<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><CPF/CNPJ>05.993.698/0001-07</CPF/CNPJ><Credor>1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Credor><Número Processo>27/001.737/2020</Número Processo><Número Contrato>13900</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de equipamentos para montar leitos de UTI</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>10/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>609000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>609000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>10/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>25/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10262</Número Diário><Página Diário>30 e 31</Página Diário><Data Publicação Diário>25/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="2"><CPF/CNPJ>38.140.640/0001-70</CPF/CNPJ><Credor>A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA</Credor><Número Processo>27/003.998/2021</Número Processo><Número Contrato>15657</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNSAU) Fundação Serviços de Saúde de MS</Órgão><Objeto>Aquisição Emergencial de Medicamento (Lidocaína)</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado do HRMS</Local de Entrega><Início Vigência>01/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>30/12/2021</Término Vigência><Dias Vigência>120</Dias Vigência><Valor Inicial>29962,50000000</Valor Inicial><Valor Total>37353,25000000</Valor Total><Data Assinatura>01/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>24/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10642</Número Diário><Página Diário>193</Página Diário><Data Publicação Diário>24/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="3"><CPF/CNPJ>64.171.697/0001-46</CPF/CNPJ><Credor>ACCORD FARMACÊUTICA LTDA</Credor><Número Processo>27/000.858/2021</Número Processo><Número Contrato>14866</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>18/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>17/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>35165,60000000</Valor Inicial><Valor Total>43957,00000000</Valor Total><Data Assinatura>18/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>05/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10463</Número Diário><Página Diário>8</Página Diário><Data Publicação Diário>05/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="4"><CPF/CNPJ>64.171.697/0001-46</CPF/CNPJ><Credor>ACCORD FARMACÊUTICA LTDA</Credor><Número Processo>27/000.858/2021</Número Processo><Número Contrato>14866</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>18/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>17/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>35165,60000000</Valor Inicial><Valor Total>43957,00000000</Valor Total><Data Assinatura>18/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>05/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10463</Número Diário><Página Diário>8</Página Diário><Data Publicação Diário>05/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="5"><CPF/CNPJ>11.405.384/0001-49</CPF/CNPJ><Credor>ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA</Credor><Número Processo>27/001.085/2020</Número Processo><Número Contrato>13527</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Monitores Multiparamétricos</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>almoxarifado central</Local de Entrega><Início Vigência>08/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>03/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>297000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>297000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>08/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>25/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10180</Número Diário><Página Diário>15</Página Diário><Data Publicação Diário>25/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="6"><CPF/CNPJ>33.761.636/0001-05</CPF/CNPJ><Credor>ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA</Credor><Número Processo>27/001.297/2020</Número Processo><Número Contrato>13696</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Soluções e Saneantes Hospitalares para atender e Demanda do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>05/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>02/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>125624,00000000</Valor Inicial><Valor Total>125624,00000000</Valor Total><Data Assinatura>05/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>02/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10210</Número Diário><Página Diário>23 e 24</Página Diário><Data Publicação Diário>02/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="7"><CPF/CNPJ>58.430.828/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>BLAU FARMACÊUTICA S.A.</Credor><Número Processo>27/000.850/2021</Número Processo><Número Contrato>14850</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>22/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>21/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>75828,00000000</Valor Inicial><Valor Total>94776,00000000</Valor Total><Data Assinatura>22/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>25/03/2021</Data Publicacao><Número Diário>10453</Número Diário><Página Diário>5</Página Diário><Data Publicação Diário>25/03/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="8"><CPF/CNPJ>58.430.828/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>BLAU FARMACÊUTICA S.A.</Credor><Número Processo>27/002.308/2020</Número Processo><Número Contrato>14373</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQ. DE MEDICAMENTOS - SUXAMETÔNIO</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - AV. DELEGADO OSMAR DE CAMARGO, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>03/12/2020</Início Vigência><Término Vigência>02/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>37500,48000000</Valor Inicial><Valor Total>37500,48000000</Valor Total><Data Assinatura>03/12/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>17/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10354</Número Diário><Página Diário>31</Página Diário><Data Publicação Diário>17/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="9"><CPF/CNPJ>25.076.424/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>BLUETRIX TECNOLOGIA LTDA</Credor><Número Processo>65/300.104/2020</Número Processo><Número Contrato>14394</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(FUNTRAB - Inativo - 2022) Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Inativo</Órgão><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema de Registro e Comunicação Multipropósito para Identificação de Vagas de Trabalho, Seleção de Trabalhadores e Promoção de Capacitação.</Objeto><Natureza Despesa>33903911 - LOCACAO DE SOFTWARES</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul - FUNTRAB,  Rua 13 de Maio, 2773, Centro - Campo Grande  MS.</Local de Entrega><Início Vigência>30/05/2021</Início Vigência><Término Vigência>30/08/2021</Término Vigência><Dias Vigência>92</Dias Vigência><Valor Inicial>2091000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>3136500,00000000</Valor Total><Data Assinatura>31/05/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>12/07/2021</Data Publicacao><Número Diário>10343</Número Diário><Página Diário>86</Página Diário><Data Publicação Diário>08/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="10"><CPF/CNPJ>25.076.424/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>BLUETRIX TECNOLOGIA LTDA</Credor><Número Processo>65/300.104/2020</Número Processo><Número Contrato>14394</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNTRAB - Inativo - 2022) Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Inativo</Órgão><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema de Registro e Comunicação Multipropósito para Identificação de Vagas de Trabalho, Seleção de Trabalhadores e Promoção de Capacitação.</Objeto><Natureza Despesa>33903911 - LOCACAO DE SOFTWARES</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul - FUNTRAB,  Rua 13 de Maio, 2773, Centro - Campo Grande  MS.</Local de Entrega><Início Vigência>30/11/2020</Início Vigência><Término Vigência>29/05/2021</Término Vigência><Dias Vigência>180</Dias Vigência><Valor Inicial>2091000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>2091000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>30/11/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>08/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10343</Número Diário><Página Diário>86</Página Diário><Data Publicação Diário>08/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="11"><CPF/CNPJ>24.260.867/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Credor><Número Processo>27/001.114/2020</Número Processo><Número Contrato>13623</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>"Aquisição Emergencial de kits para realização dos marcadores sorológicos</Objeto><Natureza Despesa /><Fonte Recurso>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Fonte Recurso><Modalidade>0248000001 - Apoio as ações de média e alta complexidade</Modalidade><Local de Entrega>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Local de Entrega><Início Vigência>HEMOSUL COORDENADOR, sito Av. Fernando Correa da Costa, 1304, Bairro Centro, em Campo Grande MS.</Início Vigência><Término Vigência>21/05/2020</Término Vigência><Dias Vigência>20/11/2020</Dias Vigência><Valor Inicial>183</Valor Inicial><Valor Total>19341,00000000</Valor Total><Data Assinatura>19341,00000000</Data Assinatura><Data Publicacao>21/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>09/06/2020</Número Diário><Página Diário>10192</Página Diário><Data Publicação Diário>24 e 25</Data Publicação Diário><Total Empenhado>09/06/2020</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="12"><CPF/CNPJ>18.493.600/0001-02</CPF/CNPJ><Credor>C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO E MEDICO HOSPITALAR</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15528</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>24/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>21/01/2022</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>129250,50000000</Valor Inicial><Valor Total>129250,50000000</Valor Total><Data Assinatura>24/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>30/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10646</Número Diário><Página Diário>59 e 60</Página Diário><Data Publicação Diário>30/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="13"><CPF/CNPJ>18.493.600/0001-02</CPF/CNPJ><Credor>C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO E MEDICO HOSPITALAR</Credor><Número Processo>29/033.132/2020</Número Processo><Número Contrato>14113</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de material de limpeza e higienização visando atender os alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>conforme termo de referência</Local de Entrega><Início Vigência>28/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>25/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>18768,00000000</Valor Inicial><Valor Total>18768,00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>05/10/2020</Data Publicacao><Número Diário>10295</Número Diário><Página Diário>5</Página Diário><Data Publicação Diário>05/10/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="14"><CPF/CNPJ>18.493.600/0001-02</CPF/CNPJ><Credor>C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO E MEDICO HOSPITALAR</Credor><Número Processo>29/017.508/2020</Número Processo><Número Contrato>13433</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de Material de limpeza e higienização</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado/SED</Local de Entrega><Início Vigência>17/04/2020</Início Vigência><Término Vigência>15/07/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>2888,50000000</Valor Inicial><Valor Total>2888,50000000</Valor Total><Data Assinatura>17/04/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>29/04/2020</Data Publicacao><Número Diário>10157</Número Diário><Página Diário>5</Página Diário><Data Publicação Diário>29/04/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="15"><CPF/CNPJ>18.493.600/0001-02</CPF/CNPJ><Credor>C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO E MEDICO HOSPITALAR</Credor><Número Processo>29/024.148/2020</Número Processo><Número Contrato>13784</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de materiais de limpeza, higienização e equipamentos de proteção individual conforme Anexo I e II, visando atender a os alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul, em razão do retono das aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino, tais materiais se tornarão indispensáveis para assegurar a proteção aos estudantes e servidores da unidades escolares.</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua Delegado José Alfredo Hadman, n. 200 - Parque dos Poderes - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>13/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>10/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>59</Dias Vigência><Valor Inicial>1183027,01000000</Valor Inicial><Valor Total>1183027,01000000</Valor Total><Data Assinatura>13/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10239</Número Diário><Página Diário>37</Página Diário><Data Publicação Diário>30/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="16"><CPF/CNPJ>10.602.927/0001-55</CPF/CNPJ><Credor>C.C.B.P. GARCIA</Credor><Número Processo>27/001.058/2020</Número Processo><Número Contrato>13566</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos hospitalares: Mascara, avental e lençol descartável</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde, Endereço: Rua Araçá, 1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>12/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>196000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>196000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>12/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>26/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10181</Número Diário><Página Diário>8</Página Diário><Data Publicação Diário>26/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="17"><CPF/CNPJ>15.714.275/0001-64</CPF/CNPJ><Credor>C.O.M. COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA-EPP</Credor><Número Processo>27/000.923/2020</Número Processo><Número Contrato>13414</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Locação de conjuntos de leitos de UTI</Objeto><Natureza Despesa>33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>De acordo com a necessidade dos locais de atendimento.</Local de Entrega><Início Vigência>15/04/2020</Início Vigência><Término Vigência>14/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>182</Dias Vigência><Valor Inicial>658800,00000000</Valor Inicial><Valor Total>658800,00000000</Valor Total><Data Assinatura>15/04/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>25/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10180</Número Diário><Página Diário>14  e 15</Página Diário><Data Publicação Diário>25/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="18"><CPF/CNPJ>15.714.275/0001-64</CPF/CNPJ><Credor>C.O.M. COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA-EPP</Credor><Número Processo>27/001.121/2020</Número Processo><Número Contrato>13514</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Locação de 06 Conjuntos de Equipamento para Leito UTI</Objeto><Natureza Despesa>33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>07/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>02/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>714000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>714000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>07/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>15/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10171</Número Diário><Página Diário>33 e 34</Página Diário><Data Publicação Diário>15/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="19"><CPF/CNPJ>13.646.927/0001-45</CPF/CNPJ><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Número Processo>27/001.851/2020</Número Processo><Número Contrato>14036</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Nobreak</Objeto><Natureza Despesa>44905230 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>16/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>14/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>12650,00000000</Valor Inicial><Valor Total>12650,00000000</Valor Total><Data Assinatura>16/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>05/10/2020</Data Publicacao><Número Diário>10295</Número Diário><Página Diário>6 e 7</Página Diário><Data Publicação Diário>05/10/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="20"><CPF/CNPJ>13.646.927/0001-45</CPF/CNPJ><Credor>CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA</Credor><Número Processo>31/095.684/2022</Número Processo><Número Contrato>21138</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA por meio da ARP 047/SAD/2022-1.1AD para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública/SEJUSP</Objeto><Natureza Despesa>33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0171380011 - FESP-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Parque dos Poderes, Bloco VI, CEP 79031-350, Campo Grande - MS</Local de Entrega><Início Vigência>23/02/2023</Início Vigência><Término Vigência>22/02/2024</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>103350,00000000</Valor Inicial><Valor Total>103350,00000000</Valor Total><Data Assinatura>23/02/2023</Data Assinatura><Data Publicacao>19/04/2023</Data Publicacao><Número Diário>11.134</Número Diário><Página Diário>15</Página Diário><Data Publicação Diário>19/04/2023</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="21"><CPF/CNPJ>03.953.111/0001-00</CPF/CNPJ><Credor>CARDOSO &amp; CARDOSO S/S LTDA</Credor><Número Processo>31/701.934/2020</Número Processo><Número Contrato>14039</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(DETRAN) Departamento Estadual de Trânsito</Órgão><Objeto>Prestação de serviços para elaboração de Protocolo de Biossegurança em função da Pandemia da COVID 19, para atender a demanda do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul  DETRAN-MS, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Lei n. 13.979/20):</Objeto><Natureza Despesa>33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme exigências constantes nos seus anexos</Local de Entrega><Início Vigência>14/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>12/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>9500,00000000</Valor Inicial><Valor Total>9500,00000000</Valor Total><Data Assinatura>14/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>21/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10283</Número Diário><Página Diário>11 e 12</Página Diário><Data Publicação Diário>21/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="22"><CPF/CNPJ>52.500.287/0001-12</CPF/CNPJ><Credor>CASA NASSER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</Credor><Número Processo>71/022.616/2021</Número Processo><Número Contrato>15350</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(AGRAER - Inativo - 2022) Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural - Inativo - 2022</Órgão><Objeto>Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas (Pulverizador - Plantadeira - Ensiladeira) - Convênio  891.139/2019</Objeto><Natureza Despesa>44905240 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0281020020 - Convênio-891139/2019-MAPA/AGRAER-Programa:Fomento ao Setor Agropecuário-Investimento-Coven 29535.</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>AGRAER</Local de Entrega><Início Vigência>19/10/2021</Início Vigência><Término Vigência>20/07/2022</Término Vigência><Dias Vigência>274</Dias Vigência><Valor Inicial>162500,00000000</Valor Inicial><Valor Total>162500,00000000</Valor Total><Data Assinatura>19/10/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>25/10/2021</Data Publicacao><Número Diário>10662</Número Diário><Página Diário>45</Página Diário><Data Publicação Diário>25/10/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="23"><CPF/CNPJ>02.248.312/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>CEPALAB LABORATORIOS S.A</Credor><Número Processo>27/005.229/2021</Número Processo><Número Contrato>15386</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de testes rápido de antígeno para Covid-19</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>20/07/2021</Início Vigência><Término Vigência>16/11/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>1463700,00000000</Valor Inicial><Valor Total>1463700,00000000</Valor Total><Data Assinatura>20/07/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>26/07/2021</Data Publicacao><Número Diário>10583</Número Diário><Página Diário>26</Página Diário><Data Publicação Diário>26/07/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="24"><CPF/CNPJ>02.248.312/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>CEPALAB LABORATORIOS S.A</Credor><Número Processo>27/000.850/2023</Número Processo><Número Contrato>21370</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido por Antígeno COVID-19 - CGAF.