-64</CPF/CNPJ><Credor>C.O.M. COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA-EPP</Credor><Número Processo>27/001.121/2020</Número Processo><Número Contrato>13514</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Locação de 06 Conjuntos de Equipamento para Leito UTI</Objeto><Natureza Despesa>33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>07/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>02/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>714000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>714000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>07/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>15/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10171</Número Diário><Página Diário>33 e 34</Página Diário><Data Publicação Diário>15/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="19"><CPF/CNPJ>13.646.927/0001-45</CPF/CNPJ><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Número Processo>27/001.851/2020</Número Processo><Número Contrato>14036</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Nobreak</Objeto><Natureza Despesa>44905230 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>16/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>14/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>12650 00000000</Valor Inicial><Valor Total>12650 00000000</Valor Total><Data Assinatura>16/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>05/10/2020</Data Publicacao><Número Diário>10295</Número Diário><Página Diário>6 e 7</Página Diário><Data Publicação Diário>05/10/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="20"><CPF/CNPJ>13.646.927/0001-45</CPF/CNPJ><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Número Processo>31/095.684/2022</Número Processo><Número Contrato>21138</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA por meio da ARP 047/SAD/2022-1.1AD para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública/SEJUSP</Objeto><Natureza Despesa>33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0171380011 - FESP-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Parque dos Poderes  Bloco VI  CEP 79031-350  Campo Grande - MS</Local de Entrega><Início Vigência>23/02/2023</Início Vigência><Término Vigência>22/02/2024</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>103350 00000000</Valor Inicial><Valor Total>103350 00000000</Valor Total><Data Assinatura>23/02/2023</Data Assinatura><Data Publicacao>19/04/2023</Data Publicacao><Número Diário>11134</Número Diário><Página Diário>15</Página Diário><Data Publicação Diário>19/04/2023</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="21"><CPF/CNPJ>03.953.111/0001-00</CPF/CNPJ><Credor>CARDOSO &amp; CARDOSO S/S LTDA</Credor><Número Processo>31/701.934/2020</Número Processo><Número Contrato>14039</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(DETRAN) Departamento Estadual de Trânsito</Órgão><Objeto>Prestação de serviços para elaboração de Protocolo de Biossegurança em função da Pandemia da COVID 19  para atender a demanda do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul  DETRAN-MS  conforme condições  quantidades  especificações e exigências estabelecidas neste instrumento  destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Lei n. 13.979/20):</Objeto><Natureza Despesa>33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme exigências constantes nos seus anexos</Local de Entrega><Início Vigência>14/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>12/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>9500 00000000</Valor Inicial><Valor Total>9500 00000000</Valor Total><Data Assinatura>14/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>21/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10283</Número Diário><Página Diário>11 e 12</Página Diário><Data Publicação Diário>21/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="22"><CPF/CNPJ>52.500.287/0001-12</CPF/CNPJ><Credor>CASA NASSER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</Credor><Número Processo>71/022.616/2021</Número Processo><Número Contrato>15350</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(AGRAER - Inativo - 2022) Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural - Inativo - 2022</Órgão><Objeto>Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas (Pulverizador - Plantadeira - Ensiladeira) - Convênio  891.139/2019</Objeto><Natureza Despesa>44905240 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0281020020 - Convênio-891139/2019-MAPA/AGRAER-Programa:Fomento ao Setor Agropecuário-Investimento-Coven 29535.</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>AGRAER</Local de Entrega><Início Vigência>19/10/2021</Início Vigência><Término Vigência>20/07/2022</Término Vigência><Dias Vigência>274</Dias Vigência><Valor Inicial>162500 00000000</Valor Inicial><Valor Total>162500 00000000</Valor Total><Data Assinatura>19/10/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>25/10/2021</Data Publicacao><Número Diário>10662</Número Diário><Página Diário>45</Página Diário><Data Publicação Diário>25/10/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="23"><CPF/CNPJ>02.248.312/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>CEPALAB LABORATORIOS S.A</Credor><Número Processo>27/005.229/2021</Número Processo><Número Contrato>15386</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de testes rápido de antígeno para Covid-19</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>20/07/2021</Início Vigência><Término Vigência>16/11/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>1463700 00000000</Valor Inicial><Valor Total>1463700 00000000</Valor Total><Data Assinatura>20/07/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>26/07/2021</Data Publicacao><Número Diário>10583</Número Diário><Página Diário>26</Página Diário><Data Publicação Diário>26/07/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="24"><CPF/CNPJ>02.248.312/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>CEPALAB LABORATORIOS S.A</Credor><Número Processo>27/000.850/2023</Número Processo><Número Contrato>21370</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido por Antígeno COVID-19 - CGAF.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0260280041 - FESA - PT. 2624/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Av. Min. João Arinos  2690 - Tiradentes  Campo Grande - MS  79041-005 (LIN)</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2023</Início Vigência><Término Vigência>29/03/2024</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>223813 80000000</Valor Inicial><Valor Total>223813 80000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2023</Data Assinatura><Data Publicacao>11/04/2023</Data Publicacao><Número Diário>11127</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>11/04/2023</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="25"><CPF/CNPJ>02.248.312/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>CEPALAB LABORATORIOS S.A</Credor><Número Processo>27/000.850/2023</Número Processo><Número Contrato>21370</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido por Antígeno COVID-19 - CGAF.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0260280051 - FESA - PT. 2782/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Av. Min. João Arinos  2690 - Tiradentes  Campo Grande - MS  79041-005 (LIN)</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2023</Início Vigência><Término Vigência>29/03/2024</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>223813 80000000</Valor Inicial><Valor Total>223813 80000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2023</Data Assinatura><Data Publicacao>11/04/2023</Data Publicacao><Número Diário>11127</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>11/04/2023</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="26"><CPF/CNPJ>02.248.312/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>CEPALAB LABORATORIOS S.A</Credor><Número Processo>27/000.850/2023</Número Processo><Número Contrato>21370</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido por Antígeno COVID-19 - CGAF.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0260280061 - FESA - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Av. Min. João Arinos  2690 - Tiradentes  Campo Grande - MS  79041-005 (LIN)</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2023</Início Vigência><Término Vigência>29/03/2024</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>223813 80000000</Valor Inicial><Valor Total>223813 80000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2023</Data Assinatura><Data Publicacao>11/04/2023</Data Publicacao><Número Diário>11127</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>11/04/2023</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="27"><CPF/CNPJ>02.248.312/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>CEPALAB LABORATORIOS S.A</Credor><Número Processo>27/000.850/2023</Número Processo><Número Contrato>21370</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido por Antígeno COVID-19 - CGAF.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0260280071 - FESA - PT. 827/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Av. Min. João Arinos  2690 - Tiradentes  Campo Grande - MS  79041-005 (LIN)</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2023</Início Vigência><Término Vigência>29/03/2024</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>223813 80000000</Valor Inicial><Valor Total>223813 80000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2023</Data Assinatura><Data Publicacao>11/04/2023</Data Publicacao><Número Diário>11127</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>11/04/2023</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="28"><CPF/CNPJ>02.248.312/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>CEPALAB LABORATORIOS S.A</Credor><Número Processo>27/000.850/2023</Número Processo><Número Contrato>21370</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido por Antígeno COVID-19 - CGAF.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0260280111 - PT.395/20 -COVID-19 BRASIL</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Av. Min. João Arinos  2690 - Tiradentes  Campo Grande - MS  79041-005 (LIN)</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2023</Início Vigência><Término Vigência>29/03/2024</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>223813 80000000</Valor Inicial><Valor Total>223813 80000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2023</Data Assinatura><Data Publicacao>11/04/2023</Data Publicacao><Número Diário>11127</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>11/04/2023</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="29"><CPF/CNPJ>02.248.312/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>CEPALAB LABORATORIOS S.A</Credor><Número Processo>27/000.850/2023</Número Processo><Número Contrato>21370</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido por Antígeno COVID-19 - CGAF.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0260280121 - PT.1666/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Av. Min. João Arinos  2690 - Tiradentes  Campo Grande - MS  79041-005 (LIN)</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2023</Início Vigência><Término Vigência>29/03/2024</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>223813 80000000</Valor Inicial><Valor Total>223813 80000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2023</Data Assinatura><Data Publicacao>11/04/2023</Data Publicacao><Número Diário>11127</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>11/04/2023</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="30"><CPF/CNPJ>07.847.837/0001-10</CPF/CNPJ><Credor>CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA.</Credor><Número Processo>27/002.309/2020</Número Processo><Número Contrato>14374</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQ. DE MEDICAMENTOS - DEXMEDETOMIDINA</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - AV. DELEGADO OSMAR DE CAMARGO  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>01/12/2020</Início Vigência><Término Vigência>28/02/2021</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>40089 60000000</Valor Inicial><Valor Total>40089 60000000</Valor Total><Data Assinatura>01/12/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>04/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10340</Número Diário><Página Diário>105</Página Diário><Data Publicação Diário>04/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="31"><CPF/CNPJ>05.075.964/0001-12</CPF/CNPJ><Credor>CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</Credor><Número Processo>27/001.926/2020</Número Processo><Número Contrato>13956</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Kit para coleta por aférese</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>HEMOSUL - Av. Fernando Corrêa da Costa  1304 - Centro - CEP: 790004-310 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>27/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>24/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>238800 00000000</Valor Inicial><Valor Total>238800 00000000</Valor Total><Data Assinatura>27/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>08/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10273</Número Diário><Página Diário>6</Página Diário><Data Publicação Diário>08/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="32"><CPF/CNPJ>26.853.028/0001-65</CPF/CNPJ><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.188/2020</Número Processo><Número Contrato>13651</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares: luva  seringa  sonda  touca  sistema de drenagem</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>15/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>12/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>19550 00000000</Valor Inicial><Valor Total>19550 00000000</Valor Total><Data Assinatura>15/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>16</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="33"><CPF/CNPJ>26.853.028/0001-65</CPF/CNPJ><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.533/2020</Número Processo><Número Contrato>13774</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de material laboratorial  Swab  Tubo Falcon e Tubo criogênico</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>10/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>79800 00000000</Valor Inicial><Valor Total>79800 00000000</Valor Total><Data Assinatura>10/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>16/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10227</Número Diário><Página Diário>27 e 28</Página Diário><Data Publicação Diário>16/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="34"><CPF/CNPJ>10.656.587/0001-45</CPF/CNPJ><Credor>CIRÚRGICA MS LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15539</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>24/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>21/01/2022</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>1926 00000000</Valor Inicial><Valor Total>1926 00000000</Valor Total><Data Assinatura>24/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>29/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10645</Número Diário><Página Diário>40 e 41</Página Diário><Data Publicação Diário>29/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="35"><CPF/CNPJ>10.656.587/0001-45</CPF/CNPJ><Credor>CIRÚRGICA MS LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15539</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>24/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>21/01/2022</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>1926 00000000</Valor Inicial><Valor Total>1926 00000000</Valor Total><Data Assinatura>24/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>29/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10645</Número Diário><Página Diário>40 e 41</Página Diário><Data Publicação Diário>29/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="36"><CPF/CNPJ>10.656.587/0001-45</CPF/CNPJ><Credor>CIRÚRGICA MS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.992/2020</Número Processo><Número Contrato>13994</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamento Dexmedetomidina para atender a CGAF/DGAS/SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>10/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>09/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>90</Dias Vigência><Valor Inicial>103825 00000000</Valor Inicial><Valor Total>103825 00000000</Valor Total><Data Assinatura>10/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>22/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10284</Número Diário><Página Diário>11</Página Diário><Data Publicação Diário>22/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="37"><CPF/CNPJ>10.656.587/0001-45</CPF/CNPJ><Credor>CIRÚRGICA MS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.297/2020</Número Processo><Número Contrato>13697</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Soluções e Saneantes Hospitalares para atender e Demanda do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>05/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>02/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>1133986 40000000</Valor Inicial><Valor Total>1133986 40000000</Valor Total><Data Assinatura>05/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>02/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10210</Número Diário><Página Diário>24</Página Diário><Data Publicação Diário>02/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="38"><CPF/CNPJ>10.656.587/0001-45</CPF/CNPJ><Credor>CIRÚRGICA MS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13671</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>80940 00000000</Valor Inicial><Valor Total>80940 00000000</Valor Total><Data Assinatura>09/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>24</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="39"><CPF/CNPJ>10.656.587/0001-45</CPF/CNPJ><Credor>CIRÚRGICA MS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.187/2020</Número Processo><Número Contrato>13668</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>28/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>23/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>77959 00000000</Valor Inicial><Valor Total>77959 00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>09/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10192</Número Diário><Página Diário>25</Página Diário><Data Publicação Diário>09/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="40"><CPF/CNPJ>07.626.776/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.085/2020</Número Processo><Número Contrato>13528</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Monitores Multiparamétricos</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>almoxarifado central</Local de Entrega><Início Vigência>12/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>559120 