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0260280041 - FESA - PT. 2624/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Av. Min. João Arinos, 2690 - Tiradentes, Campo Grande - MS, 79041-005 (LIN)</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2023</Início Vigência><Término Vigência>29/03/2024</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>223813,80000000</Valor Inicial><Valor Total>223813,80000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2023</Data Assinatura><Data Publicacao>11/04/2023</Data Publicacao><Número Diário>11127</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>11/04/2023</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="25"><CPF/CNPJ>02.248.312/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>CEPALAB LABORATORIOS S.A</Credor><Número Processo>27/000.850/2023</Número Processo><Número Contrato>21370</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido por Antígeno COVID-19 - CGAF.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0260280051 - FESA - PT. 2782/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Av. Min. João Arinos, 2690 - Tiradentes, Campo Grande - MS, 79041-005 (LIN)</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2023</Início Vigência><Término Vigência>29/03/2024</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>223813,80000000</Valor Inicial><Valor Total>223813,80000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2023</Data Assinatura><Data Publicacao>11/04/2023</Data Publicacao><Número Diário>11127</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>11/04/2023</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="26"><CPF/CNPJ>02.248.312/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>CEPALAB LABORATORIOS S.A</Credor><Número Processo>27/000.850/2023</Número Processo><Número Contrato>21370</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido por Antígeno COVID-19 - CGAF.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0260280061 - FESA - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Av. Min. João Arinos, 2690 - Tiradentes, Campo Grande - MS, 79041-005 (LIN)</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2023</Início Vigência><Término Vigência>29/03/2024</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>223813,80000000</Valor Inicial><Valor Total>223813,80000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2023</Data Assinatura><Data Publicacao>11/04/2023</Data Publicacao><Número Diário>11127</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>11/04/2023</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="27"><CPF/CNPJ>02.248.312/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>CEPALAB LABORATORIOS S.A</Credor><Número Processo>27/000.850/2023</Número Processo><Número Contrato>21370</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido por Antígeno COVID-19 - CGAF.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0260280071 - FESA - PT. 827/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Av. Min. João Arinos, 2690 - Tiradentes, Campo Grande - MS, 79041-005 (LIN)</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2023</Início Vigência><Término Vigência>29/03/2024</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>223813,80000000</Valor Inicial><Valor Total>223813,80000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2023</Data Assinatura><Data Publicacao>11/04/2023</Data Publicacao><Número Diário>11127</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>11/04/2023</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="28"><CPF/CNPJ>02.248.312/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>CEPALAB LABORATORIOS S.A</Credor><Número Processo>27/000.850/2023</Número Processo><Número Contrato>21370</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido por Antígeno COVID-19 - CGAF.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0260280111 - PT.395/20 -COVID-19 BRASIL</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Av. Min. João Arinos, 2690 - Tiradentes, Campo Grande - MS, 79041-005 (LIN)</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2023</Início Vigência><Término Vigência>29/03/2024</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>223813,80000000</Valor Inicial><Valor Total>223813,80000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2023</Data Assinatura><Data Publicacao>11/04/2023</Data Publicacao><Número Diário>11127</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>11/04/2023</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="29"><CPF/CNPJ>02.248.312/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>CEPALAB LABORATORIOS S.A</Credor><Número Processo>27/000.850/2023</Número Processo><Número Contrato>21370</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido por Antígeno COVID-19 - CGAF.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0260280121 - PT.1666/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Av. Min. João Arinos, 2690 - Tiradentes, Campo Grande - MS, 79041-005 (LIN)</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2023</Início Vigência><Término Vigência>29/03/2024</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>223813,80000000</Valor Inicial><Valor Total>223813,80000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2023</Data Assinatura><Data Publicacao>11/04/2023</Data Publicacao><Número Diário>11127</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>11/04/2023</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="30"><CPF/CNPJ>07.847.837/0001-10</CPF/CNPJ><Credor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL</Credor><Número Processo>27/002.309/2020</Número Processo><Número Contrato>14374</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQ. DE MEDICAMENTOS - DEXMEDETOMIDINA</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - AV. DELEGADO OSMAR DE CAMARGO, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>01/12/2020</Início Vigência><Término Vigência>28/02/2021</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>40089,60000000</Valor Inicial><Valor Total>40089,60000000</Valor Total><Data Assinatura>01/12/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>04/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10340</Número Diário><Página Diário>105</Página Diário><Data Publicação Diário>04/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="31"><CPF/CNPJ>05.075.964/0001-12</CPF/CNPJ><Credor>CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</Credor><Número Processo>27/001.926/2020</Número Processo><Número Contrato>13956</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Kit para coleta por aférese</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>HEMOSUL - Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304 - Centro - CEP: 790004-310 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>27/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>24/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>238800,00000000</Valor Inicial><Valor Total>238800,00000000</Valor Total><Data Assinatura>27/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>08/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10273</Número Diário><Página Diário>6</Página Diário><Data Publicação Diário>08/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="32"><CPF/CNPJ>26.853.028/0001-65</CPF/CNPJ><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.188/2020</Número Processo><Número Contrato>13651</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares: luva, seringa, sonda, touca, sistema de drenagem</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>15/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>12/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>19550,00000000</Valor Inicial><Valor Total>19550,00000000</Valor Total><Data Assinatura>15/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>16</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="33"><CPF/CNPJ>26.853.028/0001-65</CPF/CNPJ><Credor>CIRUMED COMERCIO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.533/2020</Número Processo><Número Contrato>13774</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de material laboratorial  Swab, Tubo Falcon e Tubo criogênico</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>10/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>79800,00000000</Valor Inicial><Valor Total>79800,00000000</Valor Total><Data Assinatura>10/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>16/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10227</Número Diário><Página Diário>27 e 28</Página Diário><Data Publicação Diário>16/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="34"><CPF/CNPJ>10.656.587/0001-45</CPF/CNPJ><Credor>CIRÚRGICA MS LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15539</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>24/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>21/01/2022</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>1926,00000000</Valor Inicial><Valor Total>1926,00000000</Valor Total><Data Assinatura>24/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>29/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10645</Número Diário><Página Diário>40 e 41</Página Diário><Data Publicação Diário>29/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="35"><CPF/CNPJ>10.656.587/0001-45</CPF/CNPJ><Credor>CIRÚRGICA MS LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15539</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>24/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>21/01/2022</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>1926,00000000</Valor Inicial><Valor Total>1926,00000000</Valor Total><Data Assinatura>24/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>29/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10645</Número Diário><Página Diário>40 e 41</Página Diário><Data Publicação Diário>29/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="36"><CPF/CNPJ>10.656.587/0001-45</CPF/CNPJ><Credor>CIRÚRGICA MS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.992/2020</Número Processo><Número Contrato>13994</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamento Dexmedetomidina para atender a CGAF/DGAS/SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>10/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>09/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>90</Dias Vigência><Valor Inicial>103825,00000000</Valor Inicial><Valor Total>103825,00000000</Valor Total><Data Assinatura>10/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>22/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10284</Número Diário><Página Diário>11</Página Diário><Data Publicação Diário>22/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="37"><CPF/CNPJ>10.656.587/0001-45</CPF/CNPJ><Credor>CIRÚRGICA MS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.297/2020</Número Processo><Número Contrato>13697</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Soluções e Saneantes Hospitalares para atender e Demanda do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>05/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>02/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>1133986,40000000</Valor Inicial><Valor Total>1133986,40000000</Valor Total><Data Assinatura>05/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>02/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10210</Número Diário><Página Diário>24</Página Diário><Data Publicação Diário>02/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="38"><CPF/CNPJ>10.656.587/0001-45</CPF/CNPJ><Credor>CIRÚRGICA MS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13671</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>80940,00000000</Valor Inicial><Valor Total>80940,00000000</Valor Total><Data Assinatura>09/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>24</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="39"><CPF/CNPJ>10.656.587/0001-45</CPF/CNPJ><Credor>CIRÚRGICA MS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.187/2020</Número Processo><Número Contrato>13668</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>28/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>23/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>77959,00000000</Valor Inicial><Valor Total>77959,00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>09/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10192</Número Diário><Página Diário>25</Página Diário><Data Publicação Diário>09/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="40"><CPF/CNPJ>07.626.776/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.085/2020</Número Processo><Número Contrato>13528</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Monitores Multiparamétricos</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>almoxarifado central</Local de Entrega><Início Vigência>12/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>559120,00000000</Valor Inicial><Valor Total>559120,00000000</Valor Total><Data Assinatura>12/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>25/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10180</Número Diário><Página Diário>15</Página Diário><Data Publicação Diário>25/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="41"><CPF/CNPJ>02.600.770/0001-09</CPF/CNPJ><Credor>COMERCIAL VALFARMA EIRELI</Credor><Número Processo>27/002.311/2020</Número Processo><Número Contrato>14389</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQ. DE MEDICAMENTOS - EPINEFRINA</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - AV. DELEGADO OSMAR DE CAMARGO, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>30/12/2020</Início Vigência><Término Vigência>29/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>443491,20000000</Valor Inicial><Valor Total>443491,20000000</Valor Total><Data Assinatura>30/12/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>20/01/2021</Data Publicacao><Número Diário>10383</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>20/01/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="42"><CPF/CNPJ>36.325.157/0001-34</CPF/CNPJ><Credor>COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/001.649/2020</Número Processo><Número Contrato>13833</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>03/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>30/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>575760,00000000</Valor Inicial><Valor Total>575760,00000000</Valor Total><Data Assinatura>03/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>20/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10259</Número Diário><Página Diário>17 e 18</Página Diário><Data Publicação Diário>20/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="43"><CPF/CNPJ>44.734.671/0001-51</CPF/CNPJ><Credor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/004.721/2021</Número Processo><Número Contrato>15525</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos que compõem o ''Kit intubação''</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>10/08/2021</Início Vigência><Término Vigência>07/12/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>1028620,00000000</Valor Inicial><Valor Total>1028620,00000000</Valor Total><Data Assinatura>10/08/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>24/08/2021</Data Publicacao><Número Diário>10614</Número Diário><Página Diário>35 e 36</Página Diário><Data Publicação Diário>24/08/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="44"><CPF/CNPJ>44.734.671/0001-51</CPF/CNPJ><Credor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/006.010/2021</Número Processo><Número Contrato>15772</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamento chamado ''Kit intubação''</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>22/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>20/03/2022</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>3145000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>1572500,00000000</Valor Total><Data Assinatura>22/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>07/10/2021</Data Publicacao><Número Diário>10651</Número Diário><Página Diário>34</Página Diário><Data Publicação Diário>07/10/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="45"><CPF/CNPJ>44.734.671/0001-51</CPF/CNPJ><Credor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/000.845/2021</Número Processo><Número Contrato>14851</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>23/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>22/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>411788,78000000</Valor Inicial><Valor Total>514710,50000000</Valor Total><Data Assinatura>23/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>31/03/2021</Data Publicacao><Número Diário>10460</Número Diário><Página Diário>25</Página Diário><Data Publicação Diário>31/03/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="46"><CPF/CNPJ>44.734.671/0001-51</CPF/CNPJ><Credor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.990/2020</Número Processo><Número Contrato>13993</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CGAF/DGAS/SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>02/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>01/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>90</Dias Vigência><Valor Inicial>111657,42000000</Valor Inicial><Valor Total>111657,42000000</Valor Total><Data Assinatura>02/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>18/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10282</Número Diário><Página Diário>16 e 17</Página Diário><Data Publicação Diário>18/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="47"><CPF/CNPJ>44.734.671/0001-51</CPF/CNPJ><Credor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.993/2020</Número Processo><Número Contrato>13996</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamento Etomidato para atender a CGAF/DGAS/SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>DMB - AV. DELEGADO OSMAR DE CAMARGO, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>02/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>01/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>90</Dias Vigência><Valor Inicial>89703,75000000</Valor Inicial><Valor Total>89703,75000000</Valor Total><Data Assinatura>02/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10291</Número Diário><Página Diário>43</Página Diário><Data Publicação Diário>30/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="48"><CPF/CNPJ>44.734.671/0001-51</CPF/CNPJ><Credor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/002.312/2020</Número Processo><Número Contrato>14372</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQ. DE MEDICAMENTOS - ATRACURIO, ETOMIDATO...