00000000</Valor Inicial><Valor Total>559120 00000000</Valor Total><Data Assinatura>12/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>25/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10180</Número Diário><Página Diário>15</Página Diário><Data Publicação Diário>25/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="41"><CPF/CNPJ>02.600.770/0001-09</CPF/CNPJ><Credor>COMERCIAL VALFARMA EIRELI</Credor><Número Processo>27/002.311/2020</Número Processo><Número Contrato>14389</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQ. DE MEDICAMENTOS - EPINEFRINA</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - AV. DELEGADO OSMAR DE CAMARGO  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>30/12/2020</Início Vigência><Término Vigência>29/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>443491 20000000</Valor Inicial><Valor Total>443491 20000000</Valor Total><Data Assinatura>30/12/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>20/01/2021</Data Publicacao><Número Diário>10383</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>20/01/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="42"><CPF/CNPJ>36.325.157/0001-34</CPF/CNPJ><Credor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/001.649/2020</Número Processo><Número Contrato>13833</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>03/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>30/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>575760 00000000</Valor Inicial><Valor Total>575760 00000000</Valor Total><Data Assinatura>03/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>20/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10259</Número Diário><Página Diário>17 e 18</Página Diário><Data Publicação Diário>20/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="43"><CPF/CNPJ>44.734.671/0001-51</CPF/CNPJ><Credor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/004.721/2021</Número Processo><Número Contrato>15525</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos que compõem o ''Kit intubação''</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>10/08/2021</Início Vigência><Término Vigência>07/12/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>1028620 00000000</Valor Inicial><Valor Total>1028620 00000000</Valor Total><Data Assinatura>10/08/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>24/08/2021</Data Publicacao><Número Diário>10614</Número Diário><Página Diário>35 e 36</Página Diário><Data Publicação Diário>24/08/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="44"><CPF/CNPJ>44.734.671/0001-51</CPF/CNPJ><Credor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/006.010/2021</Número Processo><Número Contrato>15772</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamento chamado ''Kit intubação''</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>22/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>20/03/2022</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>3145000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>1572500 00000000</Valor Total><Data Assinatura>22/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>07/10/2021</Data Publicacao><Número Diário>10651</Número Diário><Página Diário>34</Página Diário><Data Publicação Diário>07/10/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="45"><CPF/CNPJ>44.734.671/0001-51</CPF/CNPJ><Credor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/000.845/2021</Número Processo><Número Contrato>14851</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>23/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>22/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>411788 78000000</Valor Inicial><Valor Total>514710 50000000</Valor Total><Data Assinatura>23/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>31/03/2021</Data Publicacao><Número Diário>10460</Número Diário><Página Diário>25</Página Diário><Data Publicação Diário>31/03/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="46"><CPF/CNPJ>44.734.671/0001-51</CPF/CNPJ><Credor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.990/2020</Número Processo><Número Contrato>13993</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CGAF/DGAS/SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>02/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>01/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>90</Dias Vigência><Valor Inicial>111657 42000000</Valor Inicial><Valor Total>111657 42000000</Valor Total><Data Assinatura>02/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>18/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10282</Número Diário><Página Diário>16 e 17</Página Diário><Data Publicação Diário>18/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="47"><CPF/CNPJ>44.734.671/0001-51</CPF/CNPJ><Credor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.993/2020</Número Processo><Número Contrato>13996</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamento Etomidato para atender a CGAF/DGAS/SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>DMB - AV. DELEGADO OSMAR DE CAMARGO  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>02/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>01/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>90</Dias Vigência><Valor Inicial>89703 75000000</Valor Inicial><Valor Total>89703 75000000</Valor Total><Data Assinatura>02/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10291</Número Diário><Página Diário>43</Página Diário><Data Publicação Diário>30/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="48"><CPF/CNPJ>44.734.671/0001-51</CPF/CNPJ><Credor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/002.312/2020</Número Processo><Número Contrato>14372</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQ. DE MEDICAMENTOS - ATRACURIO  ETOMIDATO...</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - AV. DELEGADO OSMAR DE CAMARGO  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>09/12/2020</Início Vigência><Término Vigência>08/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>562505 53000000</Valor Inicial><Valor Total>562505 53000000</Valor Total><Data Assinatura>09/12/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>16/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10352</Número Diário><Página Diário>31</Página Diário><Data Publicação Diário>16/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="49"><CPF/CNPJ>44.734.671/0001-51</CPF/CNPJ><Credor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.552/2021</Número Processo><Número Contrato>15371</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamento para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>14/07/2021</Início Vigência><Término Vigência>13/07/2022</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>382415 00000000</Valor Inicial><Valor Total>382415 00000000</Valor Total><Data Assinatura>14/07/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>22/07/2021</Data Publicacao><Número Diário>10579</Número Diário><Página Diário>13</Página Diário><Data Publicação Diário>22/07/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="50"><CPF/CNPJ>44.734.671/0001-51</CPF/CNPJ><Credor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.649/2020</Número Processo><Número Contrato>13831</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>20/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>16/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>60375 00000000</Valor Inicial><Valor Total>60375 00000000</Valor Total><Data Assinatura>20/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>20/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10259</Número Diário><Página Diário>16 e 17</Página Diário><Data Publicação Diário>20/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="51"><CPF/CNPJ>09.642.212/0001-47</CPF/CNPJ><Credor>D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA ME</Credor><Número Processo>31/701.767/2020</Número Processo><Número Contrato>13897</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(DETRAN) Departamento Estadual de Trânsito</Órgão><Objeto>Serviços de sanitização de ambientes interno e externo  para atender a demanda do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul  DETRAN-MS</Objeto><Natureza Despesa>33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme exigências constantes nos seus anexos</Local de Entrega><Início Vigência>06/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>01/02/2021</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>35400 00000000</Valor Inicial><Valor Total>35400 00000000</Valor Total><Data Assinatura>06/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>10/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10248</Número Diário><Página Diário>48</Página Diário><Data Publicação Diário>10/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="52"><CPF/CNPJ>09.642.212/0001-47</CPF/CNPJ><Credor>D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA ME</Credor><Número Processo>31/701.767/2020</Número Processo><Número Contrato>13897</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(DETRAN) Departamento Estadual de Trânsito</Órgão><Objeto>Serviços de sanitização de ambientes interno e externo  para atender a demanda do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul  DETRAN-MS</Objeto><Natureza Despesa>33909239 - OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme exigências constantes nos seus anexos</Local de Entrega><Início Vigência>06/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>01/02/2021</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>35400 00000000</Valor Inicial><Valor Total>35400 00000000</Valor Total><Data Assinatura>06/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>10/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10248</Número Diário><Página Diário>48</Página Diário><Data Publicação Diário>10/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="53"><CPF/CNPJ>10.396.394/0001-00</CPF/CNPJ><Credor>DIAGNOLAB LABORATORIOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.216/2020</Número Processo><Número Contrato>13591</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido Coronavírus IgG e IgM para detecção do (COVID-19)</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000095 - Portaria 774/2020 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>22/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>17/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>2190000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>2190000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>22/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>08/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10191</Número Diário><Página Diário>6 e 7</Página Diário><Data Publicação Diário>08/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="54"><CPF/CNPJ>10.396.394/0001-00</CPF/CNPJ><Credor>DIAGNOLAB LABORATORIOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.588/2020</Número Processo><Número Contrato>13843</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de placas para PCR em tempo real  Filme para Laboratório  Caixas com tampa articulada para microtubos e Rack para tubos de centrifugação de 15 e 50 ml.</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>21/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>17/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>73228 20000000</Valor Inicial><Valor Total>73228 20000000</Valor Total><Data Assinatura>21/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>03/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10242</Número Diário><Página Diário>9</Página Diário><Data Publicação Diário>03/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="55"><CPF/CNPJ>02.520.829/0001-40</CPF/CNPJ><Credor>DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/001.649/2020</Número Processo><Número Contrato>13832</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>20/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>16/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>35235 20000000</Valor Inicial><Valor Total>35235 20000000</Valor Total><Data Assinatura>20/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>20/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10259</Número Diário><Página Diário>17</Página Diário><Data Publicação Diário>20/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="56"><CPF/CNPJ>18.483.775/0001-20</CPF/CNPJ><Credor>DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.187/2020</Número Processo><Número Contrato>13669</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>28/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>23/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>16000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>16000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>09/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10192</Número Diário><Página Diário>26</Página Diário><Data Publicação Diário>09/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="57"><CPF/CNPJ>18.483.775/0001-20</CPF/CNPJ><Credor>DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA.</Credor><Número Processo>29/024.148/2020</Número Processo><Número Contrato>13785</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de materiais de limpeza  higienização e equipamentos de proteção individual conforme Anexo I e II  visando atender a os alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul  em razão do retono das aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino  tais materiais se tornarão indispensáveis para assegurar a proteção aos estudantes e servidores da unidades escolares.</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua Delegado José Alfredo Hadman  n. 200 - Parque dos Poderes - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>08/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>05/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>59</Dias Vigência><Valor Inicial>70254 88000000</Valor Inicial><Valor Total>70254 88000000</Valor Total><Data Assinatura>08/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>27/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10236</Número Diário><Página Diário>7</Página Diário><Data Publicação Diário>27/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="58"><CPF/CNPJ>19.993.061/0001-25</CPF/CNPJ><Credor>EASY SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS LTDA</Credor><Número Processo>27/101.841/2020</Número Processo><Número Contrato>14378</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNSAU) Fundação Serviços de Saúde de MS</Órgão><Objeto>Aquisição de pack's gasometria</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Rua Engº Luthero Lopes  n° 36</Local de Entrega><Início Vigência>18/11/2020</Início Vigência><Término Vigência>18/11/2021</Término Vigência><Dias Vigência>365</Dias Vigência><Valor Inicial>469800 00000000</Valor Inicial><Valor Total>587250 00000000</Valor Total><Data Assinatura>18/11/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10364</Número Diário><Página Diário>58</Página Diário><Data Publicação Diário>30/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="59"><CPF/CNPJ>15.353.437/0001-86</CPF/CNPJ><Credor>EKOBOX LOCACOES LTDA</Credor><Número Processo>27/001.328/2020</Número Processo><Número Contrato>13600</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Contratação de empresa para locação de containers módulos habitacionais </Objeto><Natureza Despesa>33903914 - LOCACAO DE BENS MOV.OUT.NATUREZAS E INTANGIVE</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>17/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>15/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>29</Dias Vigência><Valor Inicial>1243260 00000000</Valor Inicial><Valor Total>414420 00000000</Valor Total><Data Assinatura>14/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>28/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10180</Número Diário><Página Diário>16</Página Diário><Data Publicação Diário>25/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="60"><CPF/CNPJ>15.353.437/0001-86</CPF/CNPJ><Credor>EKOBOX LOCACOES LTDA</Credor><Número Processo>27/001.328/2020</Número Processo><Número Contrato>13600</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Contratação de empresa para locação de containers módulos habitacionais </Objeto><Natureza Despesa>33903914 - LOCACAO DE BENS MOV.OUT.NATUREZAS E INTANGIVE</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>19/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>16/08/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>1243260 00000000</Valor Inicial><Valor Total>1243260 00000000</Valor Total><Data Assinatura>19/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>25/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10180</Número Diário><Página Diário>16</Página Diário><Data Publicação Diário>25/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="61"><CPF/CNPJ>09.137.236/0001-49</CPF/CNPJ><Credor>ENZO CAMINHÕES LTDA</Credor><Número Processo>27/006.369/2021</Número Processo><Número Contrato>15464</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de 13 ambulâncias para atender municípios de MS.</Objeto><Natureza Despesa>44905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>R. Araçá  1495. C. Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>27/07/2021</Início Vigência><Término Vigência>27/07/2022</Término Vigência><Dias Vigência>365</Dias Vigência><Valor Inicial>5070000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>5070000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>27/07/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>04/08/2021</Data Publicacao><Número Diário>10595</Número Diário><Página Diário>19</Página Diário><Data Publicação Diário>04/08/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="62"><CPF/CNPJ>09.137.236/0001-49</CPF/CNPJ><Credor>ENZO CAMINHÕES LTDA</Credor><Número Processo>27/006.369/2021</Número Processo><Número Contrato>15464</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de 13 ambulâncias para atender municípios de MS.</Objeto><Natureza Despesa>44905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>R. Araçá  1495. C. Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>28/07/2022</Início Vigência><Término Vigência>26/01/2023</Término Vigência><Dias Vigência>182</Dias Vigência><Valor Inicial>5070000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>6240000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>21/07/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2022</Data Publicacao><Número Diário>10595</Número Diário><Página Diário>19</Página Diário><Data Publicação Diário>04/08/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="63"><CPF/CNPJ>04.619.893/0001-09</CPF/CNPJ><Credor>ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S/A</Credor><Número Processo>27/001.114/2020</Número Processo><Número Contrato>13624</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição Emergencial de kits para realização dos marcadores sorológicos,</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000001 - Apoio as ações de média e alta complexidade</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade><Local de Entrega>HEMOSUL COORDENADOR  sito Av. Fernando Correa da Costa  1304  Bairro Centro  em Campo Grande MS.