</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - AV. DELEGADO OSMAR DE CAMARGO, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>09/12/2020</Início Vigência><Término Vigência>08/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>562505,53000000</Valor Inicial><Valor Total>562505,53000000</Valor Total><Data Assinatura>09/12/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>16/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10352</Número Diário><Página Diário>31</Página Diário><Data Publicação Diário>16/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="49"><CPF/CNPJ>44.734.671/0001-51</CPF/CNPJ><Credor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.552/2021</Número Processo><Número Contrato>15371</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamento para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>14/07/2021</Início Vigência><Término Vigência>13/07/2022</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>382415,00000000</Valor Inicial><Valor Total>382415,00000000</Valor Total><Data Assinatura>14/07/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>22/07/2021</Data Publicacao><Número Diário>10579</Número Diário><Página Diário>13</Página Diário><Data Publicação Diário>22/07/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="50"><CPF/CNPJ>44.734.671/0001-51</CPF/CNPJ><Credor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.649/2020</Número Processo><Número Contrato>13831</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>20/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>16/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>60375,00000000</Valor Inicial><Valor Total>60375,00000000</Valor Total><Data Assinatura>20/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>20/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10259</Número Diário><Página Diário>16 e 17</Página Diário><Data Publicação Diário>20/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="51"><CPF/CNPJ>09.642.212/0001-47</CPF/CNPJ><Credor>D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA ME</Credor><Número Processo>31/701.767/2020</Número Processo><Número Contrato>13897</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(DETRAN) Departamento Estadual de Trânsito</Órgão><Objeto>Serviços de sanitização de ambientes interno e externo, para atender a demanda do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul  DETRAN-MS</Objeto><Natureza Despesa>33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme exigências constantes nos seus anexos</Local de Entrega><Início Vigência>06/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>01/02/2021</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>35400,00000000</Valor Inicial><Valor Total>35400,00000000</Valor Total><Data Assinatura>06/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>10/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10248</Número Diário><Página Diário>48</Página Diário><Data Publicação Diário>10/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="52"><CPF/CNPJ>09.642.212/0001-47</CPF/CNPJ><Credor>D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA ME</Credor><Número Processo>31/701.767/2020</Número Processo><Número Contrato>13897</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(DETRAN) Departamento Estadual de Trânsito</Órgão><Objeto>Serviços de sanitização de ambientes interno e externo, para atender a demanda do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul  DETRAN-MS</Objeto><Natureza Despesa>33909239 - OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme exigências constantes nos seus anexos</Local de Entrega><Início Vigência>06/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>01/02/2021</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>35400,00000000</Valor Inicial><Valor Total>35400,00000000</Valor Total><Data Assinatura>06/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>10/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10248</Número Diário><Página Diário>48</Página Diário><Data Publicação Diário>10/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="53"><CPF/CNPJ>10.396.394/0001-00</CPF/CNPJ><Credor>DIAGNOLAB LABORATORIOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.216/2020</Número Processo><Número Contrato>13591</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido Coronavírus IgG e IgM para detecção do (COVID-19)</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000095 - Portaria 774/2020 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>22/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>17/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>2190000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>2190000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>22/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>08/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10191</Número Diário><Página Diário>6 e 7</Página Diário><Data Publicação Diário>08/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="54"><CPF/CNPJ>10.396.394/0001-00</CPF/CNPJ><Credor>DIAGNOLAB LABORATORIOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.588/2020</Número Processo><Número Contrato>13843</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de placas para PCR em tempo real, Filme para Laboratório, Caixas com tampa articulada para microtubos e Rack para tubos de centrifugação de 15 e 50 ml.</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>21/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>17/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>73228,20000000</Valor Inicial><Valor Total>73228,20000000</Valor Total><Data Assinatura>21/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>03/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10242</Número Diário><Página Diário>9</Página Diário><Data Publicação Diário>03/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="55"><CPF/CNPJ>02.520.829/0001-40</CPF/CNPJ><Credor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.649/2020</Número Processo><Número Contrato>13832</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>20/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>16/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>35235,20000000</Valor Inicial><Valor Total>35235,20000000</Valor Total><Data Assinatura>20/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>20/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10259</Número Diário><Página Diário>17</Página Diário><Data Publicação Diário>20/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="56"><CPF/CNPJ>18.483.775/0001-20</CPF/CNPJ><Credor>DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.187/2020</Número Processo><Número Contrato>13669</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>28/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>23/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>16000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>16000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>09/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10192</Número Diário><Página Diário>26</Página Diário><Data Publicação Diário>09/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="57"><CPF/CNPJ>18.483.775/0001-20</CPF/CNPJ><Credor>DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA.</Credor><Número Processo>29/024.148/2020</Número Processo><Número Contrato>13785</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de materiais de limpeza, higienização e equipamentos de proteção individual conforme Anexo I e II, visando atender a os alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul, em razão do retono das aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino, tais materiais se tornarão indispensáveis para assegurar a proteção aos estudantes e servidores da unidades escolares.</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua Delegado José Alfredo Hadman, n. 200 - Parque dos Poderes - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>08/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>05/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>59</Dias Vigência><Valor Inicial>70254,88000000</Valor Inicial><Valor Total>70254,88000000</Valor Total><Data Assinatura>08/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>27/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10236</Número Diário><Página Diário>7</Página Diário><Data Publicação Diário>27/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="58"><CPF/CNPJ>19.993.061/0001-25</CPF/CNPJ><Credor>EASY SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS LTDA</Credor><Número Processo>27/101.841/2020</Número Processo><Número Contrato>14378</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNSAU) Fundação Serviços de Saúde de MS</Órgão><Objeto>Aquisição de pack's gasometria</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Rua Engº Luthero Lopes, n° 36</Local de Entrega><Início Vigência>18/11/2020</Início Vigência><Término Vigência>18/11/2021</Término Vigência><Dias Vigência>365</Dias Vigência><Valor Inicial>469800,00000000</Valor Inicial><Valor Total>587250,00000000</Valor Total><Data Assinatura>18/11/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10364</Número Diário><Página Diário>58</Página Diário><Data Publicação Diário>30/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="59"><CPF/CNPJ>15.353.437/0001-86</CPF/CNPJ><Credor>EKOBOX LOCAÇÕES LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.328/2020</Número Processo><Número Contrato>13600</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Contratação de empresa para locação de containers módulos habitacionais,</Objeto><Natureza Despesa>33903914 - LOCACAO DE BENS MOV.OUT.NATUREZAS E INTANGIVE</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>17/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>15/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>29</Dias Vigência><Valor Inicial>1243260,00000000</Valor Inicial><Valor Total>414420,00000000</Valor Total><Data Assinatura>14/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>28/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10180</Número Diário><Página Diário>16</Página Diário><Data Publicação Diário>25/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="60"><CPF/CNPJ>15.353.437/0001-86</CPF/CNPJ><Credor>EKOBOX LOCAÇÕES LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.328/2020</Número Processo><Número Contrato>13600</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Contratação de empresa para locação de containers módulos habitacionais,</Objeto><Natureza Despesa>33903914 - LOCACAO DE BENS MOV.OUT.NATUREZAS E INTANGIVE</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>19/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>16/08/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>1243260,00000000</Valor Inicial><Valor Total>1243260,00000000</Valor Total><Data Assinatura>19/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>25/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10180</Número Diário><Página Diário>16</Página Diário><Data Publicação Diário>25/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="61"><CPF/CNPJ>09.137.236/0001-49</CPF/CNPJ><Credor>ENZO CAMINHÕES LTDA</Credor><Número Processo>27/006.369/2021</Número Processo><Número Contrato>15464</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de 13 ambulâncias para atender municípios de MS.</Objeto><Natureza Despesa>44905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>R. Araçá, 1495. C. Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>27/07/2021</Início Vigência><Término Vigência>27/07/2022</Término Vigência><Dias Vigência>365</Dias Vigência><Valor Inicial>5070000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>5070000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>27/07/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>04/08/2021</Data Publicacao><Número Diário>10595</Número Diário><Página Diário>19</Página Diário><Data Publicação Diário>04/08/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="62"><CPF/CNPJ>09.137.236/0001-49</CPF/CNPJ><Credor>ENZO CAMINHÕES LTDA</Credor><Número Processo>27/006.369/2021</Número Processo><Número Contrato>15464</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de 13 ambulâncias para atender municípios de MS.</Objeto><Natureza Despesa>44905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>R. Araçá, 1495. C. Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>28/07/2022</Início Vigência><Término Vigência>26/01/2023</Término Vigência><Dias Vigência>182</Dias Vigência><Valor Inicial>5070000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>6240000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>21/07/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2022</Data Publicacao><Número Diário>10595</Número Diário><Página Diário>19</Página Diário><Data Publicação Diário>04/08/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="63"><CPF/CNPJ>04.619.893/0001-09</CPF/CNPJ><Credor>ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S/A</Credor><Número Processo>27/001.114/2020</Número Processo><Número Contrato>13624</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>"Aquisição Emergencial de kits para realização dos marcadores sorológicos</Objeto><Natureza Despesa /><Fonte Recurso>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Fonte Recurso><Modalidade>0248000001 - Apoio as ações de média e alta complexidade</Modalidade><Local de Entrega>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Local de Entrega><Início Vigência>HEMOSUL COORDENADOR, sito Av. Fernando Correa da Costa, 1304, Bairro Centro, em Campo Grande MS.</Início Vigência><Término Vigência>21/05/2020</Término Vigência><Dias Vigência>20/11/2020</Dias Vigência><Valor Inicial>183</Valor Inicial><Valor Total>2283933,00000000</Valor Total><Data Assinatura>2283933,00000000</Data Assinatura><Data Publicacao>21/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>09/06/2020</Número Diário><Página Diário>10192</Página Diário><Data Publicação Diário>24</Data Publicação Diário><Total Empenhado>09/06/2020</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="64"><CPF/CNPJ>61.190.096/0008-69</CPF/CNPJ><Credor>EUROFARMA LABORATÓRIOS SA</Credor><Número Processo>27/002.310/2020</Número Processo><Número Contrato>14384</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQ. DE MEDICAMENTO - DEXMEDETOMIDINA</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - AV. DELEGADO OSMAR DE CAMARGO, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>02/02/2021</Início Vigência><Término Vigência>01/05/2021</Término Vigência><Dias Vigência>88</Dias Vigência><Valor Inicial>80179,20000000</Valor Inicial><Valor Total>80179,20000000</Valor Total><Data Assinatura>02/02/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>25/03/2021</Data Publicacao><Número Diário>10453</Número Diário><Página Diário>4 e 5</Página Diário><Data Publicação Diário>25/03/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="65"><CPF/CNPJ>20.299.623/0001-14</CPF/CNPJ><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI</Credor><Número Processo>27/001.120/2020</Número Processo><Número Contrato>13540</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares para atender a demanda da Secretaria de Estado de Saúde: mascara hospitalar</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua Araçá, 1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>13/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>08/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>163000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>163000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>13/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>21/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10177</Número Diário><Página Diário>11</Página Diário><Data Publicação Diário>21/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="66"><CPF/CNPJ>20.299.623/0001-14</CPF/CNPJ><Credor>FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13675</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>19/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>16/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>40080,00000000</Valor Inicial><Valor Total>40080,00000000</Valor Total><Data Assinatura>19/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>25 e 26</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="67"><CPF/CNPJ>70.939.574/0001-05</CPF/CNPJ><Credor>FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SÃO ROQUE LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.188/2020</Número Processo><Número Contrato>13648</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares: luva, seringa, sonda, touca, sistema de drenagem</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>17/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>14/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>44634,00000000</Valor Inicial><Valor Total>44634,00000000</Valor Total><Data Assinatura>17/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>17</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="68"><CPF/CNPJ>14.166.058/0001-14</CPF/CNPJ><Credor>FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA.</Credor><Número Processo>31/035.964/2022</Número Processo><Número Contrato>18173</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Aquisição de mobiliários em geral para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Perícias/CGP/MS - ARP 069/SAD/2021.1 - Vig 29/09/2022</Objeto><Natureza Despesa>44905242 - MOBILIARIO EM GERAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Av. Senador Filinto Muller 1530 V. Ipiranga, 79074-460, C. Grande/MS e R. Cel. Ponciano de Mattos Pereira, nº835, Terra Roxa, 79.840-505 Dourados/MS</Local de Entrega><Início Vigência>29/06/2022</Início Vigência><Término Vigência>28/06/2023</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>772352,00000000</Valor Inicial><Valor Total>965002,00000000</Valor Total><Data Assinatura>29/06/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>27/07/2022</Data Publicacao><Número Diário>10901</Número Diário><Página Diário>38</Página Diário><Data Publicação Diário>27/07/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="69"><CPF/CNPJ>14.166.058/0001-14</CPF/CNPJ><Credor>FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA.</Credor><Número Processo>31/035.964/2022</Número Processo><Número Contrato>18173</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Aquisição de mobiliários em geral para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Perícias/CGP/MS - ARP 069/SAD/2021.1 - Vig 29/09/2022</Objeto><Natureza Despesa>44905242 - MOBILIARIO EM GERAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0250000001 - Recursos não Vinculados de Impostos</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Av. Senador Filinto Muller 1530 V. Ipiranga, 79074-460, C. Grande/MS e R. Cel. Ponciano de Mattos Pereira, nº835, Terra Roxa, 79.840-505 Dourados/MS</Local de Entrega><Início Vigência>29/06/2022</Início Vigência><Término Vigência>28/06/2023</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>772352,00000000</Valor Inicial><Valor Total>965002,00000000</Valor Total><Data Assinatura>29/06/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>27/07/2022</Data Publicacao><Número Diário>10901</Número Diário><Página Diário>38</Página Diário><Data Publicação Diário>27/07/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="70"><CPF/CNPJ>01.236.234/0001-03</CPF/CNPJ><Credor>G &amp; L INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.</Credor><Número Processo>29/024.148/2020</Número Processo><Número Contrato>13781</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de materiais de limpeza, higienização e equipamentos de proteção individual conforme Anexo I e II, visando atender a os alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul, em razão do retono das aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino, tais materiais se tornarão indispensáveis para assegurar a proteção aos estudantes e servidores da unidades escolares.</Objeto><Natureza Despesa>33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua Delegado José Alfredo Hadman, n. 200 - Parque dos Poderes - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>08/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>05/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>59</Dias Vigência><Valor Inicial>1395465,76000000</Valor Inicial><Valor Total>1395465,76000000</Valor Total><Data Assinatura>08/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>22/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10232</Número Diário><Página Diário>17</Página Diário><Data Publicação Diário>22/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="71"><CPF/CNPJ>00.029.372/0002-21</CPF/CNPJ><Credor>GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.</Credor><Número Processo>31/001.458/2020</Número Processo><Número Contrato>14165</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Aquisição de arco cirúrgico para atender a demanda do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) da Coordenadoria-Geral de Perícias (CGP)</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0259000000 - Transferências do FNSP</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Coordenadoria-Geral de Peícias, Av. Sen. Filinto Müler, 1530 - Vila Ipiranga, Campo Grande - MS, 79074-460. Este estabelecimento funciona de segunda à sexta, das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:30h.</Local de Entrega><Início Vigência>02/12/2020</Início Vigência><Término Vigência>31/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>275000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>275000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>02/12/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>07/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10342</Número Diário><Página Diário>16</Página Diário><Data Publicação Diário>07/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="72"><CPF/CNPJ>00.029.372/0002-21</CPF/CNPJ><Credor>GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.</Credor><Número Processo>31/001.458/2020</Número Processo><Número Contrato>14165</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Aquisição de arco cirúrgico para atender a demanda do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) da Coordenadoria-Geral de Perícias (CGP)</Objeto><Natureza Despesa>44909252 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0259000000 - Transferências do FNSP</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Coordenadoria-Geral de Peícias, Av. Sen. Filinto Müler, 1530 - Vila Ipiranga, Campo Grande - MS, 79074-460. Este estabelecimento funciona de segunda à sexta, das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:30h.</Local de Entrega><Início Vigência>02/12/2020</Início Vigência><Término Vigência>31/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>275000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>275000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>02/12/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>07/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10342</Número Diário><Página Diário>16</Página Diário><Data Publicação Diário>07/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="73"><CPF/CNPJ>00.596.529/0001-10</CPF/CNPJ><Credor>GENÉTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.</Credor><Número Processo>27/002.111/2020</Número Processo><Número Contrato>14218</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Testes sorológicos com equipamento em comodato para o diagnóstico do novo Coronavírus (Sars-cov-2)</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>28/10/2020</Início Vigência><Término Vigência>24/02/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>630000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>630000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/10/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>11/11/2020</Data Publicacao><Número Diário>10321</Número Diário><Página Diário>16 e 17</Página Diário><Data Publicação Diário>11/11/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="74"><CPF/CNPJ>10.596.721/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/000.627/2021</Número Processo><Número Contrato>14671</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Seringa e agulhas</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1026/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>17/02/2021</Início Vigência><Término Vigência>16/08/2021</Término Vigência><Dias Vigência>180</Dias Vigência><Valor Inicial>552193,30000000</Valor Inicial><Valor Total>552193,30000000</Valor Total><Data Assinatura>17/02/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>04/03/2021</Data Publicacao><Número Diário>10427</Número Diário><Página Diário>17</Página Diário><Data Publicação Diário>04/03/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="75"><CPF/CNPJ>10.596.721/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/000.627/2021</Número Processo><Número Contrato>14671</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Seringa e agulhas</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000114 - PT. 2624/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1026/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>17/02/2021</Início Vigência><Término Vigência>16/08/2021</Término Vigência><Dias Vigência>180</Dias Vigência><Valor Inicial>552193,30000000</Valor Inicial><Valor Total>552193,30000000</Valor Total><Data Assinatura>17/02/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>04/03/2021</Data Publicacao><Número Diário>10427</Número Diário><Página Diário>17</Página Diário><Data Publicação Diário>04/03/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="76"><CPF/CNPJ>10.596.721/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/002.257/2020</Número Processo><Número Contrato>14235</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Álcool Etílico</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da SES, Rua Araçá 1495, Morada Verde, Campo Grande, MS.</Local de Entrega><Início Vigência>30/10/2020</Início Vigência><Término Vigência>27/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>119350,00000000</Valor Inicial><Valor Total>119350,00000000</Valor Total><Data Assinatura>30/10/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>09/11/2020</Data Publicacao><Número Diário>10319</Número Diário><Página Diário>21</Página Diário><Data Publicação Diário>09/11/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="77"><CPF/CNPJ>10.596.721/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/005.521/2021</Número Processo><Número Contrato>15286</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de seringas para atender a Gerência Técnica de Imunização.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000002 - Desenvolvimento de ações de vigilância em saúde</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>R. Araçá, 1495. C. Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>14/07/2021</Início Vigência><Término Vigência>14/07/2022</Término Vigência><Dias Vigência>365</Dias Vigência><Valor Inicial>575000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>575000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>14/07/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>04/08/2021</Data Publicacao><Número Diário>10595</Número Diário><Página Diário>18</Página Diário><Data Publicação Diário>04/08/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="78"><CPF/CNPJ>10.596.721/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13677</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>34905,60000000</Valor Inicial><Valor Total>34905,60000000</Valor Total><Data Assinatura>09/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>26 e 27</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="79"><CPF/CNPJ>00.671.994/0001-78</CPF/CNPJ><Credor>GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA</Credor><Número Processo>27/001.308/2020</Número Processo><Número Contrato>13691</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO COM TANQUE DE CRIOGÊNIO EM COMODATO</Objeto><Natureza Despesa>33903004 - GAS ENGARRAFADO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>HOSPITAL REGIONAL DE MS</Local de Entrega><Início Vigência>04/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>01/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>29900,00000000</Valor Inicial><Valor Total>29900,00000000</Valor Total><Data Assinatura>04/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>19/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10199</Número Diário><Página Diário>17 e 18</Página Diário><Data Publicação Diário>19/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="80"><CPF/CNPJ>EX0000073</CPF/CNPJ><Credor>GLOCK AMÉRICA S.A. RUT 21/396232/0018</Credor><Número Processo>31/038.638/2022</Número Processo><Número Contrato>18637</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Processo de aquisição de pistolas semiautomáticas, calibre 9 mm para atender a Polícia Civil /MS.</Objeto><Natureza Despesa>44905214 - ARMAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>Av. Desembargador Leão do Carmo Neto, 1203, Jd. Veraneio, Campo Grande / MS - CEP 79031-902</Local de Entrega><Início Vigência>23/09/2022</Início Vigência><Término Vigência>23/09/2026</Término Vigência><Dias Vigência>1461</Dias Vigência><Valor Inicial>4138479,60000000</Valor Inicial><Valor Total>5171140,70000000</Valor Total><Data Assinatura>23/09/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>18/10/2022</Data Publicacao><Número Diário>10966</Número Diário><Página Diário>62</Página Diário><Data Publicação Diário>18/10/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="81"><CPF/CNPJ>EX0000073</CPF/CNPJ><Credor>GLOCK AMÉRICA S.A. RUT 21/396232/0018</Credor><Número Processo>31/038.638/2022</Número Processo><Número Contrato>18637</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Processo de aquisição de pistolas semiautomáticas, calibre 9 mm para atender a Polícia Civil /MS.</Objeto><Natureza Despesa>44905214 - ARMAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0271380011 - Transferencias de Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>Av. Desembargador Leão do Carmo Neto, 1203, Jd. Veraneio, Campo Grande / MS - CEP 79031-902</Local de Entrega><Início Vigência>23/09/2022</Início Vigência><Término Vigência>23/09/2026</Término Vigência><Dias Vigência>1461</Dias Vigência><Valor Inicial>4138479,60000000</Valor Inicial><Valor Total>5171140,70000000</Valor Total><Data Assinatura>23/09/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>18/10/2022</Data Publicacao><Número Diário>10966</Número Diário><Página Diário>62</Página Diário><Data Publicação Diário>18/10/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="82"><CPF/CNPJ>28.832.656/0001-90</CPF/CNPJ><Credor>GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.</Credor><Número Processo>51/000.468/2022</Número Processo><Número Contrato>17243</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNDESPORTE - Inativo - 2022) Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul(Inativo)</Órgão><Objeto>O objeto do presente Contrato é a aquisição de veículo 0km, modelo passeio tipo hatch, bicombustível, para atender o projeto ''Lazer nas Cidades, Jogos Escolares da Juventude e Melhor Idade'', Convênio n. 22/2021, conforme especificações e quantitativo estabelecido no Termo de Referência e na Proposta de Preços.</Objeto><Natureza Despesa>44905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>av. Mato Grosso nº 5778</Local de Entrega><Início Vigência>21/02/2022</Início Vigência><Término Vigência>21/09/2022</Término Vigência><Dias Vigência>212</Dias Vigência><Valor Inicial>88759,50000000</Valor Inicial><Valor Total>88759,50000000</Valor Total><Data Assinatura>21/02/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>09/03/2022</Data Publicacao><Número Diário>10773</Número Diário><Página Diário>42</Página Diário><Data Publicação Diário>09/03/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="83"><CPF/CNPJ>28.832.656/0001-90</CPF/CNPJ><Credor>GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.</Credor><Número Processo>51/000.468/2022</Número Processo><Número Contrato>17243</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNDESPORTE - Inativo - 2022) Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul(Inativo)</Órgão><Objeto>O objeto do presente Contrato é a aquisição de veículo 0km, modelo passeio tipo hatch, bicombustível, para atender o projeto ''Lazer nas Cidades, Jogos Escolares da Juventude e Melhor Idade'', Convênio n. 22/2021, conforme especificações e quantitativo estabelecido no Termo de Referência e na Proposta de Preços.</Objeto><Natureza Despesa>44905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>av. Mato Grosso nº 5778</Local de Entrega><Início Vigência>21/02/2022</Início Vigência><Término Vigência>21/09/2022</Término Vigência><Dias Vigência>212</Dias Vigência><Valor Inicial>88759,50000000</Valor Inicial><Valor Total>88759,50000000</Valor Total><Data Assinatura>21/02/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>09/03/2022</Data Publicacao><Número Diário>10773</Número Diário><Página Diário>42</Página Diário><Data Publicação Diário>09/03/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="84"><CPF/CNPJ>32.181.809/0001-53</CPF/CNPJ><Credor>GUARIÃ COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.188/2020</Número Processo><Número Contrato>13644</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares: luva, seringa, sonda, touca, sistema de drenagem</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>10/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>241486,00000000</Valor Inicial><Valor Total>241486,00000000</Valor Total><Data Assinatura>10/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>19</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="85"><CPF/CNPJ>12.063.265/0001-18</CPF/CNPJ><Credor>HACKLAB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA EPP</Credor><Número Processo>51/700.185/2020</Número Processo><Número Contrato>14073</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(FCMS (INATIVO)) Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul(Inativo)</Órgão><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços Técnicos Profissionais na área de Tecnologia da Informação  e Comunicação TIC.</Objeto><Natureza Despesa>33904005 - Serviços Técnicos Profissionais em TI</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO 	Rua Delegado Osmar de Camargo, s/n  	Parque dos Poderes 	CEP 79037-104 	Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>17/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>17/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>181</Dias Vigência><Valor Inicial>127500,00000000</Valor Inicial><Valor Total>127500,00000000</Valor Total><Data Assinatura>17/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>25/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10287</Número Diário><Página Diário>29</Página Diário><Data Publicação Diário>25/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="86"><CPF/CNPJ>12.063.265/0001-18</CPF/CNPJ><Credor>HACKLAB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA EPP</Credor><Número Processo>51/700.185/2020</Número Processo><Número Contrato>14073</Número Contrato><Situação>CELEBRADO</Situação><Órgão>(FCMS (INATIVO)) Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul(Inativo)</Órgão><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços Técnicos Profissionais na área de Tecnologia da Informação  e Comunicação TIC.</Objeto><Natureza Despesa>33909240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO 	Rua Delegado Osmar de Camargo, s/n  	Parque dos Poderes 	CEP 79037-104 	Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>17/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>17/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>181</Dias Vigência><Valor Inicial>127500,00000000</Valor Inicial><Valor Total>127500,00000000</Valor Total><Data Assinatura>17/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>25/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10287</Número Diário><Página Diário>29</Página Diário><Data Publicação Diário>25/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="87"><CPF/CNPJ>20.220.317/0001-40</CPF/CNPJ><Credor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13674</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>20160,00000000</Valor Inicial><Valor Total>20160,00000000</Valor Total><Data Assinatura>09/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>25</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="88"><CPF/CNPJ>19.570.720/0007-06</CPF/CNPJ><Credor>HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA</Credor><Número Processo>27/000.855/2021</Número Processo><Número Contrato>14862</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>24/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>23/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>481637,09000000</Valor Inicial><Valor Total>601860,79000000</Valor Total><Data Assinatura>24/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>15/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10474</Número Diário><Página Diário>42 e 43</Página Diário><Data Publicação Diário>15/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="89"><CPF/CNPJ>19.570.720/0007-06</CPF/CNPJ><Credor>HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA</Credor><Número Processo>27/000.855/2021</Número Processo><Número Contrato>14862</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>24/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>23/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>481637,09000000</Valor Inicial><Valor Total>601860,79000000</Valor Total><Data Assinatura>24/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>15/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10474</Número Diário><Página Diário>42 e 43</Página Diário><Data Publicação Diário>15/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="90"><CPF/CNPJ>11.192.559/0001-87</CPF/CNPJ><Credor>HOSP BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI EPP</Credor><Número Processo>27/001.361/2020</Número Processo><Número Contrato>13663</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Cama Hospitalar com colchão</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>28/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>23/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>1280000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>1280000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>08/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10191</Número Diário><Página Diário>8</Página Diário><Data Publicação Diário>08/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="91"><CPF/CNPJ>05.743.288/0001-08</CPF/CNPJ><Credor>HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/000.904/2020</Número Processo><Número Contrato>13372</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de ventilador pulmonar</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado central</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2020</Início Vigência><Término Vigência>30/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>1485000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>1485000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>17/04/2020</Data Publicacao><Número Diário>10151</Número Diário><Página Diário>11 e 12</Página Diário><Data Publicação Diário>17/04/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="92"><CPF/CNPJ>26.921.908/0002-02</CPF/CNPJ><Credor>HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A</Credor><Número Processo>27/004.721/2021</Número Processo><Número Contrato>15536</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos que compõem o ''Kit intubação''</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>11/08/2021</Início Vigência><Término Vigência>08/12/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>36000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>36000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>11/08/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>27/08/2021</Data Publicacao><Número Diário>10618</Número Diário><Página Diário>25</Página Diário><Data Publicação Diário>27/08/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="93"><CPF/CNPJ>17.174.657/0001-78</CPF/CNPJ><Credor>HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.</Credor><Número Processo>27/000.863/2021</Número Processo><Número Contrato>14863</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>10/05/2021</Início Vigência><Término Vigência>09/11/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>299388,70000000</Valor Inicial><Valor Total>374233,10000000</Valor Total><Data Assinatura>10/05/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>24/05/2021</Data Publicacao><Número Diário>10516</Número Diário><Página Diário>19</Página Diário><Data Publicação Diário>24/05/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="94"><CPF/CNPJ>17.174.657/0001-78</CPF/CNPJ><Credor>HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.</Credor><Número Processo>27/000.863/2021</Número Processo><Número Contrato>14863</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>10/05/2021</Início Vigência><Término Vigência>09/11/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>299388,70000000</Valor Inicial><Valor Total>374233,10000000</Valor Total><Data Assinatura>10/05/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>24/05/2021</Data Publicacao><Número Diário>10516</Número Diário><Página Diário>19</Página Diário><Data Publicação Diário>24/05/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="95"><CPF/CNPJ>78.589.504/0001-86</CPF/CNPJ><Credor>INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA</Credor><Número Processo>27/001.207/2020</Número Processo><Número Contrato>13601</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de ultrafreezers para armazenamento de amostras e insumos para realização de exames pela metodologia de Biologia Molecular, entre eles o diagnóstico de Coronavírus por dispensa de licitação, a fim de atender o Boletim Epidemiológico n. 01 do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde - Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV).</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000082 - PT. 1622/19  - Investimento LACEN</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (Lacen/MS) na Av. Senador Filinto Muller 1666, Vila Ipiranga, Campo Grande - MS, fone: (67) 3345-1309.