</Local de Entrega><Início Vigência>21/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>20/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>2283933 00000000</Valor Inicial><Valor Total>2283933 00000000</Valor Total><Data Assinatura>21/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>09/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10192</Número Diário><Página Diário>24</Página Diário><Data Publicação Diário>09/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="64"><CPF/CNPJ>61.190.096/0008-69</CPF/CNPJ><Credor>EUROFARMA LABORATÓRIOS SA</Credor><Número Processo>27/002.310/2020</Número Processo><Número Contrato>14384</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQ. DE MEDICAMENTO - DEXMEDETOMIDINA</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - AV. DELEGADO OSMAR DE CAMARGO  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>02/02/2021</Início Vigência><Término Vigência>01/05/2021</Término Vigência><Dias Vigência>88</Dias Vigência><Valor Inicial>80179 20000000</Valor Inicial><Valor Total>80179 20000000</Valor Total><Data Assinatura>02/02/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>25/03/2021</Data Publicacao><Número Diário>10453</Número Diário><Página Diário>4 e 5</Página Diário><Data Publicação Diário>25/03/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="65"><CPF/CNPJ>20.299.623/0001-14</CPF/CNPJ><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI</Credor><Número Processo>27/001.120/2020</Número Processo><Número Contrato>13540</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares para atender a demanda da Secretaria de Estado de Saúde: mascara hospitalar</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua Araçá  1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>13/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>08/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>163000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>163000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>13/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>21/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10177</Número Diário><Página Diário>11</Página Diário><Data Publicação Diário>21/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="66"><CPF/CNPJ>20.299.623/0001-14</CPF/CNPJ><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13675</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>19/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>16/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>40080 00000000</Valor Inicial><Valor Total>40080 00000000</Valor Total><Data Assinatura>19/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>25 e 26</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="67"><CPF/CNPJ>70.939.574/0001-05</CPF/CNPJ><Credor>FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SÃO ROQUE LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.188/2020</Número Processo><Número Contrato>13648</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares: luva  seringa  sonda  touca  sistema de drenagem</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>17/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>14/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>44634 00000000</Valor Inicial><Valor Total>44634 00000000</Valor Total><Data Assinatura>17/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>17</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="68"><CPF/CNPJ>14.166.058/0001-14</CPF/CNPJ><Credor>FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA.</Credor><Número Processo>31/035.964/2022</Número Processo><Número Contrato>18173</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Aquisição de mobiliários em geral para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Perícias/CGP/MS - ARP 069/SAD/2021.1 - Vig 29/09/2022</Objeto><Natureza Despesa>44905242 - MOBILIARIO EM GERAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Av. Senador Filinto Muller 1530 V. Ipiranga  79074-460  C. Grande/MS e R. Cel. Ponciano de Mattos Pereira  nº835  Terra Roxa  79.840-505 Dourados/MS</Local de Entrega><Início Vigência>29/06/2022</Início Vigência><Término Vigência>28/06/2023</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>772352 00000000</Valor Inicial><Valor Total>965002 00000000</Valor Total><Data Assinatura>29/06/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>27/07/2022</Data Publicacao><Número Diário>10901</Número Diário><Página Diário>38</Página Diário><Data Publicação Diário>27/07/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="69"><CPF/CNPJ>14.166.058/0001-14</CPF/CNPJ><Credor>FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA.</Credor><Número Processo>31/035.964/2022</Número Processo><Número Contrato>18173</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Aquisição de mobiliários em geral para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Perícias/CGP/MS - ARP 069/SAD/2021.1 - Vig 29/09/2022</Objeto><Natureza Despesa>44905242 - MOBILIARIO EM GERAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0250000001 - Recursos não Vinculados de Impostos</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Av. Senador Filinto Muller 1530 V. Ipiranga  79074-460  C. Grande/MS e R. Cel. Ponciano de Mattos Pereira  nº835  Terra Roxa  79.840-505 Dourados/MS</Local de Entrega><Início Vigência>29/06/2022</Início Vigência><Término Vigência>28/06/2023</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>772352 00000000</Valor Inicial><Valor Total>965002 00000000</Valor Total><Data Assinatura>29/06/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>27/07/2022</Data Publicacao><Número Diário>10901</Número Diário><Página Diário>38</Página Diário><Data Publicação Diário>27/07/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="70"><CPF/CNPJ>01.236.234/0001-03</CPF/CNPJ><Credor>G &amp; L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Credor><Número Processo>29/024.148/2020</Número Processo><Número Contrato>13781</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de materiais de limpeza  higienização e equipamentos de proteção individual conforme Anexo I e II  visando atender a os alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul  em razão do retono das aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino  tais materiais se tornarão indispensáveis para assegurar a proteção aos estudantes e servidores da unidades escolares.</Objeto><Natureza Despesa>33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua Delegado José Alfredo Hadman  n. 200 - Parque dos Poderes - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>08/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>05/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>59</Dias Vigência><Valor Inicial>1395465 76000000</Valor Inicial><Valor Total>1395465 76000000</Valor Total><Data Assinatura>08/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>22/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10232</Número Diário><Página Diário>17</Página Diário><Data Publicação Diário>22/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="71"><CPF/CNPJ>00.029.372/0002-21</CPF/CNPJ><Credor>GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.</Credor><Número Processo>31/001.458/2020</Número Processo><Número Contrato>14165</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Aquisição de arco cirúrgico para atender a demanda do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) da Coordenadoria-Geral de Perícias (CGP)</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0259000000 - Transferências do FNSP</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Coordenadoria-Geral de Peícias  Av. Sen. Filinto Müler  1530 - Vila Ipiranga  Campo Grande - MS  79074-460. Este estabelecimento funciona de segunda à sexta  das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:30h.</Local de Entrega><Início Vigência>02/12/2020</Início Vigência><Término Vigência>31/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>275000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>275000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>02/12/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>07/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10342</Número Diário><Página Diário>16</Página Diário><Data Publicação Diário>07/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="72"><CPF/CNPJ>00.029.372/0002-21</CPF/CNPJ><Credor>GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.</Credor><Número Processo>31/001.458/2020</Número Processo><Número Contrato>14165</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Aquisição de arco cirúrgico para atender a demanda do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) da Coordenadoria-Geral de Perícias (CGP)</Objeto><Natureza Despesa>44909252 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0259000000 - Transferências do FNSP</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Coordenadoria-Geral de Peícias  Av. Sen. Filinto Müler  1530 - Vila Ipiranga  Campo Grande - MS  79074-460. Este estabelecimento funciona de segunda à sexta  das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:30h.</Local de Entrega><Início Vigência>02/12/2020</Início Vigência><Término Vigência>31/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>275000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>275000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>02/12/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>07/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10342</Número Diário><Página Diário>16</Página Diário><Data Publicação Diário>07/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="73"><CPF/CNPJ>00.596.529/0001-10</CPF/CNPJ><Credor>GENETICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/002.111/2020</Número Processo><Número Contrato>14218</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Testes sorológicos com equipamento em comodato para o diagnóstico do novo Coronavírus (Sars-cov-2)</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>28/10/2020</Início Vigência><Término Vigência>24/02/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>630000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>630000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/10/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>11/11/2020</Data Publicacao><Número Diário>10321</Número Diário><Página Diário>16 e 17</Página Diário><Data Publicação Diário>11/11/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="74"><CPF/CNPJ>10.596.721/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/000.627/2021</Número Processo><Número Contrato>14671</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Seringa e agulhas</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1026/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>17/02/2021</Início Vigência><Término Vigência>16/08/2021</Término Vigência><Dias Vigência>180</Dias Vigência><Valor Inicial>552193 30000000</Valor Inicial><Valor Total>552193 30000000</Valor Total><Data Assinatura>17/02/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>04/03/2021</Data Publicacao><Número Diário>10427</Número Diário><Página Diário>17</Página Diário><Data Publicação Diário>04/03/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="75"><CPF/CNPJ>10.596.721/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/000.627/2021</Número Processo><Número Contrato>14671</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Seringa e agulhas</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000114 - PT. 2624/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1026/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>17/02/2021</Início Vigência><Término Vigência>16/08/2021</Término Vigência><Dias Vigência>180</Dias Vigência><Valor Inicial>552193 30000000</Valor Inicial><Valor Total>552193 30000000</Valor Total><Data Assinatura>17/02/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>04/03/2021</Data Publicacao><Número Diário>10427</Número Diário><Página Diário>17</Página Diário><Data Publicação Diário>04/03/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="76"><CPF/CNPJ>10.596.721/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/002.257/2020</Número Processo><Número Contrato>14235</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Álcool Etílico</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da SES  Rua Araçá 1495  Morada Verde  Campo Grande  MS.</Local de Entrega><Início Vigência>30/10/2020</Início Vigência><Término Vigência>27/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>119350 00000000</Valor Inicial><Valor Total>119350 00000000</Valor Total><Data Assinatura>30/10/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>09/11/2020</Data Publicacao><Número Diário>10319</Número Diário><Página Diário>21</Página Diário><Data Publicação Diário>09/11/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="77"><CPF/CNPJ>10.596.721/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/005.521/2021</Número Processo><Número Contrato>15286</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de seringas para atender a Gerência Técnica de Imunização.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000002 - Desenvolvimento de ações de vigilância em saúde</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>R. Araçá  1495. C. Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>14/07/2021</Início Vigência><Término Vigência>14/07/2022</Término Vigência><Dias Vigência>365</Dias Vigência><Valor Inicial>575000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>575000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>14/07/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>04/08/2021</Data Publicacao><Número Diário>10595</Número Diário><Página Diário>18</Página Diário><Data Publicação Diário>04/08/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="78"><CPF/CNPJ>10.596.721/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13677</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>34905 60000000</Valor Inicial><Valor Total>34905 60000000</Valor Total><Data Assinatura>09/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>26 e 27</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="79"><CPF/CNPJ>00.671.994/0001-78</CPF/CNPJ><Credor>GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.308/2020</Número Processo><Número Contrato>13691</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO COM TANQUE DE CRIOGÊNIO EM COMODATO</Objeto><Natureza Despesa>33903004 - GAS ENGARRAFADO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>HOSPITAL REGIONAL DE MS</Local de Entrega><Início Vigência>04/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>01/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>29900 00000000</Valor Inicial><Valor Total>29900 00000000</Valor Total><Data Assinatura>04/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>19/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10199</Número Diário><Página Diário>17 e 18</Página Diário><Data Publicação Diário>19/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="80"><CPF/CNPJ>EX0000073</CPF/CNPJ><Credor>GLOCK AMÉRICA S.A. RUT 21/396232/0018</Credor><Número Processo>31/038.638/2022</Número Processo><Número Contrato>18637</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Processo de aquisição de pistolas semiautomáticas  calibre 9 mm para atender a Polícia Civil /MS.</Objeto><Natureza Despesa>44905214 - ARMAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>Av. Desembargador Leão do Carmo Neto  1203  Jd. Veraneio  Campo Grande / MS - CEP 79031-902</Local de Entrega><Início Vigência>23/09/2022</Início Vigência><Término Vigência>22/09/2023</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>4138479 60000000</Valor Inicial><Valor Total>5133558 30000000</Valor Total><Data Assinatura>23/09/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>18/10/2022</Data Publicacao><Número Diário>10966</Número Diário><Página Diário>62</Página Diário><Data Publicação Diário>18/10/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="81"><CPF/CNPJ>EX0000073</CPF/CNPJ><Credor>GLOCK AMÉRICA S.A. RUT 21/396232/0018</Credor><Número Processo>31/038.638/2022</Número Processo><Número Contrato>18637</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Processo de aquisição de pistolas semiautomáticas  calibre 9 mm para atender a Polícia Civil /MS.</Objeto><Natureza Despesa>44905214 - ARMAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0271380011 - Transferencias de Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>Av. Desembargador Leão do Carmo Neto  1203  Jd. Veraneio  Campo Grande / MS - CEP 79031-902</Local de Entrega><Início Vigência>23/09/2022</Início Vigência><Término Vigência>22/09/2023</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>4138479 60000000</Valor Inicial><Valor Total>5133558 30000000</Valor Total><Data Assinatura>23/09/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>18/10/2022</Data Publicacao><Número Diário>10966</Número Diário><Página Diário>62</Página Diário><Data Publicação Diário>18/10/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="82"><CPF/CNPJ>28.832.656/0001-90</CPF/CNPJ><Credor>GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.</Credor><Número Processo>51/000.468/2022</Número Processo><Número Contrato>17243</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNDESPORTE - Inativo - 2022) Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul(Inativo)</Órgão><Objeto>O objeto do presente Contrato é a aquisição de veículo 0km  modelo passeio tipo hatch  bicombustível  para atender o projeto ''Lazer nas Cidades  Jogos Escolares da Juventude e Melhor Idade''  Convênio n. 22/2021  conforme especificações e quantitativo estabelecido no Termo de Referência e na Proposta de Preços.</Objeto><Natureza Despesa>44905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>av. Mato Grosso nº 5778</Local de Entrega><Início Vigência>21/02/2022</Início Vigência><Término Vigência>21/09/2022</Término Vigência><Dias Vigência>212</Dias Vigência><Valor Inicial>88759 50000000</Valor Inicial><Valor Total>88759 50000000</Valor Total><Data Assinatura>21/02/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>09/03/2022</Data Publicacao><Número Diário>10773</Número Diário><Página Diário>42</Página Diário><Data Publicação Diário>09/03/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="83"><CPF/CNPJ>28.832.656/0001-90</CPF/CNPJ><Credor>GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.</Credor><Número Processo>51/000.468/2022</Número Processo><Número Contrato>17243</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNDESPORTE - Inativo - 2022) Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul(Inativo)</Órgão><Objeto>O objeto do presente Contrato é a aquisição de veículo 0km  modelo passeio tipo hatch  bicombustível  para atender o projeto ''Lazer nas Cidades  Jogos Escolares da Juventude e Melhor Idade''  Convênio n. 22/2021  conforme especificações e quantitativo estabelecido no Termo de Referência e na Proposta de Preços.