</Local de Entrega><Início Vigência>25/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>20/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>164000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>164000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>26/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10205</Número Diário><Página Diário>19</Página Diário><Data Publicação Diário>26/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="96"><CPF/CNPJ>78.589.504/0001-86</CPF/CNPJ><Credor>INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA</Credor><Número Processo>27/001.388/2020</Número Processo><Número Contrato>13747</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQUISIÇÃO DE FREEZERS</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>ALMOXARIFADO DA SES: RUA ARAÇÁ, 1495 - MORADA VERDE - CAMPO GRANDE/MS</Local de Entrega><Início Vigência>30/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>27/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>51000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>51000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>30/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>23/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10233</Número Diário><Página Diário>15 e 16</Página Diário><Data Publicação Diário>23/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="97"><CPF/CNPJ>59.309.302/0001-99</CPF/CNPJ><Credor>INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.188/2020</Número Processo><Número Contrato>13649</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares: luva, seringa, sonda, touca, sistema de drenagem</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>17/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>14/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>142397,00000000</Valor Inicial><Valor Total>142397,00000000</Valor Total><Data Assinatura>17/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>16 e 17</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="98"><CPF/CNPJ>23.239.321/0001-49</CPF/CNPJ><Credor>JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.129/2020</Número Processo><Número Contrato>13726</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição insumos e materiais laboratoriais: swab, plastico para laboratório, ponteira</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado Central das 08:00 às 15:00h, sito a Rua Araçá 1495, Bairro Coronel Antonino, Campo Grande, MS</Local de Entrega><Início Vigência>24/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>21/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>256430,00000000</Valor Inicial><Valor Total>256430,00000000</Valor Total><Data Assinatura>24/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>22/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10232</Número Diário><Página Diário>20 e 21</Página Diário><Data Publicação Diário>22/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="99"><CPF/CNPJ>23.239.321/0001-49</CPF/CNPJ><Credor>JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.129/2020</Número Processo><Número Contrato>13557</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição insumos e materiais laboratoriais: swab, plastico para laboratório, ponteira</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado Central das 08:00 às 15:00h, sito a Rua Araçá 1495, Bairro Coronel Antonino, Campo Grande, MS</Local de Entrega><Início Vigência>27/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>22/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>205927,20000000</Valor Inicial><Valor Total>205927,20000000</Valor Total><Data Assinatura>27/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>19/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10199</Número Diário><Página Diário>17</Página Diário><Data Publicação Diário>19/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="100"><CPF/CNPJ>59.231.530/0001-93</CPF/CNPJ><Credor>KOLPLAST C I LTDA</Credor><Número Processo>27/001.393/2020</Número Processo><Número Contrato>13717</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQUISICAÇÃO DE SWAB TIPO FLOCK</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>LACEN - AV. SENADOR FILINTO MULLER, 1666 - VILA IPIRANGA - CAMPO GRANDE/MS</Local de Entrega><Início Vigência>16/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>13/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>127600,00000000</Valor Inicial><Valor Total>127600,00000000</Valor Total><Data Assinatura>16/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>19/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10199</Número Diário><Página Diário>18</Página Diário><Data Publicação Diário>19/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="101"><CPF/CNPJ>17.159.229/0001-76</CPF/CNPJ><Credor>LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A.</Credor><Número Processo>27/000.853/2021</Número Processo><Número Contrato>14844</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>28/11/2021</Término Vigência><Dias Vigência>242</Dias Vigência><Valor Inicial>481559,68000000</Valor Inicial><Valor Total>556731,02000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>12/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10471</Número Diário><Página Diário>9</Página Diário><Data Publicação Diário>12/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="102"><CPF/CNPJ>17.159.229/0001-76</CPF/CNPJ><Credor>LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A.</Credor><Número Processo>27/000.853/2021</Número Processo><Número Contrato>14844</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>31/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>28/11/2021</Término Vigência><Dias Vigência>242</Dias Vigência><Valor Inicial>481559,68000000</Valor Inicial><Valor Total>556731,02000000</Valor Total><Data Assinatura>31/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>12/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10471</Número Diário><Página Diário>9</Página Diário><Data Publicação Diário>12/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="103"><CPF/CNPJ>63.067.904/0002-35</CPF/CNPJ><Credor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND. DE PROD. PARA BIOTECNOLOGIA LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.950/2020</Número Processo><Número Contrato>14024</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Manutenção Corretiva com troca de peças de Termociclador marca ABI 7500-Applied Biosystems, a fim de atender demanda do LACEN/MS</Objeto><Natureza Despesa>33903025 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>INEXIGIBILIDADE LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>22995,44000000</Valor Inicial><Valor Total>22995,44000000</Valor Total><Data Assinatura>09/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>05/10/2020</Data Publicacao><Número Diário>10295</Número Diário><Página Diário>6</Página Diário><Data Publicação Diário>05/10/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="104"><CPF/CNPJ>63.067.904/0002-35</CPF/CNPJ><Credor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND. DE PROD. PARA BIOTECNOLOGIA LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.950/2020</Número Processo><Número Contrato>14024</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Manutenção Corretiva com troca de peças de Termociclador marca ABI 7500-Applied Biosystems, a fim de atender demanda do LACEN/MS</Objeto><Natureza Despesa>33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>INEXIGIBILIDADE LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>22995,44000000</Valor Inicial><Valor Total>22995,44000000</Valor Total><Data Assinatura>09/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>05/10/2020</Data Publicacao><Número Diário>10295</Número Diário><Página Diário>6</Página Diário><Data Publicação Diário>05/10/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="105"><CPF/CNPJ>63.067.904/0002-35</CPF/CNPJ><Credor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND. DE PROD. PARA BIOTECNOLOGIA LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.208/2020</Número Processo><Número Contrato>13590</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de termociclador para amplificação de DNA e RNA, a fim de realizar o diagnóstico de Coronavírus, Influenza e outros agravos em amostras recebidas no Lacen/MS  Laboratório de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul oriundas dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, a fim de atender o Boletim Epidemiológico n. 01 do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde - Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV).</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000082 - PT. 1622/19  - Investimento LACEN</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Lacen/MS - sito a Rua Av. Senador Filinto Muller, 1666, Vila Ipiranga, Campo Grande, MS, fone: (67) 3345-1309</Local de Entrega><Início Vigência>29/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>24/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>220000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>220000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>29/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>26/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10205</Número Diário><Página Diário>18 e 19</Página Diário><Data Publicação Diário>26/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="106"><CPF/CNPJ>63.067.904/0006-69</CPF/CNPJ><Credor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA</Credor><Número Processo>27/001.437/2020</Número Processo><Número Contrato>13737</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de equipamentos para detectar material genético para análise de vírus, visando atender a demanda do LACEN/MS nos exames de coronavírus e outros vírus respiratórios tendo em vista a pandemia de SARS-CoV-2.</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>24/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>21/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>457704,80000000</Valor Inicial><Valor Total>457704,80000000</Valor Total><Data Assinatura>24/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>16/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10227</Número Diário><Página Diário>27</Página Diário><Data Publicação Diário>16/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="107"><CPF/CNPJ>13.967.200/0001-60</CPF/CNPJ><Credor>M.X.A REPRESENTACAO COMERCIAL, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP</Credor><Número Processo>27/001.441/2020</Número Processo><Número Contrato>13724</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO</Objeto><Natureza Despesa>33903209 - Vestuários e Afins</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>ALMOXARIFADO DA SES - RUA ARAÇÁ, 1495 - MORADA VERDE - CAMPO GRANDE/MS</Local de Entrega><Início Vigência>17/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>14/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>3150000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>3150000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>17/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>02/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10210</Número Diário><Página Diário>25</Página Diário><Data Publicação Diário>02/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="108"><CPF/CNPJ>24.259.043/0001-54</CPF/CNPJ><Credor>MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE, SEGURANCA E PADRONIZACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.809/2020</Número Processo><Número Contrato>13946</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de equipamentos para montar leitos de UTI</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>21/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>18/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>97951,32000000</Valor Inicial><Valor Total>97951,32000000</Valor Total><Data Assinatura>21/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>03/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10270</Número Diário><Página Diário>4 e 5</Página Diário><Data Publicação Diário>03/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="109"><CPF/CNPJ>24.259.043/0001-54</CPF/CNPJ><Credor>MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE, SEGURANCA E PADRONIZACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.912/2021</Número Processo><Número Contrato>15559</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Câmaras Refrigeradores para atender a DGVS.</Objeto><Natureza Despesa>33903209 - Vestuários e Afins</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000110 - PT 3157/19 - Investimentos Rede Frio</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>R. Araçá, 1495. C. Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>01/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>31/08/2022</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>333576,00000000</Valor Inicial><Valor Total>333576,00000000</Valor Total><Data Assinatura>01/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>27/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10643</Número Diário><Página Diário>88</Página Diário><Data Publicação Diário>27/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="110"><CPF/CNPJ>24.259.043/0001-54</CPF/CNPJ><Credor>MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE, SEGURANCA E PADRONIZACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.211/2020</Número Processo><Número Contrato>13602</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Gorro Cirúrgico e Óculos de Proteção</Objeto><Natureza Despesa>33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde, Endereço: Rua Araçá, 1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>25/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>22/08/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>77500,00000000</Valor Inicial><Valor Total>77500,00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>08/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10191</Número Diário><Página Diário>7</Página Diário><Data Publicação Diário>08/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="111"><CPF/CNPJ>24.259.043/0001-54</CPF/CNPJ><Credor>MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE, SEGURANCA E PADRONIZACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.188/2020</Número Processo><Número Contrato>13646</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares: luva, seringa, sonda, touca, sistema de drenagem</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>81238,40000000</Valor Inicial><Valor Total>81238,40000000</Valor Total><Data Assinatura>09/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>18</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="112"><CPF/CNPJ>24.259.043/0001-54</CPF/CNPJ><Credor>MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE, SEGURANCA E PADRONIZACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.300/2020</Número Processo><Número Contrato>13660</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Caixa térmica, escada hospitalar e suporte de soro</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>conforme termo de referência</Local de Entrega><Início Vigência>28/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>23/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>17850,00000000</Valor Inicial><Valor Total>17850,00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>05/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10190</Número Diário><Página Diário>22 e 23</Página Diário><Data Publicação Diário>05/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="113"><CPF/CNPJ>24.259.043/0001-54</CPF/CNPJ><Credor>MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE, SEGURANCA E PADRONIZACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13676</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>4860,00000000</Valor Inicial><Valor Total>4860,00000000</Valor Total><Data Assinatura>09/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>26</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="114"><CPF/CNPJ>24.259.043/0001-54</CPF/CNPJ><Credor>MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE, SEGURANCA E PADRONIZACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.187/2020</Número Processo><Número Contrato>13670</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>28/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>23/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>2600,00000000</Valor Inicial><Valor Total>2600,00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>09/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10192</Número Diário><Página Diário>26</Página Diário><Data Publicação Diário>09/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="115"><CPF/CNPJ>24.259.043/0001-54</CPF/CNPJ><Credor>MAIORCA SOLUCOES EM SAUDE, SEGURANCA E PADRONIZACAO LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.533/2020</Número Processo><Número Contrato>13775</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de material laboratorial  Swab, Tubo Falcon e Tubo criogênico</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>10/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>6966,00000000</Valor Inicial><Valor Total>6966,00000000</Valor Total><Data Assinatura>10/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>16/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10227</Número Diário><Página Diário>28</Página Diário><Data Publicação Diário>16/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="116"><CPF/CNPJ>03.201.601/0001-50</CPF/CNPJ><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP</Credor><Número Processo>27/001.892/2020</Número Processo><Número Contrato>14056</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Materiais Hospitalares para atender as Demandas da SES, HRMS e Hemosul.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>16/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>13/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>165375,00000000</Valor Inicial><Valor Total>165375,00000000</Valor Total><Data Assinatura>16/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10291</Número Diário><Página Diário>45</Página Diário><Data Publicação Diário>30/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="117"><CPF/CNPJ>03.201.601/0001-50</CPF/CNPJ><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP</Credor><Número Processo>27/001.211/2020</Número Processo><Número Contrato>13603</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Gorro Cirúrgico e Óculos de Proteção</Objeto><Natureza Despesa>33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde, Endereço: Rua Araçá, 1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>25/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>22/08/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>19500,00000000</Valor Inicial><Valor Total>19500,00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>08/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10191</Número Diário><Página Diário>7</Página Diário><Data Publicação Diário>08/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="118"><CPF/CNPJ>03.201.601/0001-50</CPF/CNPJ><Credor>MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP</Credor><Número Processo>27/001.533/2020</Número Processo><Número Contrato>13776</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de material laboratorial  Swab, Tubo Falcon e Tubo criogênico</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>10/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>23400,00000000</Valor Inicial><Valor Total>23400,00000000</Valor Total><Data Assinatura>10/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>16/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10227</Número Diário><Página Diário>28 e 29</Página Diário><Data Publicação Diário>16/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="119"><CPF/CNPJ>07.729.499/0001-11</CPF/CNPJ><Credor>MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Credor><Número Processo>27/000.989/2020</Número Processo><Número Contrato>13429</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares para atender a demanda da Secretaria de Estado de Saúde, em razão de se cuidarem de equipamentos de proteção individual (EPIs)</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000002 - Desenvolvimento de ações de vigilância em saúde</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Endereço: Rua Araçá, 1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>13/04/2020</Início Vigência><Término Vigência>09/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>599800,00000000</Valor Inicial><Valor Total>599800,00000000</Valor Total><Data Assinatura>13/04/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>17/04/2020</Data Publicacao><Número Diário>10151</Número Diário><Página Diário>12</Página Diário><Data Publicação Diário>17/04/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="120"><CPF/CNPJ>07.729.499/0001-11</CPF/CNPJ><Credor>MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.120/2020</Número Processo><Número Contrato>13539</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares para atender a demanda da Secretaria de Estado de Saúde: mascara hospitalar</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua Araçá, 1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>15/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>10/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>560000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>560000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>15/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>21/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10177</Número Diário><Página Diário>10 e 11</Página Diário><Data Publicação Diário>21/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="121"><CPF/CNPJ>07.729.499/0001-11</CPF/CNPJ><Credor>MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Credor><Número Processo>29/019.961/2020</Número Processo><Número Contrato>13495</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de máscara hospitalar descartável</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua Delegado José Alfredo Hadman, nº 200 - Parque dos Poderes</Local de Entrega><Início Vigência>28/04/2020</Início Vigência><Término Vigência>26/07/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>218880,00000000</Valor Inicial><Valor Total>218880,00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/04/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>05/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10160</Número Diário><Página Diário>13</Página Diário><Data Publicação Diário>05/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="122"><CPF/CNPJ>33.069.212/0008-50</CPF/CNPJ><Credor>MERCK S/A</Credor><Número Processo>27/001.942/2020</Número Processo><Número Contrato>14175</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Manutenção Corretiva com troca de peças e consumíveis do sistema de Ultrapurificação de água</Objeto><Natureza Despesa>33903025 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>29/10/2020</Início Vigência><Término Vigência>26/04/2021</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>36294,55000000</Valor Inicial><Valor Total>36294,55000000</Valor Total><Data Assinatura>29/10/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>13/11/2020</Data Publicacao><Número Diário>10323</Número Diário><Página Diário>13</Página Diário><Data Publicação Diário>13/11/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="123"><CPF/CNPJ>33.069.212/0008-50</CPF/CNPJ><Credor>MERCK S/A</Credor><Número Processo>27/001.942/2020</Número Processo><Número Contrato>14175</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Manutenção Corretiva com troca de peças e consumíveis do sistema de Ultrapurificação de água</Objeto><Natureza Despesa>33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>29/10/2020</Início Vigência><Término Vigência>26/04/2021</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>36294,55000000</Valor Inicial><Valor Total>36294,55000000</Valor Total><Data Assinatura>29/10/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>13/11/2020</Data Publicacao><Número Diário>10323</Número Diário><Página Diário>13</Página Diário><Data Publicação Diário>13/11/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="124"><CPF/CNPJ>24.595.488/0001-05</CPF/CNPJ><Credor>MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.809/2020</Número Processo><Número Contrato>13947</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de equipamentos para montar leitos de UTI</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>31/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>28/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>165704,00000000</Valor Inicial><Valor Total>165704,00000000</Valor Total><Data Assinatura>31/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>03/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10270</Número Diário><Página Diário>5</Página Diário><Data Publicação Diário>03/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="125"><CPF/CNPJ>24.595.488/0001-05</CPF/CNPJ><Credor>MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.129/2020</Número Processo><Número Contrato>13556</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição insumos e materiais laboratoriais: swab, plastico para laboratório, ponteira</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado Central das 08:00 às 15:00h, sito a Rua Araçá 1495, Bairro Coronel Antonino, Campo Grande, MS</Local de Entrega><Início Vigência>12/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>359630,00000000</Valor Inicial><Valor Total>359630,00000000</Valor Total><Data Assinatura>12/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>19/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10199</Número Diário><Página Diário>16 e 17</Página Diário><Data Publicação Diário>19/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="126"><CPF/CNPJ>24.595.488/0001-05</CPF/CNPJ><Credor>MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.188/2020</Número Processo><Número Contrato>13645</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares: luva, seringa, sonda, touca, sistema de drenagem</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>19/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>16/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>70906,00000000</Valor Inicial><Valor Total>70906,00000000</Valor Total><Data Assinatura>19/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>18</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="127"><CPF/CNPJ>24.595.488/0001-05</CPF/CNPJ><Credor>MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13680</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>19/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>16/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>23808,00000000</Valor Inicial><Valor Total>23808,00000000</Valor Total><Data Assinatura>19/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>27</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="128"><CPF/CNPJ>23.119.516/0001-55</CPF/CNPJ><Credor>MULTICONTAINER</Credor><Número Processo>27/001.145/2020</Número Processo><Número Contrato>13494</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Contratação de empresa para locação de container refrigerado</Objeto><Natureza Despesa>33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS</Local de Entrega><Início Vigência>03/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>31/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>26610,00000000</Valor Inicial><Valor Total>26610,00000000</Valor Total><Data Assinatura>31/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>28/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10171</Número Diário><Página Diário>33</Página Diário><Data Publicação Diário>15/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="129"><CPF/CNPJ>23.119.516/0001-55</CPF/CNPJ><Credor>MULTICONTAINER</Credor><Número Processo>27/001.145/2020</Número Processo><Número Contrato>13494</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Contratação de empresa para locação de container refrigerado</Objeto><Natureza Despesa>33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS</Local de Entrega><Início Vigência>01/11/2020</Início Vigência><Término Vigência>31/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>91</Dias Vigência><Valor Inicial>26610,00000000</Valor Inicial><Valor Total>26610,00000000</Valor Total><Data Assinatura>26/10/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>13/11/2020</Data Publicacao><Número Diário>10171</Número Diário><Página Diário>33</Página Diário><Data Publicação Diário>15/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="130"><CPF/CNPJ>23.119.516/0001-55</CPF/CNPJ><Credor>MULTICONTAINER</Credor><Número Processo>27/001.145/2020</Número Processo><Número Contrato>13494</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Contratação de empresa para locação de container refrigerado</Objeto><Natureza Despesa>33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS</Local de Entrega><Início Vigência>05/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>02/08/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>26610,00000000</Valor Inicial><Valor Total>26610,00000000</Valor Total><Data Assinatura>05/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>15/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10171</Número Diário><Página Diário>33</Página Diário><Data Publicação Diário>15/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="131"><CPF/CNPJ>21.681.325/0001-57</CPF/CNPJ><Credor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.</Credor><Número Processo>27/000.862/2021</Número Processo><Número Contrato>14861</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>08/04/2021</Início Vigência><Término Vigência>07/10/2021</Término Vigência><Dias Vigência>182</Dias Vigência><Valor Inicial>7737,85000000</Valor Inicial><Valor Total>9671,55000000</Valor Total><Data Assinatura>08/04/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>15/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10474</Número Diário><Página Diário>43</Página Diário><Data Publicação Diário>15/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="132"><CPF/CNPJ>33.839.828/0001-97</CPF/CNPJ><Credor>NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15541</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>27/08/2021</Início Vigência><Término Vigência>21/02/2022</Término Vigência><Dias Vigência>178</Dias Vigência><Valor Inicial>595030,32000000</Valor Inicial><Valor Total>595030,32000000</Valor Total><Data Assinatura>27/08/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>29/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10645</Número Diário><Página Diário>41 e 42</Página Diário><Data Publicação Diário>29/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="133"><CPF/CNPJ>24.198.128/0001-70</CPF/CNPJ><Credor>NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.994/2020</Número Processo><Número Contrato>14042</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de material laboratorial - Placas de PCR</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almox. SES - Rua Araçá, 1495 - Morada Verde - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>17/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>14/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>280000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>280000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>17/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>21/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10283</Número Diário><Página Diário>5</Página Diário><Data Publicação Diário>21/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="134"><CPF/CNPJ>24.198.128/0001-70</CPF/CNPJ><Credor>NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13678</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>11172,00000000</Valor Inicial><Valor Total>11172,00000000</Valor Total><Data Assinatura>09/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>27</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="135"><CPF/CNPJ>24.198.128/0001-70</CPF/CNPJ><Credor>NOVA OPÇÃO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Número Processo>27/101.346/2020</Número Processo><Número Contrato>14075</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNSAU) Fundação Serviços de Saúde de MS</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul em atendimento a doença COVID 19</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Coordenação de Logítica e Suprimentos/FUNSAU - Almoxarifado Avenida Gunter Hans, 2300, Jardim Tijuca, Campo Grande/MS Este estabelecimento funciona de segunda à sexta, das 07:30h às 10:30h e das 13:30h às 16h.</Local de Entrega><Início Vigência>25/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>22/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>63600,00000000</Valor Inicial><Valor Total>63600,00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>28/10/2020</Data Publicacao><Número Diário>10311</Número Diário><Página Diário>50</Página Diário><Data Publicação Diário>28/10/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="136"><CPF/CNPJ>15.570.386/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>NOVA SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI</Credor><Número Processo>27/001.892/2020</Número Processo><Número Contrato>14057</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Materiais Hospitalares para atender as Demandas da SES, HRMS e Hemosul.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>16/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>13/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>968760,00000000</Valor Inicial><Valor Total>968760,00000000</Valor Total><Data Assinatura>16/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10291</Número Diário><Página Diário>45 e 46</Página Diário><Data Publicação Diário>30/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="137"><CPF/CNPJ>15.570.386/0001-44</CPF/CNPJ><Credor>NOVA SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI</Credor><Número Processo>27/001.300/2020</Número Processo><Número Contrato>13659</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Caixa térmica, escada hospitalar e suporte de soro</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>conforme termo de referência</Local de Entrega><Início Vigência>28/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>23/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>18000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>18000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>05/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10190</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>05/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="138"><CPF/CNPJ>09.366.073/0001-76</CPF/CNPJ><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Número Processo>27/000.888/2020</Número Processo><Número Contrato>13345</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de ventilador pulmonar portátil.</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde, Endereço: Rua Araçá, 1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Cidade: Campo Grande  Estado: MS</Local de Entrega><Início Vigência>26/03/2020</Início Vigência><Término Vigência>25/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>1368375,00000000</Valor Inicial><Valor Total>1368375,00000000</Valor Total><Data Assinatura>26/03/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>31/03/2020</Data Publicacao><Número Diário>10133</Número Diário><Página Diário>10 e 11</Página Diário><Data Publicação Diário>31/03/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="139"><CPF/CNPJ>09.366.073/0001-76</CPF/CNPJ><Credor>NOVOS CICLOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.111/2020</Número Processo><Número Contrato>13473</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Locação de 05 Conjuntos de Equipamento para Leito UTI</Objeto><Natureza Despesa>33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde, Endereço: Rua Araçá, 1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>27/04/2020</Início Vigência><Término Vigência>23/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>720000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>720000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>27/04/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>07/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10163</Número Diário><Página Diário>11</Página Diário><Data Publicação Diário>07/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="140"><CPF/CNPJ>04.307.650/0015-30</CPF/CNPJ><Credor>ONCO PROD DIST.DE PROD. HOSP. E ONCO. LTDA (SP)</Credor><Número Processo>27/000.857/2021</Número Processo><Número Contrato>14864</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAFB.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>29/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>28/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>2962,16000000</Valor Inicial><Valor Total>2962,16000000</Valor Total><Data Assinatura>29/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>05/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10463</Número Diário><Página Diário>8</Página Diário><Data Publicação Diário>05/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="141"><CPF/CNPJ>26.145.871/0001-97</CPF/CNPJ><Credor>OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15540</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>02/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>27/04/2022</Término Vigência><Dias Vigência>237</Dias Vigência><Valor Inicial>88021,80000000</Valor Inicial><Valor Total>88021,80000000</Valor Total><Data Assinatura>02/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>29/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10645</Número Diário><Página Diário>41</Página Diário><Data Publicação Diário>29/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="142"><CPF/CNPJ>00.740.696/0001-92</CPF/CNPJ><Credor>P.M.H. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.506/2020</Número Processo><Número Contrato>13728</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Kits de extração automatizada para diagnóstico do vírus SARS-COV-2.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>19/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>16/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>299520,00000000</Valor Inicial><Valor Total>299520,00000000</Valor Total><Data Assinatura>19/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>19 e 20</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="143"><CPF/CNPJ>00.384.799/0001-67</CPF/CNPJ><Credor>PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.</Credor><Número Processo>71/750.092/2020</Número Processo><Número Contrato>14537</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNDTUR - inativo) Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul ( Inativo)</Órgão><Objeto>1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para confecção de 507 (quinhentos e sete) barreiras físicas de proteção em acrílico transparente (100% virgem) na espessura de 4 mm no tamanho 120x60 cm para serem fixadas nas laterais de apoio das poltronas já existentes no Auditório Manoel de Barros do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, conforme descrição contida no Termo de Referência de f. 10-28 que integra para todos os efeitos o presente instrumento.</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n, Parque dos Poderes, Campo Grande-MS.</Local de Entrega><Início Vigência>05/04/2021</Início Vigência><Término Vigência>03/07/2021</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>100000,68000000</Valor Inicial><Valor Total>100000,68000000</Valor Total><Data Assinatura>05/04/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>23/04/2021</Data Publicacao><Número Diário>10481</Número Diário><Página Diário>53</Página Diário><Data Publicação Diário>23/04/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="144"><CPF/CNPJ>02.213.325/0001-88</CPF/CNPJ><Credor>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.</Credor><Número Processo>31/056.261/2022</Número Processo><Número Contrato>19382</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Aquisição de 12 Computadores Forenses para atender ao Instituto de Criminalística Hercílio Macellaro/ICHM/CGP/MS - ADESÃO ARP 032/2021 PE 0108/2021 SEAD/SE - ARP 022/2022-SEJUSP</Objeto><Natureza Despesa>44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>av. Senador Filinto Muller, 1530, Vila Ipiranga, Campo Grande/MS - CEP 79074-460</Local de Entrega><Início Vigência>25/08/2022</Início Vigência><Término Vigência>24/08/2023</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>480000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>600000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/08/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>08/09/2022</Data Publicacao><Número Diário>10934</Número Diário><Página Diário>24</Página Diário><Data Publicação Diário>08/09/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="145"><CPF/CNPJ>02.213.325/0001-88</CPF/CNPJ><Credor>PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.</Credor><Número Processo>31/056.261/2022</Número Processo><Número Contrato>19382</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SEJUSP) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública</Órgão><Objeto>Aquisição de 12 Computadores Forenses para atender ao Instituto de Criminalística Hercílio Macellaro/ICHM/CGP/MS - ADESÃO ARP 032/2021 PE 0108/2021 SEAD/SE - ARP 022/2022-SEJUSP</Objeto><Natureza Despesa>44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0250000001 - Recursos não Vinculados de Impostos</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>av. Senador Filinto Muller, 1530, Vila Ipiranga, Campo Grande/MS - CEP 79074-460</Local de Entrega><Início Vigência>25/08/2022</Início Vigência><Término Vigência>24/08/2023</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>480000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>600000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/08/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>08/09/2022</Data Publicacao><Número Diário>10934</Número Diário><Página Diário>24</Página Diário><Data Publicação Diário>08/09/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="146"><CPF/CNPJ>27.325.768/0001-91</CPF/CNPJ><Credor>PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME</Credor><Número Processo>27/005.289/2021</Número Processo><Número Contrato>15552</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNSAU) Fundação Serviços de Saúde de MS</Órgão><Objeto>Aquisição de Avental descartável.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado, Avenida Gunter Hans, 3702, Jardim Tijuca 2, Campo Grande/MS.</Local de Entrega><Início Vigência>06/08/2021</Início Vigência><Término Vigência>02/02/2022</Término Vigência><Dias Vigência>180</Dias Vigência><Valor Inicial>267188,04000000</Valor Inicial><Valor Total>267188,04000000</Valor Total><Data Assinatura>06/08/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>31/08/2021</Data Publicacao><Número Diário>10621</Número Diário><Página Diário>60 e 61</Página Diário><Data Publicação Diário>31/08/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="147"><CPF/CNPJ>12.109.814/0001-48</CPF/CNPJ><Credor>PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</Credor><Número Processo>27/001.215/2020</Número Processo><Número Contrato>13714</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção e conservação</Objeto><Natureza Despesa>33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>conforme termo de referência</Local de Entrega><Início Vigência>17/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>14/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>773960,82000000</Valor Inicial><Valor Total>773960,82000000</Valor Total><Data Assinatura>17/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>27/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10236</Número Diário><Página Diário>10 e 11</Página Diário><Data Publicação Diário>27/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="148"><CPF/CNPJ>32.739.719/0001-35</CPF/CNPJ><Credor>PRIME COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA</Credor><Número Processo>29/024.148/2020</Número Processo><Número Contrato>13782</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de materiais de limpeza, higienização e equipamentos de proteção individual conforme Anexo I e II, visando atender a os alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul, em razão do retono das aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino, tais materiais se tornarão indispensáveis para assegurar a proteção aos estudantes e servidores da unidades escolares.