</Objeto><Natureza Despesa>44905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>av. Mato Grosso nº 5778</Local de Entrega><Início Vigência>21/02/2022</Início Vigência><Término Vigência>21/09/2022</Término Vigência><Dias Vigência>212</Dias Vigência><Valor Inicial>88759 50000000</Valor Inicial><Valor Total>88759 50000000</Valor Total><Data Assinatura>21/02/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>09/03/2022</Data Publicacao><Número Diário>10773</Número Diário><Página Diário>42</Página Diário><Data Publicação Diário>09/03/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="84"><CPF/CNPJ>32.181.809/0001-53</CPF/CNPJ><Credor>GUARIÃ COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.188/2020</Número Processo><Número Contrato>13644</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares: luva  seringa  sonda  touca  sistema de drenagem</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>10/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>241486 00000000</Valor Inicial><Valor Total>241486 00000000</Valor Total><Data Assinatura>10/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>19</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="85"><CPF/CNPJ>12.063.265/0001-18</CPF/CNPJ><Credor>HACKLAB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA EPP</Credor><Número Processo>51/700.185/2020</Número Processo><Número Contrato>14073</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(FCMS (INATIVO)) Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul(Inativo)</Órgão><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços Técnicos Profissionais na área de Tecnologia da Informação  e Comunicação TIC.</Objeto><Natureza Despesa>33904005 - Serviços Técnicos Profissionais em TI</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO  Rua Delegado Osmar de Camargo  s/n   Parque dos Poderes  CEP 79037-104  Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>17/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>17/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>181</Dias Vigência><Valor Inicial>127500 00000000</Valor Inicial><Valor Total>127500 00000000</Valor Total><Data Assinatura>17/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>25/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10287</Número Diário><Página Diário>29</Página Diário><Data Publicação Diário>25/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="86"><CPF/CNPJ>12.063.265/0001-18</CPF/CNPJ><Credor>HACKLAB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA EPP</Credor><Número Processo>51/700.185/2020</Número Processo><Número Contrato>14073</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(FCMS (INATIVO)) Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul(Inativo)</Órgão><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços Técnicos Profissionais na área de Tecnologia da Informação  e Comunicação TIC.</Objeto><Natureza Despesa>33909240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO  Rua Delegado Osmar de Camargo  s/n   Parque dos Poderes  CEP 79037-104  Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>17/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>17/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>181</Dias Vigência><Valor Inicial>127500 00000000</Valor Inicial><Valor Total>127500 00000000</Valor Total><Data Assinatura>17/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>25/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10287</Número Diário><Página Diário>29</Página Diário><Data Publicação Diário>25/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="87"><CPF/CNPJ>20.220.317/0001-40</CPF/CNPJ><Credor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13674</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>20160 00000000</Valor Inicial><Valor Total>20160 00000000</Valor Total><Data Assinatura>09/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>25</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="88"><CPF/CNPJ>19.570.720/0007-06</CPF/CNPJ><Credor>HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA</Credor><Número Processo>27/000.855/2021</Número Processo><Número Contrato>14862</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>24/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>23/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>481637 09000000</Valor Inicial><Valor Total>601860 79000000</Valor Total><Data Assinatura>24/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>15/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10474</Número Diário><Página Diário>42 e 43</Página Diário><Data Publicação Diário>15/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="89"><CPF/CNPJ>19.570.720/0007-06</CPF/CNPJ><Credor>HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA</Credor><Número Processo>27/000.855/2021</Número Processo><Número Contrato>14862</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>24/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>23/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>481637 09000000</Valor Inicial><Valor Total>601860 79000000</Valor Total><Data Assinatura>24/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>15/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10474</Número Diário><Página Diário>42 e 43</Página Diário><Data Publicação Diário>15/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="90"><CPF/CNPJ>11.192.559/0001-87</CPF/CNPJ><Credor>HOSP BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI EPP</Credor><Número Processo>27/001.361/2020</Número Processo><Número Contrato>13663</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Cama Hospitalar com colchão</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>28/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>23/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>1280000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>1280000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>08/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10191</Número Diário><Página Diário>8</Página Diário><Data Publicação Diário>08/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="91"><CPF/CNPJ>05.743.288/0001-08</CPF/CNPJ><Credor>HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/000.904/2020</Número Processo><Número Contrato>13372</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de ventilador pulmonar</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado central</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2020</Início Vigência><Término Vigência>30/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>1485000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>1485000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>17/04/2020</Data Publicacao><Número Diário>10151</Número Diário><Página Diário>11 e 12</Página Diário><Data Publicação Diário>17/04/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="92"><CPF/CNPJ>26.921.908/0002-02</CPF/CNPJ><Credor>HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A</Credor><Número Processo>27/004.721/2021</Número Processo><Número Contrato>15536</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos que compõem o ''Kit intubação''</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>11/08/2021</Início Vigência><Término Vigência>08/12/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>36000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>36000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>11/08/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>27/08/2021</Data Publicacao><Número Diário>10618</Número Diário><Página Diário>25</Página Diário><Data Publicação Diário>27/08/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="93"><CPF/CNPJ>17.174.657/0001-78</CPF/CNPJ><Credor>HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.</Credor><Número Processo>27/000.863/2021</Número Processo><Número Contrato>14863</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>10/05/2021</Início Vigência><Término Vigência>09/11/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>299388 70000000</Valor Inicial><Valor Total>374233 10000000</Valor Total><Data Assinatura>10/05/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>24/05/2021</Data Publicacao><Número Diário>10516</Número Diário><Página Diário>19</Página Diário><Data Publicação Diário>24/05/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="94"><CPF/CNPJ>17.174.657/0001-78</CPF/CNPJ><Credor>HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.</Credor><Número Processo>27/000.863/2021</Número Processo><Número Contrato>14863</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>10/05/2021</Início Vigência><Término Vigência>09/11/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>299388 70000000</Valor Inicial><Valor Total>374233 10000000</Valor Total><Data Assinatura>10/05/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>24/05/2021</Data Publicacao><Número Diário>10516</Número Diário><Página Diário>19</Página Diário><Data Publicação Diário>24/05/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="95"><CPF/CNPJ>78.589.504/0001-86</CPF/CNPJ><Credor>INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA</Credor><Número Processo>27/001.207/2020</Número Processo><Número Contrato>13601</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de ultrafreezers para armazenamento de amostras e insumos para realização de exames pela metodologia de Biologia Molecular  entre eles o diagnóstico de Coronavírus por dispensa de licitação  a fim de atender o Boletim Epidemiológico n. 01 do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde - Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV).</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000082 - PT. 1622/19  - Investimento LACEN</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (Lacen/MS) na Av. Senador Filinto Muller 1666  Vila Ipiranga  Campo Grande - MS  fone: (67) 3345-1309.</Local de Entrega><Início Vigência>25/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>20/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>164000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>164000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>26/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10205</Número Diário><Página Diário>19</Página Diário><Data Publicação Diário>26/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="96"><CPF/CNPJ>78.589.504/0001-86</CPF/CNPJ><Credor>INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA</Credor><Número Processo>27/001.388/2020</Número Processo><Número Contrato>13747</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQUISIÇÃO DE FREEZERS</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>ALMOXARIFADO DA SES: RUA ARAÇÁ  1495 - MORADA VERDE - CAMPO GRANDE/MS</Local de Entrega><Início Vigência>30/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>27/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>51000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>51000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>30/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>23/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10233</Número Diário><Página Diário>15 e 16</Página Diário><Data Publicação Diário>23/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="97"><CPF/CNPJ>59.309.302/0001-99</CPF/CNPJ><Credor>INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.188/2020</Número Processo><Número Contrato>13649</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares: luva  seringa  sonda  touca  sistema de drenagem</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>17/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>14/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>142397 00000000</Valor Inicial><Valor Total>142397 00000000</Valor Total><Data Assinatura>17/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>16 e 17</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="98"><CPF/CNPJ>23.239.321/0001-49</CPF/CNPJ><Credor>JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.129/2020</Número Processo><Número Contrato>13726</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição insumos e materiais laboratoriais: swab  plastico para laboratório  ponteira</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado Central das 08:00 às 15:00h  sito a Rua Araçá 1495  Bairro Coronel Antonino  Campo Grande  MS</Local de Entrega><Início Vigência>24/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>21/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>256430 00000000</Valor Inicial><Valor Total>256430 00000000</Valor Total><Data Assinatura>24/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>22/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10232</Número Diário><Página Diário>20 e 21</Página Diário><Data Publicação Diário>22/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="99"><CPF/CNPJ>23.239.321/0001-49</CPF/CNPJ><Credor>JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.129/2020</Número Processo><Número Contrato>13557</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição insumos e materiais laboratoriais: swab  plastico para laboratório  ponteira</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado Central das 08:00 às 15:00h  sito a Rua Araçá 1495  Bairro Coronel Antonino  Campo Grande  MS</Local de Entrega><Início Vigência>27/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>22/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>205927 20000000</Valor Inicial><Valor Total>205927 20000000</Valor Total><Data Assinatura>27/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>19/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10199</Número Diário><Página Diário>17</Página Diário><Data Publicação Diário>19/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="100"><CPF/CNPJ>59.231.530/0001-93</CPF/CNPJ><Credor>KOLPLAST C I LTDA</Credor><Número Processo>27/001.393/2020</Número Processo><Número Contrato>13717</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQUISICAÇÃO DE SWAB TIPO FLOCK</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>LACEN - AV. SENADOR FILINTO MULLER  1666 - VILA IPIRANGA - CAMPO GRANDE/MS</Local de Entrega><Início Vigência>16/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>13/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>127600 00000000</Valor Inicial><Valor Total>127600 00000000</Valor Total><Data Assinatura>16/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>19/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10199</Número Diário><Página Diário>18</Página Diário><Data Publicação Diário>19/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="101"><CPF/CNPJ>17.159.229/0001-76</CPF/CNPJ><Credor>LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A</Credor><Número Processo>27/000.853/2021</Número Processo><Número Contrato>14844</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>28/11/2021</Término Vigência><Dias Vigência>242</Dias Vigência><Valor Inicial>481559 68000000</Valor Inicial><Valor Total>556731 02000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>12/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10471</Número Diário><Página Diário>9</Página Diário><Data Publicação Diário>12/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="102"><CPF/CNPJ>17.159.229/0001-76</CPF/CNPJ><Credor>LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A</Credor><Número Processo>27/000.853/2021</Número Processo><Número Contrato>14844</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>28/11/2021</Término Vigência><Dias Vigência>242</Dias Vigência><Valor Inicial>481559 68000000</Valor Inicial><Valor Total>556731 02000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>12/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10471</Número Diário><Página Diário>9</Página Diário><Data Publicação Diário>12/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="103"><CPF/CNPJ>63.067.904/0002-35</CPF/CNPJ><Credor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND. DE PROD. PARA BIOTECNOLOGIA LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.950/2020</Número Processo><Número Contrato>14024</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Manutenção Corretiva com troca de peças de Termociclador marca ABI 7500-Applied Biosystems  a fim de atender demanda do LACEN/MS</Objeto><Natureza Despesa>33903025 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>INEXIGIBILIDADE LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>22995 44000000</Valor Inicial><Valor Total>22995 44000000</Valor Total><Data Assinatura>09/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>05/10/2020</Data Publicacao><Número Diário>10295</Número Diário><Página Diário>6</Página Diário><Data Publicação Diário>05/10/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="104"><CPF/CNPJ>63.067.904/0002-35</CPF/CNPJ><Credor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND. DE PROD. PARA BIOTECNOLOGIA LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.950/2020</Número Processo><Número Contrato>14024</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Manutenção Corretiva com troca de peças de Termociclador marca ABI 7500-Applied Biosystems  a fim de atender demanda do LACEN/MS</Objeto><Natureza Despesa>33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>INEXIGIBILIDADE LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>22995 44000000</Valor Inicial><Valor Total>22995 44000000</Valor Total><Data Assinatura>09/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>05/10/2020</Data Publicacao><Número Diário>10295</Número Diário><Página Diário>6</Página Diário><Data Publicação Diário>05/10/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="105"><CPF/CNPJ>63.067.904/0002-35</CPF/CNPJ><Credor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND. DE PROD. PARA BIOTECNOLOGIA LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.208/2020</Número Processo><Número Contrato>13590</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de termociclador para amplificação de DNA e RNA  a fim de realizar o diagnóstico de Coronavírus  Influenza e outros agravos em amostras recebidas no Lacen/MS  Laboratório de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul oriundas dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul  a fim de atender o Boletim Epidemiológico n. 01 do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde - Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV).</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000082 - PT. 1622/19  - Investimento LACEN</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Lacen/MS - sito a Rua Av. Senador Filinto Muller  1666  Vila Ipiranga  Campo Grande  MS  fone: (67) 3345-1309</Local de Entrega><Início Vigência>29/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>24/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>220000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>220000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>29/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>26/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10205</Número Diário><Página Diário>18 e 19</Página Diário><Data Publicação Diário>26/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="106"><CPF/CNPJ>63.067.904/0006-69</CPF/CNPJ><Credor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA</Credor><Número Processo>27/001.437/2020</Número Processo><Número Contrato>13737</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de equipamentos para detectar material genético para análise de vírus  visando atender a demanda do LACEN/MS nos exames de coronavírus e outros vírus respiratórios tendo em vista a pandemia de SARS-CoV-2.</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>24/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>21/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>457704 80000000</Valor Inicial><Valor Total>457704 80000000</Valor Total><Data Assinatura>24/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>16/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10227</Número Diário><Página Diário>27</Página Diário><Data Publicação Diário>16/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="107"><CPF/CNPJ>13.967.200/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>M.X.A REPRESENTACAO COMERCIAL  COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP</Credor><Número Processo>27/001.441/2020</Número Processo><Número Contrato>13724</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO</Objeto><Natureza Despesa>33903209 - Vestuários e Afins</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>ALMOXARIFADO DA SES - RUA ARAÇÁ  1495 - MORADA VERDE - CAMPO GRANDE/MS</Local de Entrega><Início Vigência>17/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>14/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>3150000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>3150000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>17/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>02/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10210</Número Diário><Página Diário>25</Página Diário><Data Publicação Diário>02/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="108"><CPF/CNPJ>24.259.043/0001-54</CPF/CNPJ><Credor>MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE  SEGURANCA E PADRONIZACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.809/2020</Número Processo><Número Contrato>13946</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de equipamentos para montar leitos de UTI</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>21/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>18/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>97951 32000000</Valor Inicial><Valor Total>97951 32000000</Valor Total><Data Assinatura>21/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>03/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10270</Número Diário><Página Diário>4 e 5</Página Diário><Data Publicação Diário>03/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="109"><CPF/CNPJ>24.259.043/0001-54</CPF/CNPJ><Credor>MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE  SEGURANCA E PADRONIZACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.912/2021</Número Processo><Número Contrato>15559</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Câmaras Refrigeradores para atender a DGVS.</Objeto><Natureza Despesa>33903209 - Vestuários e Afins</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000110 - PT 3157/19 - Investimentos Rede Frio</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>R. Araçá  1495. C. Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>01/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>31/08/2022</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>333576 00000000</Valor Inicial><Valor Total>333576 00000000</Valor Total><Data Assinatura>01/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>27/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10643</Número Diário><Página Diário>88</Página Diário><Data Publicação Diário>27/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="110"><CPF/CNPJ>24.259.043/0001-54</CPF/CNPJ><Credor>MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE  SEGURANCA E PADRONIZACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.211/2020</Número Processo><Número Contrato>13602</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Gorro Cirúrgico e Óculos de Proteção</Objeto><Natureza Despesa>33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde  Endereço: Rua Araçá  1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>25/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>22/08/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>77500 00000000</Valor Inicial><Valor Total>77500 00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>08/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10191</Número Diário><Página Diário>7</Página Diário><Data Publicação Diário>08/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="111"><CPF/CNPJ>24.259.043/0001-54</CPF/CNPJ><Credor>MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE  SEGURANCA E PADRONIZACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.188/2020</Número Processo><Número Contrato>13646</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares: luva  seringa  sonda  touca  sistema de drenagem</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>81238 40000000</Valor Inicial><Valor Total>81238 40000000</Valor Total><Data Assinatura>09/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>18</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="112"><CPF/CNPJ>24.259.043/0001-54</CPF/CNPJ><Credor>MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE  SEGURANCA E PADRONIZACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.300/2020</Número Processo><Número Contrato>13660</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Caixa térmica  escada hospitalar e suporte de soro</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>conforme termo de referência</Local de Entrega><Início Vigência>28/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>23/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>17850 00000000</Valor Inicial><Valor Total>17850 00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>05/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10190</Número Diário><Página Diário>22 e 23</Página Diário><Data Publicação Diário>05/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="113"><CPF/CNPJ>24.259.043/0001-54</CPF/CNPJ><Credor>MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE  SEGURANCA E PADRONIZACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13676</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>4860 00000000</Valor Inicial><Valor Total>4860 00000000</Valor Total><Data Assinatura>09/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>26</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="114"><CPF/CNPJ>24.259.043/0001-54</CPF/CNPJ><Credor>MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE  SEGURANCA E PADRONIZACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.187/2020</Número Processo><Número Contrato>13670</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>28/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>23/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>2600 00000000</Valor Inicial><Valor Total>2600 00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>09/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10192</Número Diário><Página Diário>26</Página Diário><Data Publicação Diário>09/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="115"><CPF/CNPJ>24.259.043/0001-54</CPF/CNPJ><Credor>MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE  SEGURANCA E PADRONIZACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.533/2020</Número Processo><Número Contrato>13775</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de material laboratorial  Swab  Tubo Falcon e Tubo criogênico</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>10/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>6966 00000000</Valor Inicial><Valor Total>6966 00000000</Valor Total><Data Assinatura>10/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>16/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10227</Número Diário><Página Diário>28</Página Diário><Data Publicação Diário>16/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="116"><CPF/CNPJ>03.201.601/0001-50</CPF/CNPJ><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP</Credor><Número Processo>27/001.892/2020</Número Processo><Número Contrato>14056</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Materiais Hospitalares para atender as Demandas da SES  HRMS e Hemosul.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>16/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>13/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>165375 00000000</Valor Inicial><Valor Total>165375 00000000</Valor Total><Data Assinatura>16/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10291</Número Diário><Página Diário>45</Página Diário><Data Publicação Diário>30/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="117"><CPF/CNPJ>03.201.601/0001-50</CPF/CNPJ><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP</Credor><Número Processo>27/001.211/2020</Número Processo><Número Contrato>13603</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Gorro Cirúrgico e Óculos de Proteção</Objeto><Natureza Despesa>33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde  Endereço: Rua Araçá  1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>25/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>22/08/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>19500 00000000</Valor Inicial><Valor Total>19500 00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>08/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10191</Número Diário><Página Diário>7</Página Diário><Data Publicação Diário>08/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="118"><CPF/CNPJ>03.201.601/0001-50</CPF/CNPJ><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP</Credor><Número Processo>27/001.533/2020</Número Processo><Número Contrato>13776</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de material laboratorial  Swab  Tubo Falcon e Tubo criogênico</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>10/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>23400 00000000</Valor Inicial><Valor Total>23400 00000000</Valor Total><Data Assinatura>10/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>16/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10227</Número Diário><Página Diário>28 e 29</Página Diário><Data Publicação Diário>16/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="119"><CPF/CNPJ>07.729.499/0001-11</CPF/CNPJ><Credor>MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Credor><Número Processo>27/000.989/2020</Número Processo><Número Contrato>13429</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares para atender a demanda da Secretaria de Estado de Saúde  em razão de se cuidarem de equipamentos de proteção individual (EPIs)</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000002 - Desenvolvimento de ações de vigilância em saúde</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Endereço: Rua Araçá  1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>13/04/2020</Início Vigência><Término Vigência>09/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>599800 00000000</Valor Inicial><Valor Total>599800 00000000</Valor Total><Data Assinatura>13/04/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>17/04/2020</Data Publicacao><Número Diário>10151</Número Diário><Página Diário>12</Página Diário><Data Publicação Diário>17/04/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="120"><CPF/CNPJ>07.729.499/0001-11</CPF/CNPJ><Credor>MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.120/2020</Número Processo><Número Contrato>13539</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares para atender a demanda da Secretaria de Estado de Saúde: mascara hospitalar</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua Araçá  1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>15/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>10/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>560000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>560000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>15/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>21/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10177</Número Diário><Página Diário>10 e 11</Página Diário><Data Publicação Diário>21/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="121"><CPF/CNPJ>07.729.499/0001-11</CPF/CNPJ><Credor>MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Credor><Número Processo>29/019.961/2020</Número Processo><Número Contrato>13495</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de máscara hospitalar descartável</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua Delegado José Alfredo Hadman  nº 200 - Parque dos Poderes</Local de Entrega><Início Vigência>28/04/2020</Início Vigência><Término Vigência>26/07/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>218880 00000000</Valor Inicial><Valor Total>218880 00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/04/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>05/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10160</Número Diário><Página Diário>13</Página Diário><Data Publicação Diário>05/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="122"><CPF/CNPJ>33.069.212/0008-50</CPF/CNPJ><Credor>MERCK S/A.</Credor><Número Processo>27/001.942/2020</Número Processo><Número Contrato>14175</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Manutenção Corretiva com troca de peças e consumíveis do sistema de Ultrapurificação de água</Objeto><Natureza Despesa>33903025 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>29/10/2020</Início Vigência><Término Vigência>26/04/2021</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>36294 55000000</Valor Inicial><Valor Total>36294 55000000</Valor Total><Data Assinatura>29/10/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>13/11/2020</Data Publicacao><Número Diário>10323</Número Diário><Página Diário>13</Página Diário><Data Publicação Diário>13/11/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="123"><CPF/CNPJ>33.069.212/0008-50</CPF/CNPJ><Credor>MERCK S/A.</Credor><Número Processo>27/001.942/2020</Número Processo><Número Contrato>14175</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Manutenção Corretiva com troca de peças e consumíveis do sistema de Ultrapurificação de água</Objeto><Natureza Despesa>33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>29/10/2020</Início Vigência><Término Vigência>26/04/2021</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>36294 55000000</Valor Inicial><Valor Total>36294 55000000</Valor Total><Data Assinatura>29/10/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>13/11/2020</Data Publicacao><Número Diário>10323</Número Diário><Página Diário>13</Página Diário><Data Publicação Diário>13/11/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="124"><CPF/CNPJ>24.595.488/0001-05</CPF/CNPJ><Credor>MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.809/2020</Número Processo><Número Contrato>13947</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de equipamentos para montar leitos de UTI</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>31/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>28/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>165704 00000000</Valor Inicial><Valor Total>165704 00000000</Valor Total><Data Assinatura>31/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>03/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10270</Número Diário><Página Diário>5</Página Diário><Data Publicação Diário>03/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="125"><CPF/CNPJ>24.595.488/0001-05</CPF/CNPJ><Credor>MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.129/2020</Número Processo><Número Contrato>13556</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição insumos e materiais laboratoriais: swab  plastico para laboratório  ponteira</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado Central das 08:00 às 15:00h  sito a Rua Araçá 1495  Bairro Coronel Antonino  Campo Grande  MS</Local de Entrega><Início Vigência>12/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>359630 00000000</Valor Inicial><Valor Total>359630 00000000</Valor Total><Data Assinatura>12/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>19/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10199</Número Diário><Página Diário>16 e 17</Página Diário><Data Publicação Diário>19/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="126"><CPF/CNPJ>24.595.488/0001-05</CPF/CNPJ><Credor>MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.188/2020</Número Processo><Número Contrato>13645</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares: luva  seringa  sonda  touca  sistema de drenagem</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>19/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>16/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>70906 00000000</Valor Inicial><Valor Total>70906 00000000</Valor Total><Data Assinatura>19/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>18</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="127"><CPF/CNPJ>24.595.488/0001-05</CPF/CNPJ><Credor>MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13680</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>19/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>16/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>23808 00000000</Valor Inicial><Valor Total>23808 00000000</Valor Total><Data Assinatura>19/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>27</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="128"><CPF/CNPJ>23.119.516/0001-55</CPF/CNPJ><Credor>MULTICONTAINER</Credor><Número Processo>27/001.145/2020</Número Processo><Número Contrato>13494</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Contratação de empresa para locação de container refrigerado</Objeto><Natureza Despesa>33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS</Local de Entrega><Início Vigência>03/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>31/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>26610 00000000</Valor Inicial><Valor Total>26610 00000000</Valor Total><Data Assinatura>31/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>28/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10171</Número Diário><Página Diário>33</Página Diário><Data Publicação Diário>15/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="129"><CPF/CNPJ>23.119.516/0001-55</CPF/CNPJ><Credor>MULTICONTAINER</Credor><Número Processo>27/001.145/2020</Número Processo><Número Contrato>13494</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Contratação de empresa para locação de container refrigerado</Objeto><Natureza Despesa>33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS</Local de Entrega><Início Vigência>01/11/2020</Início Vigência><Término Vigência>31/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>91</Dias Vigência><Valor Inicial>26610 00000000</Valor Inicial><Valor Total>26610 00000000</Valor Total><Data Assinatura>26/10/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>13/11/2020</Data Publicacao><Número Diário>10171</Número Diário><Página Diário>33</Página Diário><Data Publicação Diário>15/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="130"><CPF/CNPJ>23.119.516/0001-55</CPF/CNPJ><Credor>MULTICONTAINER</Credor><Número Processo>27/001.145/2020</Número Processo><Número Contrato>13494</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Contratação de empresa para locação de container refrigerado</Objeto><Natureza Despesa>33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS</Local de Entrega><Início Vigência>05/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>02/08/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>26610 00000000</Valor Inicial><Valor Total>26610 00000000</Valor Total><Data Assinatura>05/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>15/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10171</Número Diário><Página Diário>33</Página Diário><Data Publicação Diário>15/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="131"><CPF/CNPJ>21.681.325/0001-57</CPF/CNPJ><Credor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.