</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua Delegado José Alfredo Hadman, n. 200 - Parque dos Poderes - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>08/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>05/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>59</Dias Vigência><Valor Inicial>313960,00000000</Valor Inicial><Valor Total>313960,00000000</Valor Total><Data Assinatura>08/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>22/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10232</Número Diário><Página Diário>17</Página Diário><Data Publicação Diário>22/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="149"><CPF/CNPJ>66.783.630/0002-79</CPF/CNPJ><Credor>PRO LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI</Credor><Número Processo>27/001.809/2020</Número Processo><Número Contrato>13945</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de equipamentos para montar leitos de UTI</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>25/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>22/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>195000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>195000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>03/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10270</Número Diário><Página Diário>4</Página Diário><Data Publicação Diário>03/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="150"><CPF/CNPJ>81.706.251/0001-98</CPF/CNPJ><Credor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/101.659/2020</Número Processo><Número Contrato>14347</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNSAU) Fundação Serviços de Saúde de MS</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul em atendimento a doença COVID 19</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Coordenação de Logística e Suprimentos/FUNSAU - Almoxarifado Avenida Gunter Hans, 2300, Jardim Tijuca, Campo Grande/MS Este estabelecimento funciona de segunda à sexta, das 07:30h às 10:30h e das 13:30h às 16h.</Local de Entrega><Início Vigência>12/11/2020</Início Vigência><Término Vigência>11/05/2021</Término Vigência><Dias Vigência>180</Dias Vigência><Valor Inicial>10600,00000000</Valor Inicial><Valor Total>10600,00000000</Valor Total><Data Assinatura>12/11/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>12/01/2021</Data Publicacao><Número Diário>10375</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>12/01/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="151"><CPF/CNPJ>11.909.227/0001-70</CPF/CNPJ><Credor>PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Credor><Número Processo>27/001.222/2020</Número Processo><Número Contrato>13637</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de material laboratorial  Kits de amplificação de material genético para diagnóstico molecular do novo Coronavírus</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>conforme termo de referência</Local de Entrega><Início Vigência>28/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>23/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>132400,00000000</Valor Inicial><Valor Total>132400,00000000</Valor Total><Data Assinatura>28/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>16/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10195</Número Diário><Página Diário>18</Página Diário><Data Publicação Diário>16/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="152"><CPF/CNPJ>01.334.250/0003-92</CPF/CNPJ><Credor>QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.833/2020</Número Processo><Número Contrato>13901</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de equipamento laboratorial: extrator de material genético</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>LACEN/MS: Av. Senador Filinto Muller, 1666 - Vila Ipiranga - CEP: 79074-460 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>07/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>04/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>293000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>293000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>07/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>20/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10259</Número Diário><Página Diário>18 e 19</Página Diário><Data Publicação Diário>20/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="153"><CPF/CNPJ>01.334.250/0003-92</CPF/CNPJ><Credor>QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.876/2020</Número Processo><Número Contrato>13968</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Kits de Extração Manual e Fita para autoclave</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado SES - Rua Araçá, 1495 - Morada Verde - CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>24/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>21/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>270000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>270000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>24/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>03/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10269</Número Diário><Página Diário>20</Página Diário><Data Publicação Diário>03/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="154"><CPF/CNPJ>01.334.250/0003-92</CPF/CNPJ><Credor>QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.</Credor><Número Processo>27/002.115/2020</Número Processo><Número Contrato>14019</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Kits de extração automatizada, por exclusividade.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>INEXIGIBILIDADE LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência.</Local de Entrega><Início Vigência>08/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>180</Dias Vigência><Valor Inicial>833490,45000000</Valor Inicial><Valor Total>833490,45000000</Valor Total><Data Assinatura>08/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>17/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10281</Número Diário><Página Diário>46</Página Diário><Data Publicação Diário>17/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="155"><CPF/CNPJ>01.334.250/0003-92</CPF/CNPJ><Credor>QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.</Credor><Número Processo>27/002.115/2020</Número Processo><Número Contrato>14019</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Kits de extração automatizada, por exclusividade.</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>INEXIGIBILIDADE LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência.</Local de Entrega><Início Vigência>08/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/03/2021</Término Vigência><Dias Vigência>180</Dias Vigência><Valor Inicial>833490,45000000</Valor Inicial><Valor Total>833490,45000000</Valor Total><Data Assinatura>08/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>17/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10281</Número Diário><Página Diário>46</Página Diário><Data Publicação Diário>17/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="156"><CPF/CNPJ>01.334.250/0003-92</CPF/CNPJ><Credor>QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.316/2020</Número Processo><Número Contrato>13725</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de material laboratorial</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Laboratório Central de Saúde Pública do MS-LACEN                                                                                                                                                                                                             Av. Senador Filinto Muller, 1666, Vila Ipiranga, Campo Grande, MS</Local de Entrega><Início Vigência>17/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>13/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>377920,00000000</Valor Inicial><Valor Total>377920,00000000</Valor Total><Data Assinatura>17/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>03/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10212</Número Diário><Página Diário>15 e 16</Página Diário><Data Publicação Diário>03/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="157"><CPF/CNPJ>01.334.250/0003-92</CPF/CNPJ><Credor>QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.678/2020</Número Processo><Número Contrato>13772</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Material Laboratorial - Kits de Extração Manual</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almox. SES - Rua Araçá 1495 - Morada Verde, CEP 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>07/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>04/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>59</Dias Vigência><Valor Inicial>377920,00000000</Valor Inicial><Valor Total>377920,00000000</Valor Total><Data Assinatura>07/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>14/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10223</Número Diário><Página Diário>13 e 14</Página Diário><Data Publicação Diário>14/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="158"><CPF/CNPJ>01.212.789/0001-07</CPF/CNPJ><Credor>R&amp;D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -EPP</Credor><Número Processo>27/001.809/2020</Número Processo><Número Contrato>13948</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de equipamentos para montar leitos de UTI</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>25/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>22/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>123480,00000000</Valor Inicial><Valor Total>123480,00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>03/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10270</Número Diário><Página Diário>3 e 4</Página Diário><Data Publicação Diário>03/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="159"><CPF/CNPJ>01.212.789/0001-07</CPF/CNPJ><Credor>R&amp;D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA -EPP</Credor><Número Processo>27/001.314/2020</Número Processo><Número Contrato>13723</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Oxímetro de Pulso</Objeto><Natureza Despesa>44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MEDICO ODONTOL.LAB.HOSPITAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>19/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>15/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>2002140,00000000</Valor Inicial><Valor Total>2002140,00000000</Valor Total><Data Assinatura>19/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>02/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10210</Número Diário><Página Diário>24 e 25</Página Diário><Data Publicação Diário>02/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="160"><CPF/CNPJ>17.263.792/0001-90</CPF/CNPJ><Credor>REALMED DISTRIBUIDORA  LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15538</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>09/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>06/01/2022</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>106746,00000000</Valor Inicial><Valor Total>106746,00000000</Valor Total><Data Assinatura>09/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>29/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10645</Número Diário><Página Diário>40</Página Diário><Data Publicação Diário>29/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="161"><CPF/CNPJ>17.263.792/0001-90</CPF/CNPJ><Credor>REALMED DISTRIBUIDORA  LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15538</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>09/09/2021</Início Vigência><Término Vigência>06/01/2022</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>106746,00000000</Valor Inicial><Valor Total>106746,00000000</Valor Total><Data Assinatura>09/09/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>29/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10645</Número Diário><Página Diário>40</Página Diário><Data Publicação Diário>29/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="162"><CPF/CNPJ>17.263.792/0001-90</CPF/CNPJ><Credor>REALMED DISTRIBUIDORA  LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13679</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>09/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>66469,20000000</Valor Inicial><Valor Total>66469,20000000</Valor Total><Data Assinatura>09/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>28</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="163"><CPF/CNPJ>17.263.792/0001-90</CPF/CNPJ><Credor>REALMED DISTRIBUIDORA  LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.649/2020</Número Processo><Número Contrato>13829</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>20/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>16/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>3200,00000000</Valor Inicial><Valor Total>3200,00000000</Valor Total><Data Assinatura>20/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>20/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10259</Número Diário><Página Diário>15 e 16</Página Diário><Data Publicação Diário>20/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="164"><CPF/CNPJ>17.263.792/0001-90</CPF/CNPJ><Credor>REALMED DISTRIBUIDORA  LTDA.</Credor><Número Processo>29/017.508/2020</Número Processo><Número Contrato>13431</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de Material de limpeza e higienização</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado/SED</Local de Entrega><Início Vigência>17/04/2020</Início Vigência><Término Vigência>15/07/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>45144,00000000</Valor Inicial><Valor Total>45144,00000000</Valor Total><Data Assinatura>17/04/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>05/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10160</Número Diário><Página Diário>13</Página Diário><Data Publicação Diário>05/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="165"><CPF/CNPJ>01.244.920/0001-18</CPF/CNPJ><Credor>REDE MS INTEGRAÇÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA</Credor><Número Processo>29/021.757/2020</Número Processo><Número Contrato>13598</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Contratação de emissora de TV para prestação de serviços de transmissão televisiva simultânea em canal aberto digital de conteúdo escolar e educacional em 2 (dois) canais / multicanais próprios em operação no Estado de Mato Grosso do Sul, para transmissão de aulas aos alunos da Rede Estadual de Ensino</Objeto><Natureza Despesa>33903959 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rede Estadual de Ensino de ensino no Estado de Mato Grosso do Sul</Local de Entrega><Início Vigência>23/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>44</Dias Vigência><Valor Inicial>663955,65000000</Valor Inicial><Valor Total>663955,65000000</Valor Total><Data Assinatura>21/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10181</Número Diário><Página Diário>6</Página Diário><Data Publicação Diário>26/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="166"><CPF/CNPJ>01.244.920/0001-18</CPF/CNPJ><Credor>REDE MS INTEGRAÇÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA</Credor><Número Processo>29/021.757/2020</Número Processo><Número Contrato>13598</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Contratação de emissora de TV para prestação de serviços de transmissão televisiva simultânea em canal aberto digital de conteúdo escolar e educacional em 2 (dois) canais / multicanais próprios em operação no Estado de Mato Grosso do Sul, para transmissão de aulas aos alunos da Rede Estadual de Ensino</Objeto><Natureza Despesa>33903959 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rede Estadual de Ensino de ensino no Estado de Mato Grosso do Sul</Local de Entrega><Início Vigência>07/10/2020</Início Vigência><Término Vigência>20/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>44</Dias Vigência><Valor Inicial>663955,65000000</Valor Inicial><Valor Total>663955,65000000</Valor Total><Data Assinatura>14/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>27/10/2020</Data Publicacao><Número Diário>10181</Número Diário><Página Diário>6</Página Diário><Data Publicação Diário>26/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="167"><CPF/CNPJ>01.244.920/0001-18</CPF/CNPJ><Credor>REDE MS INTEGRAÇÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA</Credor><Número Processo>29/021.757/2020</Número Processo><Número Contrato>13598</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Contratação de emissora de TV para prestação de serviços de transmissão televisiva simultânea em canal aberto digital de conteúdo escolar e educacional em 2 (dois) canais / multicanais próprios em operação no Estado de Mato Grosso do Sul, para transmissão de aulas aos alunos da Rede Estadual de Ensino</Objeto><Natureza Despesa>33903959 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rede Estadual de Ensino de ensino no Estado de Mato Grosso do Sul</Local de Entrega><Início Vigência>21/11/2020</Início Vigência><Término Vigência>18/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>27</Dias Vigência><Valor Inicial>663955,65000000</Valor Inicial><Valor Total>413127,96000000</Valor Total><Data Assinatura>20/11/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>07/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10181</Número Diário><Página Diário>6</Página Diário><Data Publicação Diário>26/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="168"><CPF/CNPJ>01.244.920/0001-18</CPF/CNPJ><Credor>REDE MS INTEGRAÇÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA</Credor><Número Processo>29/021.757/2020</Número Processo><Número Contrato>13598</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Contratação de emissora de TV para prestação de serviços de transmissão televisiva simultânea em canal aberto digital de conteúdo escolar e educacional em 2 (dois) canais / multicanais próprios em operação no Estado de Mato Grosso do Sul, para transmissão de aulas aos alunos da Rede Estadual de Ensino</Objeto><Natureza Despesa>33903959 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0108000000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rede Estadual de Ensino de ensino no Estado de Mato Grosso do Sul</Local de Entrega><Início Vigência>25/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>08/07/2020</Término Vigência><Dias Vigência>44</Dias Vigência><Valor Inicial>663955,65000000</Valor Inicial><Valor Total>663955,65000000</Valor Total><Data Assinatura>19/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>26/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10181</Número Diário><Página Diário>6</Página Diário><Data Publicação Diário>26/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="169"><CPF/CNPJ>01.244.920/0001-18</CPF/CNPJ><Credor>REDE MS INTEGRAÇÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA</Credor><Número Processo>29/021.757/2020</Número Processo><Número Contrato>13598</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Contratação de emissora de TV para prestação de serviços de transmissão televisiva simultânea em canal aberto digital de conteúdo escolar e educacional em 2 (dois) canais / multicanais próprios em operação no Estado de Mato Grosso do Sul, para transmissão de aulas aos alunos da Rede Estadual de Ensino</Objeto><Natureza Despesa>33903959 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0108000000 - COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rede Estadual de Ensino de ensino no Estado de Mato Grosso do Sul</Local de Entrega><Início Vigência>09/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>22/08/2020</Término Vigência><Dias Vigência>44</Dias Vigência><Valor Inicial>663955,65000000</Valor Inicial><Valor Total>663955,65000000</Valor Total><Data Assinatura>08/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>10/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10181</Número Diário><Página Diário>6</Página Diário><Data Publicação Diário>26/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="170"><CPF/CNPJ>03.836.671/0001-85</CPF/CNPJ><Credor>REFRIGEL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA</Credor><Número Processo>27/000.479/2021</Número Processo><Número Contrato>14787</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Manutenção corretiva em Câmara fria</Objeto><Natureza Despesa>33903025 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1026/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>11/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>10/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>19775,00000000</Valor Inicial><Valor Total>19775,00000000</Valor Total><Data Assinatura>11/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>23/03/2021</Data Publicacao><Número Diário>10450</Número Diário><Página Diário>14</Página Diário><Data Publicação Diário>23/03/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="171"><CPF/CNPJ>03.836.671/0001-85</CPF/CNPJ><Credor>REFRIGEL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA</Credor><Número Processo>27/000.479/2021</Número Processo><Número Contrato>14787</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Manutenção corretiva em Câmara fria</Objeto><Natureza Despesa>33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1026/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>11/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>10/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>19775,00000000</Valor Inicial><Valor Total>19775,00000000</Valor Total><Data Assinatura>11/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>23/03/2021</Data Publicacao><Número Diário>10450</Número Diário><Página Diário>14</Página Diário><Data Publicação Diário>23/03/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="172"><CPF/CNPJ>28.546.470/0001-74</CPF/CNPJ><Credor>SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA.</Credor><Número Processo>27/001.188/2020</Número Processo><Número Contrato>13650</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares: luva, seringa, sonda, touca, sistema de drenagem</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>10/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>07/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>9480,00000000</Valor Inicial><Valor Total>9480,00000000</Valor Total><Data Assinatura>10/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>19</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="173"><CPF/CNPJ>34.707.374/0001-63</CPF/CNPJ><Credor>SPV COMERCIAL LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15543</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>30/08/2021</Início Vigência><Término Vigência>27/12/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>2065,50000000</Valor Inicial><Valor Total>2065,50000000</Valor Total><Data Assinatura>30/08/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>29/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10645</Número Diário><Página Diário>42</Página Diário><Data Publicação Diário>29/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="174"><CPF/CNPJ>36.923.443/0001-00</CPF/CNPJ><Credor>STAR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/002.257/2020</Número Processo><Número Contrato>14236</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Álcool Etílico</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000104 - Fonte de Recursos - FESA</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da SES, Rua Araçá 1495, Morada Verde, Campo Grande, MS.</Local de Entrega><Início Vigência>30/10/2020</Início Vigência><Término Vigência>27/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>85950,00000000</Valor Inicial><Valor Total>85950,00000000</Valor Total><Data Assinatura>30/10/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>09/11/2020</Data Publicacao><Número Diário>10319</Número Diário><Página Diário>21 e 22</Página Diário><Data Publicação Diário>09/11/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="175"><CPF/CNPJ>36.923.443/0001-00</CPF/CNPJ><Credor>STAR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/002.369/2020</Número Processo><Número Contrato>14431</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Ponteira Laboratorial - Volume :1 - 20 ul com filtro.</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme o Termo de Referência.</Local de Entrega><Início Vigência>08/12/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/04/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>152460,00000000</Valor Inicial><Valor Total>152460,00000000</Valor Total><Data Assinatura>08/12/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>15/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10350</Número Diário><Página Diário>47</Página Diário><Data Publicação Diário>15/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="176"><CPF/CNPJ>36.923.443/0001-00</CPF/CNPJ><Credor>STAR MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Número Processo>27/005.192/2021</Número Processo><Número Contrato>15542</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares e soluções e saneantes para atender demanda da SES/MS.</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000125 - PT. 3896/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO MP 1047/2021</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referência</Local de Entrega><Início Vigência>30/08/2021</Início Vigência><Término Vigência>24/02/2022</Término Vigência><Dias Vigência>178</Dias Vigência><Valor Inicial>1688013,00000000</Valor Inicial><Valor Total>1688013,00000000</Valor Total><Data Assinatura>30/08/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>29/09/2021</Data Publicacao><Número Diário>10645</Número Diário><Página Diário>42</Página Diário><Data Publicação Diário>29/09/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="177"><CPF/CNPJ>00.678.593/0001-40</CPF/CNPJ><Credor>STERIFARMA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA</Credor><Número Processo>27/001.916/2020</Número Processo><Número Contrato>13957</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido Coronavírus IgG e IgM</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>24/08/2020</Início Vigência><Término Vigência>21/12/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>899500,00000000</Valor Inicial><Valor Total>899500,00000000</Valor Total><Data Assinatura>24/08/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>15/09/2020</Data Publicacao><Número Diário>10279</Número Diário><Página Diário>15 e 16</Página Diário><Data Publicação Diário>15/09/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="178"><CPF/CNPJ>09.944.371/0001-04</CPF/CNPJ><Credor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.</Credor><Número Processo>27/005.549/2021</Número Processo><Número Contrato>15365</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamento utilizado pra entubação dos pacientes com COVID-19.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000093 - PT. 395/20 - CORONAVIRUS - COVID-19 BRASIL</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>06/08/2021</Início Vigência><Término Vigência>05/08/2022</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>264562,50000000</Valor Inicial><Valor Total>264562,50000000</Valor Total><Data Assinatura>06/08/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>24/08/2021</Data Publicacao><Número Diário>10614</Número Diário><Página Diário>36</Página Diário><Data Publicação Diário>24/08/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="179"><CPF/CNPJ>00.641.325/0001-53</CPF/CNPJ><Credor>TAVARES &amp; SOARES LTDA</Credor><Número Processo>65/000.361/2020</Número Processo><Número Contrato>13413</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SEDHAST - Inativo 2022) Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho</Órgão><Objeto>Aquisição de Cesta básica</Objeto><Natureza Despesa>33903208 - CESTAS BASICAS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua 14 de julho, 32, Centro, Campo Grande/MS.</Local de Entrega><Início Vigência>07/04/2020</Início Vigência><Término Vigência>05/07/2020</Término Vigência><Dias Vigência>89</Dias Vigência><Valor Inicial>5820000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>5820000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>07/04/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>08/04/2020</Data Publicacao><Número Diário>10141</Número Diário><Página Diário>9</Página Diário><Data Publicação Diário>08/04/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="180"><CPF/CNPJ>27.274.178/0001-87</CPF/CNPJ><Credor>TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>29/047.784/2022</Número Processo><Número Contrato>19057</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de material de informática I (memória) para atender a demanda da Secretaria de Estado de Educação.</Objeto><Natureza Despesa>33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>PREGÃO ELETRÔNICO</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado Central situado na Rua Delegado José Alfredo Hardman, n. 200, no Parque dos Poderes em Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>26/07/2022</Início Vigência><Término Vigência>25/07/2023</Término Vigência><Dias Vigência>364</Dias Vigência><Valor Inicial>129495,00000000</Valor Inicial><Valor Total>129495,00000000</Valor Total><Data Assinatura>26/07/2022</Data Assinatura><Data Publicacao>01/08/2022</Data Publicacao><Número Diário>10904</Número Diário><Página Diário>22</Página Diário><Data Publicação Diário>01/08/2022</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="181"><CPF/CNPJ>60.665.981/0009-75</CPF/CNPJ><Credor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</Credor><Número Processo>27/000.864/2021</Número Processo><Número Contrato>14854</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender a CAF/SES.</Objeto><Natureza Despesa>33903219 - Medicamentos e Materiais Médico- Hospitalares</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0248000103 - LC. 172/20 - COVID-19</Fonte Recurso><Modalidade /><Local de Entrega>DMB - Rua Delegado Osmar de Camargo, S/N</Local de Entrega><Início Vigência>29/03/2021</Início Vigência><Término Vigência>28/09/2021</Término Vigência><Dias Vigência>183</Dias Vigência><Valor Inicial>109690,53000000</Valor Inicial><Valor Total>137097,94000000</Valor Total><Data Assinatura>29/03/2021</Data Assinatura><Data Publicacao>31/03/2021</Data Publicacao><Número Diário>10460</Número Diário><Página Diário>25</Página Diário><Data Publicação Diário>31/03/2021</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="182"><CPF/CNPJ>60.665.981/0009-75</CPF/CNPJ><Credor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</Credor><Número Processo>27/001.649/2020</Número Processo><Número Contrato>13834</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>16/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>12/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>625675,00000000</Valor Inicial><Valor Total>625675,00000000</Valor Total><Data Assinatura>16/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>20/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10259</Número Diário><Página Diário>18</Página Diário><Data Publicação Diário>20/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="183"><CPF/CNPJ>60.665.981/0009-75</CPF/CNPJ><Credor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</Credor><Número Processo>27/101.639/2020</Número Processo><Número Contrato>14049</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNSAU) Fundação Serviços de Saúde de MS</Órgão><Objeto>Aquisição de Medicamentos - COVID19</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado Avenida Gunter Hans, 2300, Jardim Tijuca, Campo Grande/MS. Este estabelecimento funciona de segunda à sexta, das 07:30h às 10:30h e das 13:30h às 16h.</Local de Entrega><Início Vigência>14/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>11/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>424800,00000000</Valor Inicial><Valor Total>637200,00000000</Valor Total><Data Assinatura>14/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>26/10/2020</Data Publicacao><Número Diário>10309</Número Diário><Página Diário>37</Página Diário><Data Publicação Diário>26/10/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="184"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>27/001.129/2020</Número Processo><Número Contrato>13555</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição insumos e materiais laboratoriais: swab, plastico para laboratório, ponteira</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado Central das 08:00 às 15:00h, sito a Rua Araçá 1495, Bairro Coronel Antonino, Campo Grande, MS</Local de Entrega><Início Vigência>14/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>09/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>521880,00000000</Valor Inicial><Valor Total>521880,00000000</Valor Total><Data Assinatura>14/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>19/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10199</Número Diário><Página Diário>16</Página Diário><Data Publicação Diário>19/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="185"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>27/001.058/2020</Número Processo><Número Contrato>13460</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos hospitalares: Mascara, avental e lençol descartável</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde, Endereço: Rua Araçá, 1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>24/04/2020</Início Vigência><Término Vigência>20/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>176000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>176000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>24/04/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/04/2020</Data Publicacao><Número Diário>10158</Número Diário><Página Diário>27</Página Diário><Data Publicação Diário>30/04/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="186"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>27/001.058/2020</Número Processo><Número Contrato>13565</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos hospitalares: Mascara, avental e lençol descartável</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde, Endereço: Rua Araçá, 1495  Morada Verde  CEP: 79013-600 - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>14/05/2020</Início Vigência><Término Vigência>09/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>168000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>168000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>14/05/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>26/05/2020</Data Publicacao><Número Diário>10181</Número Diário><Página Diário>8</Página Diário><Data Publicação Diário>26/05/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="187"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>27/001.188/2020</Número Processo><Número Contrato>13647</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares: luva, seringa, sonda, touca, sistema de drenagem</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>15/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>12/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>742277,30000000</Valor Inicial><Valor Total>742277,30000000</Valor Total><Data Assinatura>15/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>01/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10209</Número Diário><Página Diário>17 e 18</Página Diário><Data Publicação Diário>01/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="188"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>27/001.189/2020</Número Processo><Número Contrato>13672</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>15/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>12/10/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>40049,25000000</Valor Inicial><Valor Total>40049,25000000</Valor Total><Data Assinatura>15/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>30/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10208</Número Diário><Página Diário>24 e 25</Página Diário><Data Publicação Diário>30/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="189"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>27/001.187/2020</Número Processo><Número Contrato>13667</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Correlatos Hospitalares</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0100000000 - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>03/06/2020</Início Vigência><Término Vigência>29/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>179</Dias Vigência><Valor Inicial>4832130,40000000</Valor Inicial><Valor Total>4832130,40000000</Valor Total><Data Assinatura>03/06/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>09/06/2020</Data Publicacao><Número Diário>10192</Número Diário><Página Diário>25</Página Diário><Data Publicação Diário>09/06/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="190"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>27/001.588/2020</Número Processo><Número Contrato>13844</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de placas para PCR em tempo real, Filme para Laboratório, Caixas com tampa articulada para microtubos e Rack para tubos de centrifugação de 15 e 50 ml.</Objeto><Natureza Despesa>33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>22/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>18/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>63000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>63000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>22/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>03/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10242</Número Diário><Página Diário>9</Página Diário><Data Publicação Diário>03/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="191"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>27/101.346/2020</Número Processo><Número Contrato>14074</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FUNSAU) Fundação Serviços de Saúde de MS</Órgão><Objeto>Aquisição de correlatos hospitalares para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul em atendimento a doença COVID 19</Objeto><Natureza Despesa>33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Coordenação de Logítica e Suprimentos/FUNSAU - Almoxarifado Avenida Gunter Hans, 2300, Jardim Tijuca, Campo Grande/MS Este estabelecimento funciona de segunda à sexta, das 07:30h às 10:30h e das 13:30h às 16h.</Local de Entrega><Início Vigência>25/09/2020</Início Vigência><Término Vigência>22/01/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>522000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>522000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>25/09/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>28/10/2020</Data Publicacao><Número Diário>10311</Número Diário><Página Diário>50</Página Diário><Data Publicação Diário>28/10/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="192"><CPF/CNPJ>10.918.870/0001-06</CPF/CNPJ><Credor>UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.</Credor><Número Processo>29/024.148/2020</Número Processo><Número Contrato>13783</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(SED) Secretaria de Estado de Educação</Órgão><Objeto>Aquisição de materiais de limpeza, higienização e equipamentos de proteção individual conforme Anexo I e II, visando atender a os alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul, em razão do retono das aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino, tais materiais se tornarão indispensáveis para assegurar a proteção aos estudantes e servidores da unidades escolares.</Objeto><Natureza Despesa>33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Rua Delegado José Alfredo Hadman, n. 200 - Parque dos Poderes - Campo Grande/MS</Local de Entrega><Início Vigência>08/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>05/09/2020</Término Vigência><Dias Vigência>59</Dias Vigência><Valor Inicial>39193,20000000</Valor Inicial><Valor Total>39193,20000000</Valor Total><Data Assinatura>08/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>27/07/2020</Data Publicacao><Número Diário>10236</Número Diário><Página Diário>7</Página Diário><Data Publicação Diário>27/07/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="193"><CPF/CNPJ>30.949.099/0001-33</CPF/CNPJ><Credor>VIA FHARMA DO BRASIL</Credor><Número Processo>27/001.649/2020</Número Processo><Número Contrato>13830</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de medicamentos</Objeto><Natureza Despesa>33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme Termo de Referencia</Local de Entrega><Início Vigência>22/07/2020</Início Vigência><Término Vigência>18/11/2020</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>720,00000000</Valor Inicial><Valor Total>720,00000000</Valor Total><Data Assinatura>22/07/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>20/08/2020</Data Publicacao><Número Diário>10259</Número Diário><Página Diário>16</Página Diário><Data Publicação Diário>20/08/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
<row _id="194"><CPF/CNPJ>09.100.467/0001-88</CPF/CNPJ><Credor>W.N. DIAGNOSTICA LTDA</Credor><Número Processo>27/002.523/2020</Número Processo><Número Contrato>14445</Número Contrato><Situação>ENCERRADO</Situação><Órgão>(FESA) Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul</Órgão><Objeto>Aquisição de Teste Rápido do Coronavírus IgG e IgM.</Objeto><Natureza Despesa>33903011 - MATERIAL QUIMICO</Natureza Despesa><Fonte Recurso>0103000000 - RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000</Fonte Recurso><Modalidade>DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 13979/2020</Modalidade><Local de Entrega>Conforme o Termo de Referência.</Local de Entrega><Início Vigência>08/12/2020</Início Vigência><Término Vigência>06/04/2021</Término Vigência><Dias Vigência>119</Dias Vigência><Valor Inicial>740000,00000000</Valor Inicial><Valor Total>740000,00000000</Valor Total><Data Assinatura>08/12/2020</Data Assinatura><Data Publicacao>15/12/2020</Data Publicacao><Número Diário>10350</Número Diário><Página Diário>47 e 48</Página Diário><Data Publicação Diário>15/12/2020</Data Publicação Diário><Total Empenhado>0</Total Empenhado><Total Liquidado>0</Total Liquidado><Total Retido>0</Total Retido><Total Pago>0</Total Pago></row>
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