</Credor><Número Processo>27/000.862/2021</Número Processo><Número Contrato>14861</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>08/04/2021</Início Vigência><Término Vigência>07/10/2021</Término Vigência><Dias Vigência>182</Dias Vigência><Valor Inicial>7737 85000000</Valor Inicial><Valor Total>9671 55000000</Valor Total><Data Assinatura>08/04/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>15/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10474</Número Diário><Página Diário>43</Página Diário><Data Publicação Diário>15/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="132"><CPF/CNPJ>33.839.828/0001-97</CPF/CNPJ><Credor>NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15541</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>27/08/2021</Início Vigência><Término Vigência>21/02/2022</Término Vigência><Dias Vigência>178</Dias Vigência><Valor Inicial>595030 32000000</Valor Inicial><Valor Total>595030 32000000</Valor Total><Data Assinatura>27/08/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>29/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10645</Número Diário><Página Diário>41 e 42</Página Diário><Data Publicação Diário>29/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="133"><CPF/CNPJ>24.198.128/0001-70</CPF/CNPJ><Credor>NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</Credor><Número Processo>27/001.994/2020</Número Processo><Número Contrato>14042</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de material laboratorial - Placas de PCR</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almox. SES - Rua Araçá  1495 - Morada Verde - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>17/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>14/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>280000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>280000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>17/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>21/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10283</Número Diário><Página Diário>5</Página Diário><Data Publicação Diário>21/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="134"><CPF/CNPJ>24.198.128/0001-70</CPF/CNPJ><Credor>NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13678</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>11172 00000000</Valor Inicial><Valor Total>11172 00000000</Valor Total><Data Assinatura>09/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>27</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="135"><CPF/CNPJ>24.198.128/0001-70</CPF/CNPJ><Credor>NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</Credor><Número Processo>27/101.346/2020</Número Processo><Número Contrato>14075</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNSAU) Fundação Serviços de Saúde de MS</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul em atendimento a doença COVID 19</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Coordenação de Logítica e Suprimentos/FUNSAU - Almoxarifado Avenida Gunter Hans  2300  Jardim Tijuca  Campo Grande/MS Este estabelecimento funciona de segunda à sexta  das 07:30h às 10:30h e das 13:30h às 16h.</Local de Entrega><Início Vigência>25/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>22/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>63600 00000000</Valor Inicial><Valor Total>63600 00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>28/10/2020</Data Publicacao><Número Diário>10311</Número Diário><Página Diário>50</Página Diário><Data Publicação Diário>28/10/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="136"><CPF/CNPJ>15.570.386/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>NOVA SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI</Credor><Número Processo>27/001.892/2020</Número Processo><Número Contrato>14057</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Materiais Hospitalares para atender as Demandas da SES  HRMS e Hemosul.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>16/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>13/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>968760 00000000</Valor Inicial><Valor Total>968760 00000000</Valor Total><Data Assinatura>16/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10291</Número Diário><Página Diário>45 e 46</Página Diário><Data Publicação Diário>30/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="137"><CPF/CNPJ>15.570.386/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>NOVA SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI</Credor><Número Processo>27/001.300/2020</Número Processo><Número Contrato>13659</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Caixa térmica  escada hospitalar e suporte de soro</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>conforme termo de referência</Local de Entrega><Início Vigência>28/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>23/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>18000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>18000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>05/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10190</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>05/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="138"><CPF/CNPJ>09.366.073/0001-76</CPF/CNPJ><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Número Processo>27/000.888/2020</Número Processo><Número Contrato>13345</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de ventilador pulmonar portátil.</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde  Endereço: Rua Araçá  1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Cidade: Campo Grande  Estado: MS</Local de Entrega><Início Vigência>26/03/2020</Início Vigência><Término Vigência>25/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>1368375 00000000</Valor Inicial><Valor Total>1368375 00000000</Valor Total><Data Assinatura>26/03/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>31/03/2020</Data Publicacao><Número Diário>10133</Número Diário><Página Diário>10 e 11</Página Diário><Data Publicação Diário>31/03/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="139"><CPF/CNPJ>09.366.073/0001-76</CPF/CNPJ><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.111/2020</Número Processo><Número Contrato>13473</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Locação de 05 Conjuntos de Equipamento para Leito UTI</Objeto><Natureza Despesa>33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde  Endereço: Rua Araçá  1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>27/04/2020</Início Vigência><Término Vigência>23/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>720000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>720000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>27/04/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>07/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10163</Número Diário><Página Diário>11</Página Diário><Data Publicação Diário>07/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="140"><CPF/CNPJ>04.307.650/0015-30</CPF/CNPJ><Credor>ONCO PROD DIST.DE PROD. HOSP. E ONCO. LTDA (SP)</Credor><Número Processo>27/000.857/2021</Número Processo><Número Contrato>14864</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>29/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>28/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>2962 16000000</Valor Inicial><Valor Total>2962 16000000</Valor Total><Data Assinatura>29/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>05/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10463</Número Diário><Página Diário>8</Página Diário><Data Publicação Diário>05/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="141"><CPF/CNPJ>26.145.871/0001-97</CPF/CNPJ><Credor>OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15540</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>02/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>27/04/2022</Término Vigência><Dias Vigência>237</Dias Vigência><Valor Inicial>88021 80000000</Valor Inicial><Valor Total>88021 80000000</Valor Total><Data Assinatura>02/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>29/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10645</Número Diário><Página Diário>41</Página Diário><Data Publicação Diário>29/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="142"><CPF/CNPJ>00.740.696/0001-92</CPF/CNPJ><Credor>P.M.H. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.506/2020</Número Processo><Número Contrato>13728</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Kits de extração automatizada para diagnóstico do vírus SARS-COV-2.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>19/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>16/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>299520 00000000</Valor Inicial><Valor Total>299520 00000000</Valor Total><Data Assinatura>19/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>19 e 20</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="143"><CPF/CNPJ>00.384.799/0001-67</CPF/CNPJ><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.</Credor><Número Processo>71/750.092/2020</Número Processo><Número Contrato>14537</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNDTUR - inativo) Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul ( Inativo)</Órgão><Objeto>1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para confecção de 507 (quinhentos e sete) barreiras físicas de proteção em acrílico transparente (100% virgem) na espessura de 4 mm no tamanho 120x60 cm para serem fixadas nas laterais de apoio das poltronas já existentes no Auditório Manoel de Barros do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo  conforme descrição contida no Termo de Referência de f. 10-28 que integra para todos os efeitos o presente instrumento.</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo  Av. Waldir dos Santos Pereira  s/n  Parque dos Poderes  Campo Grande-MS.</Local de Entrega><Início Vigência>05/04/2021</Início Vigência><Término Vigência>03/07/2021</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>100000 68000000</Valor Inicial><Valor Total>100000 68000000</Valor Total><Data Assinatura>05/04/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>23/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10481</Número Diário><Página Diário>53</Página Diário><Data Publicação Diário>23/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="144"><CPF/CNPJ>02.213.325/0001-88</CPF/CNPJ><Credor>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.</Credor><Número Processo>31/056.261/2022</Número Processo><Número Contrato>19382</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Aquisição de 12 Computadores Forenses para atender ao Instituto de Criminalística Hercílio Macellaro/ICHM/CGP/MS - ADESÃO ARP 032/2021 PE 0108/2021 SEAD/SE - ARP 022/2022-SEJUSP</Objeto><Natureza Despesa>44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>av. Senador Filinto Muller  1530  Vila Ipiranga  Campo Grande/MS - CEP 79074-460</Local de Entrega><Início Vigência>25/08/2022</Início Vigência><Término Vigência>24/08/2023</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>480000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>600000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/08/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>08/09/2022</Data Publicacao><Número Diário>10934</Número Diário><Página Diário>24</Página Diário><Data Publicação Diário>08/09/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="145"><CPF/CNPJ>02.213.325/0001-88</CPF/CNPJ><Credor>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.</Credor><Número Processo>31/056.261/2022</Número Processo><Número Contrato>19382</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Aquisição de 12 Computadores Forenses para atender ao Instituto de Criminalística Hercílio Macellaro/ICHM/CGP/MS - ADESÃO ARP 032/2021 PE 0108/2021 SEAD/SE - ARP 022/2022-SEJUSP</Objeto><Natureza Despesa>44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0250000001 - Recursos não Vinculados de Impostos</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>av. Senador Filinto Muller  1530  Vila Ipiranga  Campo Grande/MS - CEP 79074-460</Local de Entrega><Início Vigência>25/08/2022</Início Vigência><Término Vigência>24/08/2023</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>480000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>600000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/08/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>08/09/2022</Data Publicacao><Número Diário>10934</Número Diário><Página Diário>24</Página Diário><Data Publicação Diário>08/09/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="146"><CPF/CNPJ>27.325.768/0001-91</CPF/CNPJ><Credor>PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME</Credor><Número Processo>27/005.289/2021</Número Processo><Número Contrato>15552</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNSAU) Fundação Serviços de Saúde de MS</Órgão><Objeto>Aquisição de Avental descartável.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado  Avenida Gunter Hans  3702  Jardim Tijuca 2  Campo Grande/MS.</Local de Entrega><Início Vigência>06/08/2021</Início Vigência><Término Vigência>02/02/2022</Término Vigência><Dias Vigência>180</Dias Vigência><Valor Inicial>267188 04000000</Valor Inicial><Valor Total>267188 04000000</Valor Total><Data Assinatura>06/08/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>31/08/2021</Data Publicacao><Número Diário>10621</Número Diário><Página Diário>60 e 61</Página Diário><Data Publicação Diário>31/08/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="147"><CPF/CNPJ>12.109.814/0001-48</CPF/CNPJ><Credor>PRIME CLEAN COMERCIO  LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Número Processo>27/001.215/2020</Número Processo><Número Contrato>13714</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza  desinfecção e conservação</Objeto><Natureza Despesa>33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>conforme termo de referência</Local de Entrega><Início Vigência>17/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>14/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>773960 82000000</Valor Inicial><Valor Total>773960 82000000</Valor Total><Data Assinatura>17/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>27/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10236</Número Diário><Página Diário>10 e 11</Página Diário><Data Publicação Diário>27/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="148"><CPF/CNPJ>32.739.719/0001-35</CPF/CNPJ><Credor>PRIME COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA</Credor><Número Processo>29/024.148/2020</Número Processo><Número Contrato>13782</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de materiais de limpeza  higienização e equipamentos de proteção individual conforme Anexo I e II  visando atender a os alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul  em razão do retono das aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino  tais materiais se tornarão indispensáveis para assegurar a proteção aos estudantes e servidores da unidades escolares.</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua Delegado José Alfredo Hadman  n. 200 - Parque dos Poderes - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>08/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>05/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>59</Dias Vigência><Valor Inicial>313960 00000000</Valor Inicial><Valor Total>313960 00000000</Valor Total><Data Assinatura>08/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>22/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10232</Número Diário><Página Diário>17</Página Diário><Data Publicação Diário>22/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="149"><CPF/CNPJ>66.783.630/0002-79</CPF/CNPJ><Credor>PRO LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI</Credor><Número Processo>27/001.809/2020</Número Processo><Número Contrato>13945</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de equipamentos para montar leitos de UTI</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>25/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>22/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>195000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>195000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>03/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10270</Número Diário><Página Diário>4</Página Diário><Data Publicação Diário>03/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="150"><CPF/CNPJ>81.706.251/0001-98</CPF/CNPJ><Credor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/101.659/2020</Número Processo><Número Contrato>14347</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNSAU) Fundação Serviços de Saúde de MS</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul em atendimento a doença COVID 19</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Coordenação de Logística e Suprimentos/FUNSAU - Almoxarifado Avenida Gunter Hans  2300  Jardim Tijuca  Campo Grande/MS Este estabelecimento funciona de segunda à sexta  das 07:30h às 10:30h e das 13:30h às 16h.</Local de Entrega><Início Vigência>12/11/2020</Início Vigência><Término Vigência>11/05/2021</Término Vigência><Dias Vigência>180</Dias Vigência><Valor Inicial>10600 00000000</Valor Inicial><Valor Total>10600 00000000</Valor Total><Data Assinatura>12/11/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>12/01/2021</Data Publicacao><Número Diário>10375</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>12/01/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="151"><CPF/CNPJ>11.909.227/0001-70</CPF/CNPJ><Credor>PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Credor><Número Processo>27/001.222/2020</Número Processo><Número Contrato>13637</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de material laboratorial  Kits de amplificação de material genético para diagnóstico molecular do novo Coronavírus</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>conforme termo de referência</Local de Entrega><Início Vigência>28/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>23/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>132400 00000000</Valor Inicial><Valor Total>132400 00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>16/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10195</Número Diário><Página Diário>18</Página Diário><Data Publicação Diário>16/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="152"><CPF/CNPJ>01.334.250/0003-92</CPF/CNPJ><Credor>QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.833/2020</Número Processo><Número Contrato>13901</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de equipamento laboratorial: extrator de material genético</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>LACEN/MS: Av. Senador Filinto Muller  1666 - Vila Ipiranga - CEP: 79074-460 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>07/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>04/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>293000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>293000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>07/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>20/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10259</Número Diário><Página Diário>18 e 19</Página Diário><Data Publicação Diário>20/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="153"><CPF/CNPJ>01.334.250/0003-92</CPF/CNPJ><Credor>QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.876/2020</Número Processo><Número Contrato>13968</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Kits de Extração Manual e Fita para autoclave</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado SES - Rua Araçá  1495 - Morada Verde - CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>24/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>21/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>270000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>270000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>24/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>03/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10269</Número Diário><Página Diário>20</Página Diário><Data Publicação Diário>03/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="154"><CPF/CNPJ>01.334.250/0003-92</CPF/CNPJ><Credor>QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.</Credor><Número Processo>27/002.115/2020</Número Processo><Número Contrato>14019</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Kits de extração automatizada  por exclusividade.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>INEXIGIBILIDADE LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência.</Local de Entrega><Início Vigência>08/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>180</Dias Vigência><Valor Inicial>833490 45000000</Valor Inicial><Valor Total>833490 45000000</Valor Total><Data Assinatura>08/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>17/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10281</Número Diário><Página Diário>46</Página Diário><Data Publicação Diário>17/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="155"><CPF/CNPJ>01.334.250/0003-92</CPF/CNPJ><Credor>QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.</Credor><Número Processo>27/002.115/2020</Número Processo><Número Contrato>14019</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Kits de extração automatizada  por exclusividade.</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>INEXIGIBILIDADE LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência.</Local de Entrega><Início Vigência>08/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>180</Dias Vigência><Valor Inicial>833490 45000000</Valor Inicial><Valor Total>833490 45000000</Valor Total><Data Assinatura>08/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>17/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10281</Número Diário><Página Diário>46</Página Diário><Data Publicação Diário>17/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="156"><CPF/CNPJ>01.334.250/0003-92</CPF/CNPJ><Credor>QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.316/2020</Número Processo><Número Contrato>13725</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de material laboratorial</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Laboratório Central de Saúde Pública do MS-LACEN                                                                                                                                                                                                             Av. Senador Filinto Muller  1666  Vila Ipiranga  Campo Grande  MS</Local de Entrega><Início Vigência>17/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>13/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>377920 00000000</Valor Inicial><Valor Total>377920 00000000</Valor Total><Data Assinatura>17/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>03/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10212</Número Diário><Página Diário>15 e 16</Página Diário><Data Publicação Diário>03/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="157"><CPF/CNPJ>01.334.250/0003-92</CPF/CNPJ><Credor>QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.678/2020</Número Processo><Número Contrato>13772</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Material Laboratorial - Kits de Extração Manual</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almox. SES - Rua Araçá 1495 - Morada Verde  CEP 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>07/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>04/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>59</Dias Vigência><Valor Inicial>377920 00000000</Valor Inicial><Valor Total>377920 00000000</Valor Total><Data Assinatura>07/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>14/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10223</Número Diário><Página Diário>13 e 14</Página Diário><Data Publicação Diário>14/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="158"><CPF/CNPJ>01.212.789/0001-07</CPF/CNPJ><Credor>R&amp;D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -EPP</Credor><Número Processo>27/001.809/2020</Número Processo><Número Contrato>13948</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de equipamentos para montar leitos de UTI</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>25/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>22/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>123480 00000000</Valor Inicial><Valor Total>123480 00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>03/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10270</Número Diário><Página Diário>3 e 4</Página Diário><Data Publicação Diário>03/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="159"><CPF/CNPJ>01.212.789/0001-07</CPF/CNPJ><Credor>R&amp;D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -EPP</Credor><Número Processo>27/001.314/2020</Número Processo><Número Contrato>13723</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Oxímetro de Pulso</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>19/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>15/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>2002140 00000000</Valor Inicial><Valor Total>2002140 00000000</Valor Total><Data Assinatura>19/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>02/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10210</Número Diário><Página Diário>24 e 25</Página Diário><Data Publicação Diário>02/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="160"><CPF/CNPJ>17.263.792/0001-90</CPF/CNPJ><Credor>REALMED DISTRIBUIDORA  LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15538</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>09/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>06/01/2022</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>106746 00000000</Valor Inicial><Valor Total>106746 00000000</Valor Total><Data Assinatura>09/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>29/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10645</Número Diário><Página Diário>40</Página Diário><Data Publicação Diário>29/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="161"><CPF/CNPJ>17.263.792/0001-90</CPF/CNPJ><Credor>REALMED DISTRIBUIDORA  LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15538</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>09/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>06/01/2022</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>106746 00000000</Valor Inicial><Valor Total>106746 00000000</Valor Total><Data Assinatura>09/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>29/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10645</Número Diário><Página Diário>40</Página Diário><Data Publicação Diário>29/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="162"><CPF/CNPJ>17.263.792/0001-90</CPF/CNPJ><Credor>REALMED DISTRIBUIDORA  LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13679</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>66469 20000000</Valor Inicial><Valor Total>66469 20000000</Valor Total><Data Assinatura>09/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>28</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="163"><CPF/CNPJ>17.263.792/0001-90</CPF/CNPJ><Credor>REALMED DISTRIBUIDORA  LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.649/2020</Número Processo><Número Contrato>13829</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>20/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>16/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>3200 00000000</Valor Inicial><Valor Total>3200 00000000</Valor Total><Data Assinatura>20/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>20/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10259</Número Diário><Página Diário>15 e 16</Página Diário><Data Publicação Diário>20/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="164"><CPF/CNPJ>17.263.792/0001-90</CPF/CNPJ><Credor>REALMED DISTRIBUIDORA  LTDA.</Credor><Número Processo>29/017.508/2020</Número Processo><Número Contrato>13431</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de Material de limpeza e higienização</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado/SED</Local de Entrega><Início Vigência>17/04/2020</Início Vigência><Término Vigência>15/07/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>45144 00000000</Valor Inicial><Valor Total>45144 00000000</Valor Total><Data Assinatura>17/04/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>05/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10160</Número Diário><Página Diário>13</Página Diário><Data Publicação Diário>05/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="165"><CPF/CNPJ>01.244.920/0001-18</CPF/CNPJ><Credor>REDE MS INTEGRAÇÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA</Credor><Número Processo>29/021.757/2020</Número Processo><Número Contrato>13598</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Contratação de emissora de TV para prestação de serviços de transmissão televisiva simultânea em canal aberto digital de conteúdo escolar e educacional em 2 (dois) canais / multicanais próprios em operação no Estado de Mato Grosso do Sul  para transmissão de aulas aos alunos da Rede Estadual de Ensino</Objeto><Natureza Despesa>33903959 - SERVICOS DE AUDIO  VIDEO E FOTO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rede Estadual de Ensino de ensino no Estado de Mato Grosso do Sul</Local de Entrega><Início Vigência>23/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>44</Dias Vigência><Valor Inicial>663955 65000000</Valor Inicial><Valor Total>663955 65000000</Valor Total><Data Assinatura>21/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10181</Número Diário><Página Diário>6</Página Diário><Data Publicação Diário>26/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="166"><CPF/CNPJ>01.244.920/0001-18</CPF/CNPJ><Credor>REDE MS INTEGRAÇÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA</Credor><Número Processo>29/021.757/2020</Número Processo><Número Contrato>13598</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Contratação de emissora de TV para prestação de serviços de transmissão televisiva simultânea em canal aberto digital de conteúdo escolar e educacional em 2 (dois) canais / multicanais próprios em operação no Estado de Mato Grosso do Sul  para transmissão de aulas aos alunos da Rede Estadual de Ensino</Objeto><Natureza Despesa>33903959 - SERVICOS DE AUDIO  VIDEO E FOTO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rede Estadual de Ensino de ensino no Estado de Mato Grosso do Sul</Local de Entrega><Início Vigência>07/10/2020</Início Vigência><Término Vigência>20/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>44</Dias Vigência><Valor Inicial>663955 65000000</Valor Inicial><Valor Total>663955 65000000</Valor Total><Data Assinatura>14/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>27/10/2020</Data Publicacao><Número Diário>10181</Número Diário><Página Diário>6</Página Diário><Data Publicação Diário>26/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="167"><CPF/CNPJ>01.244.920/0001-18</CPF/CNPJ><Credor>REDE MS INTEGRAÇÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA</Credor><Número Processo>29/021.757/2020</Número Processo><Número Contrato>13598</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Contratação de emissora de TV para prestação de serviços de transmissão televisiva simultânea em canal aberto digital de conteúdo escolar e educacional em 2 (dois) canais / multicanais próprios em operação no Estado de Mato Grosso do Sul  para transmissão de aulas aos alunos da Rede Estadual de Ensino</Objeto><Natureza Despesa>33903959 - SERVICOS DE AUDIO  VIDEO E FOTO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rede Estadual de Ensino de ensino no Estado de Mato Grosso do Sul</Local de Entrega><Início Vigência>21/11/2020</Início Vigência><Término Vigência>18/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>27</Dias Vigência><Valor Inicial>663955 65000000</Valor Inicial><Valor Total>413127 96000000</Valor Total><Data Assinatura>20/11/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>07/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10181</Número Diário><Página Diário>6</Página Diário><Data Publicação Diário>26/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="168"><CPF/CNPJ>01.244.920/0001-18</CPF/CNPJ><Credor>REDE MS INTEGRAÇÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA</Credor><Número Processo>29/021.757/2020</Número Processo><Número Contrato>13598</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Contratação de emissora de TV para prestação de serviços de transmissão televisiva simultânea em canal aberto digital de conteúdo escolar e educacional em 2 (dois) canais / multicanais próprios em operação no Estado de Mato Grosso do Sul  para transmissão de aulas aos alunos da Rede Estadual de Ensino</Objeto><Natureza Despesa>33903959 - SERVICOS DE AUDIO  VIDEO E FOTO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0108000000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rede Estadual de Ensino de ensino no Estado de Mato Grosso do Sul</Local de Entrega><Início Vigência>25/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>08/07/2020</Término Vigência><Dias Vigência>44</Dias Vigência><Valor Inicial>663955 65000000</Valor Inicial><Valor Total>663955 65000000</Valor Total><Data Assinatura>19/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>26/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10181</Número Diário><Página Diário>6</Página Diário><Data Publicação Diário>26/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="169"><CPF/CNPJ>01.244.920/0001-18</CPF/CNPJ><Credor>REDE MS INTEGRAÇÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA</Credor><Número Processo>29/021.757/2020</Número Processo><Número Contrato>13598</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Contratação de emissora de TV para prestação de serviços de transmissão televisiva simultânea em canal aberto digital de conteúdo escolar e educacional em 2 (dois) canais / multicanais próprios em operação no Estado de Mato Grosso do Sul  para transmissão de aulas aos alunos da Rede Estadual de Ensino</Objeto><Natureza Despesa>33903959 - SERVICOS DE AUDIO  VIDEO E FOTO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0108000000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rede Estadual de Ensino de ensino no Estado de Mato Grosso do Sul</Local de Entrega><Início Vigência>09/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>22/08/2020</Término Vigência><Dias Vigência>44</Dias Vigência><Valor Inicial>663955 65000000</Valor Inicial><Valor Total>663955 65000000</Valor Total><Data Assinatura>08/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>10/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10181</Número Diário><Página Diário>6</Página Diário><Data Publicação Diário>26/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="170"><CPF/CNPJ>03.836.671/0001-85</CPF/CNPJ><Credor>REFRIGEL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA</Credor><Número Processo>27/000.479/2021</Número Processo><Número Contrato>14787</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Manutenção corretiva em Câmara fria</Objeto><Natureza Despesa>33903025 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1026/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>11/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>10/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>19775 00000000</Valor Inicial><Valor Total>19775 00000000</Valor Total><Data Assinatura>11/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>23/03/2021</Data Publicacao><Número Diário>10450</Número Diário><Página Diário>14</Página Diário><Data Publicação Diário>23/03/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="171"><CPF/CNPJ>03.836.671/0001-85</CPF/CNPJ><Credor>REFRIGEL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA</Credor><Número Processo>27/000.479/2021</Número Processo><Número Contrato>14787</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Manutenção corretiva em Câmara fria</Objeto><Natureza Despesa>33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1026/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>11/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>10/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>19775 00000000</Valor Inicial><Valor Total>19775 00000000</Valor Total><Data Assinatura>11/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>23/03/2021</Data Publicacao><Número Diário>10450</Número Diário><Página Diário>14</Página Diário><Data Publicação Diário>23/03/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="172"><CPF/CNPJ>28.546.470/0001-74</CPF/CNPJ><Credor>SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR  LTDA</Credor><Número Processo>27/001.188/2020</Número Processo><Número Contrato>13650</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares: luva  seringa  sonda  touca  sistema de drenagem</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>10/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>9480 00000000</Valor Inicial><Valor Total>9480 00000000</Valor Total><Data Assinatura>10/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>19</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="173"><CPF/CNPJ>34.707.374/0001-63</CPF/CNPJ><Credor>SPV COMERCIAL LTDA</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15543</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>30/08/2021</Início Vigência><Término Vigência>27/12/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>2065 50000000</Valor Inicial><Valor Total>2065 50000000</Valor Total><Data Assinatura>30/08/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>29/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10645</Número Diário><Página Diário>42</Página Diário><Data Publicação Diário>29/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="174"><CPF/CNPJ>36.923.443/0001-00</CPF/CNPJ><Credor>STAR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/002.257/2020</Número Processo><Número Contrato>14236</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Álcool Etílico</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da SES  Rua Araçá 1495  Morada Verde  Campo Grande  MS.</Local de Entrega><Início Vigência>30/10/2020</Início Vigência><Término Vigência>27/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>85950 00000000</Valor Inicial><Valor Total>85950 00000000</Valor Total><Data Assinatura>30/10/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>09/11/2020</Data Publicacao><Número Diário>10319</Número Diário><Página Diário>21 e 22</Página Diário><Data Publicação Diário>09/11/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="175"><CPF/CNPJ>36.923.443/0001-00</CPF/CNPJ><Credor>STAR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/002.369/2020</Número Processo><Número Contrato>14431</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Ponteira Laboratorial - Volume :1 - 20 ul com filtro.</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme o Termo de Referência.</Local de Entrega><Início Vigência>08/12/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/04/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>152460 00000000</Valor Inicial><Valor Total>152460 00000000</Valor Total><Data Assinatura>08/12/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>15/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10350</Número Diário><Página Diário>47</Página Diário><Data Publicação Diário>15/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="176"><CPF/CNPJ>36.923.443/0001-00</CPF/CNPJ><Credor>STAR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15542</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>30/08/2021</Início Vigência><Término Vigência>24/02/2022</Término Vigência><Dias Vigência>178</Dias Vigência><Valor Inicial>1688013 00000000</Valor Inicial><Valor Total>1688013 00000000</Valor Total><Data Assinatura>30/08/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>29/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10645</Número Diário><Página Diário>42</Página Diário><Data Publicação Diário>29/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="177"><CPF/CNPJ>00.678.593/0001-40</CPF/CNPJ><Credor>STERIFARMA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA</Credor><Número Processo>27/001.916/2020</Número Processo><Número Contrato>13957</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido Coronavírus IgG e IgM</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>24/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>21/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>899500 00000000</Valor Inicial><Valor Total>899500 00000000</Valor Total><Data Assinatura>24/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>15/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10279</Número Diário><Página Diário>15 e 16</Página Diário><Data Publicação Diário>15/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="178"><CPF/CNPJ>09.944.371/0001-04</CPF/CNPJ><Credor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.549/2021</Número Processo><Número Contrato>15365</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamento utilizado pra entubação dos pacientes com COVID-19.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000093 - PT. 395/20 - CORONAVIRUS - COVID-19 BRASIL</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>06/08/2021</Início Vigência><Término Vigência>05/08/2022</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>264562 50000000</Valor Inicial><Valor Total>264562 50000000</Valor Total><Data Assinatura>06/08/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>24/08/2021</Data Publicacao><Número Diário>10614</Número Diário><Página Diário>36</Página Diário><Data Publicação Diário>24/08/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="179"><CPF/CNPJ>00.641.325/0001-53</CPF/CNPJ><Credor>TAVARES &amp; SOARES LTDA</Credor><Número Processo>65/000.361/2020</Número Processo><Número Contrato>13413</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SEDHAST - Inativo 2022) Secretaria de Estado de Direitos Humanos  Assistência Social e Trabalho</Órgão><Objeto>Aquisição de Cesta básica</Objeto><Natureza Despesa>33903208 - CESTAS BASICAS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua 14 de julho  32  Centro  Campo Grande/MS.</Local de Entrega><Início Vigência>07/04/2020</Início Vigência><Término Vigência>05/07/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>5820000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>5820000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>07/04/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>08/04/2020</Data Publicacao><Número Diário>10141</Número Diário><Página Diário>9</Página Diário><Data Publicação Diário>08/04/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="180"><CPF/CNPJ>27.274.178/0001-87</CPF/CNPJ><Credor>TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>29/047.784/2022</Número Processo><Número Contrato>19057</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de material de informática I (memória) para atender a demanda da Secretaria de Estado de Educação.</Objeto><Natureza Despesa>33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado Central situado na Rua Delegado José Alfredo Hardman  n. 200  no Parque dos Poderes em Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>26/07/2022</Início Vigência><Término Vigência>25/07/2023</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>129495 00000000</Valor Inicial><Valor Total>129495 00000000</Valor Total><Data Assinatura>26/07/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>01/08/2022</Data Publicacao><Número Diário>10904</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>01/08/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="181"><CPF/CNPJ>60.665.981/0009-75</CPF/CNPJ><Credor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A.</Credor><Número Processo>27/000.864/2021</Número Processo><Número Contrato>14854</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAF/SES.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo  S/N</Local de Entrega><Início Vigência>29/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>28/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>109690 53000000</Valor Inicial><Valor Total>137097 94000000</Valor Total><Data Assinatura>29/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>31/03/2021</Data Publicacao><Número Diário>10460</Número Diário><Página Diário>25</Página Diário><Data Publicação Diário>31/03/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="182"><CPF/CNPJ>60.665.981/0009-75</CPF/CNPJ><Credor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A.</Credor><Número Processo>27/001.649/2020</Número Processo><Número Contrato>13834</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>16/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>12/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>625675 00000000</Valor Inicial><Valor Total>625675 00000000</Valor Total><Data Assinatura>16/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>20/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10259</Número Diário><Página Diário>18</Página Diário><Data Publicação Diário>20/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="183"><CPF/CNPJ>60.665.981/0009-75</CPF/CNPJ><Credor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A.</Credor><Número Processo>27/101.639/2020</Número Processo><Número Contrato>14049</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNSAU) Fundação Serviços de Saúde de MS</Órgão><Objeto>Aquisição de Medicamentos - COVID19</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado Avenida Gunter Hans  2300  Jardim Tijuca  Campo Grande/MS. Este estabelecimento funciona de segunda à sexta  das 07:30h às 10:30h e das 13:30h às 16h.</Local de Entrega><Início Vigência>14/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>11/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>424800 00000000</Valor Inicial><Valor Total>637200 00000000</Valor Total><Data Assinatura>14/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>26/10/2020</Data Publicacao><Número Diário>10309</Número Diário><Página Diário>37</Página Diário><Data Publicação Diário>26/10/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="184"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>27/001.129/2020</Número Processo><Número Contrato>13555</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição insumos e materiais laboratoriais: swab  plastico para laboratório  ponteira</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado Central das 08:00 às 15:00h  sito a Rua Araçá 1495  Bairro Coronel Antonino  Campo Grande  MS</Local de Entrega><Início Vigência>14/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>09/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>521880 00000000</Valor Inicial><Valor Total>521880 00000000</Valor Total><Data Assinatura>14/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>19/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10199</Número Diário><Página Diário>16</Página Diário><Data Publicação Diário>19/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="185"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>27/001.058/2020</Número Processo><Número Contrato>13460</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos hospitalares: Mascara  avental e lençol descartável</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde  Endereço: Rua Araçá  1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>24/04/2020</Início Vigência><Término Vigência>20/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>176000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>176000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>24/04/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/04/2020</Data Publicacao><Número Diário>10158</Número Diário><Página Diário>27</Página Diário><Data Publicação Diário>30/04/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="186"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>27/001.058/2020</Número Processo><Número Contrato>13565</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos hospitalares: Mascara  avental e lençol descartável</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde  Endereço: Rua Araçá  1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>14/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>09/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>168000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>168000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>14/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>26/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10181</Número Diário><Página Diário>8</Página Diário><Data Publicação Diário>26/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="187"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>27/001.188/2020</Número Processo><Número Contrato>13647</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares: luva  seringa  sonda  touca  sistema de drenagem</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>15/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>12/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>742277 30000000</Valor Inicial><Valor Total>742277 30000000</Valor Total><Data Assinatura>15/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>17 e 18</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="188"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13672</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>15/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>12/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>40049 25000000</Valor Inicial><Valor Total>40049 25000000</Valor Total><Data Assinatura>15/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>24 e 25</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="189"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>27/001.187/2020</Número Processo><Número Contrato>13667</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>03/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>29/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>4832130 40000000</Valor Inicial><Valor Total>4832130 40000000</Valor Total><Data Assinatura>03/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>09/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10192</Número Diário><Página Diário>25</Página Diário><Data Publicação Diário>09/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="190"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>27/001.588/2020</Número Processo><Número Contrato>13844</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de placas para PCR em tempo real  Filme para Laboratório  Caixas com tampa articulada para microtubos e Rack para tubos de centrifugação de 15 e 50 ml.</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>22/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>18/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>63000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>63000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>22/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>03/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10242</Número Diário><Página Diário>9</Página Diário><Data Publicação Diário>03/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="191"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>27/101.346/2020</Número Processo><Número Contrato>14074</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNSAU) Fundação Serviços de Saúde de MS</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul em atendimento a doença COVID 19</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Coordenação de Logítica e Suprimentos/FUNSAU - Almoxarifado Avenida Gunter Hans  2300  Jardim Tijuca  Campo Grande/MS Este estabelecimento funciona de segunda à sexta  das 07:30h às 10:30h e das 13:30h às 16h.</Local de Entrega><Início Vigência>25/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>22/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>522000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>522000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>28/10/2020</Data Publicacao><Número Diário>10311</Número Diário><Página Diário>50</Página Diário><Data Publicação Diário>28/10/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="192"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>29/024.148/2020</Número Processo><Número Contrato>13783</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de materiais de limpeza  higienização e equipamentos de proteção individual conforme Anexo I e II  visando atender a os alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul  em razão do retono das aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino  tais materiais se tornarão indispensáveis para assegurar a proteção aos estudantes e servidores da unidades escolares.</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua Delegado José Alfredo Hadman  n. 200 - Parque dos Poderes - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>08/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>05/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>59</Dias Vigência><Valor Inicial>39193 20000000</Valor Inicial><Valor Total>39193 20000000</Valor Total><Data Assinatura>08/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>27/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10236</Número Diário><Página Diário>7</Página Diário><Data Publicação Diário>27/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="193"><CPF/CNPJ>30.949.099/0001-33</CPF/CNPJ><Credor>VIA FHARMA DO BRASIL</Credor><Número Processo>27/001.649/2020</Número Processo><Número Contrato>13830</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>22/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>18/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>720 00000000</Valor Inicial><Valor Total>720 00000000</Valor Total><Data Assinatura>22/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>20/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10259</Número Diário><Página Diário>16</Página Diário><Data Publicação Diário>20/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="194"><CPF/CNPJ>09.100.467/0001-88</CPF/CNPJ><Credor>W.N. DIAGNOSTICA LTDA.</Credor><Número Processo>27/002.523/2020</Número Processo><Número Contrato>14445</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido do Coronavírus IgG e IgM.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme o Termo de Referência.</Local de Entrega><Início Vigência>08/12/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/04/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>740000 00000000</Valor Inicial><Valor Total>740000 00000000</Valor Total><Data Assinatura>08/12/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>15/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10350</Número Diário><Página Diário>47 e 48</Página Diário><Data Publicação Diário>15/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
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